Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

1. sz. melléklet - táblázat

01 01 20110203 MEE 2011. evi koltsegvetesi torveny 1. sz. melleklet - tablazat.pdf — PDF document, 1192Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetés tervezete

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi .... törvény

1. számú melléklete

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések 

összesen

1.

X7010000

0

0

10 700

0

8 463

0

11 900

2.

X7010100

0

0

4 500

0

2 836

0

4 500

3.

X7010101

4 500

0

2 836

0

4 500

a zsinat egyik elnöke

4.

X7010200

0

0

1 500

0

1 928

0

2 000

5.

X7010201

1 500

0

1 928

0

2 000

az országos irodaigazgató

6.

X7010300

0

0

4 000

0

3 499

0

4 500

7.

X7010301

4 000

0

3 499

0

4 500

az országos elnökség egyik tagja

8.

X7010400

0

0

100

0

9

0

100

9.

X7010401

100

0

9

0

100

az elnök-püspök

10.

X7010500

0

0

300

0

129

0

500

11.

X7010501

300

0

129

0

500

a számvevőszék elnöke

12.

X7010600

0

0

300

0

63

0

300

13.

X7010601

300

0

63

0

300

a bíróság elnöke

14.

X7020000

18 178

7 500

133 000

20 004

136 230

11 500

146 900

15.

X7020200

6 671

0

14 000

0

12 005

0

15 000

16.

X7020201

707

6 000

0

5 103

0

6 000

az egyházzenei bizottság elnöke

17.

X7020202

5 964

8 000

0

6 902

0

8 000

az egyházzenei bizottság elnöke

18.

X7020203

0

0

0

1 000

az egyházzenei bizottság elnöke

19.

X7020300

0

0

19 500

616

18 565

0

17 500

20.

X7020301

10 000

0

10 000

0

11 000

a gyűjteményi tanács elnöke

21.

X7020302

3 000

0

2 305

0

0

a gyűjteményi tanács elnöke

22.

X7020310

0

0

6 500

616

6 259

0

6 500

Ssz.

Kód

Megnevezés

Elnökség

Elnökségi különkeret

Püspöki tanács

2009. évi 

maradvány

2010. évi tervezett

Országos kórustalálkozó

Gyűjteményi tanács

Működési támogatás - vidéki szakgyűjtemények

Bíróság

Bíróság működési költsége

Bizottságok

Egyházzenei bizottság

Egyházzenei bizottsági feladatok

Orgonaprogram

Számvevőszék működési költsége

Testületek

Zsinat

Zsinat működési költség

Országos Presbitérium

Országos Presbitérium működési költség

Püspöki tanács működési költség

2010. évi tényleges (nem 

végleges adatok)

2011. évi tervezett

Szakmai ellenjegyző

Költözés előkészítése, selejtezés (Üllői út)

Pályázatok

Számvevőszék

1/20.

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetés tervezete

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi .... törvény

1. számú melléklete

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Ssz.

Kód

Megnevezés

2009. évi 

maradvány

2010. évi tervezett

Testületek

2010. évi tényleges (nem 

végleges adatok)

2011. évi tervezett

Szakmai ellenjegyző

23.

X7020311

5 500

0

5 388

0

5 500

a gyűjteményi tanács elnöke

24.

X7020312

1 000

616

871

0

1 000

az országos levéltár igazgatója

25.

X7020400

747

2 000

16 700

3 944

18 516

2 000

19 200

26.

X7020401

9 000

643

10 488

0

9 500

az evangélizációs és missziói 

bizottság elnöka

27.

X7020402

2 000

1 144

3 017

0

2 100

az OP által kijelölt személy

28.

X7020403

700

30

700

0

1 300

az OP által kijelölt személy

29.

X7020404

800

0

45

0

1 100

az OP által kijelölt személy

30.

X7020405

747

2 000

3 200

2 127

3 660

2 000

3 200

az evangélizációs és missziói 

bizottság elnöka

32.

X7020407

1 000

0

606

0

1 000

országos szlovák lelkész

31.

X7020408

0

0

1 000

az OP által kijelölt személy

33.

X7020600

0

0

8 000

3 341

9 275

0

8 000

34.

X7020601

3 750

0

1 173

0

3 750

a sajtóbizottság elnöke

35.

X7020602

4 250

3 341

8 102

0

4 250

az OP által kijelölt személy

36.

X7020700

0

0

3 500

5

3 210

0

3 500

37.

X7020701

3 500

5

3 210

0

3 500

az OP által kijelölt személy

38.

X7020800

1 460

5 500

37 300

6 838

40 270

5 500

30 000

39.

X7020801

1 460

3 500

16 000

4 600

18 443

3 500

17 500

a gyermek és ifjúsági bizottság 

elnöke

40.

X7020802

3 500

2

4 009

0

3 500

az egyetemi gyülekezetekért felelős 

püspök

41.

X7020803

2 000

4 800

2 235

4 819

2 000

5 000

a gyermek és ifjúsági bizottság 

elnöke

42.

X7020804

13 000

0

13 000

0

4 000

a Szélrózsa találkozó vezetője

43.

X7020900

0

0

19 000

5 188

22 576

4 000

27 700

44.

X7020901

0

0

13 000

5 188

18 585

3 500

18 800

Szélrózsa találkozó 

Külügyi kapcsolatok

Külügyi kapcsolattartás költsége

Egyházközségi gyűjtemények működtetésére

Tényfeltáró bizottság

Tényfeltáró bizottsági feladatok

Ifjúsági bizottság

Gyermek és ifjúsági feladatok

Egyetemi Gyülekezetek feladatai

Gyermek és ifjúsági pályázat (ifjúsági offertórium 
+ kiegészítés)

Pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)

Szlovák szolgálat

Cigány missziói szolgálat

Sajtó bizottság

Sajtó bizottsági feladatok

Zákeus Média Centrum (ZMC)

Gyülekezeti anyakönyvek restaurálása

Evangélizációs és missziói bizottság

Missziói bizottsági feladatok

Női missziói szolgálat

Kórházi szolgálat

Börtönlelkészi szolgálat

2/20.

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetés tervezete

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi .... törvény

1. számú melléklete

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Ssz.

Kód

Megnevezés

2009. évi 

maradvány

2010. évi tervezett

Testületek

2010. évi tényleges (nem 

végleges adatok)

2011. évi tervezett

Szakmai ellenjegyző

45.

/1

Tagdíjak

4 500

3 394

0

4 000

a külögyekért felelős püspök

46.

/2

Utazási és programköltségek

8 500

5 188

15 191

3 500

13 000

a külögyekért felelős püspök

47.

/3

Napidíj

0

0

1 800

a külögyekért felelős püspök

48.

X7020902

6 000

0

3 992

0

6 000

az OP által kijelölt személy

49.

X7020910

0

0

0

0

0

500

2 900

50.

X7020911

Kirchentag

0

0

1 800

a külögyekért felelős püspök

51.

X7020912

Békehullámok a Dunán

0

0

500

1 100

az OP által kijelölt személy

52.

X7021000

0

0

5 000

0

3 693

0

15 000

53.

X7021001

5 000

0

3 693

0

15 000

a Reformációi Emlékbizottság 

elnöke

54.

X7021100

9 300

0

5 000

72

5 217

0

6 000

55.

X7021101

9 300

5 000

72

5 217

0

6 000

a Sztehlo bizottság elnöke

56.

X7029000

0

0

5 000

0

2 903

0

5 000

57.

X7029001

5 000

0

2 903

0

5 000

az országos irodaigazgató

58.

X7030000

766 842

2 112 700

1 485 800

2 206 393

1 507 897

2 324 600

1 724 500

59.

X7031000

385 795

1 927 300

775 400

2 000 887

672 829

2 132 900

914 100

60.

X7031001

85 860

1 913 800

414 000

1 956 461

306 970

2 113 900

492 800

61.

/1

Járadék + kiegészítés

1 363 800

0

1 361 282

0

1 415 600

0

62.

/2

SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)

487 500

0

489 573

0

596 500

0

63.

/3

Kiadott ingatlanok bérleti díja - szabad 
felhasználású

7 000

0

5 152

0

5 500

0

64.

/4

Kamat - szabad felhasználású

50 000

0

80 382

0

75 000

0

65.

