4. sz. melléklet
Az egyszerűsített éves beszámolót készítő egyházi intézmény költségvetésének szerkezete
4.1
Fedőlap
4.2
Költségvetés (összesen és tevékenység kódok szerinti bontásban)
4.3
Felhalmozási kiadások terve
4.4
Pénzeszköz-változás
- állami támogatások (köznevelési és diakóniai intézmények esetén
- étkezési díjak (köznevelési intézmények esetén)
- személyi állomány és illetmény adatok
- megbízási díjak
- jubileumi jutalom adatai
Az egyszerűsített éves beszámolót készítő egyházi intézmény beszámolójának szerkezete
4.5
Fedőlap
4.6
Mérleg
4.7
Ereménykimutatás
4.2
Költségvetés (összesen és tevékenység kódok szerinti bontásban)
4.3
Felhalmozási kiadások terve
4.4
Pénzeszköz-változás
4.8
Immateriális javak állományváltozása
4.9
Tárgyi eszközök állományváltozása
4.10
Statisztikai adatszolgáltatás
- ingatlanokról készített adatszolgáltatás
Egyszerűsített éves beszámolót készítő, kettős könyvvitelt vezető egyházi intézmények
költségvetésének és beszámolójának szerkezete
A beszámoló elválaszthatatlan része a gazdálkodásról, a költségvetés teljesítéséről szóló
szöveges értékelés, indoklás.
A beszámoló elválaszthatatlan része a gazdálkodásról, a költségvetés teljesítéséről szóló
szöveges értékelés, indoklás.
A beszámolóhoz kapcsolódó, intézménytipustól függően eltérő formában az alábbi adatok a
költségvetés és beszámoló szoros részét képezik
A beszámolóhoz kapcsolódó, intézménytipustól függően eltérő formában az alábbi adatok a
költségvetés és beszámoló szoros részét képezik
A fenntartó megnevezése, székhelye:
Az intézmény megnevezése:
Az intézmény székhelye
Adószáma:
Társadalombiztosítási törzsszáma:
KSH száma:
Bankszámla száma:
OM / ágazati azonosító:
Dátum:
PH.
egyházi intézmény képviselője
A költségvetést az igazgatótanács a/az ……………………….. számú határozatával elfogadásra javasolja.
Dátum:
igazgatótanács elnöke
Az intézmény költségvetését a fenntartói testület a/az ……………………………………….……. számú
határozatával elfogadta.
Dátum:
fenntartó képviselője
gazdasági vezető
KÖLTSÉGVETÉS
Intézmény neve:
ezer Ft-ban
c
d
e
f
g
Alaptevékenység általános jellegű árbevétele (3..12)
Ingatlan bérbeadás árbevétele
Egyéb bérleti díjak árbevétele
Étkezési díjak bevétele
Táborok részvételi díj térítése
Alaptevékenység egyéb általános jellegű árbevétele
Gyűjtemények alaptevékenységének árbevétele
Mezőgazdasági tevékenység árbevétele
Vállalkozási tevékenység árbevétele
Alaptevékenység különféle egyéb árbevétele
Áruk értékesítésének árbevétele
Közvetített szolgáltatások árbevétele
Egyéb továbbszámlázott tételekből eredő bevételek
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
Céltartalék felhasználása
Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
Különféle egyéb bevételek (26..28)
Pályázati bevételek
Különféle egyéb bevételek
a) egyházi támogatások (31..32)
belföldi egyházi támogatás
külföldi egyházi támogatás
b) központi költségvetési támogatások (34+43+49)
Oktatási költségvetési támogatás (35..42)
Pedagógusok béralapú támogatása
Kötött felhasználású támogatások
Központosított normatív támogatások
Működési támogatás
Kiegészítő támogatás
Normatíva MÁK - előző évek elszámolása
Oktatási tartalék
Szociális normatív támogatás (44..48)
Szociális alap normatíva
Kötött felhasználású normatíva
Kiegészítő egyházi normatívák
Előző évek normatívájának rendezése
Szociális foglalkoztatás támogatása
Egyéb központi költségvetési támogatások
c) helyi önkormányzati támogatások
d) egyéb támogatások
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
Eltérés ((tárgyévi
tény - tárgyévi
költségvetés)
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási
célra kapott és továbbutalt támogatások
52
Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert
értéke
4. Pénzügyi műveletek bevételei (54..56)
6
12
13
15
16
Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek, biztosító
által megítélt bevételek
3. Egyéb bevételek (21..25+29)
ebből támogatások (30+33+50+51)
Pedagógusok munkáját közvetlenül segítők béralapú
támogatása
Sor-
szám
A tétel megnevezése
3
4
1
2
a
b
34
35
31
32
33
Tárgyévi tény
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
Oktatási intézmények alaptevékenységének sajátos
árbevétele
Szociális intézmények alaptevékenységének sajátos
árbevétele (gondozási díjak árbevétele)
Előző évi tény
Egyházi szervezet alaptevékenységének sajátos árbevétele
Egyéb intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele
7
8
9
10
11
14
17
18
Tárgyévi
költségvetés
Tárgyévi
módosított
költségvetés
5
25
26
27
28
29
30
19
20
21
22
49
50
51
53
54
47
48
37
38
39
40
41
42
43
44
36
45
23
24
Eredményterv és annak teljesítése
46
55
56
3/82
ezer Ft-ban
c
d
e
f
g
Eltérés ((tárgyévi
tény - tárgyévi
költségvetés)
Sor-
szám
A tétel megnevezése
1
a
b
Tárgyévi tény
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
Előző évi tény
Tárgyévi
költségvetés
Tárgyévi
módosított
költségvetés
ebből támogatások (59..62)
a) egyházi támogatások
b) központi költségvetési támogatások
c) helyi önkormányzati támogatások
d) egyéb támogatások
Anyagköltség (67..86)
Alapanyagok, segédanyagok költsége
Élelmiszerek költsége
Gyógyszerek költsége
Vegyszerek költsége
Gázenergia szolgáltatás díja
Villamos energia szolgáltatás díja
Vízdíj
Egyéb közüzemi díjak
Rezsianyag költség
Munkaruha, védőruha költség
Nyomtatványok, irodaszerek költsége
Szakmai anyagok költsége
Fenntartási, karbantartási anyagok költsége
Üzemanyagok költsége
Kenő-, hajtó- és tüzelőanyagok költsége
Könyvtári, tanulói könyvek
Takarító- és tisztítószerek költsége
Mosószerek költsége
Egyéb anyagok költsége
Igénybe vett szolgáltatások költsége (88..104)
Szakmai anyagok költsége
Szállítás, rakodás, raktározás költségei
Bérleti díjak, lízingdíjak
Karbantartási költségek
Hirdetés, reklám, propaganda
Oktatás és továbbképzés költsége
Utazási és kiküldetési költségek
Vásárolt élelmezés
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó költsége
Épületüzemeltetési egyéb szolgáltatások
Tagdíjak
Távfűtés
Egészségügyi, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás
Orvosi, egészségügyi szolgáltatás
Egyéb igénybe vett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások költsége (106..110)
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
Biztosítási díjak
Költségként elszámolható adók, járulékok, termékdíjak
Különféle egyéb szolgáltatások költsége
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Bérköltségek (115..124)
Alapilletmények - munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban
Megbízási díjak
Nyelvpótlék és egyéb kötelező illetménypótlékok
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások
Egyéb pótlékok
Jutalom
Túlóra, túlszolgálat
63
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási
célra kapott és továbbutalt támogatások
Egy éven belül elhasználódó eszközök, szerszámok,
műszerek költsége
Üzleti tanácsadás, könyvvizsgálat, jogi szakértői díjak, egyéb
szolgáltatások díja
Posta, telefon, fax és egyéb telekommunikációs költségek
5. Rendkívüli bevételek
A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53+57)
6. Anyagjellegű ráfordítások (66+87+105+111+112)
7. Személyi jellegű ráfordítások (114+125+142)
120
121
114
115
116
117
118
119
108
109
110
111
112
113
104
105
106
107
95
96
97
98
99
100
94
83
84
86
87
88
85
101
102
73
74
75
76
89
90
91
92
93
61
62
69
58
103
64
65
57
70
66
67
68
59
60
77
78
79
80
81
82
71
72
4/82
ezer Ft-ban
c
d
e
f
g
Eltérés ((tárgyévi
tény - tárgyévi
költségvetés)
Sor-
szám
A tétel megnevezése
1
a
b
Tárgyévi tény
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
Előző évi tény
Tárgyévi
költségvetés
Tárgyévi
módosított
költségvetés
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj
Szabadságmegváltás, felmentési időre fizetett juttatás
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
Személyi jellegű egyéb kifizetések (126..140)
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Napidíj
Egyéb sajátos juttatások
Erzsébet utalvány juttatása
Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott juttatás
Egyéb jóléti és kulturális költségek
Reprezentáció, üzleti ajándék
Intézmények sajátos juttatásai, vállalt költsége
Lakásépítési támogatás, albérleti hozzájárulás
Közlekedési költségtérítés
Biztosítási díjak
Választott tisztségviselők díja
Egyéb személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok (143..146)
Egészségügyi hozzájárulás
Rehabilitációs hozzájárulás
Egyéb bérjárulékok
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése (149..150)
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása
Közoktatási normatív támogatás visszatérítése
Szociális normatív támogatás visszatérítése
Céltartalék képzése
Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
Adók, illetékek, hozzájárulások
Különféle egyéb ráfordítások
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteségek
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása
#HIV!
PH.
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések
Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv
szerinti értéke
Szakértői, írói és egyéb jogvédelmet élvező munkákkal
kapcsolatos közreműködői díjak
100 eFt alatti immateriális javak terv szerinti
értékcsökkenése
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti
értéke
100 eFt alatti tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési
leírása
D. Tárgyévi eredmény (172-173)
10. Pénzügyi műveletek ráfordítása (166..169)
11. Rendkívüli ráfordítások
B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (65+113+147+154+165+170)
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (64-171)
12. Adófizetési kötelezettség
Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása (152..153)
Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek,
káresemények ráfordítása
8. Értékcsökkenési leírás (148+151)
9. Egyéb ráfordítások (155..164)
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, természetbeni
juttatások személyi jövedelemadója
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, szociális
hozzájárulási adó
171
172
173
174
166
167
168
169
170
165
153
154
155
156
152
159
160
161
162
163
164
144
145
146
157
158
147
148
149
150
151
138
139
140
141
142
143
132
133
134
135
136
137
126
127
128
129
130
131
122
123
124
125
Kelt:
5/82
Intézmény neve:
Alaptevékenység általános jellegű árbevétele (3..12)
Ingatlan bérbeadás árbevétele
Egyéb bérleti díjak árbevétele
Étkezési díjak bevétele
Táborok részvételi díj térítése
Alaptevékenység egyéb általános jellegű árbevétele
Gyűjtemények alaptevékenységének árbevétele
Mezőgazdasági tevékenység árbevétele
Vállalkozási tevékenység árbevétele
Alaptevékenység különféle egyéb árbevétele
Áruk értékesítésének árbevétele
Közvetített szolgáltatások árbevétele
Egyéb továbbszámlázott tételekből eredő bevételek
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
Céltartalék felhasználása
Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
Különféle egyéb bevételek (26..28)
Pályázati bevételek
Különféle egyéb bevételek
a) egyházi támogatások (31..32)
belföldi egyházi támogatás
külföldi egyházi támogatás
b) központi költségvetési támogatások (34+43+49)
Oktatási költségvetési támogatás (35..42)
Pedagógusok béralapú támogatása
Kötött felhasználású támogatások
Központosított normatív támogatások
Működési támogatás
Kiegészítő támogatás
Normatíva MÁK - előző évek elszámolása
Oktatási tartalék
Szociális normatív támogatás (44..48)
Szociális alap normatíva
Kötött felhasználású normatíva
Kiegészítő egyházi normatívák
Előző évek normatívájának rendezése
Szociális foglalkoztatás támogatása
Egyéb központi költségvetési támogatások
c) helyi önkormányzati támogatások
d) egyéb támogatások
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási
célra kapott és továbbutalt támogatások
52
Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert
értéke
4. Pénzügyi műveletek bevételei (54..56)
6
12
13
15
16
Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek, biztosító
által megítélt bevételek
3. Egyéb bevételek (21..25+29)
ebből támogatások (30+33+50+51)
Pedagógusok munkáját közvetlenül segítők béralapú
támogatása
Sor-
szám
A tétel megnevezése
3
4
1
2
a
b
34
35
31
32
33
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
Oktatási intézmények alaptevékenységének sajátos
árbevétele
Szociális intézmények alaptevékenységének sajátos
árbevétele (gondozási díjak árbevétele)
Egyházi szervezet alaptevékenységének sajátos árbevétele
Egyéb intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele
7
8
9
10
11
14
17
18
5
25
26
27
28
29
30
19
20
21
22
49
50
51
53
54
47
48
37
38
39
40
41
42
43
44
36
45
23
24
Eredményterv és annak teljesítése
46
55
56
h
Eltérés %
((tárgyévi tény -
tárgyévi
költségvetés) /
tárgyévi
költségvetés)
6/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
1
a
b
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
ebből támogatások (59..62)
a) egyházi támogatások
b) központi költségvetési támogatások
c) helyi önkormányzati támogatások
d) egyéb támogatások
Anyagköltség (67..86)
Alapanyagok, segédanyagok költsége
Élelmiszerek költsége
Gyógyszerek költsége
Vegyszerek költsége
Gázenergia szolgáltatás díja
Villamos energia szolgáltatás díja
Vízdíj
Egyéb közüzemi díjak
Rezsianyag költség
Munkaruha, védőruha költség
Nyomtatványok, irodaszerek költsége
Szakmai anyagok költsége
Fenntartási, karbantartási anyagok költsége
Üzemanyagok költsége
Kenő-, hajtó- és tüzelőanyagok költsége
Könyvtári, tanulói könyvek
Takarító- és tisztítószerek költsége
Mosószerek költsége
Egyéb anyagok költsége
Igénybe vett szolgáltatások költsége (88..104)
Szakmai anyagok költsége
Szállítás, rakodás, raktározás költségei
Bérleti díjak, lízingdíjak
Karbantartási költségek
Hirdetés, reklám, propaganda
Oktatás és továbbképzés költsége
Utazási és kiküldetési költségek
Vásárolt élelmezés
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó költsége
Épületüzemeltetési egyéb szolgáltatások
Tagdíjak
Távfűtés
Egészségügyi, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás
Orvosi, egészségügyi szolgáltatás
Egyéb igénybe vett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások költsége (106..110)
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
Biztosítási díjak
Költségként elszámolható adók, járulékok, termékdíjak
Különféle egyéb szolgáltatások költsége
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Bérköltségek (115..124)
Alapilletmények - munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban
Megbízási díjak
Nyelvpótlék és egyéb kötelező illetménypótlékok
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások
Egyéb pótlékok
Jutalom
Túlóra, túlszolgálat
63
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási
célra kapott és továbbutalt támogatások
Egy éven belül elhasználódó eszközök, szerszámok,
műszerek költsége
Üzleti tanácsadás, könyvvizsgálat, jogi szakértői díjak, egyéb
szolgáltatások díja
Posta, telefon, fax és egyéb telekommunikációs költségek
5. Rendkívüli bevételek
A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53+57)
6. Anyagjellegű ráfordítások (66+87+105+111+112)
7. Személyi jellegű ráfordítások (114+125+142)
120
121
114
115
116
117
118
119
108
109
110
111
112
113
104
105
106
107
95
96
97
98
99
100
94
83
84
86
87
88
85
101
102
73
74
75
76
89
90
91
92
93
61
62
69
58
103
64
65
57
70
66
67
68
59
60
77
78
79
80
81
82
71
72
h
Eltérés %
((tárgyévi tény -
tárgyévi
költségvetés) /
tárgyévi
költségvetés)
7/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
1
a
b
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj
Szabadságmegváltás, felmentési időre fizetett juttatás
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
Személyi jellegű egyéb kifizetések (126..140)
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Napidíj
Egyéb sajátos juttatások
Erzsébet utalvány juttatása
Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott juttatás
Egyéb jóléti és kulturális költségek
Reprezentáció, üzleti ajándék
Intézmények sajátos juttatásai, vállalt költsége
Lakásépítési támogatás, albérleti hozzájárulás
Közlekedési költségtérítés
Biztosítási díjak
Választott tisztségviselők díja
Egyéb személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok (143..146)
Egészségügyi hozzájárulás
Rehabilitációs hozzájárulás
Egyéb bérjárulékok
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése (149..150)
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása
Közoktatási normatív támogatás visszatérítése
Szociális normatív támogatás visszatérítése
Céltartalék képzése
Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
Adók, illetékek, hozzájárulások
Különféle egyéb ráfordítások
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteségek
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása
PH.
