4. sz. melléklet - Összesítő
adatok ezer Ft-ban
2017. terv
2017. tény
változás
3 256 900
2 912 979
89,44%
2 175 000
2 143 019
98,53%
I.1. Járadék + kiegészítés
1 550 000
1 496 041
96,52%
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)
625 000
632 950
101,27%
I.3. Egyéb bevételek
0
14 028
-
1 081 900
769 961
71,17%
11 267 900
14 781 107
131,18%
8 659 300
11 822 618
136,53%
2 304 300
2 648 945
114,96%
202 100
207 276
102,56%
102 200
102 269
100,07%
9 542 609
8 336 144
87,36%
1 693 204
1 641 953
96,97%
1 256 600
1 058 187
84,21%
6 119 083
5 159 910
84,32%
473 722
476 094
100,50%
24 067 409
26 030 231
108,16%
2017. terv
2017. tény
változás
6 409 050
3 339 818
52,11%
2 762 868
864 233
31,28%
139 779
133 367
95,41%
264 635
193 730
73,21%
3 241 768
2 148 488
66,28%
11 313 131
12 283 939
108,58%
8 704 531
9 361 934
107,55%
2 304 300
2 612 485
113,37%
202 100
207 678
102,76%
102 200
101 842
99,65%
2 454 800
2 401 852
97,84%
426 000
376 770
88,44%
632 000
761 982
120,57%
1 172 800
1 136 124
96,87%
224 000
126 976
56,69%
20 176 981
18 025 609
89,34%
7 087 809
5 934 292
83,73%
1 267 204
1 265 183
99,84%
624 600
296 205
47,42%
4 946 283
4 023 785
81,35%
249 722
349 118
139,80%
3 890 428
4 815 861
123,79%
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási intézményi tartalékalap
IV. Diakóniai intézményi tartalékalap
EGYENLEG
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási intézményi tartalékalap
IV. Diakóniai intézményi tartalékalap
IV. Országos Egyház feladatai
KIADÁSOK ÖSSZESEN
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT
FELADATOK
I. Köznevelési feladatok
II. Diakóniai feladatok
III. Gyűjteményi feladatok
IV. Kistelepülésen működő Egyházközségek támogatása
KIADÁSOK
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK
I. Egyházközségek támogatása
II. Egyházmegyék támogatása
III. Egyházkerületi feladatok ellátása
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási intézményi tartalékalap
IV. Diakóniai intézményi tartalékalap
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
I. Köznevelési feladatok
II. Diakóniai feladatok
III. Gyűjteményi feladatok
IV. Kistelepülésen működő Egyházközségek
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK - felhalmozott vagyonnal
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK -
ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV ÉS TÉNY ADATAI
ÖSSZESÍTŐ TÁBLA
BEVÉTELEK
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK
I. Szabad felhasználású bevételek
II. Kötelezettséggel terhelt bevételek
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOKBÓL MEGVALÓSÍTOTT
FELADATOK
1/13.
4. sz. melléklet -"A' tábla
adatok eFt-ban
2017. terv
2017. tény
változás
2 175 000
2 143 019
98,53%
1 550 000
1 496 041
96,52%
625 000
632 950
101,27%
0
14 028
-
1 081 900
769 961
71,17%
42 200
43 570
103,25%
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
4 500
4 378
97,28%
7 700
15 404
200,05%
30 000
0
0,00%
0
23 788
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
7 300
8 565
117,33%
1 600
1 524
95,24%
2 300
2 489
108,23%
700
1 338
191,11%
2 700
3 214
119,04%
1 032 400
717 826
69,53%
25 400
23 716
93,37%
2 000
0
0,00%
0
0
-
5 400
6 943
128,58%
15 000
12 150
81,00%
3 000
4 624
154,12%
926 400
621 722
67,11%
0
1 000
-
II.4.2.1.1. Zenei konferencia, kórustalálkozó
0
1 000
-
2 700
12 341
457,06%
II.4.2.2.1. Missziói offertórium
2 700
2 928
108,45%
II.4.2.2.2. Gyülekezti evangelizációs és missziói feladatok
0
9 412
-
3 700
9 467
255,86%
II.4.2.3.1. Gyermek és ifjúsági feladatok
1 000
3 985
398,50%
II.4.2.3.2. Ifjúsági offertórium
2 700
3 198
118,46%
II.4.2.3.3. Szélrózsa találkozó
0
2 240
-
II.4.2.3.4. Egyéb
0
43
-
23 500
32 673
139,04%
II.4.2.4.1. Utazási és programköltségek
3 000
2 767
92,25%
II.4.2.4.2. Határon túli magyarok - egyéni támogatás
500
3
0,61%