/5

Hosszútávú befektetés

67 000

113 000

11 700

0

15 000

135 700

az országos presbitérium

66.

/6

Irodai berendezések

5 000

5 247

0

5 000

az országos irodaigazgató

Határon túli magyarok

Kiemelt külügyi programok

Reformációi emlékbizottság

Önkormányzatok

Országos Egyház

Országos Egyház feladatai

Reformációi emlékbizottság feladatai

Sztehlo Gábor bizottság

Sztehlo Gábor bizottság - ösztöndíj

Bizottságok működése

Bizottságok működési költségei

3/20.

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetés tervezete

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi .... törvény

1. számú melléklete

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Ssz.

Kód

Megnevezés

2009. évi 

maradvány

2010. évi tervezett

Testületek

2010. évi tényleges (nem 

végleges adatok)

2011. évi tervezett

Szakmai ellenjegyző

67.

/7

Irodai anyagok

5 000

3 956

0

4 500

az országos irodaigazgató

68.

/8

Utazás, kiküldetés

1 000

1 692

0

1 000

az országos irodaigazgató

69.

/9

Karbantartási költségek

1 000

2 178

0

2 500

az országos irodaigazgató

70.

/10

Oktatás, továbbképzés

2 000

379

0

1 000

az országos irodaigazgató

71.

/11

Szakértés, könyvvizsgálat, üzleti tanácsadás

23 000

21 930

0

18 000

az országos irodaigazgató

72.

/12

Posta- és telefonköltség

8 500

7 053

0

8 000

az országos irodaigazgató

73.

/13

Bankköltség

2 500

1 417

0

2 000

az országos irodaigazgató

74.

/14

Illetmények

9 143

5 500

183 000

5 588

185 049

4 000

194 300

az országos irodaigazgató

75.

/15

Természetbeni juttatások

7 114

19 000

15 902

0

21 000

az országos irodaigazgató

76.

/16

Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége

2 000

1 152

0

2 000

az országos irodaigazgató

77.

/17

Munkába járási költségek

1 500

2 003

0

2 200

az országos irodaigazgató

78.

/18

Bérjárulékok

2 603

45 500

43 015

0

49 300

az országos irodaigazgató

79.

/19

Továbbszámlázott szolgáltatások

0

2 300

2 300

az országos irodaigazgató

80.

/20

Egyéb nem részletezett költségek, ráfordítások

2 000

2 784

15 995

0

4 000

az országos irodaigazgató

81.

X7031002

9 000

514

11 499

0

11 000

az országos irodaigazgató

82.

X7031003

23 600

5 625

28 098

5 500

28 500

az országos irodaigazgató

83.

X7031004

6 200

0

7 204

0

7 000

az országos irodaigazgató

84.

X7031005

189 672

29 000

-1 938

44 706

0

50 000 a pályázati szabályrendelet szerint

85.

X7031008

120 000

0

107 767

0

125 000

a kerületi elnökség egyik tagja, 

országos irodaigazgató

86.

X7031009

5 000

0

0

0

5 000

a kerületi elnökség egyik tagja, 

országos irodaigazgató

87.

X7031010

2 500

0

3 920

0

5 000

a kerületi elnökség egyik tagja, 

országos irodaigazgató

88.

X7031011

7 656

 

5 000

0

5 592

0

3 500

a kerületi elnökség egyik tagja, 

országos irodaigazgató

Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás

Egyházi személyek egészség és nyugdíjbiztosítási 
járulékai
Lelkészek, világi tisztségviselők, országos irodai 
alkalmazottak egészségi állapotfelmérése

Lelkésznők szülési szabadságára járó ellátás

Nyugdíjba vonuló lelkészek lakás vásárlási 
támogatása

Gépjárművek fenntartása, működtetése

Ingatlanok fenntartása, működtetése

Számítástechnika - internetes szerver üzemeltetés, 
fejlesztés

4/20.

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetés tervezete

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi .... törvény

1. számú melléklete

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Ssz.

Kód

Megnevezés

2009. évi 

maradvány

2010. évi tervezett

Testületek

2010. évi tényleges (nem 

végleges adatok)

2011. évi tervezett

Szakmai ellenjegyző

89.

X7031012

77 001

20 000

0

32 407

0

65 000

a 2. § szerint

90.

X7031013

22 188

25 000

0

8 423

0

20 000

a 2. § szerint

91.

X7031014

0

0

0

0

1 500

az építési osztály vezetője

92.

X7031015

0

0

0

0

1 500

az ingatlanrendezési osztály 

vezetője

93.

X7031100

3 418

13 500

116 100

40 224

116 245

13 500

138 300

94.

X7031101

1 000

0

1 394

0

1 200

az országos elnökség egyik tagja

95.

X7031102

250

0

0

0

1 000

az országos elnökség egyik tagja

96.

X7031103

250

0

0

0

1 000

az országos elnökség egyik tagja

97.

X7031104

10 000

0

9 766

0

12 000

az országos elnökség egyik tagja

98.

X7031105

3 200

320

2 721

0

3 500

az országos irodaigazgató

99.

X7031106

300

0

633

0

900

az OP által kijelölt személy

100.

X7031107

1 400

58

2 019

0

4 000

az OP által kijelölt személy

101.

X7031108

3 700

0

5 418

0

5 000

az OP által kijelölt személy

102.

X7031109

0

0

0

3 000

az elnök-püspök

103.

X7031110

0

0

500

az országos felügyelő

104.

X7031111

0

0

0

5 200

az OP által kijelölt személy

105.

X7031152

3 418

12 000

0

7 281

0

10 000

az országos irodaigazgató

106.

X7031153

13 500

32 000

19 445

33 647

13 500

60 000

az országos irodaigazgató

107.

X7031154

42 000

1

41 772

0

31 000

az országos irodaigazgató

108.

X7031155

10 000

0

8 563

0

0

az országos felügyelő

109.

X7031156

0

0

0

20 400

3 032

0

0

110.

/1

Árvíz offertórium

0

10 427

3 032

0

0

az országos presbitérium

Vis Major/katasztrófa alap

Építési szakértői díjak

Ingatlan felmérés, becslés

Kiemelt célok, feladatok

Általános tartalék

Presbiterképzés

Aszódi kastély (állagmegóvás)

Péterfy Sándor-díj

Ordass-díj

Prónay-díj

1 %-ot gyűjtő kampány, egyházi kommunikáció

Lelkész-, egyéb konferenciák

Evangélikus papné találkozó

Gyülekezeti munkatársképzés

Lelkészakadémia

Országos munkaévkezdő lelkészkonferencia

Országos felügyelői konferencia

Gépkocsi program

Egységes ügyviteli rendszer kiépítése

Szociológiai felmérés

Rendkívüli offertóriumok

5/20.

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetés tervezete

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi .... törvény

1. számú melléklete

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Ssz.

Kód

Megnevezés

2009. évi 

maradvány

2010. évi tervezett

Testületek

2010. évi tényleges (nem 

végleges adatok)

2011. évi tervezett

Szakmai ellenjegyző

111.

/2

Vörösiszap offertórium

0

9 973

0

0

0

az országos presbitérium

112.

X7033000

37 812

4 800

162 100

10 273

162 837

4 800

206 300

113.

X7033100

24 603

2 100

51 200

2 144

47 073

2 100

69 700

114.

X7033101

0

2 100

35 200

1 458

29 990

1 400

39 700

115.

/1

Illetmények és bérjárulékok

21 800

21 055

0

25 800 a déli kerületi elnökség egyik tagja

116.

/2

Egyéb költségek, ráfordítások

2 100

13 400

1 458

8 935

1 400

13 900 a déli kerületi elnökség egyik tagja

117.

X7033102

24 603

16 000

686

17 083

700

20 000 a déli kerületi elnökség egyik tagja

118.

X7033103

0

0

0

10 000 a déli kerületi elnökség egyik tagja

119.

X7033200

9 823

2 000

56 100

2 774

58 781

2 000

65 200

120.

X7033201

0

2 000

40 100

1 969

40 724

1 300

45 200

121.

/1

Illetmények és bérjárulékok

26 800

25 149

0

29 400

az északi kerületi elnökség egyik 

tagja

122.