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések
Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv
szerinti értéke
Szakértői, írói és egyéb jogvédelmet élvező munkákkal
kapcsolatos közreműködői díjak
100 eFt alatti immateriális javak terv szerinti
értékcsökkenése
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti
értéke
100 eFt alatti tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési
leírása
D. Tárgyévi eredmény (172-173)
10. Pénzügyi műveletek ráfordítása (166..169)
11. Rendkívüli ráfordítások
B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (65+113+147+154+165+170)
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (64-171)
12. Adófizetési kötelezettség
Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása (152..153)
Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek,
káresemények ráfordítása
8. Értékcsökkenési leírás (148+151)
9. Egyéb ráfordítások (155..164)
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, természetbeni
juttatások személyi jövedelemadója
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, szociális
hozzájárulási adó
171
172
173
174
166
167
168
169
170
165
153
154
155
156
152
159
160
161
162
163
164
144
145
146
157
158
147
148
149
150
151
138
139
140
141
142
143
132
133
134
135
136
137
126
127
128
129
130
131
122
123
124
125
Kelt:
h
Eltérés %
((tárgyévi tény -
tárgyévi
költségvetés) /
tárgyévi
költségvetés)
8/82
Intézmény neve:
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
g
h
i
j
k
l
m
n
Alaptevékenység általános jellegű árbevétele (3..12)
Ingatlan bérbeadás árbevétele
Egyéb bérleti díjak árbevétele
Étkezési díjak bevétele
Táborok részvételi díj térítése
Alaptevékenység egyéb általános jellegű árbevétele
Gyűjtemények alaptevékenységének árbevétele
Mezőgazdasági tevékenység árbevétele
Vállalkozási tevékenység árbevétele
Alaptevékenység különféle egyéb árbevétele
Áruk értékesítésének árbevétele
Közvetített szolgáltatások árbevétele
Egyéb továbbszámlázott tételekből eredő bevételek
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
Céltartalék felhasználása
Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
Különféle egyéb bevételek (26..28)
Pályázati bevételek
Különféle egyéb bevételek
a) egyházi támogatások (31..32)
belföldi egyházi támogatás
külföldi egyházi támogatás
b) központi költségvetési támogatások (34+43+49)
Oktatási költségvetési támogatás (35..42)
Pedagógusok béralapú támogatása
Eredményterv és annak teljesítése
évi
Sor-
szám
A tétel megnevezése
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
2
3
4
5
6
7
Tárgyévi költségvetés
Tárgyévi költségvetés
a
b
8
Egyházi szervezet alaptevékenységének sajátos árbevétele
9
Oktatási intézmények alaptevékenységének sajátos
árbevétele
10
Szociális intézmények alaptevékenységének sajátos
árbevétele (gondozási díjak árbevétele)
11
Egyéb intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele
12
13
14
15
16
17
18
19
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
20
3. Egyéb bevételek (21..25+29)
21
22
Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert
értéke
23
24
25
26
27
Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek, biztosító
által megítélt bevételek
28
29
ebből támogatások (30+33+50+51)
30
31
32
33
34
35
9/82
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
g
h
i
j
k
l
m
n
Sor-
szám
A tétel megnevezése
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
Tárgyévi költségvetés
Tárgyévi költségvetés
a
b
Kötött felhasználású támogatások
Központosított normatív támogatások
Működési támogatás
Kiegészítő támogatás
Normatíva MÁK - előző évek elszámolása
Oktatási tartalék
Szociális normatív támogatás (44..48)
Szociális alap normatíva
Kötött felhasználású normatíva
Kiegészítő egyházi normatívák
Előző évek normatívájának rendezése
Szociális foglalkoztatás támogatása
Egyéb központi költségvetési támogatások
c) helyi önkormányzati támogatások
d) egyéb támogatások
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
ebből támogatások (59..62)
a) egyházi támogatások
b) központi költségvetési támogatások
c) helyi önkormányzati támogatások
d) egyéb támogatások
Anyagköltség (67..86)
Alapanyagok, segédanyagok költsége
Élelmiszerek költsége
Gyógyszerek költsége
Vegyszerek költsége
Gázenergia szolgáltatás díja
Villamos energia szolgáltatás díja
Vízdíj
Egyéb közüzemi díjak
Rezsianyag költség
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási
célra kapott és továbbutalt támogatások
53
54
55
56
57
4. Pénzügyi műveletek bevételei (54..56)
5. Rendkívüli bevételek
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási
célra kapott és továbbutalt támogatások
A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53+57)
6. Anyagjellegű ráfordítások (66+87+105+111+112)
68
69
70
71
72
73
74
75
Pedagógusok munkáját közvetlenül segítők béralapú
támogatása
10/82
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
g
h
i
j
k
l
m
n
Sor-
szám
A tétel megnevezése
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
Tárgyévi költségvetés
Tárgyévi költségvetés
a
b
Munkaruha, védőruha költség
Nyomtatványok, irodaszerek költsége
Szakmai anyagok költsége
Fenntartási, karbantartási anyagok költsége
Üzemanyagok költsége
Kenő-, hajtó- és tüzelőanyagok költsége
Könyvtári, tanulói könyvek
Takarító- és tisztítószerek költsége
Mosószerek költsége
Egyéb anyagok költsége
Igénybe vett szolgáltatások költsége (88..104)
Szakmai anyagok költsége
Szállítás, rakodás, raktározás költségei
Bérleti díjak, lízingdíjak
Karbantartási költségek
Hirdetés, reklám, propaganda
Oktatás és továbbképzés költsége
Utazási és kiküldetési költségek
Vásárolt élelmezés
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó költsége
Épületüzemeltetési egyéb szolgáltatások
Tagdíjak
Távfűtés
Egészségügyi, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás
Orvosi, egészségügyi szolgáltatás
Egyéb igénybe vett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások költsége (106..110)
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
Biztosítási díjak
Költségként elszámolható adók, járulékok, termékdíjak
Különféle egyéb szolgáltatások költsége
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Bérköltségek (115..124)
Alapilletmények - munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban
Megbízási díjak
Nyelvpótlék és egyéb kötelező illetménypótlékok
7. Személyi jellegű ráfordítások (114+125+142)
76
77
78
Egy éven belül elhasználódó eszközök, szerszámok,
műszerek költsége
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Üzleti tanácsadás, könyvvizsgálat, jogi szakértői díjak, egyéb
szolgáltatások díja
96
97
98
99
100
101
Posta, telefon, fax és egyéb telekommunikációs költségek
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
11/82
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
g
h
i
j
k
l
m
n
Sor-
szám
A tétel megnevezése
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
Tárgyévi költségvetés
Tárgyévi költségvetés
a
b
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások
Egyéb pótlékok
Jutalom
Túlóra, túlszolgálat
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj
Szabadságmegváltás, felmentési időre fizetett juttatás
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
Személyi jellegű egyéb kifizetések (126..140)
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Napidíj
Egyéb sajátos juttatások
Erzsébet utalvány juttatása
Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott juttatás
Egyéb jóléti és kulturális költségek
Reprezentáció, üzleti ajándék
Intézmények sajátos juttatásai, vállalt költsége
Lakásépítési támogatás, albérleti hozzájárulás
Közlekedési költségtérítés
Biztosítási díjak
Választott tisztségviselők díja
Egyéb személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok (143..146)
Egészségügyi hozzájárulás
Rehabilitációs hozzájárulás
Egyéb bérjárulékok
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése (149..150)
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása
100 eFt alatti tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési
leírása
9. Egyéb ráfordítások (155..164)
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti
értéke
154
155
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, természetbeni
juttatások személyi jövedelemadója
Szakértői, írói és egyéb jogvédelmet élvező munkákkal
kapcsolatos közreműködői díjak
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, szociális
hozzájárulási adó
8. Értékcsökkenési leírás (148+151)
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
143
144
145
146
129
130
131
132
133
134
135
136
137
147
148
149
150
151
152
153
100 eFt alatti immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása (152..153)
138
139
140
141
142
12/82
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
g
h
i
j
k
l
m
n
Sor-
szám
A tétel megnevezése
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
Tárgyévi költségvetés
Tárgyévi költségvetés
a
b
Közoktatási normatív támogatás visszatérítése
Szociális normatív támogatás visszatérítése
Céltartalék képzése
Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
Adók, illetékek, hozzájárulások
Különféle egyéb ráfordítások
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteségek
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása
PH.
173 12. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (172-173)
Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv
szerinti értéke
Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek,
káresemények ráfordítása
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések
160
161
162
156
157
158
168
169
170 11. Rendkívüli ráfordítások
163
164
10. Pénzügyi műveletek ráfordítása (166..169)
171
B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS
(65+113+147+154+165+170)
172 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (64-171)
174
165
166
167
159
13/82
Intézmény neve:
Alaptevékenység általános jellegű árbevétele (3..12)
Ingatlan bérbeadás árbevétele
Egyéb bérleti díjak árbevétele
Étkezési díjak bevétele
Táborok részvételi díj térítése
Alaptevékenység egyéb általános jellegű árbevétele
Gyűjtemények alaptevékenységének árbevétele
Mezőgazdasági tevékenység árbevétele
Vállalkozási tevékenység árbevétele
Alaptevékenység különféle egyéb árbevétele
Áruk értékesítésének árbevétele
Közvetített szolgáltatások árbevétele
Egyéb továbbszámlázott tételekből eredő bevételek
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
Céltartalék felhasználása
Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
Különféle egyéb bevételek (26..28)
Pályázati bevételek
Különféle egyéb bevételek
a) egyházi támogatások (31..32)
belföldi egyházi támogatás
külföldi egyházi támogatás
b) központi költségvetési támogatások (34+43+49)
Oktatási költségvetési támogatás (35..42)
Pedagógusok béralapú támogatása
Eredményterv és annak teljesítése
évi
Sor-
szám
A tétel megnevezése
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
2
3
4
5
6
7
a
b
8
Egyházi szervezet alaptevékenységének sajátos árbevétele
9
Oktatási intézmények alaptevékenységének sajátos
árbevétele
10
Szociális intézmények alaptevékenységének sajátos
árbevétele (gondozási díjak árbevétele)
11
Egyéb intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele
12
13
14
15
16
17
18
19
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
20
3. Egyéb bevételek (21..25+29)
21
22
Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert
értéke
23
24
25
26
27
Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek, biztosító
által megítélt bevételek
28
29
ebből támogatások (30+33+50+51)
30
31
32
33
34
35
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
k
l
m
n
o
p
q
r
Tárgyévi költségvetés
Tárgyévi költségvetés
14/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
a
b
Kötött felhasználású támogatások
Központosított normatív támogatások
Működési támogatás
Kiegészítő támogatás
Normatíva MÁK - előző évek elszámolása
Oktatási tartalék
Szociális normatív támogatás (44..48)
Szociális alap normatíva
Kötött felhasználású normatíva
Kiegészítő egyházi normatívák
Előző évek normatívájának rendezése
Szociális foglalkoztatás támogatása
Egyéb központi költségvetési támogatások
c) helyi önkormányzati támogatások
d) egyéb támogatások
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
ebből támogatások (59..62)
a) egyházi támogatások
b) központi költségvetési támogatások
c) helyi önkormányzati támogatások
d) egyéb támogatások
Anyagköltség (67..86)
Alapanyagok, segédanyagok költsége
Élelmiszerek költsége
Gyógyszerek költsége
Vegyszerek költsége
Gázenergia szolgáltatás díja
Villamos energia szolgáltatás díja
Vízdíj
Egyéb közüzemi díjak
Rezsianyag költség
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási
célra kapott és továbbutalt támogatások
53
54
55
56
57
4. Pénzügyi műveletek bevételei (54..56)
5. Rendkívüli bevételek
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási
célra kapott és továbbutalt támogatások
A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53+57)
6. Anyagjellegű ráfordítások (66+87+105+111+112)
68
69
70
71
72
73
74
75
Pedagógusok munkáját közvetlenül segítők béralapú
támogatása
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
k
l
m
n
o
p
q
r
Tárgyévi költségvetés
Tárgyévi költségvetés
15/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
a
b
Munkaruha, védőruha költség
Nyomtatványok, irodaszerek költsége
Szakmai anyagok költsége
Fenntartási, karbantartási anyagok költsége
Üzemanyagok költsége
Kenő-, hajtó- és tüzelőanyagok költsége
Könyvtári, tanulói könyvek
Takarító- és tisztítószerek költsége
Mosószerek költsége
Egyéb anyagok költsége
Igénybe vett szolgáltatások költsége (88..104)
Szakmai anyagok költsége
Szállítás, rakodás, raktározás költségei
Bérleti díjak, lízingdíjak
Karbantartási költségek
Hirdetés, reklám, propaganda
Oktatás és továbbképzés költsége
Utazási és kiküldetési költségek
Vásárolt élelmezés
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó költsége
Épületüzemeltetési egyéb szolgáltatások
Tagdíjak
Távfűtés
Egészségügyi, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás
Orvosi, egészségügyi szolgáltatás
Egyéb igénybe vett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások költsége (106..110)
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
Biztosítási díjak
Költségként elszámolható adók, járulékok, termékdíjak
Különféle egyéb szolgáltatások költsége
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Bérköltségek (115..124)
Alapilletmények - munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban
Megbízási díjak
Nyelvpótlék és egyéb kötelező illetménypótlékok
7. Személyi jellegű ráfordítások (114+125+142)
76
77
78
Egy éven belül elhasználódó eszközök, szerszámok,
műszerek költsége
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Üzleti tanácsadás, könyvvizsgálat, jogi szakértői díjak, egyéb
szolgáltatások díja
96
97
98
99
100
101
Posta, telefon, fax és egyéb telekommunikációs költségek
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
k
l
m
n
o
p
q
r
Tárgyévi költségvetés
Tárgyévi költségvetés
16/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
a
b
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások
Egyéb pótlékok
Jutalom
Túlóra, túlszolgálat
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj
Szabadságmegváltás, felmentési időre fizetett juttatás
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
Személyi jellegű egyéb kifizetések (126..140)
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Napidíj
Egyéb sajátos juttatások
Erzsébet utalvány juttatása
Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott juttatás
Egyéb jóléti és kulturális költségek
Reprezentáció, üzleti ajándék
Intézmények sajátos juttatásai, vállalt költsége
Lakásépítési támogatás, albérleti hozzájárulás
Közlekedési költségtérítés
Biztosítási díjak
Választott tisztségviselők díja
Egyéb személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok (143..146)
Egészségügyi hozzájárulás
Rehabilitációs hozzájárulás
Egyéb bérjárulékok
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése (149..150)
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása
100 eFt alatti tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési
leírása
9. Egyéb ráfordítások (155..164)
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti
értéke
154
155
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, természetbeni
juttatások személyi jövedelemadója
Szakértői, írói és egyéb jogvédelmet élvező munkákkal
kapcsolatos közreműködői díjak
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, szociális
hozzájárulási adó
8. Értékcsökkenési leírás (148+151)
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
143
144
145
146
129
130
131
132
133
134
135
136
137
147
148
149
150
151
152
153
100 eFt alatti immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása (152..153)
138
139
140
141
142
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
k
l
m
n
o
p
q
r
Tárgyévi költségvetés
Tárgyévi költségvetés
17/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
a
b
Közoktatási normatív támogatás visszatérítése
Szociális normatív támogatás visszatérítése
Céltartalék képzése
Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
Adók, illetékek, hozzájárulások
Különféle egyéb ráfordítások
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteségek
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása
PH.
173 12. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (172-173)
Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv
szerinti értéke
Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek,
káresemények ráfordítása
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések
160
161
162
156
157
158
168
169
170 11. Rendkívüli ráfordítások
163
164
10. Pénzügyi műveletek ráfordítása (166..169)
171
B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS
(65+113+147+154+165+170)
172 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (64-171)
174
165
166
167
159
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
k
l
m
n
o
p
q
r
Tárgyévi költségvetés
Tárgyévi költségvetés
18/82
Intézmény neve:
Alaptevékenység általános jellegű árbevétele (3..12)
Ingatlan bérbeadás árbevétele
Egyéb bérleti díjak árbevétele
Étkezési díjak bevétele
Táborok részvételi díj térítése
Alaptevékenység egyéb általános jellegű árbevétele
Gyűjtemények alaptevékenységének árbevétele
Mezőgazdasági tevékenység árbevétele
Vállalkozási tevékenység árbevétele
Alaptevékenység különféle egyéb árbevétele
Áruk értékesítésének árbevétele
Közvetített szolgáltatások árbevétele
Egyéb továbbszámlázott tételekből eredő bevételek
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
Céltartalék felhasználása
Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
Különféle egyéb bevételek (26..28)
Pályázati bevételek
Különféle egyéb bevételek
a) egyházi támogatások (31..32)
belföldi egyházi támogatás
külföldi egyházi támogatás
b) központi költségvetési támogatások (34+43+49)
Oktatási költségvetési támogatás (35..42)
Pedagógusok béralapú támogatása
Eredményterv és annak teljesítése
évi
Sor-
szám
A tétel megnevezése
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
2
3
4
5
6
7
a
b
8
Egyházi szervezet alaptevékenységének sajátos árbevétele
9
Oktatási intézmények alaptevékenységének sajátos
árbevétele
10
Szociális intézmények alaptevékenységének sajátos
árbevétele (gondozási díjak árbevétele)
11
Egyéb intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele
12
13
14
15
16
17
18
19
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
20
3. Egyéb bevételek (21..25+29)
21
22
Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert
értéke
23
24
25
26
27
Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek, biztosító
által megítélt bevételek
28
29
ebből támogatások (30+33+50+51)
30
31
32
33
34
35
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
s
t
u
v
s
t
u
v
Tárgyévi tény
Tárgyévi tény
19/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
a
b
Kötött felhasználású támogatások
Központosított normatív támogatások
Működési támogatás
Kiegészítő támogatás
Normatíva MÁK - előző évek elszámolása
Oktatási tartalék
Szociális normatív támogatás (44..48)
Szociális alap normatíva
Kötött felhasználású normatíva
Kiegészítő egyházi normatívák
Előző évek normatívájának rendezése
Szociális foglalkoztatás támogatása
Egyéb központi költségvetési támogatások
c) helyi önkormányzati támogatások
d) egyéb támogatások
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
ebből támogatások (59..62)
a) egyházi támogatások
b) központi költségvetési támogatások
c) helyi önkormányzati támogatások
d) egyéb támogatások
Anyagköltség (67..86)
Alapanyagok, segédanyagok költsége
Élelmiszerek költsége
Gyógyszerek költsége
Vegyszerek költsége
Gázenergia szolgáltatás díja
Villamos energia szolgáltatás díja
Vízdíj
Egyéb közüzemi díjak
Rezsianyag költség
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási
célra kapott és továbbutalt támogatások
53
54
55
56
57
4. Pénzügyi műveletek bevételei (54..56)
5. Rendkívüli bevételek
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási
célra kapott és továbbutalt támogatások
A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53+57)
6. Anyagjellegű ráfordítások (66+87+105+111+112)
68
69
70
71
72
73
74
75
Pedagógusok munkáját közvetlenül segítők béralapú
támogatása
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
s
t
u
v
s
t
u
v
Tárgyévi tény
Tárgyévi tény
20/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
a
b
Munkaruha, védőruha költség
Nyomtatványok, irodaszerek költsége
Szakmai anyagok költsége
Fenntartási, karbantartási anyagok költsége
Üzemanyagok költsége
Kenő-, hajtó- és tüzelőanyagok költsége
Könyvtári, tanulói könyvek
Takarító- és tisztítószerek költsége
Mosószerek költsége
Egyéb anyagok költsége
Igénybe vett szolgáltatások költsége (88..104)
Szakmai anyagok költsége
Szállítás, rakodás, raktározás költségei
Bérleti díjak, lízingdíjak
Karbantartási költségek
Hirdetés, reklám, propaganda
Oktatás és továbbképzés költsége
Utazási és kiküldetési költségek
Vásárolt élelmezés
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó költsége
Épületüzemeltetési egyéb szolgáltatások
Tagdíjak
Távfűtés
Egészségügyi, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás
Orvosi, egészségügyi szolgáltatás
Egyéb igénybe vett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások költsége (106..110)
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
Biztosítási díjak
Költségként elszámolható adók, járulékok, termékdíjak
Különféle egyéb szolgáltatások költsége
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Bérköltségek (115..124)
Alapilletmények - munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban
Megbízási díjak
Nyelvpótlék és egyéb kötelező illetménypótlékok
7. Személyi jellegű ráfordítások (114+125+142)
76
77
78
Egy éven belül elhasználódó eszközök, szerszámok,
műszerek költsége
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Üzleti tanácsadás, könyvvizsgálat, jogi szakértői díjak, egyéb
szolgáltatások díja
96
97
98
99
100
101
Posta, telefon, fax és egyéb telekommunikációs költségek
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
s
t
u
v
s
t
u
v
Tárgyévi tény
Tárgyévi tény
21/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
a
b
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások
Egyéb pótlékok
Jutalom
Túlóra, túlszolgálat
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj
Szabadságmegváltás, felmentési időre fizetett juttatás
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
Személyi jellegű egyéb kifizetések (126..140)
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Napidíj
Egyéb sajátos juttatások
Erzsébet utalvány juttatása
Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott juttatás
Egyéb jóléti és kulturális költségek
Reprezentáció, üzleti ajándék
Intézmények sajátos juttatásai, vállalt költsége
Lakásépítési támogatás, albérleti hozzájárulás
Közlekedési költségtérítés
Biztosítási díjak
Választott tisztségviselők díja
Egyéb személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok (143..146)
Egészségügyi hozzájárulás
Rehabilitációs hozzájárulás
Egyéb bérjárulékok
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése (149..150)
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása
100 eFt alatti tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési
leírása
9. Egyéb ráfordítások (155..164)
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti
értéke
154
155
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, természetbeni
juttatások személyi jövedelemadója
Szakértői, írói és egyéb jogvédelmet élvező munkákkal
kapcsolatos közreműködői díjak
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, szociális
hozzájárulási adó
8. Értékcsökkenési leírás (148+151)
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
143
144
145
146
129
130
131
132
133
134
135
136
137
147
148
149
150
151
152
153
100 eFt alatti immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása (152..153)
138
139
140
141
142
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
s
t
u
v
s
t
u
v
Tárgyévi tény
Tárgyévi tény
22/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
a
b
Közoktatási normatív támogatás visszatérítése
Szociális normatív támogatás visszatérítése
Céltartalék képzése
Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
Adók, illetékek, hozzájárulások
Különféle egyéb ráfordítások
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteségek
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása
PH.
