2.5. és 2.6. MEE Országos Iroda beszámoló és költségvetés

2.5. és 2.6. MEE Országos Iroda beszámoló és költségvetés másolata.pdf — PDF document, 940Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

Használandó munkalapok:

1.Fedlap

2.Összesítő

3.A.Egyházi működés

4.B.Állami céltámogatások

5.C.Elkülönített alapok

6.Vagyonmérleg

8.Eredménykimutatás

Az Adatlap munkalap színessel jelölt celláit kitöltve a beszámoló alapadatai automatikusan kitöltésre kerülnek.

7.Mérleg kettős

Útmutató a költségvetés és beszámolókészítéshez

Név

Magyarországi Evangélikus Egyház

Székhely

1085 Budapest, Üllői út 24.

Adószám

19719483-2-42

Bankszámlaszám

11707024-20347257-00000000

Fordulónap

2016.12.31

<-- legördülő listából választható

Beszámoló éve

2016

<-- legördülő listából választható

Beszámoló elkészítésének dátuma

2017.02.18

Költségvetés éve:

2017

<-- legördülő listából választható

Költségvetés elkészítésének dátuma:

2017.02.20

Országos Iroda adatai

Dátum:

2017.02.18

országos irodaigazgató

beszámolója

2016.12.31

PH.

Az egyházi jogi személy megnevezése: Magyarországi Evangélikus Egyház

Adószáma: 19719483-2-42

Az egyházi jogi személy székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 24.

Bankszámla száma: 11707024-20347257-00000000

A számviteli törvény szerinti egyházi jogi személy

adatok eFt-ban

előző év terv

előző év

tény

tárgy év

terv

tárgy év

tény

változás

0,00%

0,00%

I.1. Járadék + kiegészítés
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)

0,00%

0,00%

előző év terv

előző év

tény

tárgy év

terv

tárgy év

tény

változás

0,00%

A költségvetés készítésénél az 1., 2., 3. és az 5. oszlopokat kell használni és a változás oszlop a terv adatok változását mutatja. A beszámoló készítésénél a 3., 4., és 5.
oszlopot kell használni és változás oszlop a tárgy év terv és tény adatainak változását mutatja.

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK -
ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Hosszú távú befektetési alap
III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap

EGYENLEG

II. Diakóniai feladatok
III. Gyűjteményi feladatok
IV. Kistelepülésen működő Egyházközségek támogatása

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap

KIADÁSOK ÖSSZESEN

I. Köznevelési feladatok

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIADÁSOK

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

I. Egyházközségek támogatása
II. Egyházmegyék támogatása
III. Egyházkerületi feladatok ellátása
IV. Országos Egyház feladatai

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL
MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK

IV. Diakóniai Alap

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK

I. Köznevelés
II. Diakónia
III. Közgyűjtemények
IV. Kistelepülésen működő Egyházközségek

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap

II. Kötelezettséggel terhelt bevételek

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

BEVÉTELEK

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

I. Szabad felhasználású bevételek

adatok eFt-ban

előző év

terv

előző év

tény

tárgy év

terv

tárgy év

tény

változás

0,00%

II.4.2.1.1.
II.4.2.1.2.

0,00%

II.4.2.2.1. missziói offertórium
II.4.2.2.2. Gyülekezeti missziói feladatok
II.4.2.2.3.
II.4.2.2.4.

0,00%

II.4.2.3.1. Gyermek és ifjúsági feladatok
II.4.2.3.2. ifjúsági offertórium
II.4.2.3.3. Szélrózsa találkozó
II.4.2.3.4.
II.4.2.3.5.

0,00%

II.4.2.4.1. Utazási és programköltségek
II.4.2.4.2. Határon túli magyarok - egyéni támogatás
II.4.2.4.3. Kiemelt programok (Közép-Európai Keresztény Találkozó)
II.4.2.4.4.
II.4.2.4.5.

0,00%

II.4.2.5.1.
II.4.2.5.2.

