A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetés tervezete
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi .... törvény
1. számú melléklete
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
1.
X7010000
0
0
10 700
0
8 463
0
11 900
2.
X7010100
0
0
4 500
0
2 836
0
4 500
3.
X7010101
4 500
0
2 836
0
4 500
a zsinat egyik elnöke
4.
X7010200
0
0
1 500
0
1 928
0
2 000
5.
X7010201
1 500
0
1 928
0
2 000
az országos irodaigazgató
6.
X7010300
0
0
4 000
0
3 499
0
4 500
7.
X7010301
4 000
0
3 499
0
4 500
az országos elnökség egyik tagja
8.
X7010400
0
0
100
0
9
0
100
9.
X7010401
100
0
9
0
100
az elnök-püspök
10.
X7010500
0
0
300
0
129
0
500
11.
X7010501
300
0
129
0
500
a számvevőszék elnöke
12.
X7010600
0
0
300
0
63
0
300
13.
X7010601
300
0
63
0
300
a bíróság elnöke
14.
X7020000
18 178
7 500
133 000
20 004
136 230
11 500
146 900
15.
X7020200
6 671
0
14 000
0
12 005
0
15 000
16.
X7020201
707
6 000
0
5 103
0
6 000
az egyházzenei bizottság elnöke
17.
X7020202
5 964
8 000
0
6 902
0
8 000
az egyházzenei bizottság elnöke
18.
X7020203
0
0
0
1 000
az egyházzenei bizottság elnöke
19.
X7020300
0
0
19 500
616
18 565
0
17 500
20.
X7020301
10 000
0
10 000
0
11 000
a gyűjteményi tanács elnöke
21.
X7020302
3 000
0
2 305
0
0
a gyűjteményi tanács elnöke
22.
X7020310
0
0
6 500
616
6 259
0
6 500
Ssz.
Kód
Megnevezés
Elnökség
Elnökségi különkeret
Püspöki tanács
2009. évi
maradvány
2010. évi tervezett
Országos kórustalálkozó
Gyűjteményi tanács
Működési támogatás - vidéki szakgyűjtemények
Bíróság
Bíróság működési költsége
Bizottságok
Egyházzenei bizottság
Egyházzenei bizottsági feladatok
Orgonaprogram
Számvevőszék működési költsége
Testületek
Zsinat
Zsinat működési költség
Országos Presbitérium
Országos Presbitérium működési költség
Püspöki tanács működési költség
2010. évi tényleges (nem
végleges adatok)
2011. évi tervezett
Szakmai ellenjegyző
Költözés előkészítése, selejtezés (Üllői út)
Pályázatok
Számvevőszék
1/20.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetés tervezete
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi .... törvény
1. számú melléklete
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Ssz.
Kód
Megnevezés
2009. évi
maradvány
2010. évi tervezett
Testületek
2010. évi tényleges (nem
végleges adatok)
2011. évi tervezett
Szakmai ellenjegyző
23.
X7020311
5 500
0
5 388
0
5 500
a gyűjteményi tanács elnöke
24.
X7020312
1 000
616
871
0
1 000
az országos levéltár igazgatója
25.
X7020400
747
2 000
16 700
3 944
18 516
2 000
19 200
26.
X7020401
9 000
643
10 488
0
9 500
az evangélizációs és missziói
bizottság elnöka
27.
X7020402
2 000
1 144
3 017
0
2 100
az OP által kijelölt személy
28.
X7020403
700
30
700
0
1 300
az OP által kijelölt személy
29.
X7020404
800
0
45
0
1 100
az OP által kijelölt személy
30.
X7020405
747
2 000
3 200
2 127
3 660
2 000
3 200
az evangélizációs és missziói
bizottság elnöka
32.
X7020407
1 000
0
606
0
1 000
országos szlovák lelkész
31.
X7020408
0
0
1 000
az OP által kijelölt személy
33.
X7020600
0
0
8 000
3 341
9 275
0
8 000
34.
X7020601
3 750
0
1 173
0
3 750
a sajtóbizottság elnöke
35.
X7020602
4 250
3 341
8 102
0
4 250
az OP által kijelölt személy
36.
X7020700
0
0
3 500
5
3 210
0
3 500
37.
X7020701
3 500
5
3 210
0
3 500
az OP által kijelölt személy
38.
X7020800
1 460
5 500
37 300
6 838
40 270
5 500
30 000
39.
X7020801
1 460
3 500
16 000
4 600
18 443
3 500
17 500
a gyermek és ifjúsági bizottság
elnöke
40.
X7020802
3 500
2
4 009
0
3 500
az egyetemi gyülekezetekért felelős
püspök
41.
X7020803
2 000
4 800
2 235
4 819
2 000
5 000
a gyermek és ifjúsági bizottság
elnöke
42.
X7020804
13 000
0
13 000
0
4 000
a Szélrózsa találkozó vezetője
43.
X7020900
0
0
19 000
5 188
22 576
4 000
27 700
44.
X7020901
0
0
13 000
5 188
18 585
3 500
18 800
Szélrózsa találkozó
Külügyi kapcsolatok
Külügyi kapcsolattartás költsége
Egyházközségi gyűjtemények működtetésére
Tényfeltáró bizottság
Tényfeltáró bizottsági feladatok
Ifjúsági bizottság
Gyermek és ifjúsági feladatok
Egyetemi Gyülekezetek feladatai
Gyermek és ifjúsági pályázat (ifjúsági offertórium
+ kiegészítés)
Pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)
Szlovák szolgálat
Cigány missziói szolgálat
Sajtó bizottság
Sajtó bizottsági feladatok
Zákeus Média Centrum (ZMC)
Gyülekezeti anyakönyvek restaurálása
Evangélizációs és missziói bizottság
Missziói bizottsági feladatok
Női missziói szolgálat
Kórházi szolgálat
Börtönlelkészi szolgálat
2/20.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetés tervezete
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi .... törvény
1. számú melléklete
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Ssz.
Kód
Megnevezés
2009. évi
maradvány
2010. évi tervezett
Testületek
2010. évi tényleges (nem
végleges adatok)
2011. évi tervezett
Szakmai ellenjegyző
45.
/1
Tagdíjak
4 500
3 394
0
4 000
a külögyekért felelős püspök
46.
/2
Utazási és programköltségek
8 500
5 188
15 191
3 500
13 000
a külögyekért felelős püspök
47.
/3
Napidíj
0
0
1 800
a külögyekért felelős püspök
48.
X7020902
6 000
0
3 992
0
6 000
az OP által kijelölt személy
49.
X7020910
0
0
0
0
0
500
2 900
50.
X7020911
Kirchentag
0
0
1 800
a külögyekért felelős püspök
51.
X7020912
Békehullámok a Dunán
0
0
500
1 100
az OP által kijelölt személy
52.
X7021000
0
0
5 000
0
3 693
0
15 000
53.
X7021001
5 000
0
3 693
0
15 000
a Reformációi Emlékbizottság
elnöke
54.
X7021100
9 300
0
5 000
72
5 217
0
6 000
55.
X7021101
9 300
5 000
72
5 217
0
6 000
a Sztehlo bizottság elnöke
56.
X7029000
0
0
5 000
0
2 903
0
5 000
57.
X7029001
5 000
0
2 903
0
5 000
az országos irodaigazgató
58.
X7030000
766 842
2 112 700
1 485 800
2 206 393
1 507 897
2 324 600
1 724 500
59.
X7031000
385 795
1 927 300
775 400
2 000 887
672 829
2 132 900
914 100
60.
X7031001
85 860
1 913 800
414 000
1 956 461
306 970
2 113 900
492 800
61.
/1
Járadék + kiegészítés
1 363 800
0
1 361 282
0
1 415 600
0
62.
/2
SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)
487 500
0
489 573
0
596 500
0
63.
/3
Kiadott ingatlanok bérleti díja - szabad
felhasználású
7 000
0
5 152
0
5 500
0
64.
/4
Kamat - szabad felhasználású
50 000
0
80 382
0
75 000
0
65.
/5
Hosszútávú befektetés
67 000
113 000
11 700
0
15 000
135 700
az országos presbitérium
66.