173 12. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (172-173)
Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv
szerinti értéke
Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek,
káresemények ráfordítása
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések
160
161
162
156
157
158
168
169
170 11. Rendkívüli ráfordítások
163
164
10. Pénzügyi műveletek ráfordítása (166..169)
171
B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS
(65+113+147+154+165+170)
172 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (64-171)
174
165
166
167
159
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
s
t
u
v
s
t
u
v
Tárgyévi tény
Tárgyévi tény
23/82
Intézmény neve:
Alaptevékenység általános jellegű árbevétele (3..12)
Ingatlan bérbeadás árbevétele
Egyéb bérleti díjak árbevétele
Étkezési díjak bevétele
Táborok részvételi díj térítése
Alaptevékenység egyéb általános jellegű árbevétele
Gyűjtemények alaptevékenységének árbevétele
Mezőgazdasági tevékenység árbevétele
Vállalkozási tevékenység árbevétele
Alaptevékenység különféle egyéb árbevétele
Áruk értékesítésének árbevétele
Közvetített szolgáltatások árbevétele
Egyéb továbbszámlázott tételekből eredő bevételek
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
Céltartalék felhasználása
Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
Különféle egyéb bevételek (26..28)
Pályázati bevételek
Különféle egyéb bevételek
a) egyházi támogatások (31..32)
belföldi egyházi támogatás
külföldi egyházi támogatás
b) központi költségvetési támogatások (34+43+49)
Oktatási költségvetési támogatás (35..42)
Pedagógusok béralapú támogatása
Eredményterv és annak teljesítése
évi
Sor-
szám
A tétel megnevezése
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
2
3
4
5
6
7
a
b
8
Egyházi szervezet alaptevékenységének sajátos árbevétele
9
Oktatási intézmények alaptevékenységének sajátos
árbevétele
10
Szociális intézmények alaptevékenységének sajátos
árbevétele (gondozási díjak árbevétele)
11
Egyéb intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele
12
13
14
15
16
17
18
19
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
20
3. Egyéb bevételek (21..25+29)
21
22
Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert
értéke
23
24
25
26
27
Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek, biztosító
által megítélt bevételek
28
29
ebből támogatások (30+33+50+51)
30
31
32
33
34
35
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
w
x
y
z
aa
ab
ac
ad
Tárgyévi tény
Tárgyévi tény
24/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
a
b
Kötött felhasználású támogatások
Központosított normatív támogatások
Működési támogatás
Kiegészítő támogatás
Normatíva MÁK - előző évek elszámolása
Oktatási tartalék
Szociális normatív támogatás (44..48)
Szociális alap normatíva
Kötött felhasználású normatíva
Kiegészítő egyházi normatívák
Előző évek normatívájának rendezése
Szociális foglalkoztatás támogatása
Egyéb központi költségvetési támogatások
c) helyi önkormányzati támogatások
d) egyéb támogatások
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
ebből támogatások (59..62)
a) egyházi támogatások
b) központi költségvetési támogatások
c) helyi önkormányzati támogatások
d) egyéb támogatások
Anyagköltség (67..86)
Alapanyagok, segédanyagok költsége
Élelmiszerek költsége
Gyógyszerek költsége
Vegyszerek költsége
Gázenergia szolgáltatás díja
Villamos energia szolgáltatás díja
Vízdíj
Egyéb közüzemi díjak
Rezsianyag költség
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási
célra kapott és továbbutalt támogatások
53
54
55
56
57
4. Pénzügyi műveletek bevételei (54..56)
5. Rendkívüli bevételek
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási
célra kapott és továbbutalt támogatások
A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53+57)
6. Anyagjellegű ráfordítások (66+87+105+111+112)
68
69
70
71
72
73
74
75
Pedagógusok munkáját közvetlenül segítők béralapú
támogatása
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
w
x
y
z
aa
ab
ac
ad
Tárgyévi tény
Tárgyévi tény
25/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
a
b
Munkaruha, védőruha költség
Nyomtatványok, irodaszerek költsége
Szakmai anyagok költsége
Fenntartási, karbantartási anyagok költsége
Üzemanyagok költsége
Kenő-, hajtó- és tüzelőanyagok költsége
Könyvtári, tanulói könyvek
Takarító- és tisztítószerek költsége
Mosószerek költsége
Egyéb anyagok költsége
Igénybe vett szolgáltatások költsége (88..104)
Szakmai anyagok költsége
Szállítás, rakodás, raktározás költségei
Bérleti díjak, lízingdíjak
Karbantartási költségek
Hirdetés, reklám, propaganda
Oktatás és továbbképzés költsége
Utazási és kiküldetési költségek
Vásárolt élelmezés
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó költsége
Épületüzemeltetési egyéb szolgáltatások
Tagdíjak
Távfűtés
Egészségügyi, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás
Orvosi, egészségügyi szolgáltatás
Egyéb igénybe vett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások költsége (106..110)
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
Biztosítási díjak
Költségként elszámolható adók, járulékok, termékdíjak
Különféle egyéb szolgáltatások költsége
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Bérköltségek (115..124)
Alapilletmények - munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban
Megbízási díjak
Nyelvpótlék és egyéb kötelező illetménypótlékok
7. Személyi jellegű ráfordítások (114+125+142)
76
77
78
Egy éven belül elhasználódó eszközök, szerszámok,
műszerek költsége
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Üzleti tanácsadás, könyvvizsgálat, jogi szakértői díjak, egyéb
szolgáltatások díja
96
97
98
99
100
101
Posta, telefon, fax és egyéb telekommunikációs költségek
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
w
x
y
z
aa
ab
ac
ad
Tárgyévi tény
Tárgyévi tény
26/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
a
b
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások
Egyéb pótlékok
Jutalom
Túlóra, túlszolgálat
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj
Szabadságmegváltás, felmentési időre fizetett juttatás
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
Személyi jellegű egyéb kifizetések (126..140)
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Napidíj
Egyéb sajátos juttatások
Erzsébet utalvány juttatása
Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott juttatás
Egyéb jóléti és kulturális költségek
Reprezentáció, üzleti ajándék
Intézmények sajátos juttatásai, vállalt költsége
Lakásépítési támogatás, albérleti hozzájárulás
Közlekedési költségtérítés
Biztosítási díjak
Választott tisztségviselők díja
Egyéb személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok (143..146)
Egészségügyi hozzájárulás
Rehabilitációs hozzájárulás
Egyéb bérjárulékok
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése (149..150)
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása
100 eFt alatti tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési
leírása
9. Egyéb ráfordítások (155..164)
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti
értéke
154
155
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, természetbeni
juttatások személyi jövedelemadója
Szakértői, írói és egyéb jogvédelmet élvező munkákkal
kapcsolatos közreműködői díjak
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, szociális
hozzájárulási adó
8. Értékcsökkenési leírás (148+151)
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
143
144
145
146
129
130
131
132
133
134
135
136
137
147
148
149
150
151
152
153
100 eFt alatti immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása (152..153)
138
139
140
141
142
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
w
x
y
z
aa
ab
ac
ad
Tárgyévi tény
Tárgyévi tény
27/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
a
b
Közoktatási normatív támogatás visszatérítése
Szociális normatív támogatás visszatérítése
Céltartalék képzése
Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
Adók, illetékek, hozzájárulások
Különféle egyéb ráfordítások
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteségek
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása
PH.
173 12. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (172-173)
Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv
szerinti értéke
Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek,
káresemények ráfordítása
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések
160
161
162
156
157
158
168
169
170 11. Rendkívüli ráfordítások
163
164
10. Pénzügyi műveletek ráfordítása (166..169)
171
B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS
(65+113+147+154+165+170)
172 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (64-171)
174
165
166
167
159
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
w
x
y
z
aa
ab
ac
ad
Tárgyévi tény
Tárgyévi tény
28/82
Intézmény neve:
ezer Ft-ban
1.
Ingatlanok felújítása
2.
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
3.
Járművek felújítása
4. Felújítás összesen (1+2+3)
5.
Immateriális javak beszerzése
6.
Ingatlanok vásárlása, létesítése (földterület nélkül)
7.
Földterület vásárlás
8.
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása,
létesítése
9.
Járművek beszerzése
10. Tenyészállatok beszerzése
11.
Vásárlás, létesítés összesen
(4+5+6+7+8+9+10)
12. Felhalmozási kiadások összesen (4+11)
Kelt:
PH.
egyházi intézmény képviselője
Megnevezés
Sor-
szám
Felhalmozási kiadások terve és teljesítése
évi
Előző évi
tény
Tárgyévi
költségvetés
Tárgyévi
módosított
költségvetés
Tárgyévi tény
Intézmény neve:
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
Előző évi tény
Tárgyévi
költségvetés
Tárgyévi
módosított
költségvetés
Tárgyévi tény
I.
Szokásos tevékenyságből származó pénzeszköz-változás
(Működésből eredő pénzeszköz-változás, 1..13. sorok)
1. Adózás előtti eredmény (+-)
2. Elszámolt amortizáció (+)
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+-)
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-)
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+-)
6. Szállítói kötelezettség változása (+-)
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+-)
8. Passzív időbeli elhatárolások változása (+-)
9. Vevőkövetelés változása (+-)
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása (+-)
11. Aktív időbeli elhatárolások változása (+-)
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)
II.
Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás
(Befektetésből eredő pénzeszköz-változás, 14..16. sorok)
14. Befektetett eszközök beszerzése (-)
15. Befektetett eszközök eladása (+)
16. Kapott osztalék, részesedés (+)
III.
Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás
(Finanszírozásból eredő pénzeszköz-változás, 17..27 sorok)
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)
18.
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának
bevétele (+)
19. Hitel és kölcsön felvétele (+)
20.
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek
törlesztése, megszüntetése, beváltása (+)
21. Véglegesen kapott pénzeszközök (+)
22. Részvények bevonása, tőekivonás (tőkeleszállítás) (-)
23. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)
26. Véglegesen átadott pénzeszközök (-)
27.
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
változása (+-)
IV.
Pénzeszközök változása (I+II+III sorok (+-)
28. Pénzeszközök nyitó állománya
29. Pénzeszközök záró állománya
V.
Pénzeszközök változása (29-28) (+-)
Kelt:
PH.
Sorsz.
Pénzeszközök változasa
évi
egyházi intézmény képviselője
A fenntartó megnevezése, székhelye:
Az intézmény megnevezése:
Az intézmény székhelye
Adószáma:
Társadalombiztosítási törzsszáma:
KSH száma:
Bankszámla száma:
OM / ágazati azonosító:
Dátum:
PH.
egyházi intézmény képviselője
A beszámolót az igazgatótanács a/az ……………………….. számú határozatával elfogadásra javasolja.
Dátum:
igazgatótanács elnöke
Az intézmény beszámolóját a fenntartói testület a/az ……………………………………….……. számú
határozatával elfogadta.
Dátum:
fenntartó képviselője
ÉVES
BESZÁMOLÓ
gazdasági vezető
évi
EGYSZERŰSÍTETT
Statisztikai számjel
Fordulónap:
Ft-ban
Előző év
Előző év(ek)
módosításai
Tárgyév
c
d
e
Ft-ban
Előző év
Előző év(ek)
módosításai
Tárgyév
c
d
e
P.H.
egyházi intézmény képviselője
26 FORRÁSOK ÖSSZESEN
(13.+20.+21.+25. sorok)
Kelt:
23 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
24 III. Rövid lejáratú kötelezettségek
25 G. Passzív időbeli elhatárolás
20 E. Céltartalékok
21 F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)
22 I. Hátrasorolt kötelezettségek
17 IV. Mérleg szerinti eredmény (18.+19. sorok)
18
1. Alaptevékenységből származó eredmény
19
2. Vállalkozási tevékenységből származó eredmény
14 I. Induló tőke
15 II. Tőkeváltozás
16 III. Értékelési tartalék
Sor-
szám
A tétel megnevezése
a
b
13 D. Saját tőke
(14.+15.+16.+17. sorok)
10 IV. Pénzeszközök
11 C. Aktív időbeli elhatárolások
12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+6.+11. sorok)
7
I. Készletek
8
II. Követelések
9
III. Értékpapírok
4
III. Befektetett pénzügyi eszközök
5
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése
6
B. Forgóeszközök (7.+8.+9.+10. sorok)
1
A. Befektetett eszközök (2.+3.+4.+5. sorok)
2
I. Immateriális javak
3
II. Tárgyi eszközök
a
b
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Sor-
szám
A tétel megnevezése
Statisztikai számjel
Ft-ban
Alap- tevékenység
Vállalkozási
tevékenység
Összesen
Alaptev.
Vállalk. tev.
Összesen
Alap- tevékenység
Vállalkozási
tevékenység
Összesen
c
d
e
f
g
h
i
j
k
a) egyházi támogatások
b) központi költségvetési támogatások
c) helyi önkormányzati támogatások
d) egyéb támogatások
ebből támogatások
a) egyházi támogatások
b) központi költségvetési támogatások
c) helyi önkormányzati támogatások
d) egyéb támogatások
egyházi intézmény képviselője
25
B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (6-11)
26
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A-B)
27
12. Adófizetési kötelezettség
28
D. Tárgyévi eredmény
Kelt:
P.H.
22
9. Egyéb ráfordítások
23
10. Pénzügyi műveletek ráfordítása
24
11. Rendkívüli ráfordítások
19
6. Anyagjellegű ráfordítások
20
7. Személyi jellegű ráfordítások
21
8. Értékcsökkenési leírás
18
A. ÖSSZES BEVÉTEL (1-5.)
10
4. Pénzügyi műveletek bevételei
11
5. Rendkívüli bevételek
12
13
14
15
16
17
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból
továbbutalási célra kapott és továbbutalt
támogatások
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból
továbbutalási célra kapott és továbbutalt
támogatások
2
2. Aktívált saját teljesítmények értéke
3
3. Egyéb bevételek
4
ebből támogatások
5
6
7
8
9
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
a
b
1
1. Értékesítés nettó árbevétele
Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNY KIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)
Sor-
szám
A tétel megnevezése
Előző év
Intézmény neve:
Fordulónap:
AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA
ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS
ALAPÍTÁS
ÁTSZERVEZÉS
KISÉRLETI
FEJLESZTÉS
VAGYONI ÉRTÉKŰ
JOGOK
SZELLEMI
TERMÉKEK
ÜZLETI VAGY
CÉGÉRTÉK
IMMAT.JAVAKRA
ADOTT
ELŐLEGEK
ÉRTÉKHELYES-
BÍTÉS
IMMATERIÁLIS
JAVAK ÖSSZESEN
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK
Vásárlás
Apportálás
Előállítás
Térítés nélkül átvett
Értékhelyesbítés
Egyéb növekedés
Növekedés összesen
Selejtezés
Eladás
Apportba adás
Térítés nélkül átadott
Értékhelyesbítés
Egyéb csökkenés
Csökkenés összesen
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK
Nyitó é.cs.
Terv szerinti écs.
Terven felüli écs.
Növekedés
Selejtezés
Eladás
Apportba adás
Térítés nélkül átadott
Egyéb csökkenés
Csökkenés
Záró é. cs.
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK
Kelt:
Intézmény neve:
Fordulónap:
AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA
ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS
ALAPÍTÁS
ÁTSZERVEZÉS
KISÉRLETI
FEJLESZTÉS
VAGYONI ÉRTÉKŰ
JOGOK
SZELLEMI
TERMÉKEK
ÜZLETI VAGY
CÉGÉRTÉK
IMMAT.JAVAKRA
ADOTT
ELŐLEGEK
ÉRTÉKHELYES-
BÍTÉS
IMMATERIÁLIS
JAVAK ÖSSZESEN
egyházi intézmény képviselője
Intézmény neve:
Fordulónap:
A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA
ezer Ft-ban
INGATLAN
ÉS VAGYONI
MŰSZAKI BERENDEZÉS
BERUHÁZÁ-
SOK
BERUHÁZÁ-
SOKRA
ÉRTÉK-
TÁRGYI
MEGNEVEZÉS
ÉRTÉKŰ
JOGOK
100 eFt
alatt
100 eFt
felett
Összesen
100 eFt
alatt
100 eFt
felett
Összesen
FELÚJÍ-
TÁSOK
ADOTT
ELŐLEGEK
HELYESBÍTÉS
ESZKÖZÖK
ÖSSZESEN
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK
Vásárlás
Apportálás
Előállítás
Térítés nélkül átvett
T.E. belüli átsorolás
Értékhelyesbítés
Egyéb növekedés
Növekedés összesen
Selejtezés
Eladás
Apportba adás
Térítés nélkül átadott
T.E. belüli átsorolás
Értékhelyesbítés
Egyéb csökkenés
Csökkenés összesen
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK
Nyitó é.cs.
Terv szerinti écs.
Terven felüli écs.
Növekedés
Selejtezés
Eladás
Apportba adás
Térítés nélkül átadott
Egyéb csökkenés
Csökkenés
Záró é. cs.
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK
Kelt:
PH.
EGYÉB BERENDEZÉS
TENYÉSZ-
ÁLLATOK
egyházi intézmény képviselője
Egyházi jogi személy neve:
Ft-ban
Hitélet
Oktatás
Kultúra
Szociális
ellátás
Egészségügy
Összesen
a
b
c
d
e
f
1. Összes bevétel
Ebből
2.