II.4.2.4.3. Kiemelt programok (Közép-Európai Keresztény Találkozó)
0
729
-
II.4.2.4.4. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó
0
4 378
-
II.4.2.4.5. Kirchentag
0
117
-
II.4.2.4.6. Wittenbergi magyar napok
20 000
24 680
123,40%
13 500
112 889
836,21%
II.4.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai
3 500
106 934
3055,26%
II.4.2.5.2. Luther rajzfilm
10 000
5 909
59,09%
II.4.2.5.3. Sztehlo Gábor ösztöndíj
0
43
-
II.4.2.5.4. Tényfeltáró bizottság feladatai
0
4
-
0
20 335
-
II.4.2.6.1. Felnőttképzés
0
1 335
-
II.4.2.6.2. Beruházási, felújítási támgotások
0
19 000
-
II.4.2. Országos Egyház szakmai feladatai
II.4.2.1. Egyházzenei feladatok
II.4.2.2. Evangélizációs és missziói feladatok
II.4.2.3. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.4.2.4. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.4.2.5. Tudományos és teológiai feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.4.2.6. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.4.1.3. Üllői úti székház - bérleti díj
II.4.1.4. Ingatlanok fenntartása, működtetése
II.4.1.5. Egyéb
II.3.3. Nyugati Egyházkerület - hitéleti célok támogatása
II.3.4. Biblia terjeszési offertórium
II.4. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek
II.4.1. Országos Egyház működéséhez kapcsolódó bevételek
II.4.1.1. Bérkifizetéshez támogatás
II.4.1.2. Járulék kifizetéshez támogatás
II.2. Egyházmegyék feladataihoz kapcsolódó bevételek
II.2.1. Egyházmegyék működésének támogatása
II.2.2. Felújítási támogatás (egyházmegyék döntése alapján)
II.3. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek
II.3.1. Déli Egyházkerület - hitéleti célok támogatása, működés
II.3.2. Északi Egyházkerület - hitéleti célok támogatása
II.1.5. Belső egyházi kártalanítás
II.1.6. Egységes ügyviteli rendszer működtetése
II.1.7. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)
II.1.8. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás
II.1.9. Egyéb külföldi céltámogatások
II.1.10. Új egyházközségek alapításának támogatása
II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek
II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek
II.1.1. Járadékfizetés
II.1.2. Működési támogatás
II.1.3. Járulékfizetési támogatás
II.1.4. Szabályrendelet szerinti felújítási támogatások, vásárlás
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK
BEVÉTELEK
I.) Szabad felhasználású bevételek
I.1. Járadék + kiegészítés
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)
I.3. Egyéb bevételek
4. sz. melléklet -"A' tábla
adatok eFt-ban
3 000
10 720
357,34%
II.4.2.7.1. Menekültügy
0
4 324
-
II.4.2.7.2. Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon - megszüntetése
0
0
-
II.4.2.7.3. Diakóniai szakmai feladatok
3 000
593
19,78%
II.4.2.7.4. Szakmai felelősség biztosítás
0
1 341
-
II.4.2.7.5. Közel-keleti konfliktus áldozatai és üldözött keresztények megsegítése
0
4 462
-
880 000
419 671
47,69%
II.4.2.8.1. Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás
30 000
18 297
60,99%
II.4.2.8.2. Pályázatok
850 000
397 400
46,75%
II.4.2.8.3. Turisztikai programok működtetése
0
3 911
-
II.4.2.8.4. Szakértői feladatok
0
63
-
0
2 626
-
Evangélikus Országos Levéltár Könyvtár
0
0
-
Evangélikus Országos Levéltár
0
653
-
Evangélikus Országos Múzeum
0
1 973
-
80 600
72 388
89,81%
65 000
50 452
77,62%
II.4.3.1.1. Üllői úti székház felújítása
50 000
10 000
20,00%
II.4.3.1.2. Gépjármű program
15 000
17 752
118,35%
II.4.3.1.3. Beruházási, felújítási támogatások
0
22 700
-
10 200
9 625
94,36%
II.4.3.2.1. Szociális támogatások
0
0
-
II.4.3.2.2. Partnerhilfe
7 500
7 065
94,19%
II.4.3.2.3. Gyógykezelési offertórium
2 700
2 560
94,83%
0
0
-
0
0
-
0
10 000
-
II.4.3.5.1. Általános tartalék
0
10 000
-
II.4.3.5.2. Evangélikus Információs Szolgálat - EISZ - nevesített tartalék
0
0
-
II.4.3.5.3. Járulékfizetési kötelezettségre elkülönített nevesített tartalék