/6
Irodai berendezések
5 000
5 247
0
5 000
az országos irodaigazgató
Határon túli magyarok
Kiemelt külügyi programok
Reformációi emlékbizottság
Önkormányzatok
Országos Egyház
Országos Egyház feladatai
Reformációi emlékbizottság feladatai
Sztehlo Gábor bizottság
Sztehlo Gábor bizottság - ösztöndíj
Bizottságok működése
Bizottságok működési költségei
3/20.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetés tervezete
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi .... törvény
1. számú melléklete
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Ssz.
Kód
Megnevezés
2009. évi
maradvány
2010. évi tervezett
Testületek
2010. évi tényleges (nem
végleges adatok)
2011. évi tervezett
Szakmai ellenjegyző
67.
/7
Irodai anyagok
5 000
3 956
0
4 500
az országos irodaigazgató
68.
/8
Utazás, kiküldetés
1 000
1 692
0
1 000
az országos irodaigazgató
69.
/9
Karbantartási költségek
1 000
2 178
0
2 500
az országos irodaigazgató
70.
/10
Oktatás, továbbképzés
2 000
379
0
1 000
az országos irodaigazgató
71.
/11
Szakértés, könyvvizsgálat, üzleti tanácsadás
23 000
21 930
0
18 000
az országos irodaigazgató
72.
/12
Posta- és telefonköltség
8 500
7 053
0
8 000
az országos irodaigazgató
73.
/13
Bankköltség
2 500
1 417
0
2 000
az országos irodaigazgató
74.
/14
Illetmények
9 143
5 500
183 000
5 588
185 049
4 000
194 300
az országos irodaigazgató
75.
/15
Természetbeni juttatások
7 114
19 000
15 902
0
21 000
az országos irodaigazgató
76.
/16
Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége
2 000
1 152
0
2 000
az országos irodaigazgató
77.
/17
Munkába járási költségek
1 500
2 003
0
2 200
az országos irodaigazgató
78.
/18
Bérjárulékok
2 603
45 500
43 015
0
49 300
az országos irodaigazgató
79.
/19
Továbbszámlázott szolgáltatások
0
2 300
2 300
az országos irodaigazgató
80.
/20
Egyéb nem részletezett költségek, ráfordítások
2 000
2 784
15 995
0
4 000
az országos irodaigazgató
81.
X7031002
9 000
514
11 499
0
11 000
az országos irodaigazgató
82.
X7031003
23 600
5 625
28 098
5 500
28 500
az országos irodaigazgató
83.
X7031004
6 200
0
7 204
0
7 000
az országos irodaigazgató
84.
X7031005
189 672
29 000
-1 938
44 706
0
50 000 a pályázati szabályrendelet szerint
85.
X7031008
120 000
0
107 767
0
125 000
a kerületi elnökség egyik tagja,
országos irodaigazgató
86.
X7031009
5 000
0
0
0
5 000
a kerületi elnökség egyik tagja,
országos irodaigazgató
87.
X7031010
2 500
0
3 920
0
5 000
a kerületi elnökség egyik tagja,
országos irodaigazgató
88.
X7031011
7 656
5 000
0
5 592
0
3 500
a kerületi elnökség egyik tagja,
országos irodaigazgató
Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás
Egyházi személyek egészség és nyugdíjbiztosítási
járulékai
Lelkészek, világi tisztségviselők, országos irodai
alkalmazottak egészségi állapotfelmérése
Lelkésznők szülési szabadságára járó ellátás
Nyugdíjba vonuló lelkészek lakás vásárlási
támogatása
Gépjárművek fenntartása, működtetése
Ingatlanok fenntartása, működtetése
Számítástechnika - internetes szerver üzemeltetés,
fejlesztés
4/20.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetés tervezete
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi .... törvény
1. számú melléklete
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Ssz.
Kód
Megnevezés
2009. évi
maradvány
2010. évi tervezett
Testületek
2010. évi tényleges (nem
végleges adatok)
2011. évi tervezett
Szakmai ellenjegyző
89.
X7031012
77 001
20 000
0
32 407
0
65 000
a 2. § szerint
90.
X7031013
22 188
25 000
0
8 423
0
20 000
a 2. § szerint
91.
X7031014
0
0
0
0
1 500
az építési osztály vezetője
92.
X7031015
0
0
0
0
1 500
az ingatlanrendezési osztály
vezetője
93.
X7031100
3 418
13 500
116 100
40 224
116 245
13 500
138 300
94.
X7031101
1 000
0
1 394
0
1 200
az országos elnökség egyik tagja
95.
X7031102
250
0
0
0
1 000
az országos elnökség egyik tagja
96.
X7031103
250
0
0
0
1 000
az országos elnökség egyik tagja
97.
X7031104
10 000
0
9 766
0
12 000
az országos elnökség egyik tagja
98.
X7031105
3 200
320
2 721
0
3 500
az országos irodaigazgató
99.
X7031106
300
0
633
0
900
az OP által kijelölt személy
100.
X7031107
1 400
58
2 019
0
4 000
az OP által kijelölt személy
101.
X7031108
3 700
0
5 418
0
5 000
az OP által kijelölt személy
102.
X7031109
0
0
0
3 000
az elnök-püspök
103.
X7031110
0
0
500
az országos felügyelő
104.
X7031111
0
0
0
5 200
az OP által kijelölt személy
105.
X7031152
3 418
12 000
0
7 281
0
10 000
az országos irodaigazgató
106.
X7031153
13 500
32 000
19 445
33 647
13 500
60 000
az országos irodaigazgató
107.
X7031154
42 000
1
41 772
0
31 000
az országos irodaigazgató
108.
X7031155
10 000
0
8 563
0
0
az országos felügyelő
109.
X7031156
0
0
0
20 400
3 032
0
0
110.
/1
Árvíz offertórium
0
10 427
3 032
0
0
az országos presbitérium
Vis Major/katasztrófa alap
Építési szakértői díjak
Ingatlan felmérés, becslés
Kiemelt célok, feladatok
Általános tartalék
Presbiterképzés
Aszódi kastély (állagmegóvás)
Péterfy Sándor-díj
Ordass-díj
Prónay-díj
1 %-ot gyűjtő kampány, egyházi kommunikáció
Lelkész-, egyéb konferenciák
Evangélikus papné találkozó
Gyülekezeti munkatársképzés
Lelkészakadémia
Országos munkaévkezdő lelkészkonferencia
Országos felügyelői konferencia
Gépkocsi program
Egységes ügyviteli rendszer kiépítése
Szociológiai felmérés
Rendkívüli offertóriumok
5/20.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetés tervezete
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi .... törvény
1. számú melléklete
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Ssz.
Kód
Megnevezés
2009. évi
maradvány
2010. évi tervezett
Testületek
2010. évi tényleges (nem
végleges adatok)
2011. évi tervezett
Szakmai ellenjegyző
111.
/2
Vörösiszap offertórium
0
9 973
0
0
0
az országos presbitérium
112.
X7033000
37 812
4 800
162 100
10 273
162 837
4 800
206 300
113.
X7033100
24 603
2 100
51 200
2 144
47 073
2 100
69 700
114.
X7033101
0
2 100
35 200
1 458
29 990
1 400
39 700
115.
/1
Illetmények és bérjárulékok
21 800
21 055
0
25 800 a déli kerületi elnökség egyik tagja
116.
/2
Egyéb költségek, ráfordítások
2 100
13 400
1 458
8 935
1 400
13 900 a déli kerületi elnökség egyik tagja
117.
X7033102
24 603
16 000
686
17 083
700
20 000 a déli kerületi elnökség egyik tagja
118.
X7033103
0
0
0
10 000 a déli kerületi elnökség egyik tagja
119.
X7033200
9 823
2 000
56 100
2 774
58 781
2 000
65 200
120.
X7033201
0
2 000
40 100
1 969
40 724
1 300
45 200
121.
/1
Illetmények és bérjárulékok
26 800
25 149
0
29 400
az északi kerületi elnökség egyik
tagja
122.
/2
Egyéb költségek, ráfordítások
2 000
13 300
1 969
15 575
1 300
15 800
az északi kerületi elnökség egyik
tagja
123.