- normatív állami hozzájárulás
3.
-nem normatív állami hozzájárulás
4.
-önkormányzati hozzájárulás
5. Összes kiadás
Ebből
6.
- beruházás, felújítás
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kelt:
PH.
egyházi intézmény képviselője
Munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban álló részmunkaidősök
Teljes munkaidősre átszámított decemberi létszám, fő
Részmunkaidősök decemberi keresete, Ft
Decemberi bér után fizetett szociális hozzájárulási adó, Ft
Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak
Megbízással foglalkoztatottak decemberi száma, fő
Decemberben kifizetett megbízási díj
Decemberi bér után fizetett szociális hozzájárulási adó, Ft
Statisztikai adatok
évi
Sor-
szám
Megnevezés
Sor-
szám
Megnevezés
Egészségügy
a
b
Főállású foglalkoztatottak ( munkaviszony, szolgálati jogviszony is!)
Létszám tárgyév december 31. napján, fő
Foglalkoztatottak decemberi keresete, Ft
Intézmény neve:
0
ezer Ft-ban
c
d
e
f
g
h
0
0
0
0
0
0,00%
Alaptevékenység általános jellegű árbevétele (3..12)
0
0
0
0
0
0,00%
Ingatlan bérbeadás árbevétele
0
0
0
0,00%
Egyéb bérleti díjak árbevétele
0
0
0
0,00%
Étkezési díjak bevétele
0
0
0
0,00%
Táborok részvételi díj térítése
0
0
0
0,00%
Alaptevékenység egyéb általános jellegű árbevétele
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
Gyűjtemények alaptevékenységének árbevétele
0
0
0
0,00%
Mezőgazdasági tevékenység árbevétele
0
0
0
0,00%
Vállalkozási tevékenység árbevétele
0
0
0
0,00%
Alaptevékenység különféle egyéb árbevétele
0
0
0
0,00%
Áruk értékesítésének árbevétele
0
0
0
0,00%
Közvetített szolgáltatások árbevétele
0
0
0
0,00%
Egyéb továbbszámlázott tételekből eredő bevételek
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
Céltartalék felhasználása
0
0
0
0,00%
Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
0
0
0
0,00%
Különféle egyéb bevételek (26..28)
0
0
0
0
0
0,00%
Pályázati bevételek
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
Különféle egyéb bevételek
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
a) egyházi támogatások (31..32)
0
0
0
0
0
0,00%
belföldi egyházi támogatás
0
0
0
0,00%
külföldi egyházi támogatás
0
0
0
0,00%
b) központi költségvetési támogatások (34+43+49)
0
0
0
0
0
0,00%
Oktatási költségvetési támogatás (35..42)
0
0
0
0
0
0,00%
Pedagógusok béralapú támogatása
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
Kötött felhasználású támogatások
0
0
0
0,00%
Központosított normatív támogatások
0
0
0
0,00%
Működési támogatás
0
0
0
0,00%
Kiegészítő támogatás
0
0
0
0,00%
Normatíva MÁK - előző évek elszámolása
0
0
0
0,00%
Oktatási tartalék
0
0
0
0,00%
Szociális normatív támogatás (44..48)
0
0
0
0
0
0,00%
Szociális alap normatíva
0
0
0
0,00%
Kötött felhasználású normatíva
0
0
0
0,00%
Kiegészítő egyházi normatívák
0
0
0
0,00%
Előző évek normatívájának rendezése
0
0
0
0,00%
Szociális foglalkoztatás támogatása
0
0
0
0,00%
Egyéb központi költségvetési támogatások
0
0
0
0,00%
c) helyi önkormányzati támogatások
0
0
0
0,00%
d) egyéb támogatások
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
0
0
0
0,00%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
0
0
0
0,00%
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
ebből támogatások (59..62)
0
0
0
0
0
0,00%
a) egyházi támogatások
0
0
0
0,00%
b) központi költségvetési támogatások
0
0
0
0,00%
c) helyi önkormányzati támogatások
0
0
0
0,00%
d) egyéb támogatások
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
Anyagköltség (67..86)
0
0
0
0
0
0,00%
Alapanyagok, segédanyagok költsége
0
0
0
0,00%
Pedagógusok munkáját közvetlenül segítők
béralapú támogatása
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási
célra kapott és továbbutalt támogatások
4. Pénzügyi műveletek bevételei (54..56)
63
64
65
66
67
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási
célra kapott és továbbutalt támogatások
A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53+57)
6. Anyagjellegű ráfordítások (66+87+105+111+112)
58
59
60
61
62
53
54
55
56
57
5. Rendkívüli bevételek
48
49
50
51
52
42
43
44
45
46
47
36
37
38
39
40
41
30
31
32
33
34
35
27
Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek, biztosító
által megítélt bevételek
28
29
ebből támogatások (30+33+50+51)
22
Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert
értéke
23
24
25
26
18
19
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
20
3. Egyéb bevételek (21..25+29)
21
12
13
14
15
16
17
9
Oktatási intézmények alaptevékenységének sajátos
árbevétele
10
Szociális intézmények alaptevékenységének sajátos
árbevétele (gondozási díjak árbevétele)
11
Egyéb intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele
4
5
6
7
8
Egyházi szervezet alaptevékenységének sajátos árbevétele
a
b
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
2
3
Eltérés %
((tárgyévi tény -
tárgyévi
költségvetés) /
tárgyévi
költségvetés)
2013.
Sor-
szám
A tétel megnevezése
Előző évi tény
Tárgyévi
költségvetés
Tárgyévi
módosított
költségvetés
Tárgyévi tény
Eltérés ((tárgyévi
tény - tárgyévi
költségvetés)
Eredményterv és annak teljesítése
évi
38/82
ezer Ft-ban
c
d
e
f
g
h
a
b
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
Eltérés %
((tárgyévi tény -
tárgyévi
költségvetés) /
tárgyévi
költségvetés)
2013.
Sor-
szám
A tétel megnevezése
Előző évi tény
Tárgyévi
költségvetés
Tárgyévi
módosított
költségvetés
Tárgyévi tény
Eltérés ((tárgyévi
tény - tárgyévi
költségvetés)
Élelmiszerek költsége
0
0
0
0,00%
Gyógyszerek költsége
0
0
0
0,00%
Vegyszerek költsége
0
0
0
0,00%
Gázenergia szolgáltatás díja
0
0
0
0,00%
Villamos energia szolgáltatás díja
0
0
0
0,00%
Vízdíj
0
0
0
0,00%
Egyéb közüzemi díjak
0
0
0
0,00%
Rezsianyag költség
0
0
0
0,00%
Munkaruha, védőruha költség
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
Nyomtatványok, irodaszerek költsége
0
0
0
0,00%
Szakmai anyagok költsége
0
0
0
0,00%
Fenntartási, karbantartási anyagok költsége
0
0
0
0,00%
Üzemanyagok költsége
0
0
0
0,00%
Kenő-, hajtó- és tüzelőanyagok költsége
0
0
0
0,00%
Könyvtári, tanulói könyvek
0
0
0
0,00%
Takarító- és tisztítószerek költsége
0
0
0
0,00%
Mosószerek költsége
0
0
0
0,00%
Egyéb anyagok költsége
0
0
0
0,00%
Igénybe vett szolgáltatások költsége (88..104)
0
0
0
0
0
0,00%
Szakmai anyagok költsége
0
0
0
0,00%
Szállítás, rakodás, raktározás költségei
0
0
0
0,00%
Bérleti díjak, lízingdíjak
0
0
0
0,00%
Karbantartási költségek
0
0
0
0,00%
Hirdetés, reklám, propaganda
0
0
0
0,00%
Oktatás és továbbképzés költsége
0
0
0
0,00%
Utazási és kiküldetési költségek
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
Vásárolt élelmezés
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó költsége
0
0
0
0,00%
Épületüzemeltetési egyéb szolgáltatások
0
0
0
0,00%
Tagdíjak
0
0
0
0,00%
Távfűtés
0
0
0
0,00%
Egészségügyi, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás
0
0
0
0,00%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatás
0
0
0
0,00%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás
0
0
0
0,00%
Egyéb szolgáltatások költsége (106..110)
0
0
0
0
0
0,00%
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
0
0
0
0,00%
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
0
0
0
0,00%
Biztosítási díjak
0
0
0
0,00%
Költségként elszámolható adók, járulékok, termékdíjak
0
0
0
0,00%
Különféle egyéb szolgáltatások költsége
0
0
0
0,00%
Eladott áruk beszerzési értéke
0
0
0
0,00%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
Bérköltségek (115..124)
0
0
0
0
0
0,00%
Alapilletmények - munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban
0
0
0
0,00%
Megbízási díjak
0
0
0
0,00%
Nyelvpótlék és egyéb kötelező illetménypótlékok
0
0
0
0,00%
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások
0
0
0
0,00%
Egyéb pótlékok
0
0
0
0,00%
Jutalom
0
0
0
0,00%
Túlóra, túlszolgálat
0
0
0
0,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj
0
0
0
0,00%
Szabadságmegváltás, felmentési időre fizetett juttatás
0
0
0
0,00%
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
0
0
0
0,00%
Személyi jellegű egyéb kifizetések (126..140)
0
0
0
0
0
0,00%
Végkielégítés
0
0
0
0,00%
Jubileumi jutalom
0
0
0
0,00%
Napidíj
0
0
0
0,00%
Egyéb sajátos juttatások
0
0
0
0,00%
Erzsébet utalvány juttatása
0
0
0
0,00%
Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott juttatás
0
0
0
0,00%
Egyéb jóléti és kulturális költségek
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
Reprezentáció, üzleti ajándék
0
0
0
0,00%
Intézmények sajátos juttatásai, vállalt költsége
0
0
0
0,00%
Lakásépítési támogatás, albérleti hozzájárulás
0
0
0
0,00%
Közlekedési költségtérítés
0
0
0
0,00%
Biztosítási díjak
0
0
0
0,00%
Posta, telefon, fax és egyéb telekommunikációs költségek
7. Személyi jellegű ráfordítások (114+125+142)
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, természetbeni
juttatások személyi jövedelemadója
136
137
138
131
132
133
134
135
125
126
127
128
129
130
119
120
121
122
123
124
113
114
115
116
117
118
108
109
110
111
112
102
103
104
105
106
107
96
97
98
99
100
101
91
92
93
94
95
Üzleti tanácsadás, könyvvizsgálat, jogi szakértői díjak,
egyéb szolgáltatások díja
85
86
87
88
89
90
79
80
81
82
83
84
74
75
76
77
78
Egy éven belül elhasználódó eszközök, szerszámok,
műszerek költsége
68
69
70
71
72
73
39/82
ezer Ft-ban
c
d
e
f
g
h
a
b
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
Eltérés %
((tárgyévi tény -
tárgyévi
költségvetés) /
tárgyévi
költségvetés)
2013.
Sor-
szám
A tétel megnevezése
Előző évi tény
Tárgyévi
költségvetés
Tárgyévi
módosított
költségvetés
Tárgyévi tény
Eltérés ((tárgyévi
tény - tárgyévi
költségvetés)
Választott tisztségviselők díja
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
Egyéb személyi jellegű kifizetések
0
0
0
0,00%
Bérjárulékok (143..146)
0
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
Egészségügyi hozzájárulás
0
0
0
0,00%
Rehabilitációs hozzájárulás
0
0
0
0,00%
Egyéb bérjárulékok
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése (149..150)
0
0
0
0
0
0,00%
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
Közoktatási normatív támogatás visszatérítése
0
0
0
0,00%
Szociális normatív támogatás visszatérítése
0
0
0
0,00%
Céltartalék képzése
0
0
0
0,00%
Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
0
0
0
0,00%
Adók, illetékek, hozzájárulások
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
Különféle egyéb ráfordítások
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteségek
0
0
0
0,00%
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
0
0
0
0,00%
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
0
0
0
0,00%
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
0
PH.
egyházi jogi személy képviselője
173 12. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (172-173)
174
Szakértői, írói és egyéb jogvédelmet élvező munkákkal
kapcsolatos közreműködői díjak
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, szociális
hozzájárulási adó
8. Értékcsökkenési leírás (148+151)
Kelt:
162
Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek,
káresemények ráfordítása
154
155
156
157
158
9. Egyéb ráfordítások (155..164)
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti
értéke
146
147
171 B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (65+113+147+154+165+170)
172 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (64-171)
168
169
170 11. Rendkívüli ráfordítások
163
164
165
166
167
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések
10. Pénzügyi műveletek ráfordítása (166..169)
159
160
161
Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv
szerinti értéke
150
151
152
153
100 eFt alatti immateriális javak terv szerinti
értékcsökkenése
Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása (152..153)
100 eFt alatti tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési
leírása
148
149
141
142
143
144
145
139
140
40/82
Intézmény neve:
0
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
g
h
i
j
k
l
m
n
0
0
0
0
0
0
0
0
Alaptevékenység általános jellegű árbevétele (3..12)
0
0
0
0
0
0
0
0
Ingatlan bérbeadás árbevétele
Egyéb bérleti díjak árbevétele
Étkezési díjak bevétele
Táborok részvételi díj térítése
Alaptevékenység egyéb általános jellegű árbevétele
Gyűjtemények alaptevékenységének árbevétele
Mezőgazdasági tevékenység árbevétele
Vállalkozási tevékenység árbevétele
Alaptevékenység különféle egyéb árbevétele
Áruk értékesítésének árbevétele
Közvetített szolgáltatások árbevétele
Egyéb továbbszámlázott tételekből eredő bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
Céltartalék felhasználása
Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
Különféle egyéb bevételek (26..28)
0
0
0
0
0
0
0
0
Pályázati bevételek
Különféle egyéb bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
a) egyházi támogatások (31..32)
0
0
0
0
0
0
0
0
belföldi egyházi támogatás
külföldi egyházi támogatás
b) központi költségvetési támogatások (34+43+49)
0
0
0
0
0
0
0
0
Oktatási költségvetési támogatás (35..42)
0
0
0
0
0
0
0
0
Pedagógusok béralapú támogatása
Eredményterv és annak teljesítése tevékenységenként
0. évi
Sor-
szám
A tétel megnevezése
2
3
4
5
6
7
8
Egyházi szervezet alaptevékenységének sajátos árbevétele
Tárgyévi költségvetés 2013.
Tárgyévi költségvetés 2013.
a
b
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
9
Oktatási intézmények alaptevékenységének sajátos
árbevétele
10
Szociális intézmények alaptevékenységének sajátos
árbevétele (gondozási díjak árbevétele)
11
Egyéb intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele
12
13
14
15
16
17
18
19
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
20
3. Egyéb bevételek (21..25+29)
21
22
Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert
értéke
23
24
25
26
27
Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek, biztosító
által megítélt bevételek
28
29
ebből támogatások (30+33+50+51)
30
31
32
33
34
35
41/82
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
g
h
i
j
k
l
m
n
Sor-
szám
A tétel megnevezése
Tárgyévi költségvetés 2013.
Tárgyévi költségvetés 2013.
a
b
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
Kötött felhasználású támogatások
Központosított normatív támogatások
Működési támogatás
Kiegészítő támogatás
Normatíva MÁK - előző évek elszámolása
Oktatási tartalék
Szociális normatív támogatás (44..48)
0
0
0
0
0
0
0
0
Szociális alap normatíva
Kötött felhasználású normatíva
Kiegészítő egyházi normatívák
Előző évek normatívájának rendezése
Szociális foglalkoztatás támogatása
Egyéb központi költségvetési támogatások
c) helyi önkormányzati támogatások
d) egyéb támogatások
0
0
0
0
0
0
0
0
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
ebből támogatások (59..62)
0
0
0
0
0
0
0
0
a) egyházi támogatások
b) központi költségvetési támogatások
c) helyi önkormányzati támogatások
d) egyéb támogatások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anyagköltség (67..86)
0
0
0
0
0
0
0
0
Alapanyagok, segédanyagok költsége
Élelmiszerek költsége
Gyógyszerek költsége
Vegyszerek költsége
Gázenergia szolgáltatás díja
Villamos energia szolgáltatás díja
Vízdíj
Egyéb közüzemi díjak
Rezsianyag költség
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási
célra kapott és továbbutalt támogatások
4. Pénzügyi műveletek bevételei (54..56)
5. Rendkívüli bevételek
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási
célra kapott és továbbutalt támogatások
A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53+57)
36
Pedagógusok munkáját közvetlenül segítők béralapú
támogatása
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
6. Anyagjellegű ráfordítások (66+87+105+111+112)
68
69
70
71
72
73
74
75
42/82
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
g
h
i
j
k
l
m
n
Sor-
szám
A tétel megnevezése
Tárgyévi költségvetés 2013.
Tárgyévi költségvetés 2013.
a
b
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
Munkaruha, védőruha költség
Nyomtatványok, irodaszerek költsége
Szakmai anyagok költsége
Fenntartási, karbantartási anyagok költsége
Üzemanyagok költsége
Kenő-, hajtó- és tüzelőanyagok költsége
Könyvtári, tanulói könyvek
Takarító- és tisztítószerek költsége
Mosószerek költsége
Egyéb anyagok költsége
Igénybe vett szolgáltatások költsége (88..104)
0
0
0
0
0
0
0
0
Szakmai anyagok költsége
Szállítás, rakodás, raktározás költségei
Bérleti díjak, lízingdíjak
Karbantartási költségek
Hirdetés, reklám, propaganda
Oktatás és továbbképzés költsége
Utazási és kiküldetési költségek
Vásárolt élelmezés
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó költsége
Épületüzemeltetési egyéb szolgáltatások
Tagdíjak
Távfűtés
Egészségügyi, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás
Orvosi, egészségügyi szolgáltatás
Egyéb igénybe vett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások költsége (106..110)
0
0
0
0
0
0
0
0
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
Biztosítási díjak
Költségként elszámolható adók, járulékok, termékdíjak
Különféle egyéb szolgáltatások költsége
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
0
0
0
0
0
0
0
0
Bérköltségek (115..124)
0
0
0
0
0
0
0
0
Alapilletmények - munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban
Megbízási díjak
Nyelvpótlék és egyéb kötelező illetménypótlékok
Posta, telefon, fax és egyéb telekommunikációs költségek
7. Személyi jellegű ráfordítások (114+125+142)
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
76
77
78
Egy éven belül elhasználódó eszközök, szerszámok,
műszerek költsége
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Üzleti tanácsadás, könyvvizsgálat, jogi szakértői díjak, egyéb
szolgáltatások díja
96
112
113
114
115
116
117
43/82
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
g
h
i
j
k
l
m
n
Sor-
szám
A tétel megnevezése
Tárgyévi költségvetés 2013.