/2

Egyéb költségek, ráfordítások

2 000

13 300

1 969

15 575

1 300

15 800

az északi kerületi elnökség egyik 

tagja

123.

X7033202

9 823

16 000

805

18 056

700

20 000

az északi kerületi elnökség egyik 

tagja

124.

X7033300

3 386

700

54 800

5 356

56 983

700

71 400

125.

X7033301

0

700

38 800

4 761

38 990

0

39 400

126.

/1

Illetmények és bérjárulékok

26 800

26 189

0

26 900

a nyugati kerületi elnökség egyik 

tagja

127.

/2

Egyéb költségek, ráfordítások

700

12 000

4 761

12 801

0

12 500

a nyugati kerületi elnökség egyik 

tagja

128.

X7033302

3 386

16 000

595

17 993

700

20 000

a nyugati kerületi elnökség egyik 

tagja

129.

X7033303

0

0

7 000

a nyugati kerületi felügyelő

130.

X7033304

0

0

0

5 000

a nyugati kerületi felügyelő

131.

X7034000

4 573

0

41 000

0

39 540

0

43 000

132.

X7034001

4 573

41 000

0

39 540

0

43 000

az országos elnökség egyik tagja

Déli Egyházkerület feladatai

Különkeret

Épület felújítás

Egyházmegyék

Nyugati Egyházkerület

Nyugati Egyházkerület feladatai

Különkeret

Egyházkerületek

Déli Egyházkerület

Északi Egyházkerület

Északi Egyházkerület feladatai

Különkeret

Épület felújítás

Püspökiktatás

Egyházmegyék működésének támogatása

6/20.

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetés tervezete

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi .... törvény

1. számú melléklete

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Ssz.

Kód

Megnevezés

2009. évi 

maradvány

2010. évi tervezett

Testületek

2010. évi tényleges (nem 

végleges adatok)

2011. évi tervezett

Szakmai ellenjegyző

133.

X7035000

338 662

180 600

507 300

195 234

632 691

186 900

561 100

134.

X7035001

43 780

180 600

356 100

191 059

357 665

186 900

367 900

135.

/1

Járadékfizetés

85 000

82 870

0

87 000

az országos irodaigazgató

136.

/2

Működési támogatás

16 273

39 000

36 600

0

41 000

a kerületi elnökség egyik tagja

137.

/3

Központi illetménypótlék

22 494

51 500

45 772

0

53 000

a kerületi elnökség egyik tagja

138.

/4

Hitoktatói díjak

596

128 000

128 000

123 398

121 437

125 000

125 000

az országos irodaigazgató

139.

/5

Kistelepülési illetmény pótlék 

4 417

48 000

48 000

47 947

47 947

49 300

49 300

a kerületi elnökség egyik tagja

140.

/6

Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, 
offertórium terhére

4 600

4 600

4 740

4 606

4 600

4 600

az országos GAS-lelkész

141.

/7

Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

0

8 899

4 859

8 000

8 000

az országos irodaigazgató

142.

/8

Egyéb külföldi támogatások

0

0

0

0

az országos irodaigazgató

143.

/9

Egyéb

0

6 074

13 575

0

0

az országos irodaigazgató

144.

X7035002

2 100

72 000

900

78 646

0

90 000

az egyházmegyei elnökség egyik 

tagja

145.

X7035003

277 152

56 000

2 500

191 615

0

80 000

az országos presbitérium

146.

X7035004

15 630

20 000

0

0

0

20 000

az országos presbitérium

147.

X7035005

3 200

775

4 764

0

3 200

az országos irodaigazgató

148.

X7040000

1 962 524

5 878 700

6 338 200

6 200 798

6 886 182

6 248 900

6 634 500

149.

X7040100

1 132 952

4 205 500

4 423 500

4 415 997

4 807 968

4 593 000

4 708 000

150.

X7040101

1 110 090

4 123 000

4 102 000

4 357 017

4 488 818

4 440 000

4 440 000

151.

1 788 000

1 788 000

1 846 947

1 856 464

1 850 000

1 850 000

az oktatási osztály vezetője

152.

1 110 090

2 335 000

2 314 000

2 510 070

2 632 354

2 590 000

2 590 000

153.

/1

Oktatási intézmények (kiegészítő)

1 985 000

1 985 000

1 995 016

2 006 018

2 451 000

2 451 000

az országos presbitérium

154.

/2

Oktatási intézmények (kiegészítő korrekció)

350 000

315 000

456 430

367 932

79 000

0

az országos presbitérium

Szabályrendelet szerinti felújítási támogatások, 
vásárlás

Belső egyházi kártalanítás

Oktatási intézményi normatív alapú támogatások

Oktatási intézmények (normatíva)

Egyházközségek

Egyházközségek feladatainak támogatása

Felújítási támogatás (egyházmegyék döntése 
alapján)

Számítógép pályázat, szoftvare fejlesztés, 
tanfolyamok

Oktatási

Intézmények, alapok

Oktatási intézmények tartalék alap

7/20.

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetés tervezete

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi .... törvény

1. számú melléklete

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Ssz.

Kód

Megnevezés

2009. évi 

maradvány

2010. évi tervezett

Testületek

2010. évi tényleges (nem 

végleges adatok)

2011. évi tervezett

Szakmai ellenjegyző

155.

/3

Egyéb támogatott célok

1 110 090

14 000

58 624

258 404

60 000

139 000

az oktatási intézmények tartalék 

alap szabályrendelete szerint

156.

X7040105

Oktatási módszertani feladatok

21 000

0

14 007

0

0

az oktatási osztály vezetője

157.

X7040102

0

0

75 300

0

75 076

0

78 000

158.

/1

Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) - 
működési költség

2 000

0

1 988

0

3 500

a gazgasági osztályvezető

159.

/2

Evangélikus Hittudományi Egyetem 

55 000

0

55 000

0

55 000

a gazgasági osztályvezető

160.

/3

Luther Otthon - Szakkollégium

14 000

0

14 000

0

15 000

a gazgasági osztályvezető

161.

/4

Magyar Protestáns Kollégium

4 300

0

4 088

0

4 500

a gazgasági osztályvezető

162.

X7040103

0

0

135 000

0

126 000

0

10 000

163.

/1

Békéscsabai Kollégiumvásárlás V. részlet

80 000

80 000

0

0

a gazgasági osztályvezető

164.

/2

Bonyhádi tornacsarnok várárlás II. részlet

45 000

36 000

0

0

a gazgasági osztályvezető

165.

/3

Egyéb

10 000

0

10 000

0

10 000

az országos presbitérium

166.

X7040104

20 531

80 500

80 500

51 504

88 684

151 000

151 000

167.

/1

TÁMOP 3.1.4-08/1-2009-0024

6 307

15 000

15 000

1 527

15 818

0

0

az országos irodaigazgató által 

kijelölt személy

168.

/2

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0215

13 749

64 500

64 500

49 977

72 866

0

0

az országos irodaigazgató által 

kijelölt személy

169.

/3

Budapesti gimnáziumoknak eszközfejlesztésre 
(céltámogatásból)

475

1 000

1 000

0

1 000

1 000

a gazgasági osztályvezető

170.

/4

TÁMOP 3.1.3 Fasori Gimnázium

0

0

150 000

150 000

az országos irodaigazgató által 

kijelölt személy

171.

/5

Egyéb

0

0

0

172.

X7040110

2 331

2 000

9 700

7 476

15 383

2 000

29 000

173.

X7040111

2 000

0

2 456

0

20 000

az oktatási osztály vezetője

174.

X7040112

3 500

0

3 500

0

4 000

az OP által kijelölt személy

175.

X7040113

0

0

0

3 000

az OP által kijelölt személy

176.

X7040114

2 200

0

2 149

0

0

az OP által kijelölt személy

Oktatáshoz kapcsolódó feladatok

Oktatási szakmai feladatok

Pedagógus találkozó

Evangélikus Gimnáziumok Kórusainak Országos 
Találkozója

Működési támogatás

Beruházási, felújítási támogatások

Pályázatok

Evangélikus Gimnáziumok Országos Találkozója - 
EGOT

8/20.

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetés tervezete

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi .... törvény

1. számú melléklete

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Ssz.