0,00%

II.4.2.1. Egyházzenei feladatok

II.4.2.2. Evangélizációs és missziói feladatok

II.4.2.3. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.4.2.4. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.4.2.5. Tudományos és teológiai feladatokhoz kapcsolódó

II.4.2.6. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.4.1.3. Üllői úti székház - bérleti díj
II.4.1.4. Ingatlanok fenntartása, működtetése
II.4.1.5. Egyéb
II.4.1.6.
II.4.1.7.

II.4.2. Országos Egyház szakmai feladatai

II.3.5.
II.3.6.

II.4. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.4.1. Országos Egyház működéséhez kapcsolódó bevételek

II.4.1.1. Bérkifizetéshez támogatás
II.4.1.2. Járulék kifizetéshez támogatás

II.2.2.

II.3. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.3.1. Déli Egyházkerület - hitéleti célok támogatása
II.3.2. Északi Egyházkerület - hitéleti célok támogatása
II.3.3. Nyugati Egyházkerület - hitéleti célok támogatása
II.3.4. Biblia terjeszési offertórium

II.1.8. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás
II.1.9. Egyéb külföldi céltámogatások
II.1.10.
II.1.11.

II.2. Egyházmegyék feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.2.1.

II.1.5. Belső egyházi kártalanítás
II.1.6. Egységes ügyviteli rendszer működtetése
II.1.7. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)

I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)
I.3.
I.4.

II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek

II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.1.1. Járadékfizetés

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

BEVÉTELEK

I.) Szabad felhasználású bevételek

I.1. Járadék + kiegészítés

II.1.2. Működési támogatás
II.1.3. Járulékfizetési támogatás
II.1.4. Szabályrendelet szerinti felújítási támogatások, vásárlás

5/19.

adatok eFt-ban

II.4.2.6.1.
II.4.2.6.2.

0,00%

II.4.2.7.1. Menekültügy
II.4.2.7.2. Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon - megszüntetése
II.4.2.7.3. Diakóniai szakmai feladatok
II.4.2.7.4.
II.4.2.7.5.

0,00%

II.4.2.8.1.
II.4.2.8.2.

0,00%

IV.2.9.1.
IV.2.9.2.

0,00%

IV.2.10.1.
IV.2.10.2.

0,00%

II.4.3.1.1. Üllői úti székház felújítása
II.4.3.1.2. Gépjármű program
II.4.3.1.3. Beruházási, felújítási támogatások
II.4.3.1.4.
II.4.3.1.5.

0,00%

II.4.3.2.1. Szociális támogatások
II.4.3.2.2. Partnerhilfe
II.4.3.2.3. Gyógykezelési offertórium
II.4.3.2.4.
II.4.3.2.5.

0,00%

II.4.3.3.1
II.4.3.3.2

0,00%

II.4.3.4.1
II.4.3.4.2

0,00%

II.4.3.5.1. Általános tartalék
II.4.3.5.2. Evangélikus Információs Szolgálat - EISZ - nevesített tartalék
II.4.3.5.3. Járulékfizetési kötelezettségre elkülönített nevesített tartalék
II.4.3.5.4.
II.4.3.5.5.

0,00%

II.4.3.6.1. Katalin bál
II.4.3.6.2. Egyházi fenntartói járulék - Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap
II.4.3.6.3. Egyéb
II.4.3.6.4.
II.4.3.6.5.

0,00%

II.4.3.7.1.
II.4.3.7.2.

0,00%

II.4.3.8.1.
II.4.3.8.2.

0,00%

előző év

terv

előző év

tény

tárgy év

terv

tárgy év

tény

változás

0,00%

I.1.3. Járulékfizetési támogatás

KIADÁSOK

I.) Egyházközségek támogatása

I.1. Működési támogatások

I.1.1. Járadékfizetés
I.1.2. Működési támogatás

II.4.3.8.

