2. számú melléklet

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi II. törvény 1a. számú melléklete

adatok eFt-ban

Elfogadott

2017. terv

Módosított

2017. terv

változás

2 175 000

1 550 000

625 000

291 500

1 081 900

790 400

40 500

42 200

1 700

22 000

-22 000

6 300

-6 300

4 500

7 700

30 000

7 000

-7 000

7 300

1 600

2 300

700

2 700

236 700

1 032 400

795 700

25 400

2 000

5 400

15 000

3 000

44 100

926 400

882 300

2 700

II.4.2.2.1. missziói offertórium

2 700

II.4.2.2.2. Gyülekezeti missziói feladatok

3 700

II.4.2.3.1. Gyermek és ifjúsági feladatok

1 000

II.4.2.3.2. ifjúsági offertórium

2 700

II.4.2.3.3. Szélrózsa találkozó

3 500

23 500

20 000

II.4.2.4.1. Utazási és programköltségek

3 000

II.4.2.4.2. Határon túli magyarok - egyéni támogatás

500

II.4.2.4.3. Kiemelt programok (Közép-Európai Keresztény Találkozó)

II.4.2.4.4. Wittenbergi magyar napok

20 000

13 500

II.4.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai

3 500

II.4.2.5.2. Luther rajzfilm

10 000

4 200

3 000

-1 200

II.4.2.7.1. Menekültügy

II.4.2.7.2. Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon - megszüntetése

1 200

-1 200

II.4.2.7.3. Diakóniai szakmai feladatok

3 000

30 000

880 000

850 000

II.4.2.8.1. Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás

30 000

II.4.2.8.2. Pályázatok

850 000

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

II.1.7. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)

BEVÉTELEK

II.4.2.2. Evangélizációs és missziói feladatok

II.4.2.3. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.1.9. Egyéb külföldi céltámogatások

II.3.1. Déli Egyházkerület - hitéleti célok támogatása

II.4.2.4. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.2. Északi Egyházkerület - hitéleti célok támogatása
II.3.3. Nyugati Egyházkerület - hitéleti célok támogatása
II.3.4. Biblia terjeszési offertórium

II.4. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.4.1. Országos Egyház működéséhez kapcsolódó bevételek

II.4.1.1. Bérkifizetéshez támogatás
II.4.1.2. Járulék kifizetéshez támogatás

II.4.2.1. Egyházzenei feladatok

II.4.2.6. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.4.2.7. Diakóniai feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.4.2.8. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.4.2. Országos Egyház szakmai feladatai

I.) Szabad felhasználású bevételek

II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek

I.1. Járadék + kiegészítés
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)

II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.2. Egyházmegyék feladataihoz kapcsolódó bevételek
II.3. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.1.4. Szabályrendelet szerinti felújítási támogatások, vásárlás
II.1.5. Belső egyházi kártalanítás

II.1.8. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

II.1.6. Egységes ügyviteli rendszer működtetése

II.1.1. Járadékfizetés
II.1.2. Működési támogatás
II.1.3. Járulékfizetési támogatás

II.4.1.3. Üllői úti székház - bérleti díj
II.4.1.4. Ingatlanok fenntartása, működtetése
II.4.1.5. Egyéb

II.4.2.5. Tudományos és teológiai feladatokhoz kapcsolódó bevételek

1/6.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi II. törvény 1a. számú melléklete

adatok eFt-ban

167 200

80 600

-86 600

15 000

65 000

50 000

II.4.3.1.1. Üllői úti székház felújítása

50 000

II.4.3.1.2. Gépjármű program

15 000

II.4.3.1.3. Beruházási, felújítási támogatások

13 200

10 200

-3 000

II.4.3.2.1. Szociális támogatások

3 000

-3 000

II.4.3.2.2. Partnerhilfe

7 500

II.4.3.2.3. Gyógykezelési offertórium

2 700

123 600

-123 600

II.4.3.5.1. Általános tartalék

100 000

-100 000

II.4.3.5.2. Evangélikus Információs Szolgálat - EISZ - nevesített tartalék

II.4.3.5.3. Járulékfizetési kötelezettségre elkülönített nevesített tartalék

23 600

-23 600

15 400

5 400

-10 000

II.4.3.6.1. Katalin bál

400

II.4.3.6.2. Egyházi fenntartói járulék - Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási
Alap