Kód

Megnevezés

2009. évi 

maradvány

2010. évi tervezett

Testületek

2010. évi tényleges (nem 

végleges adatok)

2011. évi tervezett

Szakmai ellenjegyző

177.

X7040115

2 331

2 000

2 000

7 476

7 279

2 000

2 000

az oktatási és nevelési bizottság 

elnöke

178.

X7040200

426 886

1 503 000

1 549 000

1 589 347

1 734 925

1 453 000

1 520 500

179.

X7040201

446 146

1 353 200

1 353 200

1 475 057

1 638 906

1 453 000

1 453 000

180.

782 900

782 900

813 103

724 262

790 000

790 000

a diakóniai osztály vezetője

181.

446 146

570 300

570 300

661 954

914 644

663 000

663 000

182.

/1

Diakóniai intézmények (kiegészítő)

570 300

570 300

559 295

576 816

653 000

587 700

az országos presbitérium

183.

/2

Diakóniai intézmények (kiegészítő korrekció)

0

0

0

0

0

0

az országos presbitérium

184.

/3

Egyéb támogatott célok

446 146

0

102 659

337 828

10 000

75 300

a diakóniai intézmények tartalék 

alap szabályrendelete szerint

185.

X7040203

0

0

7 000

0

7 051

0

7 000

186.

/1

Kapernaum, Gyenesdiás

7 000

0

7 051

0

7 000

a gazgasági osztályvezető

187.

X7040204

0

0

25 000

13 880

38 880

0

45 000

188.

/1

Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség - 
szeretetotthon építés IV.

25 000

13 880

38 880

0

25 000

a gazgasági osztályvezető

189.

/2

Egyéb

0

0

20 000

az országos presbitérium

190.

X7040205

-19 260

55 000

55 000

54 861

14 368

0

0

a gazgasági osztályvezető

191.

X7040206

0

94 800

94 800

38 608

14 962

0

0

192.

/1

DAOP 4.1.3/2008-0021

94 800

94 800

38 608

14 962

0

0

az OP által kijelölt személy

193.

X7040210

0

0

14 000

6 940

20 758

0

15 500

194.

X7040211

14 000

6 940

20 758

0

15 500

a diakóniai osztály vezetője

195.

X7040300

324 761

122 500

162 500

126 595

117 498

141 700

181 700

196.

X7040301

324 761

122 500

162 500

126 595

117 498

141 700

181 700

197.

/1

Nyugdíj tartalék alap

324 761

15 000

39 000

17 336

15 000

50 000

a gazgasági osztályvezető

198.

/2

Nyugdíj alap működése

0

6 500

5 498

0

6 700

a gazgasági osztályvezető

Diakóniai intézmények (normatíva)

Oktatási intézmények offertórium 

Nyugdíj alap

Diakóniai

Diakóniai intézményi normatív alapú támogatások

Diakóniai szakmai feladatok

Nyugdíj alap feladatai

Beruházási, felújítási támogatások

Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon - 
megszüntetése

Pályázatok

Diakóniához kapcsolódó feladatok

Működési támogatás

Diakóniai intézmények tartalék alap

9/20.

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetés tervezete

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi .... törvény

1. számú melléklete

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Ssz.

Kód

Megnevezés

2009. évi 

maradvány

2010. évi tervezett

Testületek

2010. évi tényleges (nem 

végleges adatok)

2011. évi tervezett

Szakmai ellenjegyző

199.

/3

Egyházi személyek nyugdíjjárulék befizetései

83 000

0

86 033

0

100 000

0

a gazgasági osztályvezető

200.

/4

Országos Járulék

22 500

0

19 959

0

24 700

0

a gazgasági osztályvezető

201.

/5

Nyugdíjas offertórium

2 000

0

3 268

0

2 000

0

a gazgasági osztályvezető

202.

/6

Nyugdíjkifizetések

117 000

111 999

0

125 000

a gazgasági osztályvezető

203.

X7040400

53 830

0

12 000

7 734

11 531

8 000

13 000

204.

X7040401

53 830

0

12 000

7 734

11 531

8 000

13 000

205.

/1

Szociális támogatások

51 988

12 000

0

3 991

0

5 000

a kerületi elnökség egyik tagja, 

országos irodaigazgató

206.

/2

Partnerhilfe

375

0

7 734

7 540

8 000

8 000

a kerületi elnökség egyik tagja, 

országos irodaigazgató

207.

/3

Gyógykezeltetési offertórium

1 467

0

0

0

0

0

a kerületi elnökség egyik tagja, 

országos irodaigazgató

208.

X7040500

17 495

47 700

79 500

53 053

96 465

53 200

88 200

209.

X7040510

1 894

0

17 700

3 354

20 983

0

19 900

210.

X7040511

1 894

0

17 700

357

17 956

0

19 900

211.

/1

Illetmények és bérjárulékok

15 300

15 650

0

17 400

az országos könyvtár igazgatója

212.

/2

Egyéb költségek, ráfordítások

1 894

2 400

357

2 307

0

2 500

az országos könyvtár igazgatója

213.

X7040512

Pályázatok

0

353

1 018

0

0

214.

X7040513

Pályázatok - OTKA

0

2 644

2 009

0

0

215.

X7040520

3 285

0

21 350

0

21 852

0

23 200

216.

X7040521

3 285

0

21 350

0

19 549

0

23 200

217.

/1

Illetmények és bérjárulékok

18 000

17 218

0

19 700

az országos levéltár igazgatója

218.

/2

Egyéb költségek, ráfordítások

3 285

3 350

0

2 331

0

3 500

az országos levéltár igazgatója

219.

X7040522

Pályázatok

0

0

2 303

0

0

220.

X7040530

11 044

1 400

39 650

3 408

52 784

0

44 100

Szociális alap

Gyűjteményi

Evangélikus Országos Könyvtár

Evangélikus Országos Levéltár

Szociális alap ellátásai

Evangélikus Országos Könyvtár feladatai

Evangélikus Országos Levéltár feladatai

Evangélikus Országos Múzeum

10/20.

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetés tervezete

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi .... törvény

1. számú melléklete

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Ssz.

Kód

Megnevezés

2009. évi 

maradvány

2010. évi tervezett

Testületek

2010. évi tényleges (nem 

végleges adatok)

2011. évi tervezett

Szakmai ellenjegyző

221.

X7040531

11 044

1 400

39 650

1 208

49 933

0

44 100

222.

/1

Illetmények és bérjárulékok

27 200

27 580

0

29 200

az országos múzeum igazgatója

223.

/2

Egyéb költségek, ráfordítások

11 044

1 400

6 150

1 208

22 352

0

6 400

az országos múzeum igazgatója

224.

/3

Támogatás (kiállító helység)

6 300

0

0

8 500

az országos elnökség egyik tagja

225.

X7040532

Pályázatok

0

2 200

2 851

0

0

226.

X7040540

1 272

46 300

800

46 292

847

53 200

1 000

227.

X7040541

1 272

46 300

800

46 292

847

53 200

1 000

a gyűjteményi tanács elnöke

228.

X7040600

0

0

53 700

0

53 797

0

58 200

229.

X7040610

0

0

48 700

0

48 600

0

53 200

230.

X7040611

0

0

37 200

0

36 660

0

39 500

231.

/1

Evangélikus Élet

29 300

29 300

0

30 000

a gazgasági osztályvezető

232.

/2

Lelkipásztor

3 900

3 900

0

4 000

a gazgasági osztályvezető

233.

/3

Credo

2 300

2 300

0

3 800

a gazgasági osztályvezető

234.

/4

Evangélikus Közlöny

1 700

0

1 160

0

1 700

a gazgasági osztályvezető

235.

X7040612

6 900

0

7 340

0

7 000

az országos elnökség egyik tagja

236.

X7040613

4 600

0

4 600

0

6 700

a gazgasági osztályvezető

237.

X7040620

0

0

5 000

0

5 197

0

5 000

238.

X7040621

5 000

0

5 197

0

5 000

az országos elnökség egyik tagja

239.

X7040700

6 600

0

58 000

8 073

63 998

0

64 900

240.

X7040701

0

0

54 000

0

54 000

0

60 900

241.

/1

Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, 
Révfülöp

12 000

0

12 000

0

12 500

a gazgasági osztályvezető

242.