Tárgyévi költségvetés 2013.
a
b
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások
Egyéb pótlékok
Jutalom
Túlóra, túlszolgálat
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj
Szabadságmegváltás, felmentési időre fizetett juttatás
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
Személyi jellegű egyéb kifizetések (126..140)
0
0
0
0
0
0
0
0
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Napidíj
Egyéb sajátos juttatások
Erzsébet utalvány juttatása
Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott juttatás
Egyéb jóléti és kulturális költségek
Reprezentáció, üzleti ajándék
Intézmények sajátos juttatásai, vállalt költsége
Lakásépítési támogatás, albérleti hozzájárulás
Közlekedési költségtérítés
Biztosítási díjak
Választott tisztségviselők díja
Egyéb személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok (143..146)
0
0
0
0
0
0
0
0
Egészségügyi hozzájárulás
Rehabilitációs hozzájárulás
Egyéb bérjárulékok
0
0
0
0
0
0
0
0
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése (149..150)
0
0
0
0
0
0
0
0
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
0
0
0
0
0
0
0
0
Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása
0
0
0
0
0
0
0
0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, természetbeni
juttatások személyi jövedelemadója
Szakértői, írói és egyéb jogvédelmet élvező munkákkal
kapcsolatos közreműködői díjak
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, szociális
hozzájárulási adó
8. Értékcsökkenési leírás (148+151)
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
9. Egyéb ráfordítások (155..164)
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti
értéke
148
149
150
151
152
153
100 eFt alatti immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása (152..153)
100 eFt alatti tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési
leírása
154
155
44/82
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
g
h
i
j
k
l
m
n
Sor-
szám
A tétel megnevezése
Tárgyévi költségvetés 2013.
Tárgyévi költségvetés 2013.
a
b
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
Közoktatási normatív támogatás visszatérítése
Szociális normatív támogatás visszatérítése
Céltartalék képzése
Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
Adók, illetékek, hozzájárulások
Különféle egyéb ráfordítások
0
0
0
0
0
0
0
0
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteségek
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PH.
173 12. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (172-173)
157
158
Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv
szerinti értéke
159
10. Pénzügyi műveletek ráfordítása (166..169)
174
168
169
167
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések
171
B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS
(65+113+147+154+165+170)
172 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (64-171)
160
161
162
Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek,
káresemények ráfordítása
170 11. Rendkívüli ráfordítások
163
164
165
156
166
45/82
Intézmény neve:
0
Alaptevékenység általános jellegű árbevétele (3..12)
Ingatlan bérbeadás árbevétele
Egyéb bérleti díjak árbevétele
Étkezési díjak bevétele
Táborok részvételi díj térítése
Alaptevékenység egyéb általános jellegű árbevétele
Gyűjtemények alaptevékenységének árbevétele
Mezőgazdasági tevékenység árbevétele
Vállalkozási tevékenység árbevétele
Alaptevékenység különféle egyéb árbevétele
Áruk értékesítésének árbevétele
Közvetített szolgáltatások árbevétele
Egyéb továbbszámlázott tételekből eredő bevételek
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
Céltartalék felhasználása
Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
Különféle egyéb bevételek (26..28)
Pályázati bevételek
Különféle egyéb bevételek
a) egyházi támogatások (31..32)
belföldi egyházi támogatás
külföldi egyházi támogatás
b) központi költségvetési támogatások (34+43+49)
Oktatási költségvetési támogatás (35..42)
Pedagógusok béralapú támogatása
Eredményterv és annak teljesítése tevékenységenként
0. évi
Sor-
szám
A tétel megnevezése
2
3
4
5
6
7
8
Egyházi szervezet alaptevékenységének sajátos árbevétele
a
b
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
9
Oktatási intézmények alaptevékenységének sajátos
árbevétele
10
Szociális intézmények alaptevékenységének sajátos
árbevétele (gondozási díjak árbevétele)
11
Egyéb intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele
12
13
14
15
16
17
18
19
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
20
3. Egyéb bevételek (21..25+29)
21
22
Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert
értéke
23
24
25
26
27
Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek, biztosító
által megítélt bevételek
28
29
ebből támogatások (30+33+50+51)
30
31
32
33
34
35
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
k
l
m
n
o
p
q
r
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tárgyévi költségvetés 2013.
Tárgyévi költségvetés 2013.
46/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
a
b
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
Kötött felhasználású támogatások
Központosított normatív támogatások
Működési támogatás
Kiegészítő támogatás
Normatíva MÁK - előző évek elszámolása
Oktatási tartalék
Szociális normatív támogatás (44..48)
Szociális alap normatíva
Kötött felhasználású normatíva
Kiegészítő egyházi normatívák
Előző évek normatívájának rendezése
Szociális foglalkoztatás támogatása
Egyéb központi költségvetési támogatások
c) helyi önkormányzati támogatások
d) egyéb támogatások
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
ebből támogatások (59..62)
a) egyházi támogatások
b) központi költségvetési támogatások
c) helyi önkormányzati támogatások
d) egyéb támogatások
Anyagköltség (67..86)
Alapanyagok, segédanyagok költsége
Élelmiszerek költsége
Gyógyszerek költsége
Vegyszerek költsége
Gázenergia szolgáltatás díja
Villamos energia szolgáltatás díja
Vízdíj
Egyéb közüzemi díjak
Rezsianyag költség
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási
célra kapott és továbbutalt támogatások
4. Pénzügyi műveletek bevételei (54..56)
5. Rendkívüli bevételek
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási
célra kapott és továbbutalt támogatások
A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53+57)
36
Pedagógusok munkáját közvetlenül segítők béralapú
támogatása
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
6. Anyagjellegű ráfordítások (66+87+105+111+112)
68
69
70
71
72
73
74
75
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
k
l
m
n
o
p
q
r
Tárgyévi költségvetés 2013.
Tárgyévi költségvetés 2013.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
a
b
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
Munkaruha, védőruha költség
Nyomtatványok, irodaszerek költsége
Szakmai anyagok költsége
Fenntartási, karbantartási anyagok költsége
Üzemanyagok költsége
Kenő-, hajtó- és tüzelőanyagok költsége
Könyvtári, tanulói könyvek
Takarító- és tisztítószerek költsége
Mosószerek költsége
Egyéb anyagok költsége
Igénybe vett szolgáltatások költsége (88..104)
Szakmai anyagok költsége
Szállítás, rakodás, raktározás költségei
Bérleti díjak, lízingdíjak
Karbantartási költségek
Hirdetés, reklám, propaganda
Oktatás és továbbképzés költsége
Utazási és kiküldetési költségek
Vásárolt élelmezés
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó költsége
Épületüzemeltetési egyéb szolgáltatások
Tagdíjak
Távfűtés
Egészségügyi, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás
Orvosi, egészségügyi szolgáltatás
Egyéb igénybe vett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások költsége (106..110)
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
Biztosítási díjak
Költségként elszámolható adók, járulékok, termékdíjak
Különféle egyéb szolgáltatások költsége
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Bérköltségek (115..124)
Alapilletmények - munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban
Megbízási díjak
Nyelvpótlék és egyéb kötelező illetménypótlékok
Posta, telefon, fax és egyéb telekommunikációs költségek
7. Személyi jellegű ráfordítások (114+125+142)
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
76
77
78
Egy éven belül elhasználódó eszközök, szerszámok,
műszerek költsége
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Üzleti tanácsadás, könyvvizsgálat, jogi szakértői díjak, egyéb
szolgáltatások díja
96
112
113
114
115
116
117
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
k
l
m
n
o
p
q
r
Tárgyévi költségvetés 2013.
Tárgyévi költségvetés 2013.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
a
b
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások
Egyéb pótlékok
Jutalom
Túlóra, túlszolgálat
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj
Szabadságmegváltás, felmentési időre fizetett juttatás
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
Személyi jellegű egyéb kifizetések (126..140)
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Napidíj
Egyéb sajátos juttatások
Erzsébet utalvány juttatása
Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott juttatás
Egyéb jóléti és kulturális költségek
Reprezentáció, üzleti ajándék
Intézmények sajátos juttatásai, vállalt költsége
Lakásépítési támogatás, albérleti hozzájárulás
Közlekedési költségtérítés
Biztosítási díjak
Választott tisztségviselők díja
Egyéb személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok (143..146)
Egészségügyi hozzájárulás
Rehabilitációs hozzájárulás
Egyéb bérjárulékok
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése (149..150)
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, természetbeni
juttatások személyi jövedelemadója
Szakértői, írói és egyéb jogvédelmet élvező munkákkal
kapcsolatos közreműködői díjak
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, szociális
hozzájárulási adó
8. Értékcsökkenési leírás (148+151)
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
9. Egyéb ráfordítások (155..164)
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti
értéke
148
149
150
151
152
153
100 eFt alatti immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása (152..153)
100 eFt alatti tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési
leírása
154
155
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
k
l
m
n
o
p
q
r
Tárgyévi költségvetés 2013.
Tárgyévi költségvetés 2013.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
a
b
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
Közoktatási normatív támogatás visszatérítése
Szociális normatív támogatás visszatérítése
Céltartalék képzése
Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
Adók, illetékek, hozzájárulások
Különféle egyéb ráfordítások
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteségek
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása
PH.
173 12. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (172-173)
157
158
Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv
szerinti értéke
159
10. Pénzügyi műveletek ráfordítása (166..169)
174
168
169
167
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések
171
B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS
(65+113+147+154+165+170)
172 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (64-171)
160
161
162
Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek,
káresemények ráfordítása
170 11. Rendkívüli ráfordítások
163
164
165
156
166
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
k
l
m
n
o
p
q
r
Tárgyévi költségvetés 2013.
Tárgyévi költségvetés 2013.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50/82
Intézmény neve:
0
Alaptevékenység általános jellegű árbevétele (3..12)
Ingatlan bérbeadás árbevétele
Egyéb bérleti díjak árbevétele
Étkezési díjak bevétele
Táborok részvételi díj térítése
Alaptevékenység egyéb általános jellegű árbevétele
Gyűjtemények alaptevékenységének árbevétele
Mezőgazdasági tevékenység árbevétele
Vállalkozási tevékenység árbevétele
Alaptevékenység különféle egyéb árbevétele
Áruk értékesítésének árbevétele
Közvetített szolgáltatások árbevétele
Egyéb továbbszámlázott tételekből eredő bevételek
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
Céltartalék felhasználása
Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
Különféle egyéb bevételek (26..28)
Pályázati bevételek
Különféle egyéb bevételek
a) egyházi támogatások (31..32)
belföldi egyházi támogatás
külföldi egyházi támogatás
b) központi költségvetési támogatások (34+43+49)
Oktatási költségvetési támogatás (35..42)
Pedagógusok béralapú támogatása
Eredményterv és annak teljesítése tevékenységenként
0. évi
Sor-
szám
A tétel megnevezése
2
3
4
5
6
7
8
Egyházi szervezet alaptevékenységének sajátos árbevétele
a
b
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
9
Oktatási intézmények alaptevékenységének sajátos
árbevétele
10
Szociális intézmények alaptevékenységének sajátos
árbevétele (gondozási díjak árbevétele)
11
Egyéb intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele
12
13
14
15
16
17
18
19
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
20
3. Egyéb bevételek (21..25+29)
21
22
Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert
értéke
23
24
25
26
27
Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek, biztosító
által megítélt bevételek
28
29
ebből támogatások (30+33+50+51)
30
31
32
33
34
35
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
s
t
u
v
w
x
y
z
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tárgyévi tény 2013.
Tárgyévi tény 2013.
51/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
a
b
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
Kötött felhasználású támogatások
Központosított normatív támogatások
Működési támogatás
Kiegészítő támogatás
Normatíva MÁK - előző évek elszámolása
Oktatási tartalék
Szociális normatív támogatás (44..48)
Szociális alap normatíva
Kötött felhasználású normatíva
Kiegészítő egyházi normatívák
Előző évek normatívájának rendezése
Szociális foglalkoztatás támogatása
Egyéb központi költségvetési támogatások
c) helyi önkormányzati támogatások
d) egyéb támogatások
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
ebből támogatások (59..62)
a) egyházi támogatások
b) központi költségvetési támogatások
c) helyi önkormányzati támogatások
d) egyéb támogatások
Anyagköltség (67..86)
Alapanyagok, segédanyagok költsége
Élelmiszerek költsége
Gyógyszerek költsége
Vegyszerek költsége
Gázenergia szolgáltatás díja
Villamos energia szolgáltatás díja
Vízdíj
Egyéb közüzemi díjak
Rezsianyag költség
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási
célra kapott és továbbutalt támogatások
4. Pénzügyi műveletek bevételei (54..56)
5. Rendkívüli bevételek
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási
célra kapott és továbbutalt támogatások
A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53+57)
36
Pedagógusok munkáját közvetlenül segítők béralapú
támogatása
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
6. Anyagjellegű ráfordítások (66+87+105+111+112)
68
69
70
71
72
73
74
75
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
s
t
u
v
w
x
y
z
Tárgyévi tény 2013.
Tárgyévi tény 2013.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
a
b
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
Munkaruha, védőruha költség
Nyomtatványok, irodaszerek költsége
Szakmai anyagok költsége
Fenntartási, karbantartási anyagok költsége
Üzemanyagok költsége
Kenő-, hajtó- és tüzelőanyagok költsége
Könyvtári, tanulói könyvek
Takarító- és tisztítószerek költsége
Mosószerek költsége
Egyéb anyagok költsége
Igénybe vett szolgáltatások költsége (88..104)
Szakmai anyagok költsége
Szállítás, rakodás, raktározás költségei
Bérleti díjak, lízingdíjak
Karbantartási költségek
Hirdetés, reklám, propaganda
Oktatás és továbbképzés költsége
Utazási és kiküldetési költségek
Vásárolt élelmezés
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó költsége
Épületüzemeltetési egyéb szolgáltatások
Tagdíjak
Távfűtés
Egészségügyi, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás
Orvosi, egészségügyi szolgáltatás
Egyéb igénybe vett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások költsége (106..110)
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
Biztosítási díjak
Költségként elszámolható adók, járulékok, termékdíjak
Különféle egyéb szolgáltatások költsége
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Bérköltségek (115..124)
Alapilletmények - munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban
Megbízási díjak
Nyelvpótlék és egyéb kötelező illetménypótlékok
Posta, telefon, fax és egyéb telekommunikációs költségek
7. Személyi jellegű ráfordítások (114+125+142)
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
76
77
78
Egy éven belül elhasználódó eszközök, szerszámok,
műszerek költsége
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Üzleti tanácsadás, könyvvizsgálat, jogi szakértői díjak, egyéb
szolgáltatások díja
96
112
113
114
115
116
117
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
s
t
u
v
w
x
y
z
Tárgyévi tény 2013.
Tárgyévi tény 2013.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
a
b
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások
Egyéb pótlékok
Jutalom
Túlóra, túlszolgálat
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj
Szabadságmegváltás, felmentési időre fizetett juttatás
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
Személyi jellegű egyéb kifizetések (126..140)
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Napidíj
Egyéb sajátos juttatások
Erzsébet utalvány juttatása
Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott juttatás
Egyéb jóléti és kulturális költségek
Reprezentáció, üzleti ajándék
Intézmények sajátos juttatásai, vállalt költsége
Lakásépítési támogatás, albérleti hozzájárulás
Közlekedési költségtérítés
Biztosítási díjak
Választott tisztségviselők díja
Egyéb személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok (143..146)
Egészségügyi hozzájárulás
Rehabilitációs hozzájárulás
Egyéb bérjárulékok
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése (149..150)
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, természetbeni
juttatások személyi jövedelemadója
Szakértői, írói és egyéb jogvédelmet élvező munkákkal
kapcsolatos közreműködői díjak
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, szociális
hozzájárulási adó
8. Értékcsökkenési leírás (148+151)
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
9. Egyéb ráfordítások (155..164)
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti
értéke
148
149
150
151
152
153
100 eFt alatti immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása (152..153)
100 eFt alatti tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési
leírása
154
155
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
s
t
u
v
w
x
y
z
Tárgyévi tény 2013.
Tárgyévi tény 2013.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
a
b
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
Közoktatási normatív támogatás visszatérítése
Szociális normatív támogatás visszatérítése
Céltartalék képzése
Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
Adók, illetékek, hozzájárulások
Különféle egyéb ráfordítások
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteségek
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása
PH.
173 12. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (172-173)
157
158
Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv
szerinti értéke
159
10. Pénzügyi műveletek ráfordítása (166..169)
174
168
169
167
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések
171
B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS
(65+113+147+154+165+170)
172 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (64-171)
160
161
162
Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek,
káresemények ráfordítása
170 11. Rendkívüli ráfordítások
163
164
165
156
166
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
s
t
u
v
w
x
y
z
Tárgyévi tény 2013.
Tárgyévi tény 2013.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55/82
Intézmény neve:
0
Alaptevékenység általános jellegű árbevétele (3..12)
Ingatlan bérbeadás árbevétele
Egyéb bérleti díjak árbevétele
Étkezési díjak bevétele
Táborok részvételi díj térítése
Alaptevékenység egyéb általános jellegű árbevétele
Gyűjtemények alaptevékenységének árbevétele
Mezőgazdasági tevékenység árbevétele
Vállalkozási tevékenység árbevétele
Alaptevékenység különféle egyéb árbevétele
Áruk értékesítésének árbevétele
Közvetített szolgáltatások árbevétele
Egyéb továbbszámlázott tételekből eredő bevételek
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
Céltartalék felhasználása
Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
Különféle egyéb bevételek (26..28)
Pályázati bevételek
Különféle egyéb bevételek
a) egyházi támogatások (31..32)
belföldi egyházi támogatás
külföldi egyházi támogatás
b) központi költségvetési támogatások (34+43+49)
Oktatási költségvetési támogatás (35..42)
Pedagógusok béralapú támogatása
Eredményterv és annak teljesítése tevékenységenként
0. évi
Sor-
szám
A tétel megnevezése
2
3
4
5
6
7
8
Egyházi szervezet alaptevékenységének sajátos árbevétele
a
b
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
9
Oktatási intézmények alaptevékenységének sajátos
árbevétele
10
Szociális intézmények alaptevékenységének sajátos
árbevétele (gondozási díjak árbevétele)
11
Egyéb intézmények alaptevékenységének sajátos árbevétele
12
13
14
15
16
17
18
19
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
20
3. Egyéb bevételek (21..25+29)
21
22
Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert
értéke
23
24
25
26
27
Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek, biztosító
által megítélt bevételek
28
29
ebből támogatások (30+33+50+51)
30
31
32
33
34
35
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
w
x
y
z
aa
ab
ac
ad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tárgyévi tény 2013.
Tárgyévi tény 2013.