10 000

-10 000

II.4.3.6.3. Egyéb

5 000

2 466 500

3 256 900

790 400

2 466 500 3 256 900

790 400

Elfogadott

2017. terv

Módosított

2017. terv

változás

353 900

2 762 868

2 408 968

278 400

321 461

43 061

94 000

95 286

1 286

110 000

116 785

6 785

65 000

69 990

4 990

9 400

30 000

50 000

2 408 080

2 358 080

50 000

175 708

125 708

12 372

2 220 000

12 200

20 027

7 827

4 500

9 703

5 203

7 700

2 624

13 300

3 500

4 600

700

3 500

1 000

133 500

139 779

6 279

44 000

50 279

6 279

81 000

8 500

II.4.3.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó vagyonváltozás

II.) Egyházmegyék működésének támogatása

I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások

I.3. Külföldi céltámogatások továbbutalása

I.2. Felújítási, beruházási támogatások

I.1.1. Járadékfizetés

I.4.4. Presbiterképzés

I.4.3. Országos felügyelői konferencia

I.1.3. Járulékfizetési támogatás
I.1.4. LIBRA ügyviteli rendszer

I.) Egyházközségek támogatása

II.4.3. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó

II.4.3.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek

Bevételek - pénzmozgást nem igénylő

I.1. Működési támogatások

Befektetési Alap

II.4.3.3. Egyesületek, alapítványokhoz kapcsolódó bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

I.4.2. Lelkészakadémia

I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés

I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások

II.4.3.5. Általános tartalék bevételek

II.4.3.6. Egyéb bevételek

II.1. Működési támogatások

II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás

I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák

I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások

I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium

KIADÁSOK

II.4.3.4. Vis Major bevételek

ÖSSZESEN

II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása

I.4. Képzési támogatások

I.1.2. Működési támogatás

I.1.5. Új egyházközségek alapításának támogatása

I.2.2. Belső egyházi kártalanítás

2/6.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi II. törvény 1a. számú melléklete

adatok eFt-ban

204 700

264 635

59 935

69 100

91 710

22 610

51 100

18 000

40 610

22 610

72 700

85 217

12 517

54 700

18 000

30 517

12 517

62 900

87 708

24 808

44 900

18 000

42 808

24 808

1 774 400

3 241 768

1 467 368

487 000

496 416

9 416

28 200

5 500

2 500

IV.1.1.2.1. Működés

1 500

IV.1.1.2.2. Ordass-díj

500

IV.1.1.2.3. Prónay-díj

500

6 300

IV.1.1.3.1. Működés

300

IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása

6 000

5 600

1 000

300

7 000

385 000

386 504

1 504

203 200

58 500

16 400

2 500

35 000

6 000

4 000

3 000

4 000

8 000

2 400

3 904

1 504

7 000

12 000

2 000

3 000

12 000

73 800

81 712

7 912

17 700

IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat

3 400

IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés

14 300

30 000

9 900

2 100

6 200

1 900

9 812

7 912

6 000

853 377

2 036 763

1 183 386

46 500

77 023

30 523

8 000

16 036

8 036

10 000

32 487

22 487

600

III.2.2. Hitéleti célok támogatása

III.1.1. Működési költségek

III.) Egyházkerületi feladatok ellátása

III.1. Déli Egyházkerület

IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok

III.3.1. Működési költségek
III.3.2. Hitéleti célok támogatása

III.2. Északi Egyházkerület

IV.) Országos Egyház feladatai

III.2.1. Működési költségek

III.1.2. Hitéleti célok támogatása

IV.1.2.10. Telefon
IV.1.2.11. Bankköltség
IV.1.2.12. Informatikai feladatok
IV.1.2.13. Egyéb (könyv, reprezent., fénymás.)
IV.1.2.14. Utazási költség
IV.1.2.15. Oktatás, továbbképzés
IV.1.2.16. Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége

IV.1.2.1. Illetmények
IV.1.2.2. Bérjárulékok
IV.1.2.3. Béren kívüli juttatások
IV.1.2.4. Munkába járási költségek
IV.1.2.5. Iroda bérleti díj + rezsi
IV.1.2.6. Költözés
IV.1.2.7. Irodai berendezések
IV.1.2.8. Irodaszerek
IV.1.2.9. Posta