0
0
-
5 400
2 311
42,80%
II.4.3.6.1. Katalin bál
400
1 395
348,80%
II.4.3.6.2. Egyházi fenntartói járulék - Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
0
0
-
II.4.3.6.3. Egyéb
5 000
524
10,48%
II.4.3.6.4. Egyészségügyi állapotfelmérés
392
-
3 256 900
2 912 979
89,44%
II.4.3.4. Vis Major bevételek
II.4.3.5. Általános tartalék bevételek
II.4.3.6. Egyéb bevételek
ÖSSZESEN
II.4.2.8. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek
IV.2.9. Gyűjteményi feladatok
II.4.3. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó
II.4.3.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek
II.4.3.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek
II.4.3.3. Egyesületek, alapítványokhoz kapcsolódó bevételek
II.4.2.7. Diakóniai feladatokhoz kapcsolódó bevételek
4. sz. melléklet -"A' tábla
adatok eFt-ban
2017. terv
2017. tény
változás
2 762 868
864 233
31,28%
321 461
267 800
83,31%
95 286
92 057
96,61%
116 785
105 651
90,47%
69 990
55 884
79,85%
9 400
9 404
100,04%
30 000
4 804
16,01%
2 408 080
567 751
23,58%
175 708
49 376
28,10%
12 372
0
0,00%
2 220 000
518 375
23,35%
20 027
20 922
104,47%
9 703
4 511
46,49%
7 700
15 404
200,05%
2 624
1 007
38,37%
13 300
7 761
58,35%
3 500
2 777
79,35%
4 600
3 008
65,38%
700
46
6,57%
3 500
1 622
46,34%
1 000
308
30,80%
139 779
133 367
95,41%
50 279
51 600
102,63%
81 000
80 320
99,16%
8 500
1 447
17,02%
264 635
193 730
73,21%
91 710
70 385
76,75%
51 100
38 652
75,64%
40 610
31 733
78,14%
85 217
67 060
78,69%
54 700
48 536
88,73%
30 517
18 524
60,70%
87 708
56 285
64,17%
44 900
33 076
73,67%
42 808
23 209
54,22%
3 241 768
2 148 488
66,28%
499 599
436 811
87,99%
31 343
29 418
93,86%
5 500
6 489
117,98%
5 643
5 292
93,78%
IV.1.1.2.1. Működés
1 500
1 149
76,60%
IV.1.1.2.2. Ordass-díj
2 431
2 431
99,98%
IV.1.1.2.3. Prónay-díj
1 712
1 712
100,02%
6 300
6 115
97,06%
IV.1.1.3.1. Működés
300
108
35,95%
IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása
6 000
6 007
100,11%
5 600
5 790
103,39%
1 000
69
6,93%
300
0
0,00%
7 000
5 664
80,91%
IV.1.1.3. Elnökség
IV.1.1.4. Püspöki tanács
IV.1.1.5. Számvevőszék
IV.1.1.6. Bíróság
IV.1.1.7. Bizottságok
III.3.2. Hitéleti célok támogatása
IV.) Országos Egyház feladatai
IV.1. Országos Egyház működés
IV.1.1. Vezető testületek működése
IV.1.1.1. Zsinat
IV.1.1.2. Országos Presbitérium
III.1.2. Hitéleti célok támogatása
III.2. Északi Egyházkerület
III.2.1. Működési költségek
III.2.2. Hitéleti célok támogatása
III.3. Nyugati Egyházkerület
III.3.1. Működési költségek
II.1. Működési támogatások
II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása
II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás
III.) Egyházkerületi feladatok ellátása
III.1. Déli Egyházkerület
III.1.1. Működési költségek
I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés
I.4.2. Lelkészakadémia
I.4.3. Országos felügyelői konferencia
I.4.4. Presbiterképzés
I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák
II.) Egyházmegyék működésének támogatása
I.1. Működési támogatások
I.1.1. Járadékfizetés
I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások
I.4. Képzési támogatások
I.2.2. Belső egyházi kártalanítás
I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások
KIADÁSOK
I.) Egyházközségek támogatása
I.1.2. Működési támogatás
I.1.3. Járulékfizetési támogatás
I.3. Külföldi céltámogatások továbbutalása
I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium
I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás
I.1.4. LIBRA ügyviteli rendszer
I.1.5. Új egyházközségek alapításának támogatása
I.2. Felújítási, beruházási támogatások
I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások
4. sz. melléklet -"A' tábla
adatok eFt-ban
386 504
339 410
87,82%
203 200
175 471
86,35%
58 500
38 774
66,28%
16 400
16 460
100,36%
2 500
2 056
82,26%
35 000
36 667
104,76%
6 000
6 143