X7033202
9 823
16 000
805
18 056
700
20 000
az északi kerületi elnökség egyik
tagja
124.
X7033300
3 386
700
54 800
5 356
56 983
700
71 400
125.
X7033301
0
700
38 800
4 761
38 990
0
39 400
126.
/1
Illetmények és bérjárulékok
26 800
26 189
0
26 900
a nyugati kerületi elnökség egyik
tagja
127.
/2
Egyéb költségek, ráfordítások
700
12 000
4 761
12 801
0
12 500
a nyugati kerületi elnökség egyik
tagja
128.
X7033302
3 386
16 000
595
17 993
700
20 000
a nyugati kerületi elnökség egyik
tagja
129.
X7033303
0
0
7 000
a nyugati kerületi felügyelő
130.
X7033304
0
0
0
5 000
a nyugati kerületi felügyelő
131.
X7034000
4 573
0
41 000
0
39 540
0
43 000
132.
X7034001
4 573
41 000
0
39 540
0
43 000
az országos elnökség egyik tagja
Déli Egyházkerület feladatai
Különkeret
Épület felújítás
Egyházmegyék
Nyugati Egyházkerület
Nyugati Egyházkerület feladatai
Különkeret
Egyházkerületek
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Északi Egyházkerület feladatai
Különkeret
Épület felújítás
Püspökiktatás
Egyházmegyék működésének támogatása
6/20.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetés tervezete
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi .... törvény
1. számú melléklete
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Ssz.
Kód
Megnevezés
2009. évi
maradvány
2010. évi tervezett
Testületek
2010. évi tényleges (nem
végleges adatok)
2011. évi tervezett
Szakmai ellenjegyző
133.
X7035000
338 662
180 600
507 300
195 234
632 691
186 900
561 100
134.
X7035001
43 780
180 600
356 100
191 059
357 665
186 900
367 900
135.
/1
Járadékfizetés
85 000
82 870
0
87 000
az országos irodaigazgató
136.
/2
Működési támogatás
16 273
39 000
36 600
0
41 000
a kerületi elnökség egyik tagja
137.
/3
Központi illetménypótlék
22 494
51 500
45 772
0
53 000
a kerületi elnökség egyik tagja
138.
/4
Hitoktatói díjak
596
128 000
128 000
123 398
121 437
125 000
125 000
az országos irodaigazgató
139.
/5
Kistelepülési illetmény pótlék
4 417
48 000
48 000
47 947
47 947
49 300
49 300
a kerületi elnökség egyik tagja
140.
/6
Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány,
offertórium terhére
4 600
4 600
4 740
4 606
4 600
4 600
az országos GAS-lelkész
141.
/7
Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás
0
8 899
4 859
8 000
8 000
az országos irodaigazgató
142.
/8
Egyéb külföldi támogatások
0
0
0
0
az országos irodaigazgató
143.
/9
Egyéb
0
6 074
13 575
0
0
az országos irodaigazgató
144.
X7035002
2 100
72 000
900
78 646
0
90 000
az egyházmegyei elnökség egyik
tagja
145.
X7035003
277 152
56 000
2 500
191 615
0
80 000
az országos presbitérium
146.
X7035004
15 630
20 000
0
0
0
20 000
az országos presbitérium
147.
X7035005
3 200
775
4 764
0
3 200
az országos irodaigazgató
148.
X7040000
1 962 524
5 878 700
6 338 200
6 200 798
6 886 182
6 248 900
6 634 500
149.
X7040100
1 132 952
4 205 500
4 423 500
4 415 997
4 807 968
4 593 000
4 708 000
150.
X7040101
1 110 090
4 123 000
4 102 000
4 357 017
4 488 818
4 440 000
4 440 000
151.
1 788 000
1 788 000
1 846 947
1 856 464
1 850 000
1 850 000
az oktatási osztály vezetője
152.
1 110 090
2 335 000
2 314 000
2 510 070
2 632 354
2 590 000
2 590 000
153.
/1
Oktatási intézmények (kiegészítő)
1 985 000
1 985 000
1 995 016
2 006 018
2 451 000
2 451 000
az országos presbitérium
154.
/2
Oktatási intézmények (kiegészítő korrekció)
350 000
315 000
456 430
367 932
79 000
0
az országos presbitérium
Szabályrendelet szerinti felújítási támogatások,
vásárlás
Belső egyházi kártalanítás
Oktatási intézményi normatív alapú támogatások
Oktatási intézmények (normatíva)
Egyházközségek
Egyházközségek feladatainak támogatása
Felújítási támogatás (egyházmegyék döntése
alapján)
Számítógép pályázat, szoftvare fejlesztés,
tanfolyamok
Oktatási
Intézmények, alapok
Oktatási intézmények tartalék alap
7/20.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetés tervezete
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi .... törvény
1. számú melléklete
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Ssz.
Kód
Megnevezés
2009. évi
maradvány
2010. évi tervezett
Testületek
2010. évi tényleges (nem
végleges adatok)
2011. évi tervezett
Szakmai ellenjegyző
155.
/3
Egyéb támogatott célok
1 110 090
14 000
58 624
258 404
60 000
139 000
az oktatási intézmények tartalék
alap szabályrendelete szerint
156.
X7040105
Oktatási módszertani feladatok
21 000
0
14 007
0
0
az oktatási osztály vezetője
157.
X7040102
0
0
75 300
0
75 076
0
78 000
158.
/1
Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) -
működési költség
2 000
0
1 988
0
3 500
a gazgasági osztályvezető
159.
/2
Evangélikus Hittudományi Egyetem
55 000
0
55 000
0
55 000
a gazgasági osztályvezető
160.
/3
Luther Otthon - Szakkollégium
14 000
0
14 000
0
15 000
a gazgasági osztályvezető
161.
/4
Magyar Protestáns Kollégium
4 300
0
4 088
0
4 500
a gazgasági osztályvezető
162.
X7040103
0
0
135 000
0
126 000
0
10 000
163.
/1
Békéscsabai Kollégiumvásárlás V. részlet
80 000
80 000
0
0
a gazgasági osztályvezető
164.
/2
Bonyhádi tornacsarnok várárlás II. részlet
45 000
36 000
0
0
a gazgasági osztályvezető
165.
/3
Egyéb
10 000
0
10 000
0
10 000
az országos presbitérium
166.
X7040104
20 531
80 500
80 500
51 504
88 684
151 000
151 000
167.
/1
TÁMOP 3.1.4-08/1-2009-0024
6 307
15 000
15 000
1 527
15 818
0
0
az országos irodaigazgató által
kijelölt személy
168.
/2
TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0215
13 749
64 500
64 500
49 977
72 866
0
0
az országos irodaigazgató által
kijelölt személy
169.
/3
Budapesti gimnáziumoknak eszközfejlesztésre
(céltámogatásból)
475
1 000
1 000
0
1 000
1 000
a gazgasági osztályvezető
170.
/4
TÁMOP 3.1.3 Fasori Gimnázium
0
0
150 000
150 000
az országos irodaigazgató által
kijelölt személy
171.
/5
Egyéb
0
0
0
172.
X7040110
2 331
2 000
9 700
7 476
15 383
2 000
29 000
173.
X7040111
2 000
0
2 456
0
20 000
az oktatási osztály vezetője
174.
X7040112
3 500
0
3 500
0
4 000
az OP által kijelölt személy
175.
X7040113
0
0
0
3 000
az OP által kijelölt személy
176.
X7040114
2 200
0
2 149
0
0
az OP által kijelölt személy
Oktatáshoz kapcsolódó feladatok
Oktatási szakmai feladatok
Pedagógus találkozó
Evangélikus Gimnáziumok Kórusainak Országos
Találkozója
Működési támogatás
Beruházási, felújítási támogatások
Pályázatok
Evangélikus Gimnáziumok Országos Találkozója -
EGOT
8/20.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetés tervezete
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi .... törvény
1. számú melléklete
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Ssz.
Kód
Megnevezés
2009. évi
maradvány
2010. évi tervezett
Testületek
2010. évi tényleges (nem
végleges adatok)
2011. évi tervezett
Szakmai ellenjegyző
177.
