Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

1. sz. melléklet - szöveges

2010. evi koltsegvetesi torveny 1. sz. melleklet - szoveges kozlony.pdf — PDF document, 103Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2010. évi költségvetéséről szóló 2010. évi III. törvény  

1. számú melléklete 

 

 
 

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2010. évi költségvetés tervezetének 

szöveges kiegészítése 

 
 

A  közismerten  rossz  gazdasági  helyzetben  az  állami  támogatások  szűkülése  és  a 
folyamatosan  bővülő  feladatok  finanszírozása  egyre  nehezebb  helyzetet  teremt.  A 
járadék+kiegészítés  címen  kapott  73.600.000,-  Ft-os  többlettámogatás  nem 
ellensúlyozza az 1%-os felajánlásokból és kiegészítéséből befolyó 100.000.000,- Ft-os 
valamint  a  kistelepülési,  közgyűjteményi,  hittan  támogatás  keretszámainak  ~10%-os 
~23.000.000,-  Ft-os  csökkenését.  Az  Oktatási  Minisztérium  által  biztosított 
rekonstrukciós támogatás a 2009. évi 38.000.000,- Ft-ról 2010-ben 0,- Ft-ra csökkent. 
Az  elmúlt  15  hónap  alatt  a  jegybanki  alapkamat  46%-kal  csökkent.  Ezt  a 
kamatbevételek tervezésekor figyelembe kellett vennünk, így 2010-re 45.000.000,- Ft-
os kamatbevétel csökkenéssel kalkuláltunk az előző évhez képest. 
Az  oktatási  intézmények  normatív  támogatásai  880.000.000,-  Ft-tal,  a  diakóniai 
intézmények  normatív  támogatásai  102.000.000,-  Ft-tal  csökkennek  az  előző  évhez 
képest.  
Összességében a támogatások több mint 1.100.000.000,- Ft-tal csökkennek! 

Az  Országos  Egyháznál  (püspöki  hivatalok,  országos  gyűjtemények,  országos  iroda) 
általános béremelés nem lesz, csak egyes személyeknél bérkorrekció. 

A  beruházási,  felújítási  és  külön  kereteknél  átlagosan  20%-os  csökkentést  kellett 
végrehajtani. 

Az  Országos  Egyház  könyvelése  2009-től  áttért  az  egységes  ügyviteli  rendszer 
használatára.  A  2010.  évi  költségvetés  az  első,  melyet  az  új  program  ismeretében 
alakítottunk  át.  Szerkezetét  átalakítottuk  annak  érdekében,  hogy  átláthatóbb,  a 
tényadatokkal  könnyebben,  gyorsabban  egyeztethető  képet  kapjunk.  Az 
adatfeldolgozás  a  költségvetési  sorok  mellett  feltüntetett  „X70…”  kódokra  történik. 
Ezen  kívül  a  „/…”  alábontás  csak  igény  szerinti  információ,  melyet,  a  rendszerből 
igény szerint szűkebb vagy bővebb formában is elő lehet állítani. Az egyes feladathoz 
kapcsolódó  valamennyi  tervadatot  (bevételek,  kiadások,  beruházás)  egy  sorban 
találjuk.  
A  tervezetben  igyekeztünk  a  könnyebb  áttekinthetőség  érdekében  szétválasztani  az 
országos  egyház  költségeit  az  országos  iroda  költségeitől.  Ezzel  szeretnénk 
átláthatóbbá  tenni  a  működésre  szánt  keretek  felhasználását.  Az  országos  iroda 
költségei  között  az  iroda  működéséhez  szorosan  kapcsolódó  bevételek  és  költségek 
szerepelnek, míg a MEE egészéhez országos egyházi feladatok ellátásához kapcsolódó 
bevételeket és költségeket az országos egyház során szerepeltetjük.  
Az  országos  egyház  és  az  országos  iroda  2009.  és  2010.  évi  terv  adatainak 
összehasonlítását a mellékelt 1. tábla segítségével szeretnénk segíteni. 
 
 
 
 

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2010. évi költségvetéséről szóló 2010. évi III. törvény  

1. számú melléklete 

 

Alábbiakban szöveges indoklás olvasható a jelentősebb sorokhoz. 

 
X7031001/6 Hosszútávú befektetés 
A  2003-ban  felvett  500.000.000,-  Ft  hitel  törlesztésének  utolsó  részletét  2009-ben 
kifizette az egyház. Ezzel egy olyan keret „szabadult fel” amit nem szabad felélnünk. 
Csak  olyanra  szabad  elköltenünk,  mellyel  hosszú  távon  több  lábra  állíthatjuk  az 
egyház  működtetését,  kiegészítve  a  szűkülő  állami  támogatásokat.  Felhasználását 
részletesen kidolgozott pénzügyi tervek alapján lehet megtenni.  

Az  X7031001/6  soron  lévő  összeg  az  X7031001/1  és  az  X7031001/2  sorokon  szereplő 
bevételek  (járadék+kiegészítés  valamint  az  1%-os  bevétel)  legalább  6%-ából  kell  képezni, 
mely az egyházunk hosszútávú önfinanszírozásának megalapozására fordítható. 

 
X7031009  Lelkészek,  világi  tisztségviselők,  országos  irodai  alkalmazottak 
egészségi állapotfelmérése 
2010-ben  folytatódik  a  tavaly  elindított  program.  A  Magyarországi  Evangélikus 
Egyház  lehetőséget  kíván  biztosítani  a  fent  nevezett  körnek,  hogy  egészségügyi 
állapotukról felmérést készíttessenek a Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd 
Egészségügyi Központban. 
 