102,38%
6 000
6 271
104,51%
4 000
1 737
43,43%
3 000
2 456
81,88%
4 000
4 274
106,85%
8 000
7 776
97,20%
3 904
4 025
103,09%
7 000
4 945
70,65%
12 000
15 165
126,37%
2 000
2 234
111,70%
3 000
2 730
91,00%
12 000
12 225
101,87%
81 712
67 982
83,20%
17 700
14 861
83,96%
IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat
3 400
1 691
49,74%
IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés
14 300
13 170
92,10%
30 000
27 772
92,57%
9 900
12 119
122,41%
2 100
4 336
206,48%
6 200
4 469
72,08%
9 812
3 794
38,66%
6 000
631
10,51%
2 036 763
1 270 867
62,40%
77 023
58 832
76,38%
16 036
11 848
73,89%
32 487
13 570
41,77%
600
1 113
185,55%
5 100
2 500
49,02%
22 800
29 800
130,70%
90 871
84 821
93,34%
1 500
1 433
95,53%
8 000
7 219
90,23%
7 437
5 265
70,79%
1 200
1 204
100,33%
4 000
4 000
100,00%
2 600
2 084
80,14%
6 500
4 079
62,75%
1 500
1 144
76,29%
6 000
2 907
48,46%
4 000
5 864
146,59%
4 434
11 196
252,51%
20 100
17 906
89,09%
5 200
4 452
85,62%
2 000
1 069
53,46%
1 100
972
88,38%
300
276
92,06%
9 000
9 000
100,00%
6 000
4 750
79,17%
IV.2.2.16. Börtön misszió
IV.2.2.17. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota
IV.2.2.18. Lelkészkonferencia - Balatonszárszó
IV.2.2.10. Számítástechnikai pályázat
IV.2.2.11. Egyéb programok
IV.2.2.12. Kórház misszió
IV.2.2.13. Cigánymiszió
IV.2.2.14. Női misszió
IV.2.2.15. Reptéri misszió
IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)
IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió
IV.2.2.6. Szlovák szolgálat
IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI
IV.2.2.8. Luther500 és Zákeus kupa
IV.2.2.9. Gyülekezeti háttértámogatás
IV.2.1.4. Lutheránia énekkar
IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót
IV.2.2. Evangélizációs és missziói feladatok
IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció
IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése
IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)
IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások
IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok
IV.2.1. Egyházzenei feladatok
IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok
IV.2.1.2. Orgonaprogram
IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó
IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok
IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése
IV.1.3.3. Informatikai feladatok
IV.1.3.4. Utazási költség
IV.1.3.5. Szakértői feladatok
IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer
IV.1.2.13. Egyéb (könyv, reprezent., fénymás.)
IV.1.2.14. Utazási költség
IV.1.2.15. Oktatás, továbbképzés
IV.1.2.16. Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége
IV.1.2.17. Szakértői feladatok
IV.1.3. Egyéb országos működési költségek
IV.1.2.7. Irodai berendezések
IV.1.2.8. Irodaszerek
IV.1.2.9. Posta
IV.1.2.10. Telefon
IV.1.2.11. Bankköltség
IV.1.2.12. Informatikai feladatok
IV.1.2.1. Illetmények
IV.1.2.2. Bérjárulékok
IV.1.2.3. Béren kívüli juttatások
IV.1.2.4. Munkába járási költségek
IV.1.2.5. Iroda bérleti díj + rezsi
IV.1.2.6. Költözés
IV.1.2. Országos Iroda működési költségek
4. sz. melléklet -"A' tábla
adatok eFt-ban
66 480
51 696
77,76%
2 000
2 059
102,95%
1 000
932
93,22%
1 000
737
73,71%
3 000
905
30,15%
7 000
9 673
138,18%
1 000
381
38,11%
2 000
406
20,32%
2 300
2 359
102,56%
4 800
4 760
99,17%
900
518
57,55%
15 200
9 509
62,56%
10 904
9 820
90,06%
14 276
8 537
161,07%
1 100
1 100
100,00%
73 945
75 546
102,16%
13 000
12 488
96,06%
8 500
7 961
93,66%
1 834
8
0,45%
6 355
17 883
281,40%
500
29
5,86%
300
0
0,00%
32 500
29 728
91,47%
9 356
6 172
65,97%
1 600
1 277
79,84%
114 079
112 024
98,20%
29 678
30 151
101,59%
66 000
66 000
100,00%
11 001
10 203
92,75%
3 800
3 598
94,67%
3 600
2 073
57,58%
97 200
97 284
100,09%
95 200
95 200
100,00%
2 000
2 084
104,20%
40 600
40 600
100,00%
13 400
13 400
100,00%