X7040115
2 331
2 000
2 000
7 476
7 279
2 000
2 000
az oktatási és nevelési bizottság
elnöke
178.
X7040200
426 886
1 503 000
1 549 000
1 589 347
1 734 925
1 453 000
1 520 500
179.
X7040201
446 146
1 353 200
1 353 200
1 475 057
1 638 906
1 453 000
1 453 000
180.
782 900
782 900
813 103
724 262
790 000
790 000
a diakóniai osztály vezetője
181.
446 146
570 300
570 300
661 954
914 644
663 000
663 000
182.
/1
Diakóniai intézmények (kiegészítő)
570 300
570 300
559 295
576 816
653 000
587 700
az országos presbitérium
183.
/2
Diakóniai intézmények (kiegészítő korrekció)
0
0
0
0
0
0
az országos presbitérium
184.
/3
Egyéb támogatott célok
446 146
0
102 659
337 828
10 000
75 300
a diakóniai intézmények tartalék
alap szabályrendelete szerint
185.
X7040203
0
0
7 000
0
7 051
0
7 000
186.
/1
Kapernaum, Gyenesdiás
7 000
0
7 051
0
7 000
a gazgasági osztályvezető
187.
X7040204
0
0
25 000
13 880
38 880
0
45 000
188.
/1
Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség -
szeretetotthon építés IV.
25 000
13 880
38 880
0
25 000
a gazgasági osztályvezető
189.
/2
Egyéb
0
0
20 000
az országos presbitérium
190.
X7040205
-19 260
55 000
55 000
54 861
14 368
0
0
a gazgasági osztályvezető
191.
X7040206
0
94 800
94 800
38 608
14 962
0
0
192.
/1
DAOP 4.1.3/2008-0021
94 800
94 800
38 608
14 962
0
0
az OP által kijelölt személy
193.
X7040210
0
0
14 000
6 940
20 758
0
15 500
194.
X7040211
14 000
6 940
20 758
0
15 500
a diakóniai osztály vezetője
195.
X7040300
324 761
122 500
162 500
126 595
117 498
141 700
181 700
196.
X7040301
324 761
122 500
162 500
126 595
117 498
141 700
181 700
197.
/1
Nyugdíj tartalék alap
324 761
15 000
39 000
17 336
15 000
50 000
a gazgasági osztályvezető
198.
/2
Nyugdíj alap működése
0
6 500
5 498
0
6 700
a gazgasági osztályvezető
Diakóniai intézmények (normatíva)
Oktatási intézmények offertórium
Nyugdíj alap
Diakóniai
Diakóniai intézményi normatív alapú támogatások
Diakóniai szakmai feladatok
Nyugdíj alap feladatai
Beruházási, felújítási támogatások
Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon -
megszüntetése
Pályázatok
Diakóniához kapcsolódó feladatok
Működési támogatás
Diakóniai intézmények tartalék alap
9/20.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetés tervezete
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi .... törvény
1. számú melléklete
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Ssz.
Kód
Megnevezés
2009. évi
maradvány
2010. évi tervezett
Testületek
2010. évi tényleges (nem
végleges adatok)
2011. évi tervezett
Szakmai ellenjegyző
199.
/3
Egyházi személyek nyugdíjjárulék befizetései
83 000
0
86 033
0
100 000
0
a gazgasági osztályvezető
200.
/4
Országos Járulék
22 500
0
19 959
0
24 700
0
a gazgasági osztályvezető
201.
/5
Nyugdíjas offertórium
2 000
0
3 268
0
2 000
0
a gazgasági osztályvezető
202.
/6
Nyugdíjkifizetések
117 000
111 999
0
125 000
a gazgasági osztályvezető
203.
X7040400
53 830
0
12 000
7 734
11 531
8 000
13 000
204.
X7040401
53 830
0
12 000
7 734
11 531
8 000
13 000
205.
/1
Szociális támogatások
51 988
12 000
0
3 991
0
5 000
a kerületi elnökség egyik tagja,
országos irodaigazgató
206.
/2
Partnerhilfe
375
0
7 734
7 540
8 000
8 000
a kerületi elnökség egyik tagja,
országos irodaigazgató
207.
/3
Gyógykezeltetési offertórium
1 467
0
0
0
0
0
a kerületi elnökség egyik tagja,
országos irodaigazgató
208.
X7040500
17 495
47 700
79 500
53 053
96 465
53 200
88 200
209.
X7040510
1 894
0
17 700
3 354
20 983
0
19 900
210.
X7040511
1 894
0
17 700
357
17 956
0
19 900
211.
/1
Illetmények és bérjárulékok
15 300
15 650
0
17 400
az országos könyvtár igazgatója
212.
/2
Egyéb költségek, ráfordítások
1 894
2 400
357
2 307
0
2 500
az országos könyvtár igazgatója
213.
X7040512
Pályázatok
0
353
1 018
0
0
214.
X7040513
Pályázatok - OTKA
0
2 644
2 009
0
0
215.
X7040520
3 285
0
21 350
0
21 852
0
23 200
216.
X7040521
3 285
0
21 350
0
19 549
0
23 200
217.
/1
Illetmények és bérjárulékok
18 000
17 218
0
19 700
az országos levéltár igazgatója
218.
/2
Egyéb költségek, ráfordítások
3 285
3 350
0
2 331
0
3 500
az országos levéltár igazgatója
219.
X7040522
Pályázatok
0
0
2 303
0
0
220.
X7040530
11 044
1 400
39 650
3 408
52 784
0
44 100
Szociális alap
Gyűjteményi
Evangélikus Országos Könyvtár
Evangélikus Országos Levéltár
Szociális alap ellátásai
Evangélikus Országos Könyvtár feladatai
Evangélikus Országos Levéltár feladatai
Evangélikus Országos Múzeum
10/20.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetés tervezete
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi .... törvény
1. számú melléklete
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Ssz.
Kód
Megnevezés
2009. évi
maradvány
2010. évi tervezett
Testületek
2010. évi tényleges (nem
végleges adatok)
2011. évi tervezett
Szakmai ellenjegyző
221.
X7040531
11 044
1 400
39 650
1 208
49 933
0
44 100
222.
/1
Illetmények és bérjárulékok
27 200
27 580
0
29 200
az országos múzeum igazgatója
223.
/2
Egyéb költségek, ráfordítások
11 044
1 400
6 150
1 208
22 352
0
6 400
az országos múzeum igazgatója
224.
/3
Támogatás (kiállító helység)
6 300
0
0
8 500
az országos elnökség egyik tagja
225.
X7040532
Pályázatok
0
2 200
2 851
0
0
226.
X7040540
1 272
46 300
800
46 292
847
53 200
1 000
227.
X7040541
1 272
46 300
800
46 292
847
53 200
1 000
a gyűjteményi tanács elnöke
228.
X7040600
0
0
53 700
0
53 797
0
58 200
229.
X7040610
0
0
48 700
0
48 600
0
53 200
230.
X7040611
0
0
37 200
0
36 660
0
39 500
231.
/1
Evangélikus Élet
29 300
29 300
0
30 000
a gazgasági osztályvezető
232.
/2
Lelkipásztor
3 900
3 900
0
4 000
a gazgasági osztályvezető
233.
/3
Credo
2 300
2 300
0
3 800
a gazgasági osztályvezető
234.
/4
Evangélikus Közlöny
1 700
0
1 160
0
1 700
a gazgasági osztályvezető
235.
X7040612
6 900
0
7 340
0
7 000
az országos elnökség egyik tagja
236.
X7040613
4 600
0
4 600
0
6 700
a gazgasági osztályvezető
237.
X7040620
0
0
5 000
0
5 197
0
5 000
238.
X7040621
5 000
0
5 197
0
5 000
az országos elnökség egyik tagja
239.
X7040700
6 600
0
58 000
8 073
63 998
0
64 900
240.
X7040701
0
0
54 000
0
54 000
0
60 900
241.
/1
Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ,
Révfülöp
12 000
0
12 000
0
12 500
a gazgasági osztályvezető
242.