ÖSSZESEN

Bevételek - pénzmozgást nem igénylő

Befektetési Alap

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó vagyonváltozás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

II.4.3.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek

II.4.3.3. Egyesületek, alapítványokhoz kapcsolódó bevételek

II.4.3.4. Vis Major bevételek

II.4.3.5. Általános tartalék bevételek

II.4.3.6. Egyéb bevételek

II.4.3.7.

II.4.2.7. Diakóniai feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.4.2.8. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek

IV.2.9.

IV.2.10.

II.4.3. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó

II.4.3.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek

6/19.

adatok eFt-ban

0,00%

0,00%

IV.1.1.2.1. Működés
IV.1.1.2.2. Ordass-díj
IV.1.1.2.3. Prónay-díj
IV.1.1.2.4.
IV.1.1.2.5.

IV.1.1.1. Zsinat
IV.1.1.2. Országos Presbitérium

III.5.

III.5.1.
III.5.2

IV.) Országos Egyház feladatai

IV.1. Országos Egyház működés

IV.1.1. Vezető testületek működése

III.3.2. Hitéleti célok támogatása
III.3.3.
III.3.4.

III.4.

III.4.1.
III.4.2

III.2.1. Működési költségek
III.2.2. Hitéleti célok támogatása
III.2.3.
III.2.4.

III.3. Nyugati Egyházkerület

III.3.1. Működési költségek

III.1. Déli Egyházkerület

III.1.1. Működési költségek
III.1.2. Hitéleti célok támogatása
III.1.3.
III.1.4.

III.2. Északi Egyházkerület

II.1. Működési támogatások
II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása
II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás
II.4.
II.5.

III.) Egyházkerületi feladatok ellátása

I.5.1.
I.5.2.

I.6.

I.6.1.
I.6.2.

II.) Egyházmegyék működésének támogatása

I.4.3. Országos felügyelői konferencia
I.4.4. Presbiterképzés
I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák
I.4.6.
I.4.7.

I.5.

I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások
I.3.4.
I.3.5.

I.4. Képzési támogatások

I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés
I.4.2. Lelkészakadémia

I.2.2. Belső egyházi kártalanítás
I.2.3.
I.2.4.

I.3. Külföldi céltámogatások továbbutalása

I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium
I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

I.1.4. LIBRA ügyviteli rendszer
I.1.5.
I.1.6.

I.2. Felújítási, beruházási támogatások

I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások

7/19.

adatok eFt-ban

0,00%

IV.1.1.3.1. Működés
IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása
IV.1.1.3.3.
IV.1.1.3.4.

0,00%

0,00%

IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat
IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés
IV.1.3.1.3.
IV.1.3.1.4.

0,00%

IV.2.2.12. Kórház misszió
IV.2.2.13. Cigánymiszió
IV.2.2.14. Női misszió
IV.2.2.15. Reptéri misszió

IV.2.2.6. Szlovák szolgálat
IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI
IV.2.2.8. Luther500 és Zákeus kupa
IV.2.2.9. Gyülekezeti háttértámogatás
IV.2.2.10. Számítástechnikai pályázat
IV.2.2.11. Egyéb programok

IV.2.2. Evangélizációs és missziói feladatok

IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció
IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése
IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)
IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)
IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió

IV.2.1.2. Orgonaprogram
IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó
IV.2.1.4. Lutheránia énekkar
IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót
IV.2.1.6.
IV.2.1.7.

IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások
IV.1.3.8.
IV.1.3.9.

IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok

IV.2.1. Egyházzenei feladatok

IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok

IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok

IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése
IV.1.3.3. Informatikai feladatok
IV.1.3.4. Utazási költség
IV.1.3.5. Szakértői feladatok
IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer

IV.1.2.15. Oktatás, továbbképzés
IV.1.2.16. Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége
IV.1.2.17. Szakértői feladatok
IV.1.2.18.
IV.1.2.19.

