4. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Átcsopor-
tosítás
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
1.
X7010000
0
0
0
11 500
22
9 419
2.
X7010100
0
0
0
4 500
22
3 688
3.
X7010101
0
0
0
4 500
22
3 688
a zsinat egyik elnöke
D
r
4.
X7010200
0
0
0
1 500
0
997
5.
X7010201
0
0
0
1 500
0
997
az országos irodaigazgató
K
r
6.
X7010300
0
0
0
4 800
0
4 529
7.
X7010301
0
0
0
4 500
0
4 482
az elnök püspök,
országos felügyelő
G
á
8.
X7010302
0
0
0
300
0
46
az országos irodaigazgató
K
r
9.
X7010400
0
0
0
100
0
111
10.
X7010401
0
0
0
100
0
111
az elnök-püspök
G
á
11.
X7010500
0
0
0
300
0
74
12.
X7010501
0
0
0
300
0
74
a számvevőszék elnöke
D
r
13.
X7010600
0
0
0
300
0
20
14.
X7010601
0
0
0
300
0
20
a bíróság elnöke
D
r
15.
X7020000
71 964
140 400
18 500
414 971
145 767
367 923
16.
X7020200
14 131
0
15 000
36 261
0
20 597
17.
X7020201
6 569
0
0
13 569
0
5 533
az egyházzenei bizottság elnöke
K
e
18.
X7020202
7 562
0
15 000
17 562
0
10 075
az egyházzenei bizottság elnöke
K
e
19.
X7020203
0
0
0
500
0
359
az egyházzenei bizottság elnöke
K
e
20.
X7020204
0
0
0
4 630
0
4 630
az országos irodaigazgató
K
r
21.
X7020300
0
0
0
28 000
0
28 000
22.
X7020301
0
0
0
19 000
0
19 000
a gyűjteményi tanács elnöke
K
o
Orgonaprogram
Zenei konferencia, kórustalálkozó
Lutheránia énekkar
Gyűjteményi tanács
Működési támogatás - vidéki szakgyűjtemények
Számvevőszék működési költsége
Bíróság
Bíróság működési költsége
Bizottságok
Egyházzenei bizottság
Egyházzenei bizottsági feladatok
Elnökség
Elnökségi különkeret
Elnökség működési költség
Püspöki tanács
Püspöki tanács működési költség
Számvevőszék
Szakmai ellenjegyző
Testületek
Zsinat
Zsinat működési költség
Országos Presbitérium
Országos Presbitérium működési költség
Ssz.
X Kód
Megnevezés
2015. évi
maradvány
2016. évi tervezett
2016. évi tényleges
1/12.
4. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Átcsopor-
tosítás
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Szakmai ellenjegyző
Testületek
Ssz.
X Kód
Megnevezés
2015. évi
maradvány
2016. évi tervezett
2016. évi tényleges
23.
X7020310
0
0
0
9 000
0
9 000
24.
X7020311
0
0
0
6 000
0
6 000
a gyűjteményi tanács elnöke
K
o
25.
X7020312
0
0
0
3 000
0
3 000
a gyűjteményi tanács elnöke
K
o
26.
X7020400
2 709
4 400
2 000
34 359
17 347
41 764
27.
X7020401
0
0
0
8 000
100
8 076
az evangélizációs és
missziói bizottság elnöke
L
u
28.
X7020405
2 709
2 500
0
6 709
2 798
4 070
az evangélizációs és
missziói bizottság elnöke
L
u
29.
X7020407
0
0
0
1 000
0
1 015
országos szlovák lelkész
G
u
30.
X7020410
0
1 900
2 000
18 650
14 449
28 603
a gyülekezeti és missziói
osztály vezetője
N
é
31.
X7020700
0
0
1 500
3 500
9
4 745
32.
X7020701
0
0
1 500
3 500
9
4 745
az OP által kijelölt személy
Z
á
33.
X7020800
2 875
23 000
0
70 975
26 947
82 614
34.
X7020801
0
3 000
0
19 100
2 664
18 683
a gyülekezeti és missziói
osztály vezetője
N
é
35.
X7020802
0
0
0
3 500
0
3 200
a gyülekezeti és missziói
osztály vezetője
N
é
36.
X7020803
684
2 500
0
8 684
2 632
7 912
a gyermek és ifjúsági
bizottság elnöke
L
á
37.
X7020804
2 191
17 500
0
39 691
21 651
52 819
a Szélrózsa találkozó vezetője
M
e
38.