/2
Evangélikus Konferencia és Missziói Központ,
Balatonszárszó
12 000
0
12 000
0
12 500
a gazgasági osztályvezető
Könyvek, kiadványok kiadásának támogatása
Könyvek, kiadványok kiadásának támogatása
Kiadói
Honlap
Egyéb intézmények
Működési támogatások
Kiadványok előfizetési díjai
Gyűjteményi közös működés
Gyűjteményi közös működési költségek
Evangélikus Országos Múzeum feladatai
Luther Kiadó
Kiadványok ártámogatása
11/20.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetés tervezete
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi .... törvény
1. számú melléklete
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Ssz.
Kód
Megnevezés
2009. évi
maradvány
2010. évi tervezett
Testületek
2010. évi tényleges (nem
végleges adatok)
2011. évi tervezett
Szakmai ellenjegyző
243.
/3
Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba
12 000
0
12 000
0
12 500
a gazgasági osztályvezető
244.
/4
Kántorképző Intézet, Fót
12 000
0
12 000
0
17 000
a gazgasági osztályvezető
245.
/5
Evangélikus Missziói Központ, Cinkota
5 000
0
5 000
0
5 300
a gazgasági osztályvezető
246.
/6
Telekgerendás
1 000
0
1 000
0
1 100
a gazgasági osztályvezető
247.
X7040702
6 600
0
4 000
8 073
9 998
0
4 000
248.
/1
Egyéb
6 600
4 000
8 073
9 998
0
4 000
az országos presbitérium
249.
X7050000
22 000
0
31 200
0
31 200
0
67 200
250.
X7050101
22 000
0
31 200
0
31 200
0
67 200
251.
/1
Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)
1 200
0
1 200
0
1 200
a gazgasági osztályvezető
252.
/2
Evangélium Színház
1 000
0
1 000
0
1 000
a gazgasági osztályvezető
253.
/3
FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület
1 200
0
1 200
0
1 200
a gazgasági osztályvezető
254.
/4
Lutheránia Egyházzenei Alapítvány
2 000
0
2 000
0
2 000
a gazgasági osztályvezető
255.
/5
Magyar Evangélikus Konferencia (MAEK)
1 500
0
1 500
0
1 500
a gazgasági osztályvezető
256.
/6
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj
1 500
0
1 500
0
1 500
a gazgasági osztályvezető
257.
/7
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
(MEÖT)
8 500
0
8 500
0
8 400
a gazgasági osztályvezető
258.
/8
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
(MEVISZ)
1 600
0
1 600
0
1 600
a gazgasági osztályvezető
259.
/9
Sárszentlőrinci Népfőiskola
4 400
0
4 400
0
3 200
a gazgasági osztályvezető
260.
/10
Szőlőtő Alapítvány (Györköny)
2 000
0
2 000
0
2 000
a gazgasági osztályvezető
261.
/11
Magyar Bibliatársulat Alapítvány
1 400
0
1 400
0
1 400
a gazgasági osztályvezető
262.
/12
Belső kártalanítás, egyéb
22 000
4 900
0
4 900
0
42 200
az országos elnökség egyik tagja
263.
2 769 544
7 998 900
7 998 900
8 427 195
8 569 972
8 585 000
8 585 000
Beruházási, felújítási támogatások
Egyesületek, alapítványok támogatása
Ö S S Z E S E N
Egyesületek, alapítványok
12/20.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi III. törvény
1. számú melléklete
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Követelés,
kötelezettség
változás
Beruházás
Költség
Kifizetések
összesen
1.
X7010000
0
0
0
11 900
11 900
2.
X7010100
0
0
0
4 500
4 500
3.
X7010101
0
0
0
4 500
4 500
a zsinat egyik elnöke
4.
X7010200
0
0
0
2 000
2 000
5.
X7010201
0
0
0
2 000
2 000
az országos irodaigazgató
6.
X7010300
0
0
0
4 500
4 500
7.
X7010301
0
0
0
4 500
4 500
az országos elnökség egyik tagja
8.
X7010400
0
0
0
100
100
9.
X7010401
0
0
0
100
100
az elnök-püspök
10.
X7010500
0
0
0
500
500
11.
X7010501
0
0
0
500
500
a számvevőszék elnöke
12.
X7010600
0
0
0
300
300
13.
X7010601
0
0
0
300
300
a bíróság elnöke
14.
X7020000
11 500
0
0
146 900
146 900
15.
X7020200
0
0
0
15 000
15 000
16.
X7020201
0
0
0
6 000
6 000
az egyházzenei bizottság elnöke
17.
X7020202
0
0
0
8 000
8 000
az egyházzenei bizottság elnöke
18.
X7020203
0
0
0
1 000
1 000
az egyházzenei bizottság elnöke
19.
X7020300
0
0
0
17 500
17 500
20.
X7020301
0
0
0
11 000
11 000
a gyűjteményi tanács elnöke
21.
X7020310
0
0
0
6 500
6 500
22.
X7020311
0
0
0
5 500
5 500
a gyűjteményi tanács elnöke
23.
X7020312
0
0
0
1 000
1 000
az országos levéltár igazgatója
24.
X7020400
2 000
0
0
19 200
19 200
25.
X7020401
0
0
0
9 500
9 500
az evangélizációs és missziói
bizottság elnöka
26.
X7020402
0
0
0
2 100
2 100
az OP által kijelölt személy
27.
X7020403
0
0
0
1 300
1 300
az OP által kijelölt személy
28.
X7020404
0
0
0
1 100
1 100
az OP által kijelölt személy
29.
X7020405
2 000
0
0
3 200
3 200
az evangélizációs és missziói
bizottság elnöka
30.
X7020407
0
0
0
1 000
1 000
országos szlovák lelkész
31.
X7020408
1 000
1 000
az OP által kijelölt személy
32.
X7020600
0
0
0
8 000
8 000
33.
X7020601
0
0
0
3 750
3 750
a sajtóbizottság elnöke
34.
X7020602
0
0
0
4 250
4 250
az OP által kijelölt személy
35.
X7020700
0
0
0
3 500
3 500
Ssz.
Tényfeltáró bizottság
Elnökségi különkeret
Püspöki tanács
Országos kórustalálkozó
Sajtó bizottsági feladatok
Cigány missziói szolgálat
Börtönlelkészi szolgálat
Sajtó bizottság
Gyülekezeti anyakönyvek restaurálása
Szlovák szolgálat
Kód
Zákeus Média Centrum (ZMC)
Missziói bizottsági feladatok
Női missziói szolgálat
Kórházi szolgálat
Szakmai ellenjegyző
Püspöki tanács működési költség
Számvevőszék
Számvevőszék működési költsége
Bíróság
Orgonaprogram
Egyházzenei bizottság
Egyházzenei bizottsági feladatok
Pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)
Országos Presbitérium működési költség
Elnökség
Evangélizációs és missziói bizottság
Működési támogatás - vidéki szakgyűjtemények
Gyűjteményi tanács
Pályázatok
Egyházközségi gyűjtemények működtetésére
2011. évi költségvetése
Megnevezés
Testületek
Bíróság működési költsége
Bizottságok
Zsinat
Zsinat működési költség
Országos Presbitérium
13/20.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi III. törvény
1. számú melléklete
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Követelés,
kötelezettség
változás
Beruházás
Költség
Kifizetések
összesen
1.
X7010000
0
0
0
11 900
11 900
Ssz.
Kód
Szakmai ellenjegyző
Megnevezés
Testületek
Zsinat
36.
X7020701
0
0
0
3 500
3 500
az OP által kijelölt személy
37.
X7020800
5 500
0
0
30 000
30 000
38.
X7020801
3 500
0
0
17 500
17 500
a gyermek és ifjúsági bizottság
elnöke
39.
X7020802
0
0
0
3 500
3 500
az egyetemi gyülekezetekért felelős
püspök
40.
X7020803
2 000
0
0
5 000
5 000
a gyermek és ifjúsági bizottság
elnöke
41.
X7020804
0
0
0
4 000
4 000
a Szélrózsa találkozó vezetője
42.
X7020900
4 000
0
0
27 700
27 700
43.
X7020901
3 500
0
0
18 800
18 800
44.
/1
Tagdíjak
0
0
0
4 000
4 000
a külögyekért felelős püspök
45.