14 400
14 400
100,00%
12 800
12 800
100,00%
157 967
154 950
98,09%
1 290
0
0,00%
149 600
148 175
99,05%
IV.2.8.2.1. Evangélikus Hittudományi Egyetem
131 600
131 600
100,00%
IV.2.8.2.2. Luther Otthon - Szakkollégium
15 000
15 000
100,00%
IV.2.8.2.3. Evangélikus Roma Szakkollégium
500
500
100,00%
IV.2.8.2.4. Hittantanár képzés támogatása
2 500
1 075
43,00%
4 000
3 889
97,21%
3 077
2 886
93,79%
28 209
27 559
97,70%
1 037
540
52,06%
7 400
2 759
37,28%
IV.2.9.2.1. Diakónia napja
1 500
993
66,19%
IV.2.9.2.2. Diakóniai továbbképzések szakmacsoportok szerint
3 900
1 766
45,27%
IV.2.9.2.3. Könyvvizsgálat
2 000
0
0,00%
19 772
21 411
108,29%
0
2 850
-
0
0
-
2 000
1 872
93,62%
2 000
1 872
93,62%
1 082 598
399 360
36,89%
228 198
93 869
41,13%
1 400
1 844
131,74%
1 500
1 500
100,00%
600
600
100,00%
900
491
54,52%
850 000
301 056
35,42%
IV.2.11.6. Pályázatok
IV.2.11. Pályázati feladatok
IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás
IV.2.11.2. Turisztikai programok működtetése
IV.2.11.3. Pályázati képzések
IV.2.11.4. Fejlesztői konferencia
IV.2.11.5. Szakértői feladatok
IV.2.9.2. Szakmai programok
IV.2.9.3. Menekültügy
IV.2.9.4 Szakmai felelősség biztosítás
IV.2.9.5 Közel-keleti konfliktus áldozatai és üldözött keresztények megsegítése
IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok
IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés
IV.2.8.1. Offertórium
IV.2.8.2. Felsőoktatási feladatok
IV.2.8.3. Felnőttképzés
IV.2.8.4. Beruházási, felújítási támogatások
IV.2.9. Diakóniai feladatok
IV.2.9.1. Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon megszüntetése
IV.2.6.2. Sajtóbizottsági programok
IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése
IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp
IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, Balatonszárszó
IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba
IV.2.8. Oktatási feladatok
IV.2.5.2. Luther rajzfilm
IV.2.5.3. Sztehlo Gábor ösztöndíj
IV.2.5.4. Tényfeltáró bizottság feladatai
IV.2.5.5. Andorka Eszter program
IV.2.6. Kommunikációs feladatok
IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása
IV.2.4.6. Reformációi állomások
IV.2.4.7. Wittenbergi magyar napok
IV.2.4.8. Határon túli magyarok
IV.2.4.9. Szakértői díj
IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok
IV.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai
IV.2.4. Külügyi kapcsolatok
IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége
IV.2.4.2. Tagdíjak
IV.2.4.3. Közép-Európai Keresztény Találkozó
IV.2.4.4. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó
IV.2.4.5. Kirchentag
IV.2.3.9. Hangtechnikai és könnyüzenei szolgáltatások
IV.2.3.10. Egyéb programok
IV.2.3.11. Egyetemi gyülekezetek feladatai
IV.2.3.12. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)
IV.2.3.13. Szélrózsa találkozó
IV.2.3.14. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín
IV.2.3.3. VII. Ovisolimpia
IV.2.3.4. Ifjúsági vezetőképzés
IV.2.3.5. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)
IV.2.3.6. Szakmai megbízási díj (marketinges szakember)
IV.2.3.7. Szakmai segédanyagok fordítsa,kiadása
IV.2.3.8. Ökumenikus Ifjúsági Programok
IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok
IV.2.3.1. XXVI. Hittanverseny, gyereknap
IV.2.3.2. Bábfesztivál
4. sz. melléklet -"A' tábla
adatok eFt-ban
192 041
157 939
82,24%
192 041
157 939
82,24%
13 750
8 384
60,97%
0
0
-
3 498
3 851
110,08%
252
2 225
882,86%
10 000
2 309
23,09%
705 446
440 811
62,21%
170 548
108 820
63,81%
103 122
23 926
23,20%
66 828
60 294
90,22%
598
24 600
4113,71%
68 170
10 212
14,98%
50 282
3 119
6,20%
8 312
7 043
84,73%
9 576
50
0,52%
92 090
35 250
38,28%
1 000
1 000
100,00%
0
0
-
7 000
7 000
100,00%
1 500
1 500
100,00%
10 500
10 500
100,00%
2 500
2 500
100,00%
2 400
2 400
100,00%
0
0
-
1 800
1 800
100,00%
4 500