X7020900
20 402
113 000
0
171 702
95 599
137 898
39.
X7020901
0
3 000
0
21 300
3 781
22 523
40.
/1
Tagdíjak
0
0
0
8 300
8 621
a külügyekért felelős püspök
D
r
41.
/2
Utazási és programköltségek
0
3 000
0
10 700
3 781
12 103
a külügyekért felelős püspök
D
r
42.
/3
Napidíj
0
0
0
2 300
1 799
a külügyekért felelős püspök
D
r
43.
X7020902
2 342
0
0
10 342
6 976
15 462
az OP által kijelölt személy
V
é
44.
X7020910
18 060
110 000
0
140 060
84 842
99 913
Gyermek és ifjúsági pályázat (ifjúsági offertórium +
kiegészítés)
Szélrózsa találkozó
Külügyi kapcsolatok
Külügyi kapcsolattartás költsége
Határon túli magyarok
Kiemelt külügyi programok
Gyülekezeti missziói feladatok
Tényfeltáró bizottság
Tényfeltáró bizottsági feladatok
Ifjúsági bizottság
Gyermek és ifjúsági feladatok
Egyetemi Gyülekezetek feladatai
Egyházközségi gyűjtemények működtetésére
Gyülekezeti anyakönyvek restaurálása
Evangélizációs és missziói bizottság
Missziói bizottsági feladatok
Missziói pályázat (missziói offertórium +
kiegészítés)
Szlovák szolgálat
Pályázatok
2/12.
4. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Átcsopor-
tosítás
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Szakmai ellenjegyző
Testületek
Ssz.
X Kód
Megnevezés
2015. évi
maradvány
2016. évi tervezett
2016. évi tényleges
45.
/1
Közép-Európai Keresztény Találkozó (Budapest)
18 060
110 000
0
140 060
84 842
99 913
a külügyekért felelős püspök
D
r
46.
X7021000
30 254
0
0
53 081
5 689
35 912
47.
X7021001
24 897
0
0
44 724
0
22 223 a Reformációi Emlékbizottság elnöke
D
r
48.
X7021002
5 357
0
0
8 357
5 689
13 689 a Reformációi Emlékbizottság elnöke
D
r
49.
X7021100
1 593
0
0
10 093
176
9 568
50.
X7021101
1 593
0
0
10 093
176
9 568
a Sztehlo bizottság elnöke
B
e
51.
X7029000
0
0
0
7 000
0
6 825
52.
X7029001
0
0
0
7 000
0
6 825
az országos irodaigazgató
K
r
53.
X7030000
936 969
3 556 554
-69 673
3 479 141
3 219 427
2 558 284
54.
X7031000
709 959
3 241 562
-69 673
2 433 980
2 899 877
1 623 081
55.
X7031001
952 810
2 200 500
0
405 900
2 210 053
389 083
56.
/1
Járadék + kiegészítés
0
1 533 400
0
0
1 556 855
0
57.
/2
SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)
0
646 100
0
0
614 606
0
58.
/3
Kamat - szabad felhasználású
0
0
0
0
4 458
0
59.
/4
Hosszútávú befektetés
952 810
12 000
0
0
23 490
0
az országos presbitérium
O
P
60.
/5
Irodai berendezések
0
0
0
6 000
3 823
az országos irodaigazgató
K
r
61.
/6
Irodai anyagok
0
0
0
4 000
2 571
az országos irodaigazgató
K
r
62.
/7
Utazás, kiküldetés
0
0
0
1 000
764
az országos irodaigazgató
K
r
63.
/8
Oktatás, továbbképzés
0
0
0
1 500
1 832
az országos irodaigazgató
K
r
64.
/9
Szakértés, könyvvizsgálat, üzleti tanácsadás
0
0
0
18 000
21 591
az országos irodaigazgató
K
r
65.
/10
Posta- és telefonköltség
0
0
0
7 000
6 159
az országos irodaigazgató
K
r
66.
/11
Bankköltség, tranzakciós illeték
0
0
0
8 000
7 726
az országos irodaigazgató
K
r
Bizottságok működési költségei
Önkormányzatok
Országos Egyház
Országos Egyház feladatai
Reformációi emlékbizottság
Reformációi emlékbizottság feladatai
Luther rajzfilm
Sztehlo Gábor bizottság
Sztehlo Gábor bizottság - ösztöndíj
Bizottságok működése
3/12.
4. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Átcsopor-
tosítás
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Szakmai ellenjegyző
Testületek
Ssz.
X Kód
Megnevezés
2015. évi
maradvány
2016. évi tervezett
2016. évi tényleges
67.
/12
Illetmények
0
4 600
0
249 400
3 512
238 434
az országos irodaigazgató
K
r
68.
/13
Béren kívüli juttatások
0
0
0
21 300
750
21 498
az országos irodaigazgató
K
r
69.
/14
Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége
0
0
0
2 500
2 179
az országos irodaigazgató
K
r
70.
/15
Munkába járási költségek
0
0
0
2 500
2 015
az országos irodaigazgató
K
r
71.
/16
Bérjárulékok
0
1 600
0
74 900
1 334
70 449
az országos irodaigazgató
K
r
72.
/17
Továbbszámlázott eszközök, szolgáltatások
0
2 800
0
2 800
4 862
4 516
az országos irodaigazgató
K
r
73.
/18
Szakkönyvek, jogtár
0
0
0
1 000
661
az országos irodaigazgató
K
r
74.
/19
Egyéb nem részletezett költségek, ráfordítások
0
0
0
6 000
186
4 865
az országos irodaigazgató
K
r
75.
X7031002
0
0
0
12 000
1 633
14 545
az országos irodaigazgató
K
r
76.
X7031003
0
18 400
0
68 800
18 089
58 178
77.
/1
Ingatlanok fenntartása, működtetése
0
12 200
0
40 000
12 473
32 595
az országos irodaigazgató
K
r
78.
/2
Üllői úti székház - bérleti díj, költözési költségek
0
6 200
0
28 800
5 616
25 583
az országos irodaigazgató
K
r
79.
X7031004
0
0
0
11 000
16
9 512
az országos irodaigazgató
K
r
80.
X7031005
179 371
0
0
79 371
12 822
60 495
a pályázati szabályrendelet szerint
O
P
81.
X7031009
0
0
0
4 500
420
3 892
a kerületi elnökség egyik tagja,
országos irodaigazgató
S
z
82.
X7031012
221 259
0
-69 673
140 162
0
13 595
83.
/1
Kötelezettséggel nem terhelt tartalék
195 062
0
-54 673
110 625
0
11 058
a 4. § (3) bekezdés szerint
1
.
84.
/2
Evangélikus Információs Szolgálat - EISZ
2 537
0
0
2 537
2 537
a 4. § (3) bekezdés szerint
1
.
85.
/3
Járulékfizetési kötelezettségre elkülönített
nevesített tartalék
23 660
0
0
12 000
0
a 4. § (3) bekezdés szerint
1
.
86.
/4
Orgona felújításra elkülönített nevesített tartalék
0
0
-15 000
15 000
0
a 4. § (3) bekezdés szerint
1
.
87.
X7031013
61 683
0
0
0
0
0
a 4. § (3) bekezdés szerint
1
.
88.
X7031014
0
0
0
1 000
0
415
az építési és ingatlanrendezési
osztály vezetője
F
i
Számítástechnika - internetes szerver üzemeltetés,
fejlesztés
Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás
Lelkészek, világi tisztségviselők, országos irodai
alkalmazottak egészségi állapotfelmérése
Általános tartalék
Vis Major/katasztrófa alap
Építési szakértői díjak
Gépjárművek fenntartása, működtetése
Ingatlanok fenntartása, működtetése
4/12.
4. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Átcsopor-
tosítás
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Szakmai ellenjegyző
Testületek
Ssz.
X Kód
Megnevezés
2015. évi
maradvány
2016. évi tervezett
2016. évi tényleges
89.
X7031015
0
0
0
1 000
0
499
az építési és ingatlanrendezési
osztály vezetője
H
e
90.
X7031016
10 225
0
0
174 225
0
150 184
az országos irodaigazgató
K
r
91.
X7031100
-715 389
1 022 662
0
1 536 022
656 844
922 683
92.
X7031101
0
0
0
1 200
0
1 472 az elnök püspök, országos felügyelő
G
á
93.
X7031102
0
0
0
500
0
0 az elnök püspök, országos felügyelő
G
á
94.
X7031103
0
0
0
500
0
0 az elnök püspök, országos felügyelő
G
á
95.
X7031105
0
0
0
2 500
0
2 635
az országos irodaigazgató
K
r
96.