/2
Utazási és programköltségek
3 500
0
0
13 000
13 000
a külögyekért felelős püspök
46.
/3
Napidíj
1 800
1 800
a külögyekért felelős püspök
47.
X7020902
0
0
0
6 000
6 000
az OP által kijelölt személy
48.
X7020910
500
0
0
2 900
2 900
49.
X7020911
Kirchentag
1 800
1 800
a külögyekért felelős püspök
50.
X7020912
Békehullámok a Dunán
500
1 100
1 100
az OP által kijelölt személy
51.
X7021000
0
0
0
15 000
15 000
52.
X7021001
0
0
0
15 000
15 000
a Reformációi Emlékbizottság
elnöke
53.
X7021100
0
0
0
6 000
6 000
54.
X7021101
0
0
0
6 000
6 000
a Sztehlo bizottság elnöke
55.
X7029000
0
0
0
5 000
5 000
56.
X7029001
0
0
0
5 000
5 000
az országos irodaigazgató
57.
X7030000
2 324 600
120 700
105 000
1 498 800
1 724 500
58.
X7031000
2 132 900
120 700
88 000
705 400
914 100
59.
X7031001
2 113 900
120 700
5 000
327 100
452 800
60.
/1
Járadék + kiegészítés
1 415 600
0
0
0
0
61.
/2
SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)
596 500
0
0
0
0
62.
/3
Kiadott ingatlanok bérleti díja - szabad
felhasználású
5 500
0
0
0
0
63.
/4
Kamat - szabad felhasználású
75 000
0
0
0
0
64.
/5
Hosszútávú befektetés
15 000
120 700
0
15 000
135 700
az országos presbitérium
65.
/6
Irodai berendezések
0
0
5 000
0
5 000
az országos irodaigazgató
66.
/7
Irodai anyagok
0
0
0
4 500
4 500
az országos irodaigazgató
67.
/8
Utazás, kiküldetés
0
0
0
1 000
1 000
az országos irodaigazgató
Tényfeltáró bizottsági feladatok
Ifjúsági bizottság
Külügyi kapcsolattartás költsége
Határon túli magyarok
Reformációi emlékbizottság
Reformációi emlékbizottság feladatai
Országos Egyház feladatai
Sztehlo Gábor bizottság
Sztehlo Gábor bizottság - ösztöndíj
Bizottságok működése
Országos Egyház
Bizottságok működési költségei
Önkormányzatok
Egyetemi Gyülekezetek feladatai
Kiemelt külügyi programok
Gyermek és ifjúsági pályázat (ifjúsági offertórium +
kiegészítés)
Szélrózsa találkozó
Külügyi kapcsolatok
Gyermek és ifjúsági feladatok
14/20.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi III. törvény
1. számú melléklete
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Követelés,
kötelezettség
változás
Beruházás
Költség
Kifizetések
összesen
1.
X7010000
0
0
0
11 900
11 900
Ssz.
Kód
Szakmai ellenjegyző
Megnevezés
Testületek
Zsinat
68.
/9
Karbantartási költségek
0
0
0
2 500
2 500
az országos irodaigazgató
69.
/10
Oktatás, továbbképzés
0
0
0
1 000
1 000
az országos irodaigazgató
70.
/11
Szakértés, könyvvizsgálat, üzleti tanácsadás
0
0
0
18 000
18 000
az országos irodaigazgató
71.
/12
Posta- és telefonköltség
0
0
0
8 000
8 000
az országos irodaigazgató
72.
/13
Bankköltség
0
0
0
2 000
2 000
az országos irodaigazgató
73.
/14
Illetmények
4 000
0
0
194 300
194 300
az országos irodaigazgató
74.
/15
Természetbeni juttatások
0
0
0
21 000
21 000
az országos irodaigazgató
75.
/16
Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége
0
0
0
2 000
2 000
az országos irodaigazgató
76.
/17
Munkába járási költségek
0
0
0
2 200
2 200
az országos irodaigazgató
77.
/18
Bérjárulékok
0
0
0
49 300
49 300
az országos irodaigazgató
78.
/19
Továbbszámlázott szolgáltatások
2 300
0
0
2 300
2 300
az országos irodaigazgató
79.
/20
Egyéb nem részletezett költségek, ráfordítások
0
0
0
4 000
4 000
az országos irodaigazgató
80.
X7031002
0
0
0
11 000
11 000
az országos irodaigazgató
81.
X7031003
5 500
0
0
28 500
28 500
az országos irodaigazgató
82.
X7031004
0
0
0
7 000
7 000
az országos irodaigazgató
83.
X7031005
0
0
0
50 000
50 000 a pályázati szabályrendelet szerint
84.
X7031008
0
0
0
125 000
125 000
a kerületi elnökség egyik tagja,
országos irodaigazgató
85.
X7031009
0
0
0
5 000
5 000
a kerületi elnökség egyik tagja,
országos irodaigazgató
86.
X7031010
0
0
0
5 000
5 000
a kerületi elnökség egyik tagja,
országos irodaigazgató
87.
X7031011
0
0
0
3 500
3 500
a kerületi elnökség egyik tagja,
országos irodaigazgató
88.
X7031012
0
0
40 000
25 000
65 000
a 2. § szerint
89.
X7031013
0
0
0
20 000
20 000
a 2. § szerint
90.
X7031014
0
0
0
1 500
1 500
az építési osztály vezetője
91.
X7031015
0
0
0
1 500
1 500
az ingatlanrendezési osztály
vezetője
92.
X7031100
13 500
0
43 000
95 300
138 300
93.
X7031101
0
0
0
1 200
1 200
az országos elnökség egyik tagja
94.
X7031102
0
0
0
1 000
1 000
az országos elnökség egyik tagja
95.
X7031103
0
0
0
1 000
1 000
az országos elnökség egyik tagja
96.
X7031104
0
0
0
12 000
12 000
az országos elnökség egyik tagja
97.
X7031105
0
0
0
3 500
3 500
az országos irodaigazgató
Lelkész-, egyéb konferenciák
Számítástechnika - internetes szerver üzemeltetés,
Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás
1 %-ot gyűjtő kampány, egyházi kommunikáció
Általános tartalék
Ordass-díj
Prónay-díj
Egyházi személyek egészség és nyugdíjbiztosítási
járulékai
Lelkészek, világi tisztségviselők, országos irodai
alkalmazottak egészségi állapotfelmérése
Lelkésznők szülési szabadságára járó ellátás
Gépjárművek fenntartása, működtetése
Vis Major/katasztrófa alap
Ingatlanok fenntartása, működtetése
Nyugdíjba vonuló lelkészek lakás vásárlási
támogatása
Péterfy Sándor-díj
Kiemelt célok, feladatok
Építési szakértői díjak
Ingatlan felmérés, becslés
15/20.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi III. törvény
1. számú melléklete
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Követelés,
kötelezettség
változás
Beruházás
Költség
Kifizetések
összesen
1.
X7010000
0
0
0
11 900
11 900
Ssz.
Kód
Szakmai ellenjegyző
Megnevezés
Testületek
Zsinat
98.
X7031106
0
0
0
900
900
az OP által kijelölt személy
99.
X7031107
0
0
0
4 000
4 000
az OP által kijelölt személy
100.
X7031108
0
0
0
5 000
5 000
az OP által kijelölt személy
101.
X7031109
0
0
0
3 000
3 000
az elnök-püspök
102.
X7031110
0
0
0
500
500
az országos felügyelő
103.
X7031111
0
0
0
5 200
5 200
az OP által kijelölt személy
104.
X7031152
0
0
3 000
7 000
10 000
az országos irodaigazgató
105.
X7031153
13 500
0
40 000
20 000
60 000
az országos irodaigazgató
106.
X7031154
0
0
0
31 000
31 000
az országos irodaigazgató
107.
X7033000
4 800
0
17 000
189 300
206 300
108.
X7033100
2 100
0
10 000
59 700
69 700
109.
X7033101
1 400
0
0
39 700
39 700
110.
/1
Illetmények és bérjárulékok
0
0
0
25 800
25 800 a déli kerületi elnökség egyik tagja
111.