1 500
33,33%
2 400
2 400
100,00%
58 490
4 650
7,95%
61 683
0
0,00%
171 355
155 275
88,98%
159 295
155 275
97,48%
12 060
0
0,00%
0
0
-
0
0
-
141 600
131 255
92,69%
130 500
127 800
97,93%
900
696
77,37%
700
1 695
242,17%
4 500
1 064
23,63%
5 000
0
0,00%
6 409 050
3 339 818
52,11%
ÖSSZESEN
IV.3.5.3. Evangélikus Információs Szolgálat (EISZ) működésére elkülönített
IV.3.5.4. Orgona felújításra elkülönített nevesített tartalék
IV.3.6. Egyéb kiadások
IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés
IV.3.6.2. Evangélikus papné találkozó
IV.3.6.3. Katalin bál
IV.3.4. Vis major tartalék
IV.3.5. Általános tartalék
IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék
IV.3.5.2. Járulékfizetési kötelezettségre elkülönített nevesített tartalék
IV.3.6.4. Egészségügyi állapotfelmérés
IV.3.6.5. Egyéb
IV.3.3.7. Sárszentlőrinci Népfőiskola
IV.3.3.8. Szőlőtő Alapítvány (Györköny)
IV.3.3.9. Magyar Bibliatársulat Alapítvány
IV.3.3.10. Magyar Protestáns Kollégium
IV.3.3.11. MKIE - Sóvár Konferencia Központ
IV.3.3.12. Egyéb támogatások
IV.3.3.1. Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)
IV.3.3.2. Evangélium Színház
IV.3.3.3. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület
IV.3.3.4. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj
IV.3.3.5. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)
IV.3.3.6. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)
IV.3.1.3. Egyéb beruházások
IV.3.2. Szociális segélyezés
IV.3.2.1. Szociális támogatások
IV.3.2.2. Partnerhilfe
IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium
IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása
IV.2.13.3. Evangélikus Országos Múzeum
IV.2.13.4. Gyűjtemény állomány bővítése
IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok
IV.3.1. Beruházások
IV.3.1.1. Üllői úti székház felfelújítása
IV.3.1.2. Gépjármű program
IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék - Zelenka Pál Szolidaritási Alap
IV.2.13. Gyűjteményi feladatok
IV.2.13.1. Evangélikus Országos Könyvtár
IV.2.13.2. Evangélikus Országos Levéltár
4. sz. melléklet - "B" tábla
adatok eFt-ban
2017. terv
2017. tény
8 659 300
11 822 618
5 623 400
6 360 785
5 328 200
5 749 308
245 200
496 638
50 000
114 838
20 000
18 132
30 000
96 707
2 575 900
4 878 213
2 531 900
2 620 336
0
2 226 016
44 000
31 860
460 000
583 620
240 000
371 001
60 000
53 199
160 000
159 421
2 304 300
2 648 945
2 254 300
2 618 835
1 197 400
1 311 479
751 400
804 731
8 700
42 978
201 600
427 556
95 200
32 091
50 000
30 110
50 000
30 110
202 100
207 276
102 200
102 269
89 200
89 209
6 000
6 060
7 000
7 000
11 267 900
14 781 107
IV.3. Eszközvásárlási támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása
II.2.1. Bérkompenzáció
III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra
IV. Kistelepülésen működő Egyházközségek támogatása
IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlék
IV.2. Határon túli kistelepülési illetmény pótlék
II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása
II.1.1. Alapfinanszírozás
II.1.2. Kiegészítő támogatás
II.1.3. Feladatfinanszírozás
II.1.4. Kiegészítő bérpótlék
II.1.5. Korrekció
I.2.3. Bérkompenzáció
I.3. Hittanoktatás állami támogatása
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív hitoktatás
II. Bevételek diakóniai feladatokra
I.1.3. Egyéb céltámogatások
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás
I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása
I.2.1. Működési támogatás
I.2.2. Korrekció
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT
FELADATOK
BEVÉTELEK
I. Bevételek köznevelési feladatokra
I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása
I.1.1. Béralapú támogatások
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások
4. sz. melléklet - "B" tábla
adatok eFt-ban
2017. terv
2017. tény
8 704 531
9 361 934
5 623 400