X7031106
0
0
0
900
0
776
az OP által kijelölt személy
F
a
97.
X7031107
0
0
0
3 000
0
2 813
az OP által kijelölt személy
D
.
98.
X7031108
0
0
0
4 200
0
3 478
a lelkészakadémia elnöke
D
r
99.
X7031110
0
0
0
700
0
547
az országos felügyelő
P
r
100.
X7031111
0
0
0
4 500
0
1 729
az OP által kijelölt személy
D
r
101.
X7031112
0
0
0
3 000
1 911
3 882
az OP által kijelölt személy
V
a
102.
X7031153
21 377
15 000
0
76 377
41 017
95 566
a gépjármű igénylési
szabályrendelet szerint
K
r
103.
X7031154
12 719
0
0
27 000
0
25 507
az országos irodaigazgató
K
r
104.
X7031157
0
90 000
0
90 000
101 418
101 796
105.
/1
Bérkompenzáció
0
90 000
0
90 000
101 418
101 796
az országos irodaigazgató
K
r
106.
X7031158
17 945
20 400
0
38 645
30 673
29 146
107.
/1
Katalin bál
0
400
0
700
1 493
1 793
az országos irodaigazgató
K
r
108.
/2
Menekültügy
17 945
0
0
17 945
29 180
27 353
az országos irodaigazgató
K
r
109.
/3
Turisztikai programok működtetése
0
20 000
0
20 000
0
0
a pályázati osztály vezetője
K
o
110.
X7031159
-767 430
825 262
0
860 000
3 057 929
186 525
Felnőtt képzés
Gépkocsi program
Egységes ügyviteli rendszer működtetése
Egyéb állami támogatások
Országos kiemelt programok
Országos pályázatok
Lelkész-, egyéb konferenciák
Evangélikus papné találkozó
Gyülekezeti munkatársképzés
Lelkészakadémia
Országos felügyelői konferencia
Presbiterképzés
Ingatlan felmérés, becslés
Egyházi fenntartói járulék - Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap
Kiemelt célok, feladatok
Péterfy Sándor-díj
Ordass-díj
Prónay-díj
5/12.
4. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Átcsopor-
tosítás
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Szakmai ellenjegyző
Testületek
Ssz.
X Kód
Megnevezés
2015. évi
maradvány
2016. évi tervezett
2016. évi tényleges
111.
/1
Turisztikai - Közép-Dunántúli Operatív Program
-151 716
151 716
0
0
181 425
495
az országos irodaigazgató
K
r
112.
/2
Turisztikai - Észak-Magyarországi Operatív
Program
-214 012
214 012
0
0
207 634
3 240
az országos irodaigazgató
K
r
113.
/3
Turisztikai - Észak-Alföldi Operatív Program
-186 631
186 631
0
0
170 860
110
az országos irodaigazgató
K
r
114.
/4
Üllői úti székház felfelújítása - KEOP + saját
-139 788
197 620
0
860 000
194 658
172 450
az országos irodaigazgató
K
r
115.
/5
Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ,
Révfülöp - KEOP
-75 283
75 283
0
0
74 351
1 230
az országos irodaigazgató
K
r
116.
/6
Reformáció500 kampány - kommunikációs
feladatok
0
0
0
0
9 000
9 000
az országos irodaigazgató
K
r
117.
/7
Kiemelt egyházközségi beruházások
0
0
0
0
2 220 000
0
118.
X7031901
0
72 000
0
423 000
-2 576 103
466 810
119.
X7033000
49 013
6 700
0
255 213
14 248
202 827
120.
X7033100
20 379
2 300
0
90 179
2 769
68 038
121.
X7033101
0
1 600
0
51 800
1 678
43 985
122.
/1
Illetmények és bérjárulékok
0
0
0
37 700
36 924
a déli kerületi elnökség
egyik tagja
G
á
123.
/2
Egyéb költségek, ráfordítások
0
1 600
0
14 100
1 678
7 061
a déli kerületi elnökség
egyik tagja
G
á
124.
X7033102
20 379
700
0
38 379
1 091
24 053
a déli kerületi elnökség
egyik tagja
G
á
125.
X7033200
12 782
3 000
0
86 782
7 365
78 631
126.
X7033201
0
2 300
0
56 000
3 213
55 815
127.
/1
Illetmények és bérjárulékok
0
0
0
39 200
40 747
az északi kerületi elnökség
egyik tagja
D
r
128.