/2
Egyéb költségek, ráfordítások
1 400
0
0
13 900
13 900 a déli kerületi elnökség egyik tagja
112.
X7033102
700
0
0
20 000
20 000 a déli kerületi elnökség egyik tagja
113.
X7033103
0
0
10 000
10 000 a déli kerületi elnökség egyik tagja
114.
X7033200
2 000
0
0
65 200
65 200
115.
X7033201
1 300
0
0
45 200
45 200
116.
/1
Illetmények és bérjárulékok
0
0
0
29 400
29 400
az északi kerületi elnökség egyik
tagja
117.
/2
Egyéb költségek, ráfordítások
1 300
0
0
15 800
15 800
az északi kerületi elnökség egyik
tagja
118.
X7033202
700
0
0
20 000
20 000
az északi kerületi elnökség egyik
tagja
119.
X7033300
700
0
7 000
64 400
71 400
120.
X7033301
0
0
7 000
39 400
39 400
121.
/1
Illetmények és bérjárulékok
0
0
0
26 900
26 900
a nyugati kerületi elnökség egyik
tagja
122.
/2
Egyéb költségek, ráfordítások
0
0
0
12 500
12 500
a nyugati kerületi elnökség egyik
tagja
123.
X7033302
700
0
0
20 000
20 000
a nyugati kerületi elnökség egyik
tagja
124.
X7033303
7 000
0
7 000
a nyugati kerületi felügyelő
125.
X7033304
0
0
0
5 000
5 000
a nyugati kerületi felügyelő
126.
X7034000
0
0
0
43 000
43 000
127.
X7034001
0
0
0
43 000
43 000
az országos elnökség egyik tagja
128.
X7035000
186 900
0
0
561 100
561 100
Országos felügyelői konferencia
Épület felújítás
Aszódi kastély (állagmegóvás)
Evangélikus papné találkozó
Gyülekezeti munkatársképzés
Országos munkaévkezdő lelkészkonferencia
Lelkészakadémia
Presbiterképzés
Egyházkerületek
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Egyházmegyék működésének támogatása
Egyházközségek
Különkeret
Egyházmegyék
Különkeret
Épület felújítás
Püspökiktatás
Nyugati Egyházkerület
Északi Egyházkerület feladatai
Nyugati Egyházkerület feladatai
Különkeret
Déli Egyházkerület feladatai
Gépkocsi program
Egységes ügyviteli rendszer kiépítése
16/20.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi III. törvény
1. számú melléklete
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Követelés,
kötelezettség
változás
Beruházás
Költség
Kifizetések
összesen
1.
X7010000
0
0
0
11 900
11 900
Ssz.
Kód
Szakmai ellenjegyző
Megnevezés
Testületek
Zsinat
129.
X7035001
186 900
0
0
367 900
367 900
130.
/1
Járadékfizetés
0
0
0
87 000
87 000
az országos irodaigazgató
131.
/2
Működési támogatás
0
0
0
41 000
41 000
a kerületi elnökség egyik tagja
132.
/3
Központi illetménypótlék
0
0
0
53 000
53 000
a kerületi elnökség egyik tagja
133.
/4
Hitoktatói díjak
125 000
0
0
125 000
125 000
az országos irodaigazgató
134.
/5
Kistelepülési illetmény pótlék
49 300
0
0
49 300
49 300
a kerületi elnökség egyik tagja
135.
/6
Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány,
offertórium terhére
4 600
0
0
4 600
4 600
az országos GAS-lelkész
136.
/7
Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás
8 000
8 000
8 000
az országos irodaigazgató
137.
X7035002
0
0
0
90 000
90 000
az egyházmegyei elnökség egyik
tagja
138.
X7035003
0
0
0
80 000
80 000
az országos presbitérium
139.
X7035004
0
0
0
20 000
20 000
az országos presbitérium
140.
X7035005
0
0
0
3 200
3 200
az országos irodaigazgató
141.
X7040000
6 248 900
50 000
35 000
6 549 500
6 634 500
142.
X7040100
4 593 000
0
35 000
4 673 000
4 708 000
143.
X7040101
4 440 000
0
0
4 440 000
4 440 000
144.
1 850 000
0
0
1 850 000
1 850 000
az oktatási osztály vezetője
145.
2 590 000
0
0
2 590 000
2 590 000
146.
/1
Oktatási intézmények (kiegészítő)
2 451 000
0
0
2 451 000
2 451 000
az országos presbitérium
147.
/2
Oktatási intézmények (kiegészítő korrekció)
79 000
0
0
0
0
az országos presbitérium
148.
/3
Egyéb támogatott célok
60 000
0
0
139 000
139 000
az oktatási intézmények tartalék
alap szabályrendelete szerint
149.
X7040102
0
0
0
78 000
78 000
150.
/1
Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) -
működési költség
0
0
0
3 500
3 500
a gazgasági osztályvezető
151.
/2
Evangélikus Hittudományi Egyetem
0
0
0
55 000
55 000
a gazgasági osztályvezető
152.
/3
Luther Otthon - Szakkollégium
0
0
0
15 000
15 000
a gazgasági osztályvezető
153.
/4
Magyar Protestáns Kollégium
0
0
0
4 500
4 500
a gazgasági osztályvezető
154.
X7040103
0
0
10 000
0
10 000
155.
/3
Egyéb
0
0
10 000
0
10 000
az országos presbitérium
156.
X7040104
151 000
0
25 000
126 000
151 000
157.
/3
Budapesti gimnáziumoknak eszközfejlesztésre
(céltámogatásból)
1 000
0
0
1 000
1 000
a gazgasági osztályvezető
158.
/4
TÁMOP 3.1.3 Fasori Gimnázium
150 000
0
25 000
125 000
150 000
az országos irodaigazgató által
kijelölt személy
Oktatási intézményi normatív alapú támogatások
Működési támogatás
Oktatási intézmények (normatíva)
Oktatási intézmények tartalék alap
Egyházközségek feladatainak támogatása
Felújítási támogatás (egyházmegyék döntése
alapján)
Szabályrendelet szerinti felújítási támogatások,
Beruházási, felújítási támogatások
Pályázatok
Számítógép pályázat, szoftvare fejlesztés,
Intézmények, alapok
Belső egyházi kártalanítás
Oktatási
17/20.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi III. törvény
1. számú melléklete
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Követelés,
kötelezettség
változás
Beruházás
Költség
Kifizetések
összesen
1.
X7010000
0
0
0
11 900
11 900
Ssz.
Kód
Szakmai ellenjegyző
Megnevezés
Testületek
Zsinat
159.
X7040110
2 000
0
0
29 000
29 000
160.
X7040111
0
0
0
20 000
20 000
az oktatási osztály vezetője
161.
X7040112
0
0
0
4 000
4 000
az OP által kijelölt személy
162.
X7040113
0
0
0
3 000
3 000
az OP által kijelölt személy
163.
X7040115
2 000
0
0
2 000
2 000
az oktatási és nevelési bizottság
elnöke
164.
X7040200
1 453 000
0
0
1 520 500
1 520 500
165.
X7040201
1 453 000
0
0
1 453 000
1 453 000
166.
Diakóniai intézmények (normatíva)
790 000
0
0
790 000
790 000
a diakóniai osztály vezetője
167.
Diakóniai intézmények tartalék alap
663 000
663 000
663 000
168.
/1
Diakóniai intézmények (kiegészítő)
653 000
0
0
587 700
587 700
az országos presbitérium
169.
/3
Egyéb támogatott célok
10 000
0
0
75 300
75 300
a diakóniai intézmények tartalék
alap szabályrendelete szerint
170.
X7040203
0
0
0
7 000
7 000
171.
/1
Kapernaum, Gyenesdiás
0
0
0
7 000
7 000
a gazgasági osztályvezető
172.
X7040204
0
0
0
45 000
45 000
173.
/1
Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség -
szeretetotthon építés IV.
0
0
0
25 000
25 000
a gazgasági osztályvezető
174.
/2
Egyéb
20 000
20 000
az országos presbitérium
175.
X7040210
0
0
0
15 500
15 500
176.