56/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
a
b
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
Kötött felhasználású támogatások
Központosított normatív támogatások
Működési támogatás
Kiegészítő támogatás
Normatíva MÁK - előző évek elszámolása
Oktatási tartalék
Szociális normatív támogatás (44..48)
Szociális alap normatíva
Kötött felhasználású normatíva
Kiegészítő egyházi normatívák
Előző évek normatívájának rendezése
Szociális foglalkoztatás támogatása
Egyéb központi költségvetési támogatások
c) helyi önkormányzati támogatások
d) egyéb támogatások
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
ebből támogatások (59..62)
a) egyházi támogatások
b) központi költségvetési támogatások
c) helyi önkormányzati támogatások
d) egyéb támogatások
Anyagköltség (67..86)
Alapanyagok, segédanyagok költsége
Élelmiszerek költsége
Gyógyszerek költsége
Vegyszerek költsége
Gázenergia szolgáltatás díja
Villamos energia szolgáltatás díja
Vízdíj
Egyéb közüzemi díjak
Rezsianyag költség
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási
célra kapott és továbbutalt támogatások
4. Pénzügyi műveletek bevételei (54..56)
5. Rendkívüli bevételek
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási
célra kapott és továbbutalt támogatások
A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53+57)
36
Pedagógusok munkáját közvetlenül segítők béralapú
támogatása
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
6. Anyagjellegű ráfordítások (66+87+105+111+112)
68
69
70
71
72
73
74
75
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
w
x
y
z
aa
ab
ac
ad
Tárgyévi tény 2013.
Tárgyévi tény 2013.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
a
b
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
Munkaruha, védőruha költség
Nyomtatványok, irodaszerek költsége
Szakmai anyagok költsége
Fenntartási, karbantartási anyagok költsége
Üzemanyagok költsége
Kenő-, hajtó- és tüzelőanyagok költsége
Könyvtári, tanulói könyvek
Takarító- és tisztítószerek költsége
Mosószerek költsége
Egyéb anyagok költsége
Igénybe vett szolgáltatások költsége (88..104)
Szakmai anyagok költsége
Szállítás, rakodás, raktározás költségei
Bérleti díjak, lízingdíjak
Karbantartási költségek
Hirdetés, reklám, propaganda
Oktatás és továbbképzés költsége
Utazási és kiküldetési költségek
Vásárolt élelmezés
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó költsége
Épületüzemeltetési egyéb szolgáltatások
Tagdíjak
Távfűtés
Egészségügyi, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás
Orvosi, egészségügyi szolgáltatás
Egyéb igénybe vett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások költsége (106..110)
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
Biztosítási díjak
Költségként elszámolható adók, járulékok, termékdíjak
Különféle egyéb szolgáltatások költsége
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Bérköltségek (115..124)
Alapilletmények - munkaviszonyban, szolgálati jogviszonyban
Megbízási díjak
Nyelvpótlék és egyéb kötelező illetménypótlékok
Posta, telefon, fax és egyéb telekommunikációs költségek
7. Személyi jellegű ráfordítások (114+125+142)
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
76
77
78
Egy éven belül elhasználódó eszközök, szerszámok,
műszerek költsége
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Üzleti tanácsadás, könyvvizsgálat, jogi szakértői díjak, egyéb
szolgáltatások díja
96
112
113
114
115
116
117
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
w
x
y
z
aa
ab
ac
ad
Tárgyévi tény 2013.
Tárgyévi tény 2013.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
a
b
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások
Egyéb pótlékok
Jutalom
Túlóra, túlszolgálat
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj
Szabadságmegváltás, felmentési időre fizetett juttatás
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
Személyi jellegű egyéb kifizetések (126..140)
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Napidíj
Egyéb sajátos juttatások
Erzsébet utalvány juttatása
Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott juttatás
Egyéb jóléti és kulturális költségek
Reprezentáció, üzleti ajándék
Intézmények sajátos juttatásai, vállalt költsége
Lakásépítési támogatás, albérleti hozzájárulás
Közlekedési költségtérítés
Biztosítási díjak
Választott tisztségviselők díja
Egyéb személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok (143..146)
Egészségügyi hozzájárulás
Rehabilitációs hozzájárulás
Egyéb bérjárulékok
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése (149..150)
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, természetbeni
juttatások személyi jövedelemadója
Szakértői, írói és egyéb jogvédelmet élvező munkákkal
kapcsolatos közreműködői díjak
Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, szociális
hozzájárulási adó
8. Értékcsökkenési leírás (148+151)
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
9. Egyéb ráfordítások (155..164)
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti
értéke
148
149
150
151
152
153
100 eFt alatti immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása (152..153)
100 eFt alatti tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési
leírása
154
155
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
w
x
y
z
aa
ab
ac
ad
Tárgyévi tény 2013.
Tárgyévi tény 2013.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59/82
Sor-
szám
A tétel megnevezése
a
b
1
1. Értékesítés nettó árbevétele (2+13..18)
Közoktatási normatív támogatás visszatérítése
Szociális normatív támogatás visszatérítése
Céltartalék képzése
Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
Adók, illetékek, hozzájárulások
Különféle egyéb ráfordítások
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteségek
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása
PH.
173 12. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (172-173)
157
158
Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv
szerinti értéke
159
10. Pénzügyi műveletek ráfordítása (166..169)
174
168
169
167
Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések
171
B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS
(65+113+147+154+165+170)
172 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (64-171)
160
161
162
Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek,
káresemények ráfordítása
170 11. Rendkívüli ráfordítások
163
164
165
156
166
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
X…
w
x
y
z
aa
ab
ac
ad
Tárgyévi tény 2013.
Tárgyévi tény 2013.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60/82
Intézmény neve:
0
ezer Ft-ban
1.
Ingatlanok felújítása
2.
Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
3.
Járművek felújítása
4. Felújítás összesen (1+2+3)
0
0
0
0
5.
Immateriális javak beszerzése
6.
Ingatlanok vásárlása, létesítése (földterület nélkül)
7.
Földterület vásárlás
8.
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása,
létesítése
9.
Járművek beszerzése
10. Tenyészállatok beszerzése
11.
Vásárlás, létesítés összesen
(4+5+6+7+8+9+10)
0
0
0
0
12. Felhalmozási kiadások összesen (4+11)
0
0
0
0
Kelt:
0
PH.
egyházi jogi személy képviselője
Felhalmozási kiadások terve és teljesítése
0. évi
Sor-
szám
Megnevezés
Előző évi
tény
2012.
Tárgyévi
költségvetés
2013.
Tárgyévi
módosított
költségvetés
2013.
Tárgyévi tény
2013.
Intézmény neve:
0
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
Előző évi tény
2012.
Tárgyévi
költségvetés
2013.
Tárgyévi
módosított
költségvetés
2013.
Tárgyévi tény
2013.
I.
Szokásos tevékenyságből származó pénzeszköz-változás
(Működésből eredő pénzeszköz-változás, 1..13. sorok)
0
0
0
0
1. Adózás előtti eredmény (+-)
0
0
0
0
2. Elszámolt amortizáció (+)
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+-)
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-)
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+-)
6. Szállítói kötelezettség változása (+-)
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+-)
8. Passzív időbeli elhatárolások változása (+-)
9. Vevőkövetelés változása (+-)
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása (+-)
11. Aktív időbeli elhatárolások változása (+-)
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)
II.
Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás
(Befektetésből eredő pénzeszköz-változás, 14..16. sorok)
0
0
0
0
14. Befektetett eszközök beszerzése (-)
15. Befektetett eszközök eladása (+)
16. Kapott osztalék, részesedés (+)
III.
Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás
(Finanszírozásból eredő pénzeszköz-változás, 17..27 sorok)
0
0
0
0
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)
18.
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának
bevétele (+)
19. Hitel és kölcsön felvétele (+)
20.
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek
törlesztése, megszüntetése, beváltása (+)
21. Véglegesen kapott pénzeszközök (+)
22. Részvények bevonása, tőekivonás (tőkeleszállítás) (-)
23. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)
26. Véglegesen átadott pénzeszközök (-)
27.
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
változása (+-)
IV.
Pénzeszközök változása (I+II+III sorok (+-)
0
0
0
0
28. Pénzeszközök nyitó állománya
#HIV!
29. Pénzeszközök záró állománya
#HIV!
#HIV!
V.
Pénzeszközök változása (29-28) (+-)
#HIV!
0
0
#HIV!
Kelt:
0
PH.
Pénzeszközök változasa
0. évi
Sorsz.
egyházi jogi személy képviselője
Magyarországi Evangélikus Egyház
Egyeztetési összefüggések
Megnevezés
Érték
Megnevezés
Érték
Eltérés
Immateriális javak: Mérleg, eszköz oldal, 2. sor Előző év adata
#HIV!
=
Immateriális javak állományváltozása: Összes nyitó nettó érték
0
#HIV!
Immateriális javak : Mérleg, eszköz oldal, 2. sor Tárgyév adata
#HIV!
=
Immateriális javak állományváltozása: Összes záró nettó érték
0
#HIV!
Tárgyi eszközök: Mérleg, eszköz oldal, 3. sor Előző év adata
#HIV!
= Tárgyi eszközök állományváltozása: Összes nyitó nettó érték
0
#HIV!
Tárgyi eszközök: Mérleg, eszköz oldal, 3. sor Tárgyév adata
#HIV!
= Tárgyi eszközök állományváltozása: Összes záró nettó érték
0
#HIV!
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből: Mérleg, forrás oldal, 17.
sor Előző év adata
#HIV!
=
Eredménykimutatás: 26 sor Előző év - Alaptevékenység adata
#HIV!
#HIV!
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből: Mérleg, forrás oldal, 17.
sor Tárgyév adata
#HIV!
=
Eredménykimutatás: 26 sor Tárgyév - Alaptevékenység adata
#HIV!
#HIV!
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből: Mérleg, forrás
oldal, 18. sor Előző év adata
#HIV!
=
Eredménykimutatás: 26 sor Előző év - Vállalkozási tevékenység
adata
#HIV!
#HIV!
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből: Mérleg, forrás
oldal, 18. sor Tárgyév adata
#HIV!
=
Eredménykimutatás: 26 sor Tárgyév - Vállalkozási tevékenység
adata
#HIV!
#HIV!
Értékcsökkenési leírás: Eredménykimutatás, 19. sor Tárgyév
adata
#HIV!
=
Immateriális javak állományváltozása: Terv szerinti écs.összesen +
Tárgyi eszközök állományváltozása: Terv szerinti écs. Összesen
0
#HIV!
Eredménykimutatás tárgyévi összes adatai soronként
=
Eredményterv és annak teljesítése tábla, Előző évi tény oszlop
szürke színnel kiemelt, azonos összesítő sorai
0
Felhalmozási kiadások: előző évi tény adatai csoportonként
=
Immateriális javak állományváltozása és Tárgyi eszközök
állományváltozása tábla Vásárlás és Előállítás sorainak adatai
0
Adózás előtti eredmény: Pénzeszközök változása tábla 1. sor,
Előző évi tény adata
0 =
Eredménykimutatás: 24. sor Tárgyév Összesen adata
#HIV!
#HIV!
Elszámolt amorizáció: Pénzeszközök változása tábla 2. sor,
Előző évi tény adata
0 =
Immateriális javak állományváltozása: Terv szerinti écs.összesen +
Tárgyi eszközök állományváltozása: Terv szerinti écs. Összesen
#HIV!
#HIV!
Aktív időbeli elhatárolás változása: Pénzeszközök változása tábla
11. sor, Előző évi tény adata
0 =
Mérleg: Eszköz oldal, 11 sor Előző év adata - Tárgyév év adata
#HIV!
#HIV!
Passzív időbeli elhatárolás változása: Pénzeszközök változása
tábla 11. sor, Előző évi tény adata
0 =
Mérleg: Forrás oldal, 24 sor Tárgyáv év adata - Előző év év adata
#HIV!
#HIV!
Pénzeszközök nyitó állománya: Pénzeszközök változása tábla
28. sor Előző évi tény adata
0 =
Mérleg: Eszköz oldal, 10. sor Előző év adata
#HIV!
#HIV!
Pénzeszközök záró állománya: Pénzeszközök változása tábla 29.
sor Előző évi tény adata
0 =
Mérleg: Eszköz oldal, 10. sor Tárgyév adata
#HIV!
#HIV!
Intézmény neve:
Tárgyév:
azonosítója,
tartalma
pályázó, költséget
elszámoló
(fenntartó /
intézmény)
tárgyév végi
bruttó
eFt
tárgyév végi
nettó
eFt
tárgyévben
elszámolt
értékcsökkenés
eFt
beruházás,
felújítás
eFt
karbantartási
anyag és
munkadíj
eFt
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Összesen
0
0
0
0
0
Dátum
PH.
címe
megnevezése, jellege
székhely /
telephely
tárgyévben elszámolt ráfordítások
könyv szerinti érték
használat
jogcíme
0
0
0
Intézmény tulajdonában / használatában lévő ingatlanok adatai
Sorsz.
Fők.
szám
tulajdonos
HRSZ
megvalósult vagy folyamatban lévő
pályázat
64/82
0
0
intézmény megnevezése, címe
2013. évi
Kv.tv.
Szakfeladat
száma
Igénylő adatlapon
szereplő, a
finanszírozás
alapjául szolgáló
létszám**
Foglalkozási
együttható
(Feh)
Csoport
átlaglétszám
(Cs)
Vezetői
órakedvezmény
(Vk)
Óvoda-
pszichológus
létszám
(Op)
Számított
gyermek-
létszám
(L)
Számított
pedagógus
létszám
(Psz)
Fajlagos
összeg (1
HAVI)
1-8.hó
Fajlagos
összeg (1
HAVI)
9-12.hó
Támogatás
(8 HAVI)
1-8.hó
Támogatás
(4 HAVI)
9-12.hó
Támogatás
(ÉVES)
nem teljes idejű óvodai nevelésre
szervezett csoportokban
0,81
20
0
0
0
0
333 250
344 583
0
0
0
teljes idejű óvodai nevelésre
szervezett csoportokban
1,62
20
0
0
0
0
333 250
344 583
0
0
0
nem teljes idejű óvodai nevelésre
szervezett csoportokban
teljes idejű óvodai nevelésre
szervezett csoportokban
nem teljes idejű óvodai nevelésre
szervezett csoportokban
teljes idejű óvodai nevelésre
szervezett csoportokban
nem teljes idejű óvodai nevelésre
szervezett csoportokban
teljes idejű óvodai nevelésre
szervezett csoportokban
2.
3.
4.
5.
136 000
136 000
0
0
0
5.a
5.b
5.c
5.d
5.e
6.
Nappali rendszerű iskolai oktatás
852 011
11,8
0
0
343 775
355 942
0
0
0
Nappali oktatás munkarendje
Esti oktatás munkarendje
Levelező oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
8
0
0
343 775
355 942
0
0
0
Nappali oktatás munkarendje
Esti oktatás munkarendje
Levelező oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
852 021
11,8
0
0
343 775
355 942
0
0
0
Nappali oktatás munkarendje
Esti oktatás munkarendje
Levelező oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
8
0
0
343 775
355 942
0
0
0
Nappali oktatás munkarendje
Esti oktatás munkarendje
Levelező oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
A dőlt betűvel jelzett alpontokban szereplő létszámadatok tájékoztató jellegűek, megadásuk az igénylés során kötelező. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében a normatív állami hozzájárulás és támogatás tekintetében a fejezetgazda (Emberi Erőforrások Minisztériuma) kötelessége a kiadásokat
és bevételeket szakfeladatrend szerinti tevékenységenként részletezve nyilvántartani. Ennek érdekében elengedhetetlen az igénylés során megadott létszámadatok szakfeladat
szerinti megbontása.
Köznevelési intézmény által ellátott feladatok
2. számú melléklet
béralapú támogatás
1.
Ó
voda
i nev
el
és
óvodai nevelésben részesülők száma
II. pont 1.
alpont
851 011
1.a.
1. pontból bölcsödés korú, második életévüket 2013
december 31-éig betöltő gyermekek, akik gondozását a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznvelési
intézmények névhasználatáról szóló rendeletben
meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek
2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe
veszi az ellátást.
889 101
1.b
1. pontból enyhe értelmi folyatékos, beszédfogyatékos vagy
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényényű
gyermek
851 012
1.c
1. pontból mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy
halmozottan fogyatékos gyermek
Vezetők kötelező, számított létszáma
851 011
Vezetői kötelező létszámra megállapított kötelező nevelési óraszámának,
óvodai foglalkozásai óraszámának összege:
Kötelezően alkalmazandó óvodapszichológusok létszáma
Az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők létszáma
5. sorból óvodatitkár
5. sorból dajka vagy helyette gondozónő és takrító együtt
5. sorból pedagógiai asszisztens
5. sorból szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában
5. sorból úszómester
óvodai csoportok tényleges száma:
10. számú melléklet
béralapú támogatás
7
Á
lta
lá
nos
is
kol
a
Általános iskolai nevelés-oktatás 1-4. évfolyam
I. 1. aa)
852 014
7.a
7. pontból enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű
852 012
7.b
7. pontból mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy
halmozottan fogyatékos gyermek, tanuló
8.
Általános iskola nemzetiségi nevelés-oktatás 1-4. évfolyam
852 013
8.a
8. pontból enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű
852 012
8.b
8. pontból mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy
halmozottan fogyatékos gyermek, tanuló
9.
Általános iskolai nevelés-oktatás 5-8. évfolyam
852 024
9.a
9. pontból enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű
852 022
9.b
9. pontból mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy
halmozottan fogyatékos gyermek, tanuló
10.
Általános iskola nemzetiségi nevelés-oktatás 5-8. évfolyam
852 023
10.a
10. pontból enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos
vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű
852 022
10.b
10. pontból mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy
halmozottan fogyatékos gyermek, tanuló
65. oldal, összesen: 82
2013. évi
Kv.tv.
Szakfeladat
száma
Igénylő adatlapon
szereplő, a
finanszírozás
alapjául szolgáló
létszám**
Foglalkozási
együttható
(Feh)
Csoport
átlaglétszám
(Cs)
Vezetői
órakedvezmény
(Vk)
Óvoda-
pszichológus
létszám
(Op)
Számított
gyermek-
létszám
(L)
Számított
pedagógus
létszám
(Psz)
Fajlagos
összeg (1
HAVI)
1-8.hó
Fajlagos
összeg (1
HAVI)
9-12.hó
Támogatás
(8 HAVI)
1-8.hó
Támogatás
(4 HAVI)
9-12.hó
Támogatás
(ÉVES)
Köznevelési intézmény által ellátott feladatok
2. számú melléklet
Nappali rendszerű iskolai oktatás
853 111
12,5
0
0
354 350
367 683
0
0
0
Nappali oktatás munkarendje
Esti oktatás munkarendje
Levelező oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
8
0
0
354 350
367 683
0
0
0
Nappali oktatás munkarendje
Esti oktatás munkarendje
Levelező oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
853 131
11,3
0
0
354 350
367 683
0
0
0
Nappali oktatás munkarendje
Esti oktatás munkarendje
Levelező oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
853 211
15,9
0
0
354 350
367 683
0
0
0
Nappali oktatás munkarendje
Esti oktatás munkarendje
Levelező oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
853 132
6
0
0
354 350
367 683
0
0
0
Nappali oktatás munkarendje
Esti oktatás munkarendje
Levelező oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
853 132
4
0
0
354 350
367 683
0
0
0
Nappali oktatás munkarendje
Esti oktatás munkarendje
Levelező oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
853 121
11,1
0
0
354 350
367 683
0
0
0
Nappali oktatás munkarendje
Esti oktatás munkarendje
Levelező oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
8
0
0
354 350
367 683
0
0
0
Nappali oktatás munkarendje
Esti oktatás munkarendje
Levelező oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
853 231
14,7
0
0
354 350
367 683
0
0
0
Nappali oktatás munkarendje
Esti oktatás munkarendje
Levelező oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
8
0
0
354 350
367 683
0
0
0
Nappali oktatás munkarendje
Esti oktatás munkarendje
Levelező oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
853 121
6
0
0
354 350
367 683
0
0
0
Nappali oktatás munkarendje
Esti oktatás munkarendje
Levelező oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
853 121
6
0
0
354 350
367 683
0
0
0
Nappali oktatás munkarendje
Esti oktatás munkarendje
Levelező oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
853 121
6
0
0
354 350
367 683
0
0
0
Nappali oktatás munkarendje
Esti oktatás munkarendje
Levelező oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
853 121
6
0
0
354 350
367 683
0
0
0
Nappali oktatás munkarendje
Esti oktatás munkarendje
Levelező oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
11.