/2

Evangélikus Konferencia és Missziói Központ, 
Balatonszárszó

12 000

0

12 000

0

12 500

a gazgasági osztályvezető

Könyvek, kiadványok kiadásának támogatása

Könyvek, kiadványok kiadásának támogatása

Kiadói

Honlap

Egyéb intézmények

Működési támogatások

Kiadványok előfizetési díjai 

Gyűjteményi közös működés

Gyűjteményi közös működési költségek

Evangélikus Országos Múzeum feladatai

Luther Kiadó

Kiadványok ártámogatása

11/20.

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi költségvetés tervezete

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi .... törvény

1. számú melléklete

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések 

összesen

Ssz.

Kód

Megnevezés

2009. évi 

maradvány

2010. évi tervezett

Testületek

2010. évi tényleges (nem 

végleges adatok)

2011. évi tervezett

Szakmai ellenjegyző

243.

/3

Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba

12 000

0

12 000

0

12 500

a gazgasági osztályvezető

244.

/4

Kántorképző Intézet, Fót

12 000

0

12 000

0

17 000

a gazgasági osztályvezető

245.

/5

Evangélikus Missziói Központ, Cinkota 

5 000

0

5 000

0

5 300

a gazgasági osztályvezető

246.

/6

Telekgerendás

1 000

0

1 000

0

1 100

a gazgasági osztályvezető

247.

X7040702

6 600

0

4 000

8 073

9 998

0

4 000

248.

/1

Egyéb

6 600

4 000

8 073

9 998

0

4 000

az országos presbitérium

249.

X7050000

22 000

0

31 200

0

31 200

0

67 200

250.

X7050101

22 000

0

31 200

0

31 200

0

67 200

251.

/1

Evangélikus  Külmissziói Egyesület (EKME)

1 200

0

1 200

0

1 200

a gazgasági osztályvezető

252.

/2

Evangélium Színház

1 000

0

1 000

0

1 000

a gazgasági osztályvezető

253.

/3

FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület

1 200

0

1 200

0

1 200

a gazgasági osztályvezető

254.

/4

Lutheránia Egyházzenei Alapítvány

2 000

0

2 000

0

2 000

a gazgasági osztályvezető

255.

/5

Magyar Evangélikus Konferencia (MAEK)

1 500

0

1 500

0

1 500

a gazgasági osztályvezető

256.

/6

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj

1 500

0

1 500

0

1 500

a gazgasági osztályvezető

257.

/7

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 
(MEÖT)

8 500

0

8 500

0

8 400

a gazgasági osztályvezető

258.

/8

Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 
(MEVISZ)

1 600

0

1 600

0

1 600

a gazgasági osztályvezető

259.

/9

Sárszentlőrinci Népfőiskola

4 400

0

4 400

0

3 200

a gazgasági osztályvezető

260.

/10

Szőlőtő Alapítvány (Györköny)

2 000

0

2 000

0

2 000

a gazgasági osztályvezető

261.

/11

Magyar Bibliatársulat Alapítvány

1 400

0

1 400

0

1 400

a gazgasági osztályvezető

262.

/12

Belső kártalanítás, egyéb

22 000

4 900

0

4 900

0

42 200

az országos elnökség egyik tagja

263.

2 769 544

7 998 900

7 998 900

8 427 195

8 569 972

8 585 000

8 585 000

Beruházási, felújítási támogatások

Egyesületek, alapítványok támogatása

Ö S S Z E S E N

Egyesületek, alapítványok

12/20.

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi III. törvény

1. számú melléklete

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Követelés, 

kötelezettség 

változás

Beruházás

Költség

Kifizetések 

összesen

1.

X7010000

0

0

0

11 900

11 900

2.

X7010100

0

0

0

4 500

4 500

3.

X7010101

0

0

0

4 500

4 500

a zsinat egyik elnöke

4.

X7010200

0

0

0

2 000

2 000

5.

X7010201

0

0

0

2 000

2 000

az országos irodaigazgató

6.

X7010300

0

0

0

4 500

4 500

7.

X7010301

0

0

0

4 500

4 500

az országos elnökség egyik tagja

8.

X7010400

0

0

0

100

100

9.

X7010401

0

0

0

100

100

az elnök-püspök

10.

X7010500

0

0

0

500

500

11.

X7010501

0

0

0

500

500

a számvevőszék elnöke

12.

X7010600

0

0

0

300

300

13.

X7010601

0

0

0

300

300

a bíróság elnöke

14.

X7020000

11 500

0

0

146 900

146 900

15.

X7020200

0

0

0

15 000

15 000

16.

X7020201

0

0

0

6 000

6 000

az egyházzenei bizottság elnöke

17.

X7020202

0

0

0

8 000

8 000

az egyházzenei bizottság elnöke

18.

X7020203

0

0

0

1 000

1 000

az egyházzenei bizottság elnöke

19.

X7020300

0

0

0

17 500

17 500

20.

X7020301

0

0

0

11 000

11 000

a gyűjteményi tanács elnöke

21.

X7020310

0

0

0

6 500

6 500

22.

X7020311

0

0

0

5 500

5 500

a gyűjteményi tanács elnöke

23.

X7020312

0

0

0

1 000

1 000

az országos levéltár igazgatója

24.

X7020400

2 000

0

0

19 200

19 200

25.

X7020401

0

0

0

9 500

9 500

az evangélizációs és missziói 

bizottság elnöka

26.

X7020402

0

0

0

2 100

2 100

az OP által kijelölt személy

27.

X7020403

0

0

0

1 300

1 300

az OP által kijelölt személy

28.

X7020404

0

0

0

1 100

1 100

az OP által kijelölt személy

29.

X7020405

2 000

0

0

3 200

3 200

az evangélizációs és missziói 

bizottság elnöka

30.

X7020407

0

0

0

1 000

1 000

országos szlovák lelkész

31.

X7020408

1 000

1 000

az OP által kijelölt személy

32.

X7020600

0

0

0

8 000

8 000

33.

X7020601

0

0

0

3 750

3 750

a sajtóbizottság elnöke

34.

X7020602

0

0

0

4 250

4 250

az OP által kijelölt személy

35.

X7020700

0

0

0

3 500

3 500

Ssz.

Tényfeltáró bizottság

Elnökségi különkeret

Püspöki tanács

Országos kórustalálkozó

Sajtó bizottsági feladatok

Cigány missziói szolgálat

Börtönlelkészi szolgálat

Sajtó bizottság

Gyülekezeti anyakönyvek restaurálása

Szlovák szolgálat

Kód

Zákeus Média Centrum (ZMC)

Missziói bizottsági feladatok

Női missziói szolgálat
Kórházi szolgálat

Szakmai ellenjegyző

Püspöki tanács működési költség

Számvevőszék

Számvevőszék működési költsége

Bíróság

Orgonaprogram

Egyházzenei bizottság

Egyházzenei bizottsági feladatok

Pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)

Országos Presbitérium működési költség

Elnökség

Evangélizációs és missziói bizottság

Működési támogatás - vidéki szakgyűjtemények

Gyűjteményi tanács

Pályázatok

Egyházközségi gyűjtemények működtetésére

2011. évi költségvetése

Megnevezés

Testületek

Bíróság működési költsége

Bizottságok

Zsinat

Zsinat működési költség

Országos Presbitérium

13/20.

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi III. törvény

1. számú melléklete

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Követelés, 

kötelezettség 

változás

Beruházás

Költség

Kifizetések 

összesen

1.

X7010000

0

0

0

11 900

11 900

Ssz.

Kód

Szakmai ellenjegyző

Megnevezés

Testületek

Zsinat

36.

X7020701

0

0

0

3 500

3 500

az OP által kijelölt személy

37.

X7020800

5 500

0

0

30 000

30 000

38.

X7020801

3 500

0

0

17 500

17 500

a gyermek és ifjúsági bizottság 

elnöke

39.

X7020802

0

0

0

3 500

3 500

az egyetemi gyülekezetekért felelős 

püspök

40.

X7020803

2 000

0

0

5 000

5 000

a gyermek és ifjúsági bizottság 

elnöke

41.

X7020804

0

0

0

4 000

4 000

a Szélrózsa találkozó vezetője

42.