X7040211
0
0
0
15 500
15 500
a diakóniai osztály vezetője
177.
X7040300
141 700
50 000
0
131 700
181 700
178.
X7040301
141 700
50 000
0
131 700
181 700
179.
/1
Nyugdíj tartalék alap
15 000
50 000
50 000
a gazgasági osztályvezető
180.
/2
Nyugdíj alap működése
0
0
6 700
6 700
a gazgasági osztályvezető
181.
/3
Egyházi személyek nyugdíjjárulék befizetései
100 000
0
0
0
0
a gazgasági osztályvezető
182.
/4
Országos Járulék
24 700
0
0
0
0
a gazgasági osztályvezető
183.
/5
Nyugdíjas offertórium
2 000
0
0
0
0
a gazgasági osztályvezető
184.
/6
Nyugdíjkifizetések
0
0
0
125 000
125 000
a gazgasági osztályvezető
185.
X7040400
8 000
0
0
18 000
18 000
186.
X7040401
8 000
0
0
13 000
13 000
187.
/1
Szociális támogatások
0
0
0
5 000
5 000
a kerületi elnökség egyik tagja,
országos irodaigazgató
188.
/2
Partnerhilfe
8 000
0
0
8 000
8 000
a kerületi elnökség egyik tagja,
országos irodaigazgató
189.
X7040500
53 200
0
0
88 200
88 200
Oktatási szakmai feladatok
Pedagógus találkozó
Evangélikus Gimnáziumok Országos Találkozója -
Diakóniai
Gyűjteményi
Diakóniai intézményi normatív alapú támogatások
Működési támogatás
Beruházási, felújítási támogatások
Oktatási intézmények offertórium
Oktatáshoz kapcsolódó feladatok
Diakóniai szakmai feladatok
Diakóniához kapcsolódó feladatok
Nyugdíj alap
Nyugdíj alap feladatai
Szociális alap
Szociális alap ellátásai
18/20.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi III. törvény
1. számú melléklete
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Követelés,
kötelezettség
változás
Beruházás
Költség
Kifizetések
összesen
1.
X7010000
0
0
0
11 900
11 900
Ssz.
Kód
Szakmai ellenjegyző
Megnevezés
Testületek
Zsinat
190.
X7040510
0
0
0
19 900
19 900
191.
X7040511
0
0
0
19 900
19 900
192.
/1
Illetmények és bérjárulékok
0
0
0
17 400
17 400
az országos könyvtár igazgatója
193.
/2
Egyéb költségek, ráfordítások
0
0
0
2 500
2 500
az országos könyvtár igazgatója
194.
X7040520
0
0
0
23 200
23 200
195.
X7040521
0
0
0
23 200
23 200
196.
/1
Illetmények és bérjárulékok
0
0
0
19 700
19 700
az országos levéltár igazgatója
197.
/2
Egyéb költségek, ráfordítások
0
0
0
3 500
3 500
az országos levéltár igazgatója
198.
X7040530
0
0
0
44 100
84 100
199.
X7040531
0
0
0
44 100
84 100
200.
/1
Illetmények és bérjárulékok
0
0
0
29 200
29 200
az országos múzeum igazgatója
201.
/2
Egyéb költségek, ráfordítások
0
0
0
6 400
6 400
az országos múzeum igazgatója
202.
/3
Támogatás (kiállító helység)
0
0
0
8 500
8 500
az országos elnökség egyik tagja
203.
X7040540
53 200
0
0
1 000
1 000
204.
X7040541
53 200
0
0
1 000
1 000
a gyűjteményi tanács elnöke
205.
X7040600
0
0
0
58 200
58 200
206.
X7040610
0
0
0
53 200
53 200
207.
X7040611
0
0
0
39 500
39 500
208.
/1
Evangélikus Élet
0
0
0
30 000
30 000
a gazgasági osztályvezető
209.
/2
Lelkipásztor
0
0
0
4 000
4 000
a gazgasági osztályvezető
210.
/3
Credo
0
0
0
3 800
3 800
a gazgasági osztályvezető
211.
/4
Evangélikus Közlöny
0
0
0
1 700
1 700
a gazgasági osztályvezető
212.
X7040612
0
0
0
7 000
7 000
az országos elnökség egyik tagja
213.
X7040613
0
0
0
6 700
6 700
a gazgasági osztályvezető
214.
X7040620
0
0
0
5 000
5 000
215.
X7040621
0
0
0
5 000
5 000
az országos elnökség egyik tagja
216.
X7040700
0
0
0
64 900
64 900
217.
X7040701
0
0
0
60 900
60 900
218.
/1
Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ,
Révfülöp
0
0
0
12 500
12 500
a gazgasági osztályvezető
219.
/2
Evangélikus Konferencia és Missziói Központ,
Balatonszárszó
0
0
0
12 500
12 500
a gazgasági osztályvezető
220.
/3
Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba
0
0
0
12 500
12 500
a gazgasági osztályvezető
221.
/4
Kántorképző Intézet, Fót
0
0
0
17 000
17 000
a gazgasági osztályvezető
222.
/5
Evangélikus Missziói Központ, Cinkota
0
0
0
5 300
5 300
a gazgasági osztályvezető
223.
/6
Telekgerendás
0
0
0
1 100
1 100
a gazgasági osztályvezető
224.
X7040702
0
0
0
4 000
4 000
Evangélikus Országos Könyvtár
Könyvek, kiadványok kiadásának támogatása
Evangélikus Országos Könyvtár feladatai
Luther Kiadó
Kiadványok ártámogatása
Kiadványok előfizetési díjai
Honlap
Beruházási, felújítási támogatások
Könyvek, kiadványok kiadásának támogatása
Működési támogatások
Evangélikus Országos Levéltár
Evangélikus Országos Levéltár feladatai
Gyűjteményi közös működési költségek
Evangélikus Országos Múzeum
Evangélikus Országos Múzeum feladatai
Gyűjteményi közös működés
Kiadói
Egyéb intézmények
19/20.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi III. törvény
1. számú melléklete
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Követelés,
kötelezettség
változás
Beruházás
Költség
Kifizetések
összesen
1.
X7010000
0
0
0
11 900
11 900
Ssz.
Kód
Szakmai ellenjegyző
Megnevezés
Testületek
Zsinat
225.
/1
Egyéb
0
0
0
4 000
4 000
az országos presbitérium
226.
X7050000
0
0
0
67 200
67 200
227.
X7050101
0
0
0
67 200
67 200
228.
/1
Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)
0
0
0
1 200
1 200
a gazgasági osztályvezető
229.
/2
Evangélium Színház
0
0
0
1 000
1 000
a gazgasági osztályvezető
230.
/3
FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület
0
0
0
1 200
1 200
a gazgasági osztályvezető
231.
/4
Lutheránia Egyházzenei Alapítvány
0
0
0
2 000
2 000
a gazgasági osztályvezető
232.
/5
Magyar Evangélikus Konferencia (MAEK)
0
0
0
1 500
1 500
a gazgasági osztályvezető
233.
/6
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj
0
0
0
1 500
1 500
a gazgasági osztályvezető
234.
/7
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
(MEÖT)
0
0
0
8 400
8 400
a gazgasági osztályvezető
235.
/8
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
(MEVISZ)
0
0
0
1 600
1 600
a gazgasági osztályvezető
236.
/9
Sárszentlőrinci Népfőiskola
0
0
0
3 200
3 200
a gazgasági osztályvezető
237.
/10
Szőlőtő Alapítvány (Györköny)
0
0
0
2 000
2 000
a gazgasági osztályvezető
238.
/11
Magyar Bibliatársulat Alapítvány
0
0
0
1 400
1 400
a gazgasági osztályvezető
239.
/12
Belső kártalanítás, egyéb
0
0
0
42 200
42 200
az országos elnökség egyik tagja
240.
8 585 000
170 700
140 000
8 274 300
8 585 000
Egyesületek, alapítványok támogatása
Egyesületek, alapítványok
Ö S S Z E S E N
20/20.
Elfelejtett jelszó?
01 01 20110203 MEE 2011. evi koltsegvetesi torveny 1. sz. melleklet - tablazat.pdf
—
PDF document,
1192Kb