IV.1.3. Egyéb országos működési költségek

IV.1.2.9. Posta
IV.1.2.10. Telefon
IV.1.2.11. Bankköltség
IV.1.2.12. Informatikai feladatok
IV.1.2.13. Egyéb (könyv, reprezent., fénymás.)
IV.1.2.14. Utazási költség

IV.1.2.3. Béren kívüli juttatások
IV.1.2.4. Munkába járási költségek
IV.1.2.5. Iroda bérleti díj + rezsi
IV.1.2.6. Költözés
IV.1.2.7. Irodai berendezések
IV.1.2.8. Irodaszerek

IV.1.1.7. Bizottságok
IV.1.1.8.
IV.1.1.9.

IV.1.2. Országos Iroda működési költségek

IV.1.2.1. Illetmények
IV.1.2.2. Bérjárulékok

IV.1.1.3. Elnökség

IV.1.1.4. Püspöki tanács
IV.1.1.5. Számvevőszék
IV.1.1.6. Bíróság

8/19.

adatok eFt-ban

0,00%

0,00%

IV.2.4.1.2. Utazási és programköltségek
IV.2.4.1.3. Napidíj

0,00%

0,00%

IV.2.8.2.1. Evangélikus Hittudományi Egyetem
IV.2.8.2.2. Luther Otthon - Szakkollégium
IV.2.8.2.3. Evangélikus Roma Szakkollégium
IV.2.8.2.4. Hittantanár képzés támogatása
IV.2.8.2.5.
IV.2.8.2.6.

0,00%

0,00%

IV.2.9.2. Szakmai programok

IV.2.8.3. Felnőttképzés
IV.2.8.4. Beruházási, felújítási támogatások
IV.2.8.5.
IV.2.8.6.

IV.2.9. Diakóniai feladatok

IV.2.9.1. Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon megszüntetése

IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba
IV.2.7.4.
IV.2.7.5.

IV.2.8. Oktatási feladatok

IV.2.8.1. Offertórium
IV.2.8.2. Felsőoktatási feladatok

IV.2.6.2. Sajtóbizottsági programok
IV.2.6.3.
IV.2.6.4.

IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése

IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp
IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ,

IV.2.5.3. Sztehlo Gábor ösztöndíj
IV.2.5.4. Tényfeltáró bizottság feladatai
IV.2.5.5.
IV.2.5.6.

IV.2.6. Kommunikációs feladatok

IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása

IV.2.4.9. Szakértői díj
IV.2.4.10.
IV.2.4.11.

IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok

IV.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai
IV.2.5.2. Luther rajzfilm

IV.2.4.4. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó
IV.2.4.5. Kirchentag
IV.2.4.6. Reformációi állomások
IV.2.4.7. Wittenbergi magyar napok
IV.2.4.8. Határon túli magyarok

IV.2.3.15.
IV.2.3.16.

IV.2.4. Külügyi kapcsolatok

IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége

IV.2.4.2. Tagdíjak
IV.2.4.3. Közép-Európai Keresztény Találkozó

IV.2.3.9. Hangtechnikai és könnyüzenei szolgáltatások
IV.2.3.10. Egyéb programok
IV.2.3.11. Egyetemi gyülekezetek feladatai
IV.2.3.12. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)
IV.2.3.13. Szélrózsa találkozó
IV.2.3.14. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín

IV.2.3.3. VII. Ovisolimpia
IV.2.3.4. Ifjúsági vezetőképzés
IV.2.3.5. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)
IV.2.3.6. Szakmai megbízási díj (marketinges szakember)
IV.2.3.7. Szakmai segédanyagok fordítsa,kiadása
IV.2.3.8. Ökumenikus Ifjúsági Programok

IV.2.2.18. Lelkészkonferencia - Balatonszárszó
IV.2.2.19.
IV.2.2.20.

IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok

IV.2.3.1. XXVI. Hittanverseny, gyereknap
IV.2.3.2. Bábfesztivál

IV.2.2.16. Börtön misszió
IV.2.2.17. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota

9/19.

adatok eFt-ban

IV.2.9.2.1. Diakónia napja
IV.2.9.2.2. Diakóniai továbbképzések szakmacsoportok szerint
IV.2.9.2.3. Könyvvizsgálat
IV.2.9.2.4.