G
im
ná
zi
um
Gimnáziumi nevelés-oktatás
I. 1.ab)
853 114
11.a
11. pontból enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanuló
853 112
11.b
11. pontból mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan
fogyatékos gyermek, tanuló
12.
Gimnáziumi nemzetiségi nevelés-oktatás
853 113
12.a
12. pontból enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanuló
853 112
12.b
12. pontból mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autizmus spektum zavarral küzdő vagy halmozottan
fogyatékos gyermek, tanuló
13.
Sz
ak
is
kol
a
Szakiskolai nevelés-oktatás, nem szakképzési évfolyamon
I. 2.ac)
853 135
13.a
13. pontból enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanuló
853 132
13.b
13. pontból mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan
fogyatékos gyermek, tanuló
14.
Szakiskolai nevelés-oktatás, kizárólag szakképzési évfolyamon
I. 2.ad)
853 214
14.a
14. pontból enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanuló
szakképzési évfolyamai
853 132
14.b
14. pontból mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan
fogyatékos gyermek, tanuló
15.
Speciális szakiskolai nevelés-oktatás
I.2.ae)
853 135
16.
Készségfejlesztő speciális szakiskolai nevelés-oktatás
853 135
17.
Sz
ak
köz
é
pi
sk
ol
a
Szakközépiskolai nevelés-oktatás, nem szakképzési évfolyamon
I. 1.af)
853 124
17.a
17. pontból enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanuló
853 122
17.b
17. pontból mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan
fogyatékos gyermek, tanuló
18.
Szakközépiskolai nemzetiség nevelés-oktatás, nem szakképzési évfolyamon
853 123
18.a
18. pontból enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanuló
853 122
18.b
18. pontból mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan
fogyatékos gyermek, tanuló
19.
Szakközépiskolai nevelés-oktatás, kizárólag szakképzési évfolyamon
I. 1.ag)
853 234
19.a
19. pontból enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanuló
853 222
19.b
19. pontból mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan
fogyatékos gyermek, tanuló
20.
Szakközépiskolában nemzetiségi nevelés-oktatás, kizárólag szakképzési
évfolyamon
853 223
20.a
20. pontból enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanuló
853 222
20.b
20. pontból mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan
fogyatékos gyermek, tanuló
21.
Művészeti szakközépiskolai nevelés-oktatás nem szakképzési évfolyamon
I. 1.aj)
853 124
21.a
21. pontból enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanuló
853 222
21.b
21. pontból mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan
fogyatékos gyermek, tanuló
21.
Művészeti szakközépiskolai nevelés-oktatás kizárólag szakképzési évfolyamon
egyéni foglalkozás keretében
I. 1.aj)
853 124
21.a
21. pontból enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanuló
853 222
21.b
21. pontból mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan
fogyatékos gyermek, tanuló
21.
Művészeti szakközépiskolai nevelés-oktatás kizárólag szakképzési évfolyamon
csoportos foglalkoztatás keretében
I. 1.aj)
853 124
21.a
21. pontból enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanuló
853 222
21.b
21. pontból mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan
fogyatékos gyermek, tanuló
21.
Művészeti szakközépiskolai párhuzamos oktatásban részt vevő tanulók
I. 1.aj)
853 124
21.a
21. pontból enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanuló
853 222
21.b
21. pontból mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan
fogyatékos gyermek, tanuló
66. oldal, összesen: 82
2013. évi
Kv.tv.
Szakfeladat
száma
Igénylő adatlapon
szereplő, a
finanszírozás
alapjául szolgáló
létszám**
Foglalkozási
együttható
(Feh)
Csoport
átlaglétszám
(Cs)
Vezetői
órakedvezmény
(Vk)
Óvoda-
pszichológus
létszám
(Op)
Számított
gyermek-
létszám
(L)
Számított
pedagógus
létszám
(Psz)
Fajlagos
összeg (1
HAVI)
1-8.hó
Fajlagos
összeg (1
HAVI)
9-12.hó
Támogatás
(8 HAVI)
1-8.hó
Támogatás
(4 HAVI)
9-12.hó
Támogatás
(ÉVES)
Köznevelési intézmény által ellátott feladatok
2. számú melléklet
22.
I. 1.ah)
852 031
19,9
0
0
334 817
346 817
0
0
0
23.
I. 1.ai)
852 032
78,8
0
0
334 817
346 817
0
0
0
Nappali rendszerű iskolai oktatás
855 921
18,5
0
0
347 958
360 658
0
0
0
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
8
0
0
347 958
360 658
0
0
0
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
Nappali rendszerű iskolai oktatás
Nappali oktatás munkarendje
A
la
pf
ok
ú
m
űv
é
sz
eti
is
kol
a Zeneművészeti ág
Nem zeneművészeti ág (képző- és iparművészet, báb- és színművészet, táncművészet)
24.
K
ol
lé
gi
um
Kollégiumi ellátás
25. pontból enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanuló
I. 1.ak)
855 922
24.a
24. pontból enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanuló
24.b
24. pontból mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan
fogyatékos gyermek, tanuló
25.
Nemzetiségi kollégiumi ellátás
855 923
25.a
855 922
25.b
25. pontból mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan
fogyatékos gyermek, tanuló
67. oldal, összesen: 82
2013. évi
Kv.tv.
Szakfeladat
száma
Igénylő adatlapon
szereplő, a
finanszírozás
alapjául szolgáló
létszám**
Foglalkozási
együttható
(Feh)
Csoport
átlaglétszám
(Cs)
Vezetői
órakedvezmény
(Vk)
Óvoda-
pszichológus
létszám
(Op)
Számított
gyermek-
létszám
(L)
Számított
pedagógus
létszám
(Psz)
Fajlagos
összeg (1
HAVI)
1-8.hó
Fajlagos
összeg (1
HAVI)
9-12.hó
Támogatás
(8 HAVI)
1-8.hó
Támogatás
(4 HAVI)
9-12.hó
Támogatás
(ÉVES)
Köznevelési intézmény által ellátott feladatok
2. számú melléklet
0
182 558
182 558
0
0
0
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
33. § (13)
aa) bek.
0
33. § (13)
ab) bek.
0
33. § (13)
ac) bek.
0
0
0
0
61.
33. § (9)
bek;
2. mell. III.
pont 5. a)
8 500
8 500
0
0
0
61.
33. § (9)
bek;
2. mell. III.
pont 5. b)
0
0
0
0
0
0
0
13 333
13 333
0
0
0
0
2 025
2 025
0
0
0
0
0
0
a nevelő és oktató munkát közvetlen segítő munkakörben foglalkoztatottak után járó átlagbér alapú támogatás
iskolatitkár
I. 1.b)
856 099
kollégiumi titkár
laboráns a köznevelés ötödik évfolyamától
pedagógiai asszisztens általános iskolában
könyvtáros
szakorvos
gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő vagy gyógypedagógiai asszisztens
szabadidő-szervező
pszichopedagógus
műszaki vezető
ápoló kizárólag sajátos nevelési igényű tanulókat ellátó kollégiumban
ápoló kollégiumban
ápoló kizárólag sajátos nevelési igényűeket ellátó kollégiumban
hangszerkarbantartó vagy jelmez- és viselettáros
rendszergazda
pedagógiai felügyelő
12 000
Második évfolyamosok tankönytámogatása
12 000
2. számú melléklet ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
** adott támogatásnak megfelelően: 2013. október 1-jei tény létszám / Éves becsült átlaglétszám / Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők finanszírozott létszáma
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
35/E. § (1) bekezdés szerinti tankönyvtámogatás
A második évfolyamra a 2014/2015. tanévben járó tanulók Nkt. 46. § (5) bekezdés szerinti térítésmentes
tankönyvellátásának támogatása
12 000
Az első évfolyamra 2014/2015. évben járó tanulók Nkt. 46. § (5) bekezdés szerinti térítésmentes tankönyvellátási létszám
növekedése utáni tankönyvtámogatás
12 000
Az első évfolyamra 2014/2015. évben járó tanulók Nkt. 46. § (5) bekezdés szerinti térítésmentes tankönyvellátás
támogatása a pótlólag a hiányzó, de újonnan megjelent tartós tankönyvek megvásárlására
3 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása
12 000
Óvodai, iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása (BÉRFINANSZÍROZÁS)
Óvodai, iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása (ÜZEMELTETÉSI TÁMOGATÁS)
Működési támogatás (Kv. Tv. 10. mell. II.)
Kiegészítő támogatás (Kv. Tv. 10. mell. III.) - 2014. szeptember 30-ig jár (9 havi)
* kérjük a megfelelőt aláhúzni; egyházi jogi személy fenntartó esetén a bevett egyház megnevezését is kérjük feltüntetni
Első évfolyamosok tankönytámogatása
852 011
68. oldal, összesen: 82
0
0
intézmény megnevezése, címe
Étkezők
Élelmezési
Térítési
Állami támogatás
Különbözet
száma
napok
díj
ezer Ft
ezer Ft
éves
átlaglétszám (fő)
száma
Ft/adag
(8-(12+13))
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Óvodai étkeztetés
Napi 3x-i étkezés esetén
Ebből: - 100%-os térítési díjat fizetők
145
0
0
0
0
0
0
- 100 %-os normatív térítési díjkedvezményre jogosultak
145
0
0
0
0
0
0
/Gytv. 151.§ (5) ab) pontja alapján/
- 50 %-os normatív térítési díjkedvezményre jogosultak
145
0
0
0
0
0
0
/Gyvt. 151. § (5) bekezdés b,c pontja alapján/
további kedvezményre jogosultak: + 50 % (ingyenes)
145
0
0
0
0
0
0
/pl.: önkormányzati étkezési támogatás/
SZÁMÍTOTT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM és TÁMOGATÁS
1632
0
0
ÜZEMELTETÉSI TÁMOGATÁS
0
1
Ellátottak óvodai étkeztetése összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Alkalmazottak étkeztetése
145
0
0
0
0
0
0
0
3
2014. évi tervezett óvodai étkeztetés összesen (1+2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. sz. melléklet
Számítási anyag
a 2014. évi intézményi étkeztetés tervezéséhez
Ó
V
O
D
A
Sorsz.
Étkezés jogcíme
Állami
támogatás
fajlagos
összege (eFt)
Beszerzési ár
Ft/adag
Tervezett kiadás ezer Ft
Tervezett bevétel ezer Ft
nettó ár
áfa
kiadás együtt
/ vásárolt
élelmezés
(6+7)
nettó ár
áfa
bevétel
együtt
(10+11)
69. oldal, összesen: 82
0
0
intézmény megnevezése, címe
1. sz. melléklet
Számítási anyag
a 2014. évi intézményi étkeztetés tervezéséhez
Ó
V
O
D
A
Sorsz.
Étkezés jogcíme
Állami
támogatás
fajlagos
összege (eFt)
Beszerzési ár
Ft/adag
Tervezett kiadás ezer Ft
Tervezett bevétel ezer Ft
Étkezők
Élelmezési
Térítési
Állami támogatás
Különbözet
száma
napok
díj
ezer Ft
ezer Ft
éves
átlaglétszám (fő)
száma
Ft/adag
(8-(12+13))
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Iskolai étkeztetés
Napi 3x-i étkezés esetén
Ebből: - 100%-os térítési díjat fizetők
110
0
0
0
0
0
0
- 100 %-os normatív térítési díjkedvezményre jogosultak
110
0
0
0
0
0
0
/Gytv. 151.§ (5) ac) pontja alapján/
- 50 %-os normatív térítési díjkedvezményre jogosultak
110
0
0
0
0
0
0
/Gyvt. 151. § (5) bekezdés b,c pontja alapján/
további kedvezményre jogosultak: + 50 % (ingyenes)
110
0
0
0
0
0
0
/pl.: önkormányzati étkezési támogatás/
Napi 2x-i étkezés esetén
Ebből: - 100%-os térítési díjat fizetők
110
0
0
0
0
0
0
- 100 %-os normatív térítési díjkedvezményre jogosultak
110
0
0
0
0
0
0
/Gytv. 151.§ (5) ac) pontja alapján/
- 50 %-os normatív térítési díjkedvezményre jogosultak
110
0
0
0
0
0
0
/Gyvt. 151. § (5) bekezdés b,c pontja alapján/
további kedvezményre jogosultak: + 50 % (ingyenes)
110
0
0
0
0
0
0
/pl.: önkormányzati étkezési támogatás/
Napi 1x-i étkezés esetén
Ebből: - 100%-os térítési díjat fizetők
110
0
0
0
0
0
0
- 100 %-os normatív térítési díjkedvezményre jogosultak
110
0
0
0
0
0
0
/Gytv. 151.§ (5) ac) pontja alapján/
- 50 %-os normatív térítési díjkedvezményre jogosultak
110
0
0
0
0
0
0
/Gyvt. 151. § (5) bekezdés b,c pontja alapján/
további kedvezményre jogosultak: + 50 % (ingyenes)
110
0
0
0
0
0
0
/pl.: önkormányzati étkezési támogatás/
I
S
K
O
L
A
Sorsz.
Étkezés jogcíme
Állami
támogatás
fajlagos
összege (eFt)
Beszerzési ár
Ft/adag
Tervezett kiadás ezer Ft
Á
L
T
A
L
Á
N
O
S
I
S
K
O
L
A
Tervezett bevétel ezer Ft
nettó ár
áfa
kiadás együtt
/ vásárolt
élelmezés
(6+7)
nettó ár
áfa
bevétel
együtt
(10+11)
70. oldal, összesen: 82
0
0
intézmény megnevezése, címe
1. sz. melléklet
Számítási anyag
a 2014. évi intézményi étkeztetés tervezéséhez
Ó
V
O
D
A
Sorsz.
Étkezés jogcíme
Állami
támogatás
fajlagos
összege (eFt)
Beszerzési ár
Ft/adag
Tervezett kiadás ezer Ft
Tervezett bevétel ezer Ft
Napi 3x-i étkezés esetén
Ebből: - 100%-os térítési díjat fizetők
110
0
0
0
0
0
0
- 100 %-os normatív térítési díjkedvezményre jogosultak
110
0
0
0
0
0
0
/Gytv. 151.§ (5) ac) pontja alapján/
- 50 %-os normatív térítési díjkedvezményre jogosultak
110
0
0
0
0
0
0
/Gyvt. 151. § (5) bekezdés b,c pontja alapján/
további kedvezményre jogosultak: + 50 % (ingyenes)
110
0
0
0
0
0
0
/pl.: önkormányzati étkezési támogatás/
Napi 2x-i étkezés esetén
Ebből: - 100%-os térítési díjat fizetők
110
0
0
0
0
0
0
- 100 %-os normatív térítési díjkedvezményre jogosultak
110
0
0
0
0
0
0
/Gytv. 151.§ (5) ac) pontja alapján/
- 50 %-os normatív térítési díjkedvezményre jogosultak
110
0
0
0
0
0
0
/Gyvt. 151. § (5) bekezdés b,c pontja alapján/
további kedvezményre jogosultak: + 50 % (ingyenes)
110
0
0
0
0
0
0
/pl.: önkormányzati étkezési támogatás/
Napi 1x-i étkezés esetén
Ebből: - 100%-os térítési díjat fizetők
110
0
0
0
0
0
0
- 100 %-os normatív térítési díjkedvezményre jogosultak
110
0
0
0
0
0
0
/Gytv. 151.§ (5) ac) pontja alapján/
- 50 %-os normatív térítési díjkedvezményre jogosultak
110
0
0
0
0
0
0
/Gyvt. 151. § (5) bekezdés b,c pontja alapján/
további kedvezményre jogosultak: + 50 % (ingyenes)
110
0
0
0
0
0
0
/pl.: önkormányzati étkezési támogatás/
SZÁMÍTOTT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM és TÁMOGATÁS
1632
0
0
ÜZEMELTETÉSI TÁMOGATÁS
0
1
Ellátottak óvodai étkeztetése összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Alkalmazottak étkeztetése
110
0
0
0
0
0
0
0
3
2014. évi tervezett iskolai étkeztetés összesen (1+2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I
S
K
O
L
A
K
Ö
Z
É
P
I
S
K
O
L
A
71. oldal, összesen: 82
0
0
intézmény megnevezése, címe
1. sz. melléklet
Számítási anyag
a 2014. évi intézményi étkeztetés tervezéséhez
Ó
V
O
D
A
Sorsz.