X7020900

4 000

0

0

27 700

27 700

43.

X7020901

3 500

0

0

18 800

18 800

44.

/1

Tagdíjak

0

0

0

4 000

4 000

a külögyekért felelős püspök

45.

/2

Utazási és programköltségek

3 500

0

0

13 000

13 000

a külögyekért felelős püspök

46.

/3

Napidíj

1 800

1 800

a külögyekért felelős püspök

47.

X7020902

0

0

0

6 000

6 000

az OP által kijelölt személy

48.

X7020910

500

0

0

2 900

2 900

49.

X7020911

Kirchentag

1 800

1 800

a külögyekért felelős püspök

50.

X7020912

Békehullámok a Dunán

500

1 100

1 100

az OP által kijelölt személy

51.

X7021000

0

0

0

15 000

15 000

52.

X7021001

0

0

0

15 000

15 000

a Reformációi Emlékbizottság 

elnöke

53.

X7021100

0

0

0

6 000

6 000

54.

X7021101

0

0

0

6 000

6 000

a Sztehlo bizottság elnöke

55.

X7029000

0

0

0

5 000

5 000

56.

X7029001

0

0

0

5 000

5 000

az országos irodaigazgató

57.

X7030000

2 324 600

120 700

105 000

1 498 800

1 724 500

58.

X7031000

2 132 900

120 700

88 000

705 400

914 100

59.

X7031001

2 113 900

120 700

5 000

327 100

452 800

60.

/1

Járadék + kiegészítés

1 415 600

0

0

0

0

61.

/2

SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)

596 500

0

0

0

0

62.

/3

Kiadott ingatlanok bérleti díja - szabad 
felhasználású

5 500

0

0

0

0

63.

/4

Kamat - szabad felhasználású

75 000

0

0

0

0

64.

/5

Hosszútávú befektetés

15 000

120 700

0

15 000

135 700

az országos presbitérium

65.

/6

Irodai berendezések

0

0

5 000

0

5 000

az országos irodaigazgató

66.

/7

Irodai anyagok

0

0

0

4 500

4 500

az országos irodaigazgató

67.

/8

Utazás, kiküldetés

0

0

0

1 000

1 000

az országos irodaigazgató

Tényfeltáró bizottsági feladatok

Ifjúsági bizottság

Külügyi kapcsolattartás költsége

Határon túli magyarok

Reformációi emlékbizottság

Reformációi emlékbizottság feladatai

Országos Egyház feladatai

Sztehlo Gábor bizottság

Sztehlo Gábor bizottság - ösztöndíj

Bizottságok működése

Országos Egyház

Bizottságok működési költségei

Önkormányzatok

Egyetemi Gyülekezetek feladatai

Kiemelt külügyi programok

Gyermek és ifjúsági pályázat (ifjúsági offertórium + 
kiegészítés)
Szélrózsa találkozó 

Külügyi kapcsolatok

Gyermek és ifjúsági feladatok

14/20.

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi III. törvény

1. számú melléklete

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Követelés, 

kötelezettség 

változás

Beruházás

Költség

Kifizetések 

összesen

1.

X7010000

0

0

0

11 900

11 900

Ssz.

Kód

Szakmai ellenjegyző

Megnevezés

Testületek

Zsinat

68.

/9

Karbantartási költségek

0

0

0

2 500

2 500

az országos irodaigazgató

69.

/10

Oktatás, továbbképzés

0

0

0

1 000

1 000

az országos irodaigazgató

70.

/11

Szakértés, könyvvizsgálat, üzleti tanácsadás

0

0

0

18 000

18 000

az országos irodaigazgató

71.

/12

Posta- és telefonköltség

0

0

0

8 000

8 000

az országos irodaigazgató

72.

/13

Bankköltség

0

0

0

2 000

2 000

az országos irodaigazgató

73.

/14

Illetmények

4 000

0

0

194 300

194 300

az országos irodaigazgató

74.

/15

Természetbeni juttatások

0

0

0

21 000

21 000

az országos irodaigazgató

75.

/16

Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége

0

0

0

2 000

2 000

az országos irodaigazgató

76.

/17

Munkába járási költségek

0

0

0

2 200

2 200

az országos irodaigazgató

77.

/18

Bérjárulékok

0

0

0

49 300

49 300

az országos irodaigazgató

78.

/19

Továbbszámlázott szolgáltatások

2 300

0

0

2 300

2 300

az országos irodaigazgató

79.

/20

Egyéb nem részletezett költségek, ráfordítások

0

0

0

4 000

4 000

az országos irodaigazgató

80.

X7031002

0

0

0

11 000

11 000

az országos irodaigazgató

81.

X7031003

5 500

0

0

28 500

28 500

az országos irodaigazgató

82.

X7031004

0

0

0

7 000

7 000

az országos irodaigazgató

83.

X7031005

0

0

0

50 000

50 000 a pályázati szabályrendelet szerint

84.

X7031008

0

0

0

125 000

125 000

a kerületi elnökség egyik tagja, 

országos irodaigazgató

85.

X7031009

0

0

0

5 000

5 000

a kerületi elnökség egyik tagja, 

országos irodaigazgató

86.

X7031010

0

0

0

5 000

5 000

a kerületi elnökség egyik tagja, 

országos irodaigazgató

87.

X7031011

0

0

0

3 500

3 500

a kerületi elnökség egyik tagja, 

országos irodaigazgató

88.

X7031012

0

0

40 000

25 000

65 000

a 2. § szerint

89.

X7031013

0

0

0

20 000

20 000

a 2. § szerint

90.

X7031014

0

0

0

1 500

1 500

az építési osztály vezetője

91.

X7031015

0

0

0

1 500

1 500

az ingatlanrendezési osztály 

vezetője

92.

X7031100

13 500

0

43 000

95 300

138 300

93.

X7031101

0

0

0

1 200

1 200

az országos elnökség egyik tagja

94.

X7031102

0

0

0

1 000

1 000

az országos elnökség egyik tagja

95.

X7031103

0

0

0

1 000

1 000

az országos elnökség egyik tagja

96.

X7031104

0

0

0

12 000

12 000

az országos elnökség egyik tagja

97.

X7031105

0

0

0

3 500

3 500

az országos irodaigazgató

Lelkész-, egyéb konferenciák

Számítástechnika - internetes szerver üzemeltetés, 
Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás

1 %-ot gyűjtő kampány, egyházi kommunikáció

Általános tartalék

Ordass-díj
Prónay-díj

Egyházi személyek egészség és nyugdíjbiztosítási 
járulékai
Lelkészek, világi tisztségviselők, országos irodai 
alkalmazottak egészségi állapotfelmérése

Lelkésznők szülési szabadságára járó ellátás

Gépjárművek fenntartása, működtetése

Vis Major/katasztrófa alap

Ingatlanok fenntartása, működtetése

Nyugdíjba vonuló lelkészek lakás vásárlási 
támogatása

Péterfy Sándor-díj

Kiemelt célok, feladatok

Építési szakértői díjak

Ingatlan felmérés, becslés

15/20.

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi III. törvény

1. számú melléklete

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Követelés, 

kötelezettség 

változás

Beruházás

Költség

Kifizetések 

összesen

1.

X7010000

0

0

0

11 900

11 900

Ssz.

Kód

Szakmai ellenjegyző

Megnevezés

Testületek

Zsinat

98.

X7031106

0

0

0

900

900

az OP által kijelölt személy

99.

X7031107

0

0

0

4 000

4 000

az OP által kijelölt személy

100.

X7031108

0

0

0

5 000

5 000

az OP által kijelölt személy

101.

X7031109

0

0

0

3 000

3 000

az elnök-püspök

102.

X7031110

0

0

0

500

500

az országos felügyelő

103.

X7031111

0

0

0

5 200

5 200

az OP által kijelölt személy

104.

X7031152

0

0

3 000

7 000

10 000

az országos irodaigazgató

105.

X7031153

13 500

0

40 000

20 000

60 000

az országos irodaigazgató

106.

X7031154

0

0

0

31 000

31 000

az országos irodaigazgató

107.

X7033000

4 800

0

17 000

189 300

206 300

108.

X7033100

2 100

0

10 000

59 700

69 700

109.

X7033101

1 400

0

0

39 700

39 700

110.