IV.2.9.2.5.

0,00%

IV.3.5.3. Evangélikus Információs Szolgálat (EISZ) működésére
elkülönített nevesített tartalék
IV.3.5.4. Orgona felújításra elkülönített nevesített tartalék
IV.3.5.5.

IV.3.4. Vis major tartalék

IV.3.4.1.
IV.3.4.2.

IV.3.5. Általános tartalék

IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék

IV.3.5.2. Járulékfizetési kötelezettségre elkülönített nevesített tartalék

IV.3.3.9. Magyar Bibliatársulat Alapítvány
IV.3.3.10. Magyar Protestáns Kollégium
IV.3.3.11. MKIE - Sóvár Konferencia Központ
IV.3.3.12. Egyéb támogatások
IV.3.3.13.
IV.3.3.14.

IV.3.3.3. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület
IV.3.3.4. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj
IV.3.3.5. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)
IV.3.3.6. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)
IV.3.3.7. Sárszentlőrinci Népfőiskola
IV.3.3.8. Szőlőtő Alapítvány (Györköny)

IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium
IV.3.2.4.
IV.3.2.5.

IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása

IV.3.3.1. Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)
IV.3.3.2. Evangélium Színház

IV.3.1.3. Egyéb beruházások
IV.3.1.4.
IV.3.1.5.

IV.3.2. Szociális segélyezés

IV.3.2.1. Szociális támogatások
IV.3.2.2. Partnerhilfe

IV.2.13.4.

IV.2.13.5.

IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok

IV.3.1. Beruházások

IV.3.1.1. Üllői úti székház felfelújítása
IV.3.1.2. Gépjármű program

IV.2.12.2.

IV.2.12.3.

IV.2.13. Gyűjteményi feladatok

IV.2.13.1. Evangélikus Országos Könyvtár
IV.2.13.2. Evangélikus Országos Levéltár
IV.2.13.3. Evangélikus Országos Múzeum

IV.2.11.4. Fejlesztői konferencia
IV.2.11.5. Szakértői feladatok
IV.2.11.6.
IV.2.11.7.

IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék - Zelenka Pál Szolidaritási Alap

IV.2.10.2.
IV.2.10.3.

IV.2.11. Pályázati feladatok

IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás
IV.2.11.2. Turisztikai programok működtetése
IV.2.11.3. Pályázati képzések

IV.2.9.3. Evangélikus Diakónia Intézmény támogatása
IV.2.9.4.
IV.2.9.5.

IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok

IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés

10/19.

adatok eFt-ban

0,00%

ÖSSZESEN

Kiadások - pénzmozgást nem igénylő

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó vagyonváltozás

KIADÁSOK ÖSSZESEN

A költségvetés készítésénél az 1., 2., 3. és az 5. oszlopokat kell használni és a változás oszlop a terv adatok változását mutatja. A beszámoló készítésénél a 3., 4., és 5. oszlopot kell
használni és változás oszlop a tárgy év terv és tény adatainak változását mutatja.

IV.4.

IV.4.1.
IV.4.2.

IV.5.

IV.5.1.
IV.5.2.

IV.3.6.2. Evangélikus papné találkozó
IV.3.6.3. Katalin bál
IV.3.6.4. Egészségügyi állapotfelmérés
IV.3.6.5. Egyéb
IV.3.6.6.
IV.3.6.7.

IV.3.5.6.

IV.3.6. Egyéb kiadások

IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés

11/19.

adatok eFt-ban

előző év

terv

előző év

tény

tárgy év

terv

tárgy év

tény

változás

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

előző év

terv

előző év

tény

tárgy év

terv

tárgy év

tény

változás

0,00%

0,00%

-
-
-
-
-
-

I.1.1. Óvodák
I.1.2. Általános iskolák (1-8. évfolyam)
I.1.3. Gimnáziumok
I.1.4. Szakiskolák
I.1.5. Szakközépiskolák
I.1.6. Művészeti szakközépiskolák

IV.5.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIADÁSOK

I. Köznevelési feladatok ellátása

I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények

III.2.