IV.1.1.1. Zsinat
IV.1.1.2. Országos Presbitérium

IV.1.1.3. Elnökség

IV.1.1.4. Püspöki tanács
IV.1.1.5. Számvevőszék
IV.1.1.6. Bíróság
IV.1.1.7. Bizottságok

IV.1.3. Egyéb országos működési költségek

IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok

IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése
IV.1.3.3. Informatikai feladatok
IV.1.3.4. Utazási költség

IV.2.1.2. Orgonaprogram
IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó

IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok

IV.1. Országos Egyház működés

IV.1.1. Vezető testületek működése

III.3. Nyugati Egyházkerület

IV.1.3.5. Szakértői feladatok

IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások

IV.1.2. Országos Iroda működési költségek

IV.1.2.17. Szakértői feladatok

IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer

IV.2.1. Egyházzenei feladatok

3/6.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi II. törvény 1a. számú melléklete

adatok eFt-ban

5 100

22 800

83 500

90 871

7 371

1 500

8 000

4 500

7 437

2 937

1 200

4 000

2 600

4 500

6 500

2 000

1 500

6 000

4 000

2 000

4 434

2 434

20 100

5 200

2 000

1 100

300

9 000

6 000

56 600

66 480

9 880

2 000

1 000

3 000

7 000

1 000

2 000

2 300

4 800

900

15 200

10 000

10 904

904

5 300

14 276

8 976

1 100

37 100

73 945

36 845

13 000

8 500

1 834

3 200

6 355

3 155

500

300

2 500

32 500

30 000

7 500

9 356

1 856

1 600

78 777

114 079

35 302

29 677

55 678

26 001

35 000

40 000

5 000

10 300

11 001

701

3 800

3 600

97 200

95 200

2 000

40 600

13 400

14 400

12 800

IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ,
IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba

IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp

IV.2.6.2. Sajtóbizottsági programok

IV.2.5.2. Luther rajzfilm

IV.2.2. Evangélizációs és missziói feladatok

IV.2.1.4. Lutheránia énekkar

IV.2.2.18. Lelkészkonferencia - Balatonszárszó

IV.2.3.13. Szélrózsa találkozó
IV.2.3.14. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín

IV.2.4. Külügyi kapcsolatok

IV.2.4.8. Határon túli magyarok

IV.2.2.6. Szlovák szolgálat

IV.2.4.9. Szakértői díj

IV.2.2.13. Cigánymiszió

IV.2.3.8. Ökumenikus Ifjúsági Programok
IV.2.3.9. Hangtechnikai és könnyüzenei szolgáltatások

IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok

IV.2.5.4. Tényfeltáró bizottság feladatai

IV.2.6. Kommunikációs feladatok

IV.2.5.3. Sztehlo Gábor ösztöndíj

IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció

IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége

IV.2.3.1. XXVI. Hittanverseny, gyereknap

IV.2.2.17. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota

IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI

IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése
IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)
IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)
IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió

IV.2.2.8. Luther500 és Zákeus kupa
IV.2.2.9. Gyülekezeti háttértámogatás
IV.2.2.10. Számítástechnikai pályázat
IV.2.2.11. Egyéb programok
IV.2.2.12. Kórház misszió

IV.2.4.2. Tagdíjak
IV.2.4.3. Közép-Európai Keresztény Találkozó
IV.2.4.4. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó
IV.2.4.5. Kirchentag

IV.2.3.10. Egyéb programok

IV.2.2.14. Női misszió
IV.2.2.15. Reptéri misszió
IV.2.2.16. Börtön misszió

IV.2.3.2. Bábfesztivál
IV.2.3.3. VII. Ovisolimpia
IV.2.3.4. Ifjúsági vezetőképzés
IV.2.3.5. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)
IV.2.3.6. Szakmai megbízási díj (marketinges szakember)
IV.2.3.7. Szakmai segédanyagok fordítsa,kiadása

IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót

IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok

IV.2.3.11. Egyetemi gyülekezetek feladatai
IV.2.3.12. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)

IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása

IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése

IV.2.4.6. Reformációi állomások
IV.2.4.7. Wittenbergi magyar napok

IV.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai

IV.2.5.5. Andorka Eszter program

4/6.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi II. törvény 1a. számú melléklete

adatok eFt-ban

153 600

157 967

4 367

1 290

149 600

IV.2.8.2.1. Evangélikus Hittudományi Egyetem

131 600

IV.2.8.2.2. Luther Otthon - Szakkollégium

15 000

IV.2.8.2.3. Evangélikus Roma Szakkollégium

500

IV.2.8.2.4. Hittantanár képzés támogatása

2 500

4 000

3 077

8 600

28 209

19 609

1 200

1 037

-163

7 400

IV.2.9.2.1. Diakónia napja

1 500

IV.2.9.2.2. Diakóniai továbbképzések szakmacsoportok szerint

3 900

IV.2.9.2.3. Könyvvizsgálat

2 000

19 772

2 000

2 000

70 900

1 082 598

1 011 698

66 500

228 198

161 698

1 400

1 500

600

900

850 000

178 000

192 041

14 041

178 000

192 041

14 041

13 750

3 498

252

10 000

434 023

708 589

274 566

140 000

170 548

30 548

80 000

103 122

23 122

60 000

66 828

6 828

598

13 200

68 170

54 970

3 000

50 282

47 282

7 500

8 312

812

2 700

9 576

6 876

39 200

92 090

52 890

1 000

7 000

1 500

10 500

2 500

2 400

1 800

4 500

2 400

5 600

58 490

52 890

61 683

100 023

174 498

74 475

100 023

162 438

62 415

12 060

IV.2.8.2. Felsőoktatási feladatok

IV.2.8.3. Felnőttképzés

IV.2.9. Diakóniai feladatok

IV.3.3.7. Sárszentlőrinci Népfőiskola

IV.2.13. Gyűjteményi feladatok

IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

IV.2.8. Oktatási feladatok

IV.2.8.1. Offertórium

IV.3.2. Szociális segélyezés

IV.3.2.1. Szociális támogatások

IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása

IV.3.1.3. Egyéb beruházások

IV.3.3.2. Evangélium Színház

IV.3.3.8. Szőlőtő Alapítvány (Györköny)
IV.3.3.9. Magyar Bibliatársulat Alapítvány
IV.3.3.10. Magyar Protestáns Kollégium
IV.3.3.11. MKIE - Sóvár Konferencia Központ

IV.2.9.2. Szakmai programok

IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok

IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés

IV.2.11. Pályázati feladatok

IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok

IV.3.1. Beruházások

IV.2.9.3. Menekültügy

IV.3.5. Általános tartalék

IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék

IV.3.3.3. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület

IV.2.8.4. Beruházási, felújítási támogatások

IV.3.3.1. Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)

IV.3.3.6. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)

IV.3.5.2. Járulékfizetési kötelezettségre elkülönített nevesített tartalék

IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása
IV.3.1.2. Gépjármű program

IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék - Zelenka Pál Szolidaritási Alap

IV.2.13.1. Evangélikus Országos Könyvtár
IV.2.13.2. Evangélikus Országos Levéltár
IV.2.13.3. Evangélikus Országos Múzeum

IV.3.4. Vis major tartalék

IV.2.11.3. Pályázati képzések
IV.2.11.4. Fejlesztői konferencia
IV.2.11.5. Szakértői feladatok

IV.2.9.1. Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon megszüntetése

IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás

IV.3.3.4. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj
IV.3.3.5. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)

IV.3.3.12. Egyéb támogatások

IV.2.11.2. Turisztikai programok működtetése

IV.3.2.2. Partnerhilfe
IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium

IV.2.11.6. Pályázatok

IV.2.13.4. Gyűjteményi állomány bővítése

5/6.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi II. törvény 1a. számú melléklete

adatok eFt-ban

141 600

130 500

900

700

4 500

5 000

2 466 500

6 409 050

3 942 550

2 466 500 6 409 050

3 942 550

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó vagyonváltozás

IV.3.6.2. Evangélikus papné találkozó

Kiadások - pénzmozgást nem igénylő

IV.3.6.4. Egészségügyi állapotfelmérés

IV.3.6.3. Katalin bál

IV.3.6. Egyéb kiadások

IV.3.5.4. Orgona felújításra elkülönített nevesített tartalék

IV.3.5.3. Evangélikus Információs Szolgálat (EISZ) működésére
elkülönített nevesített tartalék

IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés

IV.3.6.5. Egyéb

KIADÁSOK ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

6/6.