/1

Illetmények és bérjárulékok

0

0

0

25 800

25 800 a déli kerületi elnökség egyik tagja

111.

/2

Egyéb költségek, ráfordítások

1 400

0

0

13 900

13 900 a déli kerületi elnökség egyik tagja

112.

X7033102

700

0

0

20 000

20 000 a déli kerületi elnökség egyik tagja

113.

X7033103

0

0

10 000

10 000 a déli kerületi elnökség egyik tagja

114.

X7033200

2 000

0

0

65 200

65 200

115.

X7033201

1 300

0

0

45 200

45 200

116.

/1

Illetmények és bérjárulékok

0

0

0

29 400

29 400

az északi kerületi elnökség egyik 

tagja

117.

/2

Egyéb költségek, ráfordítások

1 300

0

0

15 800

15 800

az északi kerületi elnökség egyik 

tagja

118.

X7033202

700

0

0

20 000

20 000

az északi kerületi elnökség egyik 

tagja

119.

X7033300

700

0

7 000

64 400

71 400

120.

X7033301

0

0

7 000

39 400

39 400

121.

/1

Illetmények és bérjárulékok

0

0

0

26 900

26 900

a nyugati kerületi elnökség egyik 

tagja

122.

/2

Egyéb költségek, ráfordítások

0

0

0

12 500

12 500

a nyugati kerületi elnökség egyik 

tagja

123.

X7033302

700

0

0

20 000

20 000

a nyugati kerületi elnökség egyik 

tagja

124.

X7033303

7 000

0

7 000

a nyugati kerületi felügyelő

125.

X7033304

0

0

0

5 000

5 000

a nyugati kerületi felügyelő

126.

X7034000

0

0

0

43 000

43 000

127.

X7034001

0

0

0

43 000

43 000

az országos elnökség egyik tagja

128.

X7035000

186 900

0

0

561 100

561 100

Országos felügyelői konferencia

Épület felújítás

Aszódi kastély (állagmegóvás)

Evangélikus papné találkozó
Gyülekezeti munkatársképzés

Országos munkaévkezdő lelkészkonferencia

Lelkészakadémia

Presbiterképzés

Egyházkerületek

Déli Egyházkerület

Északi Egyházkerület

Egyházmegyék működésének támogatása

Egyházközségek

Különkeret

Egyházmegyék

Különkeret
Épület felújítás

Püspökiktatás

Nyugati Egyházkerület

Északi Egyházkerület feladatai

Nyugati Egyházkerület feladatai

Különkeret

Déli Egyházkerület feladatai

Gépkocsi program
Egységes ügyviteli rendszer kiépítése

16/20.

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi III. törvény

1. számú melléklete

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Követelés, 

kötelezettség 

változás

Beruházás

Költség

Kifizetések 

összesen

1.

X7010000

0

0

0

11 900

11 900

Ssz.

Kód

Szakmai ellenjegyző

Megnevezés

Testületek

Zsinat

129.

X7035001

186 900

0

0

367 900

367 900

130.

/1

Járadékfizetés

0

0

0

87 000

87 000

az országos irodaigazgató

131.

/2

Működési támogatás

0

0

0

41 000

41 000

a kerületi elnökség egyik tagja

132.

/3

Központi illetménypótlék

0

0

0

53 000

53 000

a kerületi elnökség egyik tagja

133.

/4

Hitoktatói díjak

125 000

0

0

125 000

125 000

az országos irodaigazgató

134.

/5

Kistelepülési illetmény pótlék 

49 300

0

0

49 300

49 300

a kerületi elnökség egyik tagja

135.

/6

Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, 
offertórium terhére

4 600

0

0

4 600

4 600

az országos GAS-lelkész

136.

/7

Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

8 000

8 000

8 000

az országos irodaigazgató

137.

X7035002

0

0

0

90 000

90 000

az egyházmegyei elnökség egyik 

tagja

138.

X7035003

0

0

0

80 000

80 000

az országos presbitérium

139.

X7035004

0

0

0

20 000

20 000

az országos presbitérium

140.

X7035005

0

0

0

3 200

3 200

az országos irodaigazgató

141.

X7040000

6 248 900

50 000

35 000

6 549 500

6 634 500

142.

X7040100

4 593 000

0

35 000

4 673 000

4 708 000

143.

X7040101

4 440 000

0

0

4 440 000

4 440 000

144.

1 850 000

0

0

1 850 000

1 850 000

az oktatási osztály vezetője

145.

2 590 000

0

0

2 590 000

2 590 000

146.

/1

Oktatási intézmények (kiegészítő)

2 451 000

0

0

2 451 000

2 451 000

az országos presbitérium

147.

/2

Oktatási intézmények (kiegészítő korrekció)

79 000

0

0

0

0

az országos presbitérium

148.

/3

Egyéb támogatott célok

60 000

0

0

139 000

139 000

az oktatási intézmények tartalék 

alap szabályrendelete szerint

149.

X7040102

0

0

0

78 000

78 000

150.

/1

Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) - 
működési költség

0

0

0

3 500

3 500

a gazgasági osztályvezető

151.

/2

Evangélikus Hittudományi Egyetem 

0

0

0

55 000

55 000

a gazgasági osztályvezető

152.

/3

Luther Otthon - Szakkollégium

0

0

0

15 000

15 000

a gazgasági osztályvezető

153.

/4

Magyar Protestáns Kollégium

0

0

0

4 500

4 500

a gazgasági osztályvezető

154.

X7040103

0

0

10 000

0

10 000

155.

/3

Egyéb

0

0

10 000

0

10 000

az országos presbitérium

156.

X7040104

151 000

0

25 000

126 000

151 000

157.

/3

Budapesti gimnáziumoknak eszközfejlesztésre 
(céltámogatásból)

1 000

0

0

1 000

1 000

a gazgasági osztályvezető

158.

/4

TÁMOP 3.1.3 Fasori Gimnázium

150 000

0

25 000

125 000

150 000

az országos irodaigazgató által 

kijelölt személy

Oktatási intézményi normatív alapú támogatások

Működési támogatás

Oktatási intézmények (normatíva)
Oktatási intézmények tartalék alap

Egyházközségek feladatainak támogatása

Felújítási támogatás (egyházmegyék döntése 
alapján)
Szabályrendelet szerinti felújítási támogatások, 

Beruházási, felújítási támogatások

Pályázatok

Számítógép pályázat, szoftvare fejlesztés, 

Intézmények, alapok

Belső egyházi kártalanítás

Oktatási

17/20.

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi III. törvény

1. számú melléklete

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Követelés, 

kötelezettség 

változás

Beruházás

Költség

Kifizetések 

összesen

1.

X7010000

0

0

0

11 900

11 900

Ssz.

Kód

Szakmai ellenjegyző

Megnevezés

Testületek

Zsinat

159.

X7040110

2 000

0

0

29 000

29 000

160.

X7040111

0

0

0

20 000

20 000

az oktatási osztály vezetője

161.

X7040112

0

0

0

4 000

4 000

az OP által kijelölt személy

162.

X7040113

0

0

0

3 000

3 000

az OP által kijelölt személy

163.

X7040115

2 000

0

0

2 000

2 000

az oktatási és nevelési bizottság 

elnöke

164.

X7040200

1 453 000

0

0

1 520 500

1 520 500

165.

X7040201

1 453 000

0

0

1 453 000

1 453 000

166.

Diakóniai intézmények (normatíva)

790 000

0

0

790 000

790 000

a diakóniai osztály vezetője

167.

Diakóniai intézmények tartalék alap

663 000

663 000

663 000

168.

/1

Diakóniai intézmények (kiegészítő)

653 000

0

0

587 700

587 700

az országos presbitérium

169.

/3

Egyéb támogatott célok

10 000

0

0

75 300

75 300

a diakóniai intézmények tartalék 

alap szabályrendelete szerint

170.

X7040203

0

0

0

7 000

7 000

171.

/1

Kapernaum, Gyenesdiás

0

0

0

7 000

7 000

a gazgasági osztályvezető

172.

X7040204

0

0

0

45 000

45 000

173.

/1

Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség - 
szeretetotthon építés IV.

0

0

0

25 000

25 000

a gazgasági osztályvezető

174.

/2

Egyéb

20 000

20 000

az országos presbitérium

175.

X7040210

0

0

0

15 500

15 500

176.

X7040211

0

0

0

15 500

15 500

a diakóniai osztály vezetője

177.

X7040300

141 700

50 000

0

131 700

181 700

178.

X7040301

141 700

50 000

0

131 700

181 700

179.

/1

Nyugdíj tartalék alap

15 000

50 000

50 000

a gazgasági osztályvezető

180.

/2

Nyugdíj alap működése

0

0

6 700

6 700

a gazgasági osztályvezető

181.

/3

Egyházi személyek nyugdíjjárulék befizetései

100 000

0

0

0

0

a gazgasági osztályvezető

182.

/4

Országos Járulék

24 700

0

0

0

0

a gazgasági osztályvezető

183.

/5

Nyugdíjas offertórium

2 000

0

0

0

0

a gazgasági osztályvezető

184.

/6

Nyugdíjkifizetések

0

0

0

125 000

125 000

a gazgasági osztályvezető

185.

X7040400

8 000

0

0

18 000

18 000

186.

X7040401

8 000

0

0

13 000

13 000

187.

/1

Szociális támogatások

0

0

0

5 000

5 000

a kerületi elnökség egyik tagja, 

országos irodaigazgató

188.

/2

Partnerhilfe

8 000

0

0

8 000

8 000

a kerületi elnökség egyik tagja, 

országos irodaigazgató

189.

X7040500

53 200

0

0

88 200

88 200

Oktatási szakmai feladatok
Pedagógus találkozó
Evangélikus Gimnáziumok Országos Találkozója - 

Diakóniai

Gyűjteményi

Diakóniai intézményi normatív alapú támogatások

Működési támogatás

Beruházási, felújítási támogatások

Oktatási intézmények offertórium 

Oktatáshoz kapcsolódó feladatok

Diakóniai szakmai feladatok

Diakóniához kapcsolódó feladatok

Nyugdíj alap

Nyugdíj alap feladatai

Szociális alap

Szociális alap ellátásai

18/20.

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi III. törvény

1. számú melléklete

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Követelés, 

kötelezettség 

változás

Beruházás

Költség

Kifizetések 

összesen

1.

X7010000

0

0

0

11 900

11 900

Ssz.

Kód

Szakmai ellenjegyző

Megnevezés

Testületek

Zsinat

190.

X7040510

0

0

0

19 900

19 900

191.

X7040511

0

0

0

19 900

19 900

192.

/1

Illetmények és bérjárulékok

0

0

0

17 400

17 400

az országos könyvtár igazgatója

193.

/2

Egyéb költségek, ráfordítások

0

0

0

2 500

2 500

az országos könyvtár igazgatója

194.

X7040520

0

0

0

23 200

23 200

195.

X7040521

0

0

0

23 200

23 200

196.

/1

Illetmények és bérjárulékok

0

0

0

19 700

19 700

az országos levéltár igazgatója

197.

/2

Egyéb költségek, ráfordítások

0

0

0

3 500

3 500

az országos levéltár igazgatója

198.

X7040530

0

0

0

44 100

84 100

199.

X7040531

0

0

0

44 100

84 100

200.

/1

Illetmények és bérjárulékok

0

0

0

29 200

29 200

az országos múzeum igazgatója

201.

/2

Egyéb költségek, ráfordítások

0

0

0

6 400

6 400

az országos múzeum igazgatója

202.

/3

Támogatás (kiállító helység)

0

0

0

8 500

8 500

az országos elnökség egyik tagja

203.

X7040540

53 200

0

0

1 000

1 000

204.

X7040541

53 200

0

0

1 000

1 000

a gyűjteményi tanács elnöke

205.

X7040600

0

0

0

58 200

58 200

206.

X7040610

0

0

0

53 200

53 200

207.

X7040611

0

0

0

39 500

39 500

208.

/1

Evangélikus Élet

0

0

0

30 000

30 000

a gazgasági osztályvezető

209.

/2

Lelkipásztor

0

0

0

4 000

4 000

a gazgasági osztályvezető

210.

/3

Credo

0

0

0

3 800

3 800

a gazgasági osztályvezető

211.

/4

Evangélikus Közlöny

0

0

0

1 700

1 700

a gazgasági osztályvezető

212.

X7040612

0

0

0

7 000

7 000

az országos elnökség egyik tagja

213.

X7040613

0

0

0

6 700

6 700

a gazgasági osztályvezető

214.

X7040620

0

0

0

5 000

5 000

215.

X7040621

0

0

0

5 000

5 000

az országos elnökség egyik tagja

216.

X7040700

0

0

0

64 900

64 900

217.

X7040701

0

0

0

60 900

60 900

218.

/1

Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, 
Révfülöp

0

0

0

12 500

12 500

a gazgasági osztályvezető

219.

/2

Evangélikus Konferencia és Missziói Központ, 
Balatonszárszó

0

0

0

12 500

12 500

a gazgasági osztályvezető

220.

/3

Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba

0

0

0

12 500

12 500

a gazgasági osztályvezető

221.

/4

Kántorképző Intézet, Fót

0

0

0

17 000

17 000

a gazgasági osztályvezető

222.

/5

Evangélikus Missziói Központ, Cinkota 

0

0

0

5 300

5 300

a gazgasági osztályvezető

223.

/6

Telekgerendás

0

0

0

1 100

1 100

a gazgasági osztályvezető

224.

X7040702

0

0

0

4 000

4 000

Evangélikus Országos Könyvtár

Könyvek, kiadványok kiadásának támogatása

Evangélikus Országos Könyvtár feladatai

Luther Kiadó

Kiadványok ártámogatása

Kiadványok előfizetési díjai 
Honlap

Beruházási, felújítási támogatások

Könyvek, kiadványok kiadásának támogatása

Működési támogatások

Evangélikus Országos Levéltár

Evangélikus Országos Levéltár feladatai

Gyűjteményi közös működési költségek

Evangélikus Országos Múzeum

Evangélikus Országos Múzeum feladatai

Gyűjteményi közös működés

Kiadói

Egyéb intézmények

19/20.

background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2011. évi III. törvény

1. számú melléklete

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Követelés, 

kötelezettség 

változás

Beruházás

Költség

Kifizetések 

összesen

1.

X7010000

0

0

0

11 900

11 900

Ssz.

Kód

Szakmai ellenjegyző

Megnevezés

Testületek

Zsinat

225.

/1

Egyéb

0

0

0

4 000

4 000

az országos presbitérium

226.

X7050000

0

0

0

67 200

67 200

227.

X7050101

0

0

0

67 200

67 200

228.

/1

Evangélikus  Külmissziói Egyesület (EKME)

0

0

0

1 200

1 200

a gazgasági osztályvezető

229.

/2

Evangélium Színház

0

0

0

1 000

1 000

a gazgasági osztályvezető

230.

/3

FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület

0

0

0

1 200

1 200

a gazgasági osztályvezető

231.

/4

Lutheránia Egyházzenei Alapítvány

0

0

0

2 000

2 000

a gazgasági osztályvezető

232.

/5

Magyar Evangélikus Konferencia (MAEK)

0

0

0

1 500

1 500

a gazgasági osztályvezető

233.

/6

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj

0

0

0

1 500

1 500

a gazgasági osztályvezető

234.

/7

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 
(MEÖT)

0

0

0

8 400

8 400

a gazgasági osztályvezető

235.

/8

Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 
(MEVISZ)

0

0

0

1 600

1 600

a gazgasági osztályvezető

236.

/9

Sárszentlőrinci Népfőiskola

0

0

0

3 200

3 200

a gazgasági osztályvezető

237.

/10

Szőlőtő Alapítvány (Györköny)

0

0

0

2 000

2 000

a gazgasági osztályvezető

238.

/11

Magyar Bibliatársulat Alapítvány

0

0

0

1 400

1 400

a gazgasági osztályvezető

239.

/12

Belső kártalanítás, egyéb

0

0

0

42 200

42 200

az országos elnökség egyik tagja

240.

8 585 000

170 700

140 000

8 274 300

8 585 000

Egyesületek, alapítványok támogatása

Egyesületek, alapítványok

Ö S S Z E S E N

20/20.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031