IV. Kistelepülésen működő egyházközségek

IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlék
IV.2. Határon túli kistelepülési illetmény pótlék
IV.3. Eszközvásárlási támogatás
IV.4.

II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása

II.2.1. Bérkompenzáció
II.2.2.
II.2.3.

III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra

III.1.

II.1.2. Kiegészítő támogatás
II.1.3. Feladatfinanszírozás
II.1.4. Kiegészítő bérpótlék
II.1.5. Korrekció
II.1.6.
II.1.7.

I.3.3. Fakultatív hitoktatás
I.3.4.
I.3.5.

II. Bevételek diakóniai feladatokra

II.1. Országos fenntartású intézmények állami

II.1.1. Alapfinanszírozás

I.2.3. Bérkompenzáció
I.2.4.
I.2.5.

I.3. Hittanoktatás állami támogatása

I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése

I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása

I.2.1. Működési támogatás
I.2.2. Korrekció

I.1.1. Béralapú támogatások
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások
I.1.3. Egyéb céltámogatások

I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás
I.1.3.3.

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK

BEVÉTELEK

I. Bevételek köznevelési feladatokra

I.1. Országos fenntartású intézmények állami

I.1.3.4.

I.1.4.
I.1.5.

adatok eFt-ban

-
-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

IV.2. Határon túli kistelepülési illetmény pótlék
IV.3. Eszközvásárlási támogatás
IV.4.
IV.5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

II.2.3.

III. Gyűjteményi feladatok ellátása

III.1.

III.2.

IV. Kistelepülésen működő egyházközségek

IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlék

II.1.2. Kiegészítő bérpótlék
II.1.3.
II.1.4.

II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése

II.2.1. Bérkompenzáció
II.2.2.

II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás
II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás
II.1.1.9.
II.1.1.10.

II. Diakóniai feladatok ellátása

II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények
működése

II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása

II.1.1.1. Szociális étkeztetés
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás

I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása

I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív
I.3.4.
I.3.5.

I.2.7. Alapfokú művészeti iskolai nevelés-oktatás
I.2.8. Kollégiumi ellátás
I.2.9. Korrekció
I.2.10. Bérkompenzáció
I.2.11.
I.2.12.

I.2.1. Óvodapedagógusok
I.2.2. Általános iskolák (1-8. évfolyam)
I.2.3. Gimnáziumi nevelés-oktatás
I.2.4. Szakiskolai nevelés-oktatás
I.2.5. Szakközépiskolai nevelés-oktatás
I.2.6. Művészeti szakközépiskolai nevelés-oktatás

I.1.13.2. Egyéb, külön megállapodás
I.1.13.3.

I.1.13.4.

I.1.14.
I.1.15.

I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése

I.1.9.4.

I.1.10. Pedagógusminősítéssel járó bérnövekmény
I.1.11. Tanulók ingyenes tankönyv ellátása
I.1.12. Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés
I.1.13. Egyéb céltámogatások

I.1.13.1. Iskola tej, iskola gyümölcs

I.1.7. Alapfokú művészeti iskolák
I.1.8. Kollégiumok
I.1.9. Közvetlen segítők

I.1.9.1. Óvodapedagógusokat közvetlen segítők
I.1.9.2. Pedagógusok munkáját közvetlen segítők
I.1.9.3.

adatok eFt-ban

előző év

terv

előző év

tény

tárgy év

terv

tárgy év

tény

változás %

0,00%

I.2.3. Egyházi fenntartói járulék

0,00%

0,00%

0,00%

előző év

terv

előző év

tény

tárgy év

terv

tárgy év

tény

változás %

0,00%

Éves vagyonváltozás mértéke

II.3. Folyó évi kiadások

II.3.1. Üllői úti székház felújítása
II.3.2.
II.3.3.