6 289 926
5 328 200
5 750 843
245 200
482 612
50 000
56 470
20 000
18 132
30 000
38 339
2 575 900
2 635 466
2 531 900
2 603 405
0
0
44 000
32 060
505 231
436 543
259 668
223 923
60 000
53 199
185 563
159 421
2 304 300
2 612 485
2 254 300
2 579 000
2 052 700
2 119 977
79 200
102 003
1 174 900
1 250 361
326 400
321 008
62 900
60 273
231 900
211 199
138 400
139 112
39 000
36 021
201 600
459 023
50 000
33 485
50 000
33 485
202 100
207 678
102 200
101 842
89 200
89 260
6 000
5 581
7 000
7 000
11 313 131
12 283 939
KIADÁSOK ÖSSZESEN
II.1.2. Kiegészítő bérpótlék
II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése
II.2.1. Bérkompenzáció
III. Gyűjteményi feladatok ellátása
IV. Kistelepülésen működő egyházközségek támogatása
IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlék
II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás
II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás
IV.2. Határon túli kistelepülési illetmény pótlék
IV.3. Eszközvásárlási támogatás
II. Diakóniai feladatok ellátása
II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése
II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása
II.1.1.1. Szociális étkeztetés
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás
I.2.3. Korrekció
I.2.4. Bérkompenzáció
I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások
I.1.3. Egyéb céltámogatások
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás
I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése
I.2.1. Működési támogatás
KIADÁSOK
I. Köznevelési feladatok ellátása
I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése
I.1.1. Béralapú támogatások
4. sz. melléklet - "B" tábla
adatok eFt-ban
változás
136,53%
113,11%
107,90%
202,54%
229,68%
90,66%
322,36%
189,38%
103,49%
-
72,41%
126,87%
154,58%
88,66%
99,64%
114,96%
116,17%
109,53%
107,10%
494,00%
212,08%
33,71%
60,22%
60,22%
102,56%
100,07%
100,01%
101,00%
100,00%
131,18%
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT
FELADATOK
4. sz. melléklet - "B" tábla
adatok eFt-ban
változás
107,55%
111,85%
107,93%
196,82%
112,94%
90,66%
127,80%
102,31%
102,82%
-
72,86%
86,40%
86,23%
88,67%
85,91%
113,37%
114,40%
103,28%
128,79%
106,42%
98,35%
95,82%
91,07%
100,51%
92,36%
227,69%
66,97%
66,97%
102,76%
99,65%
100,07%
93,02%
100,00%
108,58%
4. sz. melléklet - "C" tábla
adatok eFt-ban
2017. terv
2017. tény
változás
1 147 204
1 147 204
100,00%
546 000
494 749
90,61%
178 000
156 056
87,67%
178 000
157 700
88,60%
I.2.3. Egyházi fenntartói járulék
178 000
157 957
88,74%
12 000
23 036
191,97%
1 693 204
1 641 953
96,97%
426 000
376 770
88,44%
13 000
9 875
75,96%
159 000
156 772
98,60%
140 000
138 411
98,87%
19 000
18 361
96,64%
32 000
28 352
88,60%
2 000
708
35,40%
30 000
27 644
92,15%
222 000
181 770
81,88%
4 000
222
5,55%
12 000
6 000
50,00%
1 000
0
0,00%
205 000
175 548
85,63%
1 267 204
1 265 183
99,84%
1 693 204
1 641 953
96,97%
120 000
117 979
98,32%
2017. terv
2017. tény
változás
1 106 100
903 187
81,66%
150 500
155 000
102,99%
130 500
127 800
97,93%
20 000
27 200
136,00%
1 256 600
1 058 187
84,21%
632 000
761 982
120,57%
632 000
761 982
120,57%
624 600
296 205
47,42%
1 256 600
1 058 187
84,21%
-481 500
-606 982
126,06%
II.3. Folyó évi kiadások
II.3.1. Üllői úti székház felújítása
II.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen
Éves vagyonváltozás mértéke
II. Befektetési Alap
II.1. Előző évek felhalmozott vagyona
II.2. Folyó évi bevételek
II.2.1. Alapfeltöltés
II.2.2. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
Működési források összesen
I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás)
I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény
I.3.4.4 Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek
I.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen
Éves vagyonváltozás mértéke
I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés
I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések
I.3.3.1. Árvaellátás
I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére
I.3.4 Egyéb kifizetések
I.3.4.1. Keresetpótló járadék
I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
Működési források összesen
I.3 Folyó évi kiadások
I.3.1 Működési kiadások
I.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések
I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
I.1. Előző évek felhalmozott vagyona
I.2. Folyó évi bevételek
I.2.1 Egyházi személyek nyugdíjjáruléka
I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka
4. sz. melléklet - "C" tábla
adatok eFt-ban
2017. terv
2017. tény
változás
3 703 883
3 703 883
100,00%
2 415 200
1 456 027
60,29%
205 200
212 605
103,61%
2 200 000
1 213 126
55,14%
10 000
30 296
302,96%
6 119 083
5 159 910
84,32%
1 172 800
1 136 124
96,87%
5 000
5 132
102,64%
6 000
5 597
93,28%
60 000
20 282
33,80%
100 000
100 000
100,00%
15 000
13 300
88,67%
3 700
3 789
102,41%
700 000
700 000
100,00%
5 700
3 754
65,85%
209 217
196 486
93,92%
1 500
634
42,28%
2 100
102
4,86%
9 000
6 008
66,75%
9 000
2 865
31,83%
3 000
3 000
100,00%
7 200
6 337
88,01%
500
346
69,15%
400
11
2,82%
40 000
37 235
93,09%
9 200
6 275
68,21%
14 000
14 000
100,00%
1 500
1 486
99,10%
100 000
9 485
9,49%
4 946 283
4 023 785
81,35%
6 119 083
5 159 910
84,32%
1 242 400
319 902
25,75%
2017. terv
2017. tény
változás
350 622
350 622
100,00%
123 100
125 472
101,93%
83 500
90 475
108,35%
36 600
32 091
87,68%
3 000
2 907
96,89%
473 722
476 094
100,50%
224 000
126 976
56,69%
40 000
0
0,00%
75 000
71 370
95,16%
0
0
-
39 500
40 512
102,56%
10 000
9 095
90,95%
3 500
0
0,00%
0
0
-
6 000
6 000
100,00%
50 000
0
0,00%
249 722
349 118
139,80%
473 722
476 094
100,50%
-100 900
-1 504
1,49%
IV.3.9. Pályázati előkészítés, önrész
IV.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen
Éves vagyonváltozás mértéke
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása
IV.3.4. Diakóniai osztály munkatársainak bérfinanszírozása
IV.3.5. Egyéb eseti célok
IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása
IV.3.7. Szakmai feladatok
IV.3.8. LIBRA ügyvieli rendszer
IV.2.2. Korrekció
IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
Működési források összesen
IV.3. Folyó évi kiadások
IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása
IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek
Folyó évi kiadások és vagyon összesen
Éves vagyonváltozás mértéke
IV. Diakóniai intézményi tartalékalap
IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona
IV.2. Folyó évi bevételek
IV.2.1. Kiegészítő támogatás
III.3.18. Oktatási osztály alkalmazottainak bér és járulék
III.3.19. Oktatási osztály működési költsége
III.3.20. LIBRA ügyviteli rendszer
III.3.21. Péterfy Sándor-díj
III.3.22. Pályázati előkészítés, önrész
III.4. Felhalmozott vagyon
III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák
III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja
III.3.14. EHE továbbképzés
III.3.15. Katechetikai Munkacsoport
III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei
III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolodó úti és szállásköltségek
III.3.6. Közművelődési programok támogatása
III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret
III.3.8. Tranzakciós díjak
III.3.9. Stratégiai célok
III.3.10. Bajor kapcsolatok
III.3.11. Hittan szakmai programok
III.3. Folyó évi kiadások
III.3.1. OKTV tanulók 1-10
III.3.2. OKTV tanárok
III.3.3. Forráshiányos intézmények
III.3.4. EPSZTI
III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése
III.1. Előző évek felhalmozott vagyona
III.2. Folyó évi bevételek
III.2.1. Működési támogatás
III.2.2. Korrekció
III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
Működési források összesen
III. Oktatási intézményi tartalékalap