/2
Egyéb költségek, ráfordítások
0
2 300
0
16 800
3 213
15 069
az északi kerületi elnökség
egyik tagja
D
r
129.
X7033202
12 782
700
0
30 782
4 152
22 815
az északi kerületi elnökség
egyik tagja
D
r
130.
X7033300
15 852
1 400
0
78 252
4 114
56 158
131.
X7033301
0
700
0
44 400
1 106
38 708
132.
/1
Illetmények és bérjárulékok
0
0
0
31 200
28 384
a nyugati kerületi elnökség
egyik tagja
S
z
Északi Egyházkerület feladatai
Különkeret
Nyugati Egyházkerület
Nyugati Egyházkerület feladatai
Befektetett eszközökhöz kapcsolódó vagyonváltozás
Egyházkerületek
Déli Egyházkerület
Déli Egyházkerület feladatai
Különkeret
Északi Egyházkerület
6/12.
4. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Átcsopor-
tosítás
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Szakmai ellenjegyző
Testületek
Ssz.
X Kód
Megnevezés
2015. évi
maradvány
2016. évi tervezett
2016. évi tényleges
133.
/2
Egyéb költségek, ráfordítások
0
700
0
13 200
1 106
10 324
a nyugati kerületi elnökség
egyik tagja
S
z
134.
X7033302
15 852
700
0
33 852
3 008
17 450
a nyugati kerületi elnökség
egyik tagja
S
z
135.
X7034000
7 079
0
0
60 000
0
53 800
136.
X7034001
7 079
0
0
60 000
0
53 800
az országos irodaigazgató
K
r
137.
X7035000
170 918
308 292
0
729 948
305 302
678 576
138.
X7035001
50 892
308 292
0
582 883
305 302
560 743
139.
/1
Járadékfizetés
643
0
0
94 000
0
93 357
az országos irodaigazgató
K
r
140.
/2
Működési támogatás
2 060
0
0
116 060
0
109 275
a kerületi elnökség egyik tagja
S
z
141.
/3
Járulékfizetési támogatás
22 039
0
0
65 000
0
60 049
az országos irodaigazgató
K
r
142.
/4
Hitoktatói díjak
26 619
165 000
0
165 000
162 943
163 999
az országos irodaigazgató
K
r
143.
/5
Kislétszámú hit és erkölcstan oktatás - kiegészítés
0
60 000
0
60 000
48 638
48 638
az országos irodaigazgató
K
r
144.
/6
Kistelepülési illetmény pótlék
0
69 000
0
69 000
66 220
66 220
a kerületi elnökség egyik tagja
S
z
145.
/7
Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány,
offertórium terhére
223
4 600
0
4 823
5 480
500
az országos GAS-elnök
S
e
146.
/8
Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás
0
8 000
0
8 000
15 890
15 890
az országos irodaigazgató
K
r
147.
/9
Egyéb külföldi céltámogatások
-692
1 692
0
1 000
6 131
2 815
az országos irodaigazgató
K
r
148.
/10
Egyéb
0
0
0
0
0
0
az országos irodaigazgató
K
r
149.
X7035002
113
0
0
81 113
0
81 000
az egyházmegyei elnökség
egyik tagja
e
s
150.
X7035003
112 531
0
0
51 570
0
34 823
az országos presbitérium
O
P
151.
X7035004
7 382
0
0
14 382
0
2 010
az országos presbitérium
O
P
152.
X7040000
3 795 033
11 443 708
51 173
11 811 866
14 755 836
13 546 008
153.
X7040100
2 482 707
8 532 818
0
8 843 676
11 463 730
10 344 358
154.
X7040101
2 461 746
8 527 000
0
8 687 697
11 457 789
10 195 984
Intézmények, alapok
Oktatási
Oktatási intézményi állami támogatások
Egyházmegyék működésének támogatása
Egyházközségek
Egyházközségek feladatainak támogatása
Felújítási támogatás (egyházmegyék döntése alapján)
Szabályrendelet szerinti felújítási támogatások,
vásárlás
Belső egyházi kártalanítás
Különkeret
Egyházmegyék
7/12.
4. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Átcsopor-
tosítás
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Szakmai ellenjegyző
Testületek
Ssz.
X Kód
Megnevezés
2015. évi
maradvány
2016. évi tervezett
2016. évi tényleges
155.
0
5 275 000
0
5 275 000
5 351 155
5 349 528
az oktatási osztály vezetője
V
a
156.