II.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen

II.2.1. Alapfeltöltés
II.2.2. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
II.2.3.
II.2.4.

Működési források összesen

Éves vagyonváltozás mértéke

II. Befektetési Alap

II.1. Előző évek felhalmozott vagyona
II.2. Folyó évi bevételek

I.3.4.5.
I.3.4.6.

I.3.5.
I.3.6.

I.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen

I.3.3.4.

I.3.4. Egyéb kifizetések

I.3.4.1. Keresetpótló járadék
I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási
támogatás)
I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény
I.3.4.4. Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek

I.3.2.3.
I.3.2.4.

I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések

I.3.3.1. Árvaellátás
I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére
I.3.3.3.

I.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések

I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés
I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés

I.2.1 Egyházi személyek nyugdíjjáruléka
I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka

I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
I.2.5.
I.2.6.

Működési források összesen

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

I.1. Előző évek felhalmozott vagyona
I.2. Folyó évi bevételek

I.3 Folyó évi kiadások

I.3.1 Működési kiadások

adatok eFt-ban

előző év

terv

előző év

tény

tárgy év

terv

tárgy év

tény

változás %

0,00%

III.3.23.
III.3.24.

III.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen

Éves vagyonváltozás mértéke

III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolodó úti és szállásköltségek
III.3.18. Oktatási osztály alkalmazottainak bér és járulék
III.3.19. Oktatási osztály működési költsége
III.3.20. LIBRA ügyviteli rendszer
III.3.21. Péterfy Sándor-díj
III.3.22. Pályázati előkészítés, önrész

III.3.11. Hittan szakmai programok
III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák
III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja
III.3.14. EHE továbbképzés
III.3.15. Katechetikai Munkacsoport
III.3.16. Programok úti- és szálláíköltségei

III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése
III.3.6. Közművelődési programok támogatása
III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret
III.3.8. Tranzakciós díjak
III.3.9. Stratégiai célok
III.3.10. Bajor kapcsolatok

III.3. Folyó évi kiadások

III.3.1. OKTV tanulók 1-10
III.3.2. OKTV tanárok
III.3.3. Forráshiányos intézmények
III.3.4. EPSZTI

III.2.1. Működési támogatás
III.2.2. Korrekció
III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
III.2.4.
III.2.5.

Működési források összesen

III. Oktatási intézményi tartalékalap

III.1. Előző évek felhalmozott vagyona
III.2. Folyó évi bevételek

adatok eFt-ban

előző év

terv

előző év

tény

tárgy év

terv

tárgy év

tény

változás %

0,00%

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

Éves vagyonváltozás mértéke

A költségvetés készítésénél az 1., 2., 3. és az 5. oszlopokat kell használni és a változás oszlop a terv adatok változását mutatja. A beszámoló készítésénél a 3., 4., és 5. oszlopot
kell használni és változás oszlop a tárgy év terv és tény adatainak változását mutatja.

IV.3.7. Szakmai feladatok
IV.3.8. LIBRA ügyvieli rendszer
IV.3.9. Pályázati előkészítés, önrész
IV.3.10.
IV.3.11.

IV.4. Felhalmozott vagyon

IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása
IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó
költségek támogatása
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása
IV.3.4. Diakóniai osztály munkatársainak bérfinanszírozása
IV.3.5. Egyéb eseti célok
IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének
jutalmazása

IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
IV.2.4.
IV.2.5.

Működési források összesen

IV.3. Folyó évi kiadások

IV. Diakóniai intézményi tartalékalap

IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona
IV.2. Folyó évi bevételek

IV.2.1. Kiegészítő támogatás
IV.2.2. Korrekció

adatok Ft-ban

Nyitó érték

2016.01.01.

Növekedés

Csökkenés

Záró érték

2016.12.31.

0
0
0
0

0
0

Nyitó érték

2016.01.01.

Növekedés

Csökkenés

Záró érték

2016.12.31.

Nyitó érték

2016.01.01.

Növekedés

Csökkenés

Záró érték

2016.12.31.