X7031010 Lelkésznők szülési szabadságára járó ellátás 
Az egyházi törvény értelmében a szülő lelkésznőnek hat hónap szülési szabadság jár. 
A szabadság  idejére  járó juttatás költségeit a Magyarországi Evangélikus Egyháznak 
kell állnia.   
 
X7031107 Gyülekezeti munkatársképzés 
Az  évek  óta  sikeresen  működő  Gyülekezeti  munkatársképzés  a  kiemelt  célok  között 
önálló sorban jelenik meg a 2010. évi költségvetésben 1.400.000,- Ft összeggel. 
 
X7031154 Egységes ügyviteli rendszer kiépítése 
A tervezett  kiadás a  Libra  Zrt.-vel kötött  megállapodásban  foglalt vételár  2010. évre 
esedékes  része,  valamint  szakmai  konzultációk,  képzések  díja  szerepel.  2009-2010. 
évet  érinti  a  költségek  túlnyomó  része,  a  következő  évek  költségvetését  jelentősen 
kisebb összeg terheli majd. A szerződésen túl egyéb járulékos költségek fedezetére is 
szolgál ez a keret. 
 
X7031155 Szociológiai felmérés 
2009-ben  a  Credo  különszámában  megjelent  egyházunk  „Élő  kövek  egyháza”  című 
stratégiája. Az idei évben egyházunk vezetése a stratégiai felmérés elvégzését tervezi. 
 
X7040101/1 Oktatási intézmények tartalék alapja 
Az  alap  a  visszatartott  kiegészítő  és  kompenzációs  támogatásból,  és  az  alapban  lévő 
pénz  kamatával  gazdálkodhat.  Ebből  költeni  az  alapra  vonatkozó  szabályrendeletben 
foglaltak szerint, Országos Presbitériumi határozattal lehet. 
 
X7040101/4 Oktatási intézmények – kiegészítő korrekció 
A 2008. évi normatíva kiegészítő támogatás  korrekciós összegét nem a korábbi évek 
gyakorlata  szerinti  időpontban  (tárgyévet  követő  év  decembere),  hanem  fél  évvel 
később, várhatóan 2010. júniusában fizeti ki az állam.  

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2010. évi költségvetéséről szóló 2010. évi III. törvény  

1. számú melléklete 

 

 
X7040103 Oktatási intézmények: beruházásra, felújításra 
A  Békéscsabai  Kollégiumvásárlás  V.  befejező  részletét  2010-ben  kell  kifizetni, 
melynek összege 80.000.000,- Ft. 
A  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  Bonyhádon  a  gimnázium  használatára 
50.000.000,-  Ft-ért  vett  egy  tornacsarnokot.  2009-ben  lett  befizetve  az  I.  részlet 
5.000.000,- Ft. A fennmaradó 45.000.000,- Ft-ot 2010-ben kell teljesíteni.  
 
X7040104 Oktatási intézmények pályázatai 
A  fenntartó  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  a  nyíregyházi,  aszódi  és  soproni 
gimnáziumainak,  valamint  a  soproni  és  a  kőszegi  szakközépiskoláknak  kompetencia 
alapú  oktatásra  122.000.000,-  Ft-ot  nyert  pályázati  úton.  A  pályázattal  kapcsolatban 
2010-ben 79.500.000,- Ft támogatás és kifizetés várható. 
 
X7040201/1 Diakóniai intézmények tartalék alapja 
Az  alap  a  visszatartott  kiegészítő  és  kompenzációs  támogatásból,  a  befizetett 
támogatásból és az alapban lévő pénz kamatával gazdálkodhat. Ebből költeni az alapra 
vonatkozó  szabályrendeletben  foglaltak  szerint,  Országos  Presbitériumi  határozattal 
lehet. 
 
X7040204 Diakóniai intézmények: beruházásra, felújításra 
A  2008.  évi  költségvetési  törvény  2008-2011.  között  évi  25.000.000,-  Ft  támogatást 
biztosított  a  Csillaghegyi  Evangélikus  Egyházközségnek  -  szeretetotthon  építésére. 
2010-ben kell teljesíteni a III. részletet. 
 
X7040205 Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon – megszüntetése 
Folyamatban  van  az  intézmény  megszűntetése.  Az  intézmény  megszűnésével  a  záró 
vagyon a fenntartó egyházat illeti, mely ~55.000.000,- Ft. Mivel ez a vagyon jelentős 
részben normatív támogatásból tevődik össze, ezért csak diakóniai célokra fordítható. 
 
X7040206 Diakóniai intézmények pályázatai 
A  fenntartó  Magyarországi  Evangélikus  Egyház  az  Ótemplomi  Szeretetszolgálat 
alapszolgáltatásainak fejlesztésére 94.800.000,- Ft-ot nyert pályázati úton.  
 
X7040500-X7040532 Gyűjtemények 
Az országos gyűjtemények (országos könyvtár, levéltár, múzeum) bevételeit, kiadásait 
az  előző  évhez  képest  részletesebben  jelenítjük  meg  a  költségvetésben.  Külön-külön 
soron jelennek meg az illetmény és járulék költségek, egyéb költségek és a pályázati 
úton nyert támogatásokhoz kapcsolódó költségek. 
 
 
 
 
 
 

Csorba Gábor 

 

gazdasági osztályvezető 

Budapest, 2010. január 22.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. március »
március
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031