0
271 000
0
271 000
437 265
437 189
az oktatási osztály vezetője
V
a
157.
30 997
200 000
0
230 997
215 730
227 059
az országos irodaigazgató
K
r
158.
2 430 749
2 731 000
0
2 860 700
5 376 189
4 108 048
159.
/1
Működés finanszírozás
0
2 726 000
0
2 522 000
2 747 960
2 549 206
az országos presbitérium
O
P
160.
/2
Korrekció
0
0
0
0
2 608 084
852 550
az országos presbitérium
O
P
161.
/3
Tartalékalapi célok
2 430 749
5 000
0
338 700
20 145
706 292
az oktatási intézmények tartalék
alap szabályrendelete szerint
e
l
162.
0
50 000
0
50 000
77 451
74 161
az oktatási osztály vezetője
V
a
163.
X7040102
18 000
0
0
147 200
0
143 825
164.
/1
Evangélikus Hittudományi Egyetem
18 000
0
0
127 200
0
127 200
az országos irodaigazgató
K
r
165.
/2
Luther Otthon - Szakkollégium
0
0
0
15 000
0
15 000
az országos irodaigazgató
K
r
166.
/3
Magyar Protestáns Kollégium
0
0
0
4 500
0
1 125
az országos irodaigazgató
K
r
167.
/4
Evangélikus Roma Szakkollégium
0
0
0
500
0
500
az országos irodaigazgató
K
r
168.
X7040103
3 077
0
0
3 077
0
0
169.
/1
Egyéb
3 077
0
0
3 077
0
0
az országos presbitérium
O
P
170.
X7040104
-5 818
5 818
0
0
5 822
19
171.
/1
Bonyhádi ugrócentrum
-5 818
5 818
0
0
5 818
0
az országos irodaigazgató
K
r
172.
/4
Egyéb
0
0
0
0
4
19
az országos irodaigazgató
K
r
173.
X7040110
5 702
0
0
5 702
119
4 531
174.
X7040115
5 702
0
0
5 702
119
4 531
az oktatási és nevelési
bizottság elnöke
T
ö
175.
X7040200
261 704
2 135 790
0
2 168 600
2 498 454
2 416 307
176.
X7040201
268 883
2 126 900
0
2 160 200
2 485 665
2 403 925
Oktatási intézmények offertórium
Diakóniai
Diakóniai intézményi állami támogatások
Oktatási intézmények tartalékalap
Egyéb támogatott célok
Működési támogatás
Beruházási, felújítási támogatások
Pályázatok
Oktatáshoz kapcsolódó feladatok
Bérfinanszírozás
Feladatfinanszírozás
Hit és erkölcstan finanszírozás
8/12.
4. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Átcsopor-
tosítás
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Szakmai ellenjegyző
Testületek
Ssz.
X Kód
Megnevezés
2015. évi
maradvány
2016. évi tervezett
2016. évi tényleges
177.
0
1 158 300
0
1 158 300
1 235 534
1 237 602
a diakóniai osztály vezetője
B
u
178.
0
138 600
0
138 600
216 605
216 858
a diakóniai osztály vezetője
B
u
179.
268 883
830 000
0
863 300
1 033 526
949 465
180.
/1
Kiegészítő támogatás
0
827 000
0
744 300
865 188
781 244
az országos presbitérium
O
P
181.
/2
Korrekció
0
0
0
0
138 188
61 324
az országos presbitérium
O
P
182.
/3
Tartalékalapi célok
268 883
3 000
0
119 000
30 150
106 897
a diakóniai intézmények tartalék
alap szabályrendelete szerint
e
l
183.
X7040205
1 711
0
0
600
0
674
az országos irodaigazgató
K
r
184.
X7040206
0
0
0
0
8 686
8 648
185.
/1
Egyéb
0
0
0
0
8 686
8 648
az országos irodaigazgató
K
r
186.
X7040210
-8 890
8 890
0
7 800
4 103
3 059
187.
X7040211
-8 890
8 890
0
7 800
4 103
3 059
a diakóniai osztály vezetője
B
u
188.
X7040300
986 021
500 000
0
409 000
548 795
387 612
189.
X7040302
986 021
500 000
0
409 000
548 795
387 612
190.
/1
Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
működése, tartalékalap
0
8 000
0
12 000
18 541
9 874
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezetője
M
u
191.
/2
Egyházi személyek nyugdíjjáruléka
0
164 000
0
0
176 294
0
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezetője
M
u
192.
/3
Szolgálatba állítók járuléka
0
164 000
0
0
177 680
0
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezetője
M
u
193.
/4
Egyházi fenntartói járulék
0
164 000
0
0
176 280
0
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezetője
M
u
194.
/5
Nyugdíj-kiegészítő kifizetések
0
0
0
158 000
0
152 694
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezetője
M
u
195.
/6
Segélyfedezeti kifizetések
0
0
0
28 000
0
29 414
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezetője
M
u
196.
/7
Egyéb kifizetések
0
0
0
211 000
0
195 628
a Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap vezetője
M
u
197.
X7040400
58 809
10 000
0
12 300
10 230
11 069
198.
X7040401
58 809
10 000
0
12 300
10 230
11 069
Szociális alap
Szociális alap ellátásai
Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon -
megszüntetése
Pályázatok
Diakóniai szakmai feladatok
Diakóniai szakmai feladatok
Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap feladatai
Alapfinanszírozás
Feladatfinanszírozás
Diakóniai intézmények tartalékalap
9/12.
4. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Átcsopor-
tosítás
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Szakmai ellenjegyző
Testületek
Ssz.
X Kód
Megnevezés
2015. évi
maradvány
2016. évi tervezett
2016. évi tényleges
199.
/1
Szociális támogatások
52 342
0
0
2 300
0
2 060
a kerületi elnökség egyik tagja,
országos irodaigazgató
S
z
200.
/2
Partnerhilfe
288
7 500
0
7 500
7 291
6 767
a kerületi elnökség egyik tagja,
országos irodaigazgató
S
z
201.
/3
Gyógykezeltetési offertórium
6 179
2 500
0
2 500
2 939
2 241
a kerületi elnökség egyik tagja,
országos irodaigazgató
S
z
202.
X7040500
4 730
265 100
51 173
207 528
234 628
218 079
203.
X7040510
0
500
0
33 900
0
33 227
204.
X7040511
0
500
0
33 900
0
33 227
205.
/1
Illetmények és bérjárulékok
0
0
0
21 900
20 770
az országos könyvtár igazgatója
D
r
206.
/2
Egyéb költségek, ráfordítások
0
500
0
12 000
0
12 457
az országos könyvtár igazgatója
D
r
207.
X7040512
Pályázatok
0
0
0
0
0
0
az országos könyvtár igazgatója
D
r
208.
X7040520
3 929
0
0
31 725
1 000
25 381
209.
X7040521
3 504
0
0
31 300
0
23 956
210.
/1
Illetmények és bérjárulékok
0
0
0
22 500
15 150
az országos levéltár igazgatója
C
z
211.
/2
Egyéb költségek, ráfordítások
3 504
0
0
8 800
0
8 806
az országos levéltár igazgatója
C
z
212.
X7040522
Pályázatok
425
0
0
425
1 000
1 425
az országos levéltár igazgatója
C
z
213.
X7040530
801
63 000
51 173
120 903
27 533
136 381
214.
X7040531
798
0
0
57 900
961
58 632
215.
/1
Illetmények és bérjárulékok
0
0
0
33 000
32 225
az országos múzeum igazgatója
D
r
216.
/2
Egyéb költségek, ráfordítások
798
0
0
13 900
961
15 407
az országos múzeum igazgatója
D
r
217.
/3
Támogatás (kiállító helység)
0
0
0
11 000
11 000
az országos irodaigazgató
K
r
218.
X7040532
Pályázatok
3
63 000
51 173
63 003
26 573
77 749
az országos múzeum igazgatója
D
r
219.
X7040540
0
201 600
0
21 000
206 094
23 090
220.
X7040541
0
201 600
0
21 000
206 094
23 090
a gyűjteményi tanács elnöke
K
o
Evangélikus Országos Levéltár feladatai
Evangélikus Országos Múzeum
Evangélikus Országos Múzeum feladatai
Gyűjteményi közös működés
Gyűjteményi közös működési költségek
Gyűjteményi
Evangélikus Országos Könyvtár
Evangélikus Országos Könyvtár feladatai
Evangélikus Országos Levéltár
10/12.
4. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Átcsopor-
tosítás
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Szakmai ellenjegyző
Testületek
Ssz.
X Kód
Megnevezés
2015. évi
maradvány
2016. évi tervezett
2016. évi tényleges
221.