Dátum: 2017.02.18

Vagyon mindösszesen:

P.H.

__________________________

országos irodaigazgató

Munkabérek
Adók
Egyéb kötelezettségek

Kötelezettségek összesen:

Megnevezés

Adott előlegek

Követelések összesen:

Szállítók

Egyéb követelések

Kölcsönök

Megnevezés

Vevők
Kölcsönök
Támogatások
Pályázati elszámolások

Felszerelések
Járművek
Befektetett eszközök összesen
Készletek

Vagyon összesen

Lekötött betét

Összesen:

Megnevezés

Pénzeszközök
Ingatlanok

Pénzeszközök megoszlása

Készpénz
Valuta pénztár
Elszámolási betétszámla
Devizabetét számla

2016.12.31

Az egyházi jogi személy megnevezése:
Az egyházi jogi személy székhelye:
Az egyházi jogi személy adószáma:

Magyarországi Evangélikus Egyház

VAGYONMÉRLEG

Fordulónap:

Magyarországi Evangélikus Egyház
1085 Budapest, Üllői út 24.
19719483-2-42

2016.12.31

Sor-

szám

Előző év

Előző év(ek)

módosításai

Tárgyév

II.

III.

IV.

II.

III.

IV.

Sor-

szám

Előző év

Előző év(ek)

módosításai

Tárgyév

II.

III.

IV.

18
19
20

II.

III.

országos irodaigazgató

FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sorok)

Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek

_______________________

Tőkeváltozás
Értékelési tartalék

Passzív időbeli elhatárolás

Dátum: 2017.02.18

P.H.

Adózott eredmény (18.+19. sorok)
1. Alaptevékenységből származó eredmény
2. Vállalkozási tevékenységből származó eredmény
Céltartalékok
Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)
Hátrasorolt kötelezettségek

Értékpapírok

Saját tőke (14.+15.+16.+17. sorok)
Induló tőke

Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+6.+11. sorok)

A tétel megnevezése

Befektetett eszközök értékhelyesbítése
Forgóeszközök (7.+8.+9.+10. sorok)

Magyarországi Evangélikus Egyház

Készletek
Követelések

Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése

Immateriális javak

Fordulónap: 2016.12.31

Befektetett eszközök (2.+3.+4.+5. sorok)

Az egyházi jogi személy megnevezése:
Az egyházi jogi személy székhelye:
Az egyházi jogi személy adószáma:

Magyarországi Evangélikus Egyház

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

1085 Budapest, Üllői út 24.
19719483-2-42

Az egyházi jogi személy megnevezése:
Az egyházi jogi személy székhelye:
Az egyházi jogi személy adószáma:

adatok ezer Ft-ban

Alaptevé-

kenység

Vállalkozási

tevékenység

Összesen

Alaptevé-

kenység

Vállalkozási

tevékenység

Összesen

Alaptevé-

kenység

Vállalkozási

tevékenység

Összesen

10.

2017.02.18

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.-B.)
Adófizetési kötelezettség

__________________________

országos irodaigazgató

P.H.

Adózott eredmény (C.-10.)

Dátum:

Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (5.+6.+7.+8.+9. sorok)

d) egyéb támogatások
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból
továbbutalási céllal kapott és továbbutalt

Pénzügyi műveletek bevételei
ÖSSZES BEVÉTEL (1.+2.+3.+4. sorok)
Anyagi jellegű ráfordítások

Tárgyév

Előző év

Előző év/ek helyesbítései

Magyarországi Evangélikus Egyház

Sor-

szám

A tétel megnevezése

Magyarországi Evangélikus Egyház
1085 Budapest, Üllői út 24.
19719483-2-42

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

2016. január 1-től 2016. december 31-ig

c) helyi önkormányzati támogatások

Értékesítés nettó árbevétele
Aktívált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
ebből:

a) egyházi támogatások
b) központi költségvetési támogatások

Személyes eszközök

Bekezdések

2.5. és 2.6. MEE Országos Iroda beszámoló és költségvetés

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek