A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017. évi költségvetésének módosítása
A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata 2016. november 25-én a 2016. évi II. törvényben
elfogadta a Magyarországi Evangélikus Egyház 2017. évi költségvetését.
A 2017. évi költségvetést szükséges módosítani, egyrészt a 2016. évről áthúzódó feladatok
költségvetési maradványainak összegeivel, másrészt az elfogadás óta ismertté vált, de eddig
nem tervezett bevételekkel, meglévő feladatok költségpontosításával, illetve új feladatok
megnevezésével.
Az egyház háztartási törvénye értelmében az elfogadott költségvetést kötelező módosítania az
azt elfogadó testületnek, ha a kiadási főösszegnél 20 %-ot meghaladó túllépés, illetve a bevételi
főösszegnél 20 %-ot meghaladó csökkenés várható.
A MEE 2017. évi költségvetését kötelező módosítani, mert a várható kiadási főösszeg
15.490.700.000,- Ft-ról 20.176.981.000,- Ft-ra, azaz 30,25 %-kal haladja meg az elfogadott
főösszeget.
A bevételi főösszeg 16.796.100.000,- Ft-ról, 5,74 %-kal, azaz 17.759.600.000,- Ft-ra
emelkedik.
A 2017. évi költségvetés elfogadásakor a még be nem tervezett 3.024.281.000,- Ft 2016. évi
maradványt szükséges rögzíteni a 2017. évi költségvetésben (1. sz. mellékletben tételesen
részletezve). A maradvány legnagyobb része, 2.220.000.000,- Ft a tavaly év legvégén
megkapott kiemelt állami támogatás, melyet az egyház az alábbi táblázatban látható templom
felújítási, építési feladatok ellátására kapott.
kiemelt állami támogatás
megnevezés
bevétel
kiadás
megjegyzés
EMMI egyedi támogatás
2.220.000.000,-
Békéscsabai Evangélikus Egyházközség
880.000.000,-
templom felújítás
Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség
650.000.000,-
templom felújítás
Bonyhád-Hidas-Kismányoki Evangélikus
Egyházközség - Hidas
40.000.000,-
templom felújítás
Újpesti Evangélikus Egyházközség -
Káposztásmegyer
150.000.000,- új templom építés
Pestszentimrei Evangélikus Fiókegyház
150.000.000,- új templom építés
Soroksári Evangélikus Leányegyház
150.000.000,- új templom építés
Budakeszi Evangélikus Egyházközség
200.000.000,- új templom építés
összesen
2.220.000.000,- 2.220.000.000,-
A 2016. évi maradványokat a Magyarországi Evangélikus Egyház 2016. évi költségvetéséről
szóló 2015. évi IV. törvény végrehajtásáról szóló törvény 1. sz. melléklete tételesen
tartalmazza.
A költségvetés elfogadása óta felmerült új tételek:
A/B/II.1.9., A/B/II.4.2.5.2., A/B/II.4.3.1.1., A/K/I.1.5., A/K/IV.2.5.2., A/K/IV.3.1.1.
A Bajor
Egyház új egyházközségek alapítására, egyházkerületenként 10-10.000.000,- Ft támogatást
biztosít, 10.000.000,- Ft támogatást ad a Luther film kiadásához és 50.000.000,- Ft-tal
támogatja az üllői úti berendezések beszerzését.
A/B/II.4.2.4.4., A/B/II.4.2.5.1., A/K/I.2.4.7., A/K/IV.2.5.1.
Az állami Reformáció 500
bizottság 20.000.000,- Ft támogatást ad a Wittenbergi magyar napok megrendezéséhez és
3.500.000,- Ft-ot biztosít egyéb reformációi jubileumi feladatokra.
A/B/II.4.2.8.2. A/K/IV.2.11.6.
Négy pályázatot sikeresen nyújtott be az egyház, melyekre
összesen 955.826 eFt támogatást nyert.
•
Diakóniai intézményi ingatlanok energetikai korszerűsítései (Békéscsaba, Kondoros,
Kőszeg): 260.000.000,- Ft
•
Oktatási intézményi ingatlanok energetikai korszerűsítései (Békéscsaba, Kőszeg,
Miskolc): 290.000.000,- Ft
•
Miskolci óvoda épületének felújítása: 50.000.000,- Ft
•
Kiskőrösi iskola – tornaterem, természettudományos labor, sportudvar építése
355.826.000,- Ft, melyből 2017-ben 250.000.000,- Ft bevétel, illetve felhasználás várható.
B/K/I.1.1-2, B/K/I.2.1.
Az Oktatási intézményekhez kapcsolódó normatív finanszírozás
bemutatása az elfogadott költségvetés tagolásával a gyakorlatban olyan többletfeladatot ró az
iroda munkatársaira, amely nincs arányban a többlet információval. A részletes tagolás szerinti
információkhoz külön analitikákból továbbra is hozzáférhetünk. A táblázat ennek értelmében
egyszerűsítésre került
C/K/III.1.
Oktatási tartalékalapi átcsoportosítások
•
C/K/III.3.3. Forráshiányos intézmények támogatása 20.000.000,- Ft-ról 60.000.000,- Ft-
ra emelése, ennek oka a kőszegi intézmény költségvetési hiánya és az előre nem látható
esetleges egyéb forráshiány kezelésének lehetősége. Az intézményrendszerben 3
intézmény rendelkezik 1.000.000,- Ft alatti, 7 intézmény 5.000.000,- Ft alatti tervezett
pénzeszközzel.
•
C/K/III.3.7. Intézmények alaptevékenységének fejlesztéséből adódó, vagy működésük
feltételeinek, eszközeinek megteremtéséhez szükséges költségek támogatását a
jóváhagyott 100.000.000,- Ft-ról javasoljuk 700.000.000,- Ft-ra emelni. Az előző években
az oktatási tartalékalap felhasználásáról szóló szabályrendelet alapján 50.000.000,- Ft
(2015-ig) -100.000.000,- Ft (2016-ban) került kiosztásra az intézmények részére
eszközfejlesztési célra. Tekintettel arra, hogy a 2015. évi korrekció összege az előző évi
1.463.882.000,- Ft-ról 2.608.083.000,- Ft-ra emelkedett, valamint, hogy intézményeink
különböző feltételek mellett végzik tevékenységüket (tárgyi eszközök, épület állapota,
felszereltség) javasoljuk, hogy egy előzetes igényfelmérés alapján nagyobb összeg
kerüljön kiosztásra az intézmények felé. Az állami normatív finanszírozás (létszámarányos
finanszírozás) nem teszi lehetővé, hogy intézményeink a működési támogatásuk terhére
azonos arányban jelentős beruházásokat, fejlesztéseket hajtsanak végre az eltérő
körülményeik javításának érdekében.
•
C/K/III.3.9. A stratégiai célok sor vonatkozásában jóváhagyott 30.000.000,- Ft-ot
80.000.000,- Ft-ra javasoljuk emelni. Pl.: az Oktatási stratégiában foglaltak, valamint a
Nevelési Oktatási Bizottság (NOB) kezdeményezése alapján a felzárkóztatás és
tehetséggondozás biztosítására pályázati úton félállású pedagógus álláshelyek
létrehozására.
•
C/K/III.3.12. A rendezvények, vezetői konferenciák sor 7.500.000,- Ft-ról 9.000.000,- Ft-
ra javasoljuk módosítani. Az emelést az Evangélikus Gimnáziumok Országos Találkozója
(EGOT) kapcsán felmerült költségek indokolják. A költségek 2016-ban bázis alapon
kerültek tervezésre. A rendezvény szervezésébe az iskolalelkészek is bevonásra kerültek.
A felmerült külön igényeket és a növekvő gyereklétszámot a végleges költségvetés
készítése során figyelembe kellett vennünk, ezért javasoljuk a támogatási összeg emelését
a rendezvény eredményes lebonyolítása érdekében.
C/K/IV.1.
Diakóniai tartalékalapi átcsoportosítás
•
C/K/IV.3.5. Intézmények informatikai támogatása program megvalósítása érdekében
szükséges 7.000.000,- Ft-ot átcsoportosítani a tartalékalapról az egyéb eseti célok sorra.
2018. évet érintő tétel
Az előző Szélrózsa találkozón jelentős túlköltés történt, ezért a szervezők a 2018-ban
megrendezésre kerülő találkozó helyszínének lefoglalása előtt (a találkozó költségeinek
legjelentősebb része) tisztában szeretnének lenni azzal, hogy az egyház mennyi támogatást
biztosít a megrendezésre. A döntés a MEE 2017. évi költségvetési törvényben jelenik meg,
2018. évet érintő elköteleződésként 24.600.000,- Ft értékben. Az összeg tartalmazza a Szélrózsa
koordinátor alkalmazásával összefüggő költségeket is.