X7040600
0
0
0
98 400
0
96 819
222.
X7040610
0
0
0
96 400
0
95 419
223.
X7040611
0
0
0
44 300
0
43 317
224.
/1
Evangélikus Élet
0
0
0
31 500
0
31 500
az országos irodaigazgató
K
r
225.
/2
Lelkipásztor
0
0
0
5 500
0
5 500
az országos irodaigazgató
K
r
226.
/3
Credo
0
0
0
5 600
0
5 600
az országos irodaigazgató
K
r
227.
/4
Evangélikus Közlöny
0
0
0
1 700
0
717
az országos irodaigazgató
K
r
228.
X7040612
0
0
0
7 000
0
7 000
az elnök püspök,
országos felügyelő
G
á
229.
X7040614
0
0
0
30 100
0
30 100
az országos irodaigazgató
K
r
230.
X7040615
0
0
0
15 000
0
15 002
az országos irodaigazgató
K
r
231.
X7040620
0
0
0
2 000
0
1 400
232.
X7040621
0
0
0
2 000
0
1 400
az elnök püspök,
országos felügyelő
G
á
233.
X7040700
1 062
0
0
72 362
0
71 764
234.
X7040701
0
0
0
71 300
0
71 300
235.
/1
Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ,
Révfülöp
0
0
0
13 400
0
13 400
az országos irodaigazgató
K
r
236.
/2
Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia
Központ, Balatonszárszó
0
0
0
13 400
0
13 400
az országos irodaigazgató
K
r
237.
/3
Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba
0
0
0
12 800
0
12 800
az országos irodaigazgató
K
r
238.
/4
Kántorképző Intézet, Fót
0
0
0
22 800
0
22 800
az országos irodaigazgató
K
r
239.
/5
Evangélikus Missziói Központ, Cinkota
0
0
0
7 800
0
7 800
az országos irodaigazgató
K
r
240.
/6
Telekgerendás
0
0
0
1 100
0
1 100
az országos irodaigazgató
K
r
241.
X7040702
1 062
0
0
1 062
0
464
242.
/1
Egyéb
1 062
0
0
1 062
0
464
az országos presbitérium
O
P
Könyvek, kiadványok kiadásának támogatása
Egyéb intézmények
Működési támogatások
Beruházási, felújítási támogatások
Luther Kiadó
Kiadványok ártámogatása
Kiadványok előfizetési díjai
Evangélikus Információs Szolgálat (EISZ)
1 %-ot gyűjtő kampány, egyházi kommunikáció
Könyvek, kiadványok kiadásának támogatása
Kiadói
11/12.
4. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban
Bevétel
Átcsopor-
tosítás
Kifizetések
összesen
Bevétel
Kifizetések
összesen
Szakmai ellenjegyző
Testületek
Ssz.
X Kód
Megnevezés
2015. évi
maradvány
2016. évi tervezett
2016. évi tényleges
243.
X7050000
49 740
0
0
39 730
0
32 582
244.
X7050101
49 740
0
0
39 730
0
32 582
245.
/1
Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)
0
0
0
1 000
0
1 000
az országos irodaigazgató
K
r
246.
/2
Evangélium Színház
1 000
0
0
2 000
0
0
az országos irodaigazgató
K
r
247.
/3
FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület
0
0
0
7 000
0
7 000
az országos irodaigazgató
K
r
248.
/5
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj
0
0
0
1 500
0
1 500
az országos irodaigazgató
K
r
249.
/6
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
(MEÖT)
0
0
0
10 930
0
10 932
az országos irodaigazgató
K
r
250.
/7
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség
(MEVISZ)
0
0
0
2 100
0
2 100
az országos irodaigazgató
K
r
251.
/8
Sárszentlőrinci Népfőiskola
0
0
0
2 400
0
2 400
az országos irodaigazgató
K
r
252.
/9
Szőlőtő Alapítvány (Györköny)
3 000
0
0
3 000
0
0
az országos irodaigazgató
K
r
253.
/10
Magyar Bibliatársulat Alapítvány
0
0
0
1 800
0
1 800
az országos irodaigazgató
K
r
254.
/11
Egyéb
45 740
0
0
8 000
0
5 850
az elnök püspök,
országos felügyelő
G
á
255.
4 853 706
15 140 662
0
15 757 208
18 121 052
16 514 215
Ö S S Z E S E N
Egyesületek, alapítványok
Egyesületek, alapítványok támogatása
12/12.