Étkezés jogcíme
Állami
támogatás
fajlagos
összege (eFt)
Beszerzési ár
Ft/adag
Tervezett kiadás ezer Ft
Tervezett bevétel ezer Ft
Étkezők
Élelmezési
Térítési
Állami támogatás
Különbözet
száma
napok
díj
ezer Ft
ezer Ft
éves
átlaglétszám (fő)
száma
Ft/adag
(8-(12+13))
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Kollégiumi étkeztetés
Reggeli
Ebből: - 100%-os térítési díjat fizetők
125
0
0
0
0
0
0
- 100 %-os normatív térítési díjkedvezményre jogosultak
125
0
0
0
0
0
0
/Gytv. 151.§ (5) ab) pontja alapján/
- 50 %-os normatív térítési díjkedvezményre jogosultak
125
0
0
0
0
0
0
/Gyvt. 151. § (5) bekezdés b,c pontja alapján/
további kedvezményre jogosultak: + 50 % (ingyenes)
125
0
0
0
0
0
0
/pl.: önkormányzati étkezési támogatás/
Ebéd
Ebből: - 100%-os térítési díjat fizetők
125
0
0
0
0
0
0
- 100 %-os normatív térítési díjkedvezményre jogosultak
125
0
0
0
0
0
0
/Gytv. 151.§ (5) ab) pontja alapján/
- 50 %-os normatív térítési díjkedvezményre jogosultak
125
0
0
0
0
0
0
/Gyvt. 151. § (5) bekezdés b,c pontja alapján/
további kedvezményre jogosultak: + 50 % (ingyenes)
125
0
0
0
0
0
0
/pl.: önkormányzati étkezési támogatás/
Vacsora
Ebből: - 100%-os térítési díjat fizetők
125
0
0
0
0
0
0
- 100 %-os normatív térítési díjkedvezményre jogosultak
125
0
0
0
0
0
0
/Gytv. 151.§ (5) ab) pontja alapján/
- 50 %-os normatív térítési díjkedvezményre jogosultak
125
0
0
0
0
0
0
/Gyvt. 151. § (5) bekezdés b,c pontja alapján/
további kedvezményre jogosultak: + 50 % (ingyenes)
125
0
0
0
0
0
0
/pl.: önkormányzati étkezési támogatás/
SZÁMÍTOTT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM és TÁMOGATÁS
1632
0
0
ÜZEMELTETÉSI TÁMOGATÁS
0
1
Ellátottak óvodai étkeztetése összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Alkalmazottak étkeztetése
125
0
0
0
0
0
0
0
3
2013. évi tervezett kollégiumi étkeztetés összesen (1+2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*
önkormányzatok által megküldött határozatok alapján
Dátum:
0
K
O
L
L
É
G
I
U
M
Sorsz.
Étkezés jogcíme
Állami
támogatás
fajlagos
összege (eFt)
Beszerzési ár
Ft/adag
Tervezett kiadás ezer Ft
Tervezett bevétel ezer Ft
nettó ár
áfa
kiadás együtt
/ vásárolt
élelmezés
(6+7)
nettó ár
áfa
bevétel
együtt
(10+11)
P.H.
…………………………………..
aláírás
72. oldal, összesen: 82
Intézmény megnevezése, címe
Szakfeladat:
száma:
megnevezése:
Ft-ban
1.
2.
3.
4.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
1.
-
0
0
0
2.
-
0
0
0
3.
-
0
0
0
4.
-
0
0
0
5.
-
0
0
0
6.
-
0
0
0
7.
-
0
0
0
8.
-
0
0
0
9.
-
0
0
0
10.
-
0
0
0
11.
-
0
0
0
12.
-
0
0
0
13.
-
0
0
0
14.
-
0
0
0
15.
-
0
0
0
16.
-
0
0
0
17.
-
0
0
0
18.
-
0
0
0
19.
-
0
0
0
20.
-
0
0
0
21.
-
0
0
0
22.
-
0
0
0
23.
-
0
0
0
24.
-
0
0
0
25.
-
0
0
0
26.
-
0
0
0
27.
-
0
0
0
28.
-
0
0
0
29.
-
0
0
0
30.
-
0
0
0
31.
-
0
0
0
32.
-
0
0
0
33.
-
0
0
0
34.
-
0
0
0
35.
-
0
0
0
36.
-
0
0
0
37.
-
0
0
0
38.
-
0
0
0
39.
-
0
0
0
40.
-
0
0
0
41.
-
0
0
0
42.
-
0
0
0
43.
-
0
0
0
44.
-
0
0
0
45.
-
0
0
0
46.
-
0
0
0
47.
-
0
0
0
48.
-
0
0
0
49.
-
0
0
0
50.
-
0
0
0
51.
-
0
0
0
52.
-
0
0
0
53.
-
0
0
0
54.
-
0
0
0
55.
-
0
0
0
Szolgáltatástípus
Munkakör
Személyi állománytábla
a 2014. január 1-jén érvényes havi illetményekről
Oktatási intézmények
Ne
m
ze
tis
égi
Rendszeres
személyi
jellegű
ráfordítások
összesen
(1 hó)
Ka
te
gór
ia
F
okoz
at
Os
zt
ál
y
F
okoz
at
Ve
ze
tői
pót
lé
k
Pedagógiai
munkát segítő
és egyéb
munkatársak
Fogl
al
koz
ta
tá
s j
el
le
ge
**
T
el
je
s m
unka
időhöz
vi
sz
onyí
tot
t l
ét
sz
ám
Ne
hé
z kör
ül
m
énye
k köz
öt
t
vé
gz
et
t m
unká
ér
t j
ár
ó
Munkáltatói
döntés
alapján
járó
illetmény növelés
Alapilletmény
összesen 113.
sor*
Kötelező pótlékok
Kötelező
pótlékok
összesen
115. sor*
Egyéb
pótlékok
117. sor*
5.
6.
7.
0
0
Os
zt
ál
yf
őnöki /
Koll
égi
um
i
cs
opor
tve
ze
tői
M
unka
köz
ös
sé
g-
ve
ze
tői
Int
éz
m
ényve
ze
tő-
he
lye
tte
si
Gyógype
da
gógi
ai
Pedagógus
Alapilletmény
Nkt. vagy Kjt.
szerint
járó összege a 2014.
január 1-jei soros
előlépéssel együtt
Bérminimumra
történő kötelező
illetmény-
kiegészítés
sor
sz
ám
Munkavállaló neve
Az
onos
ító***
Intézmény megnevezése, címe
Szakfeladat:
száma:
megnevezése:
Ft-ban
1.
2.
3.
4.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Szolgáltatástípus
Munkakör
Személyi állománytábla
a 2014. január 1-jén érvényes havi illetményekről
Oktatási intézmények
Ne
m
ze
tis
égi
Rendszeres
személyi
jellegű
ráfordítások
összesen
(1 hó)
Ka
te
gór
ia
F
okoz
at
Os
zt
ál
y
F
okoz
at
Ve
ze
tői
pót
lé
k
Pedagógiai
munkát segítő
és egyéb
munkatársak
Fogl
al
koz
ta
tá
s j
el
le
ge
**
T
el
je
s m
unka
időhöz
vi
sz
onyí
tot
t l
ét
sz
ám
Ne
hé
z kör
ül
m
énye
k köz
öt
t
vé
gz
et
t m
unká
ér
t j
ár
ó
Munkáltatói
döntés
alapján
járó
illetmény növelés
Alapilletmény
összesen 113.
sor*
Kötelező pótlékok
Kötelező
pótlékok
összesen
115. sor*
Egyéb
pótlékok
117. sor*
5.
6.
7.
0
0
Os
zt
ál
yf
őnöki /
Koll
égi
um
i
cs
opor
tve
ze
tői
M
unka
köz
ös
sé
g-
ve
ze
tői
Int
éz
m
ényve
ze
tő-
he
lye
tte
si
Gyógype
da
gógi
ai
Pedagógus
Alapilletmény
Nkt. vagy Kjt.
szerint
járó összege a 2014.
január 1-jei soros
előlépéssel együtt
Bérminimumra
történő kötelező
illetmény-
kiegészítés
sor
sz
ám
Munkavállaló neve
Az
onos
ító***
56.
-
0
0
0
57.
-
0
0
0
58.
-
0
0
0
59.
-
0
0
0
60.
-
0
0
0
61.
-
0
0
0
62.
-
0
0
0
63.
-
0
0
0
64.
-
0
0
0
65.
-
0
0
0
66.
-
0
0
0
67.
-
0
0
0
68.
-
0
0
0
69.
-
0
0
0
70.
-
0
0
0
71.
-
0
0
0
72.
-
0
0
0
73.
-
0
0
0
74.
-
0
0
0
75.
-
0
0
0
76.
-
0
0
0
77.
-
0
0
0
78.
-
0
0
0
79.
-
0
0
0
80.
-
0
0
0
81.
-
0
0
0
82.
-
0
0
0
83.
-
0
0
0
84.
-
0
0
0
85.
-
0
0
0
86.
-
0
0
0
87.
-
0
0
0
88.
-
0
0
0
89.
-
0
0
0
90.
-
0
0
0
91.
-
0
0
0
92.
-
0
0
0
93.
-
0
0
0
94.
-
0
0
0
95.
-
0
0
0
96.
-
0
0
0
97.
-
0
0
0
98.
-
0
0
0
99.
-
0
0
0
100.
-
0
0
0
101.
-
0
0
0
102.
-
0
0
0
103.
-
0
0
0
104.
-
0
0
0
105.
-
0
0
0
106.
-
0
0
0
107.
-
0
0
0
108.
-
0
0
0
109.
-
0
0
0
110.
-
0
0
0
Intézmény megnevezése, címe
Szakfeladat:
száma:
megnevezése:
Ft-ban
1.
2.
3.
4.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Szolgáltatástípus
Munkakör
Személyi állománytábla
a 2014. január 1-jén érvényes havi illetményekről
Oktatási intézmények
Ne
m
ze
tis
égi
Rendszeres
személyi
jellegű
ráfordítások
összesen
(1 hó)
Ka
te
gór
ia
F
okoz
at
Os
zt
ál
y
F
okoz
at
Ve
ze
tői
pót
lé
k
Pedagógiai
munkát segítő
és egyéb
munkatársak
Fogl
al
koz
ta
tá
s j
el
le
ge
**
T
el
je
s m
unka
időhöz
vi
sz
onyí
tot
t l
ét
sz
ám
Ne
hé
z kör
ül
m
énye
k köz
öt
t
vé
gz
et
t m
unká
ér
t j
ár
ó
Munkáltatói
döntés
alapján
járó
illetmény növelés
Alapilletmény
összesen 113.
sor*
Kötelező pótlékok
Kötelező
pótlékok
összesen
115. sor*
Egyéb
pótlékok
117. sor*
5.
6.
7.
0
0
Os
zt
ál
yf
őnöki /
Koll
égi
um
i
cs
opor
tve
ze
tői
M
unka
köz
ös
sé
g-
ve
ze
tői
Int
éz
m
ényve
ze
tő-
he
lye
tte
si
Gyógype
da
gógi
ai
Pedagógus
Alapilletmény
Nkt. vagy Kjt.
szerint
járó összege a 2014.
január 1-jei soros
előlépéssel együtt
Bérminimumra
történő kötelező
illetmény-
kiegészítés
sor
sz
ám
Munkavállaló neve
Az
onos
ító***
111.
-
0
0
0
112.
-
0
0
0
113.
-
0
0
0
114.
-
0
0
0
115.
-
0
0
0
116.
-
0
0
0
117.
-
0
0
0
118.
-
0
0
0
119.
-
0
0
0
120.
-
0
0
0
121.
-
0
0
0
122.
-
0
0
0
123.
-
0
0
0
124.
-
0
0
0
125.
-
0
0
0
126.
-
0
0
0
127.
-
0
0
0
128.
-
0
0
0
129.
-
0
0
0
130.
-
0
0
0
131.
-
0
0
0
132.
-
0
0
0
133.
-
0
0
0
134.
-
0
0
0
135.
-
0
0
0
136.
-
0
0
0
137.
-
0
0
0
138.
-
0
0
0
139.
-
0
0
0
140.
-
0
0
0
141.
-
0
0
0
142.
-
0
0
0
143.
-
0
0
0
144.
-
0
0
0
145.
-
0
0
0
146.
-
0
0
0
147.
-
0
0
0
148.
-
0
0
0
149.
-
0
0
0
150.
-
0
0
0
151.
-
0
0
0
152.
-
0
0
0
153.
-
0
0
0
154.
-
0
0
0
155.
-
0
0
0
156.
-
0
0
0
157.
-
0
0
0
158.
-
0
0
0
159.
-
0
0
0
160.
-
0
0
0
Összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ebből
1.1
Óvoda
óvodapedagógus
pedagógus
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
Óvoda
dajka
ped. munkáját közvetlen segítő
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
Általános iskola
tanító
pedagógus
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Intézmény megnevezése, címe
Szakfeladat:
száma:
megnevezése:
Ft-ban
1.
2.
3.
4.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Szolgáltatástípus
Munkakör
Személyi állománytábla
a 2014. január 1-jén érvényes havi illetményekről
Oktatási intézmények
Ne
m
ze
tis
égi
Rendszeres
személyi
jellegű
ráfordítások
összesen
(1 hó)
Ka
te
gór
ia
F
okoz
at
Os
zt
ál
y
F
okoz
at
Ve
ze
tői
pót
lé
k
Pedagógiai
munkát segítő
és egyéb
munkatársak
Fogl
al
koz
ta
tá
s j
el
le
ge
**
T
el
je
s m
unka
időhöz
vi
sz
onyí
tot
t l
ét
sz
ám
Ne
hé
z kör
ül
m
énye
k köz
öt
t
vé
gz
et
t m
unká
ér
t j
ár
ó
Munkáltatói
döntés
alapján
járó
illetmény növelés
Alapilletmény
összesen 113.
sor*
Kötelező pótlékok
Kötelező
pótlékok
összesen
115. sor*
Egyéb
pótlékok
117. sor*
5.
6.
7.
0
0
Os
zt
ál
yf
őnöki /
Koll
égi
um
i
cs
opor
tve
ze
tői
M
unka
köz
ös
sé
g-
ve
ze
tői
Int
éz
m
ényve
ze
tő-
he
lye
tte
si
Gyógype
da
gógi
ai
Pedagógus
Alapilletmény
Nkt. vagy Kjt.
szerint
járó összege a 2014.
január 1-jei soros
előlépéssel együtt
Bérminimumra
történő kötelező
illetmény-
kiegészítés
sor
sz
ám
Munkavállaló neve
Az
onos
ító***
2.2
Általános iskola
ált. isk. tanár
pedagógus
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
Általános iskola
napközis nevelő
pedagógus
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
Középiskola
középiskolai tanár
pedagógus
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
Középiskola
szakmai tanár
pedagógus
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
Középiskola
szakoktató tanár
pedagógus
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
Középiskola
gyakorlati oktató
pedagógus
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
Kollégium
kollégiumi nevelő tanár
pedagógus
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
Kollégium
pedagógus felügyelő kollégiumban ped. munkáját közvetlen segítő
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1
Intézménytípustól független
intézményvezető
pedagógus
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
Intézménytípustól független
intézményi lelkész
?
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3
Intézménytípustól független
ügyintéző, gazdasági dolgozó
technikai
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.4
Intézménytípustól független
iskolatitkár
ped. munkáját közvetlen segítő
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
Intézménytípustól független
könyvtáros
ped. munkáját közvetlen segítő
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6
Intézménytípustól független
rendszergazda
ped. munkáját közvetlen segítő
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
Intézménytípustól független
szakorvos
ped. munkáját közvetlen segítő
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.8
Intézménytípustól független
pszichopedagógus
ped. munkáját közvetlen segítő
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.9
Intézménytípustól független
gyógypedagógus
?
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.10
Intézménytípustól független
szociálpedagógus
?
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.11
Intézménytípustól független
műszaki vezető
ped. munkáját közvetlen segítő
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.12
Intézménytípustól független
gyermek- és ifj. felügyelő
ped. munkáját közvetlen segítő
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.13
Intézménytípustól független
gyermek és ifj.-védelmi felelős
ped. munkáját közvetlen segítő
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.14
Intézménytípustól független
gyógytornász
technikai
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.15
Intézménytípustól független
családgondozó
technikai
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.16
Intézménytípustól független
védőnő
technikai
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.17
Intézménytípustól független
ápoló
ped. munkáját közvetlen segítő
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.18
Intézménytípustól független
szociális munkás
technikai
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.19
Intézménytípustól független
konyhai dolgozó
technikai
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.20
Intézménytípustól független
étkeztetésben foglalkoztatott
technikai
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.21
Intézménytípustól független
karbantartó
technikai
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.22
Intézménytípustól független
egyéb
technikai
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dátum:
* Az eredménylevezetés megfelelő sora szerinti jogcímek
PH.
** munkaszerződés jellege (határozott, határozatlan)
*** Az adott szolgáltatástípus és munkakör sorszámát kérjük pontosan feltüntetni
Intézmény
Sorsz.
Partner neve
Szerződés tárgya
Érvényesség
Bruttó összeg Ft/hó
2014. évi költség* Ft
Szociális hozzájárulási
adó Ft
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Összesen:
0
0
* 114. sor összegének alátámasztására
Dátum:
0
PH.
folyamatos (1 hónapot meghaladó) megbízási jogviszonyban foglalkoztatás
0
2014. január 1 - december 31.
Ft-ban
Ft-ban
Kifizetés
A jubileumi
Sor-
Jubileumi jutalomra
esedé-
jutalom
Jubileumi
Jubileumi jutalmat
szám
jogosító évek
kessége
megállapításához
jutalom
terhelő szociális
száma
( hó, nap)
figyelembe vett
összesen
hozzájár.adó
(25, 30, 40 év)
hónapok száma
( 7=5x6)
(8=7*0,27)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
7
0
0
8
0
0
9
0
0
10
0
0
11
0
0
12
0
0
13
0
0
14
0
0
15
0
0
16
0
0
17
0
0
18
0
0
19
0
0
20
0
0
21
0
0
22
0
0
23
0
0
24
0
0
25
0
0
26
Összesen
0
0
Dátum:
0
P.H.
Összesítés a 2014. évben kifizetésre kerülő jubileumi jutalmakról
Intézmény megnevezése, címe
A kifizetés
alapját képező
illetmény (Kjt.
66. § és Kjt-Vhr.
14/A. §)
Munkakör
0
0
Intézmény:
1900.01.00
0
0
Főkönyvi
kivonat
szerint
Átsorolás
Mérleg
szerint
Főkönyvi
kivonat
szerint
Átsorolás
Mérleg
szerint
Várható a
költségvetési
év végén
Állomány-
változás
Állomány-
változás
4541 Belföldi anyag- és árúszállítók
100
20
120
80
80
90
-40
10
4542 Külföldi anyag- és árúszállítók
0
0
0
0
4543 Belföldi szolgáltatók
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
454..455
Szállítói kötelezettség
100
20
120
80
0
80
90
-40
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
453;
456..459;
46..47
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
Passzív időbeli elhatárolások változása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3111
500
500
400
400
600
100
-200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31..33
Vevőkövetelések változása
500
0
500
400
0
400
600
100
-200
40
20
60
70
70
30
-10
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34..37; 2
Forgóeszközök változása
40
20
60
70
0
70
30
-10
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1900.01.00
1900.01.00
Számlasz.
Megnevezés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39 Aktív időbeli elhatárolások változása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fenntartó adatai
Név
Cím
Intézmény adatai
Név
Cím
Adószám
Társadalombiztosítási törzsszám
KSH kód
Bankszámlaszám
OM / ágazati azonosító
Fordulónap
Előző év
Tárgyév
Költségvetési év
Elkészítés dátuma
Gazdasági vezető regisztrációs száma:
IT határozat száma:
IT aláírás dátuma:
Fenntartói elfogadó határozat száma
Fenntartói aláírás dátuma
Diakónia - munkakör és létszámadatok
Költségvetés záró dátuma
Előző üzleti év mérleg fordulónapja
0
Elfelejtett jelszó?
2.7. és 2.8. MEE Intézmény beszámoló és költségvetés másolata.pdf
—
PDF document,
4761Kb
