A Magyarországi Evangélikus Egyház 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi ... törvény 1. számú melléklete
adatok eFt-ban
2020. terv
2020. tény
1.-10. hó
2021. terv
terv
változás %
3 073 330
2 939 928
5 012 700
163,10%
2 559 300
2 556 499
2 794 300
109,18%
I.1. Járadék + kiegészítés
1 667 500
1 667 559
1 725 900
103,50%
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)
888 800
888 845
1 067 400
120,09%
I.3. Egyéb bevételek
3 000
95
1 000
33,33%
514 030
383 428
2 218 400
431,57%
17 742 075
13 296 751
20 091 700
113,24%
11 858 400
8 544 000
13 195 600
111,28%
5 459 400
4 271 860
6 386 500
116,98%
227 575
227 629
232 000
101,94%
196 700
253 262
277 600
141,13%
3 821 100
739 032
4 133 400
108,17%
641 000
390 216
686 000
107,02%
II II. Hosszú távú befektetési alap
252 600
18 663
267 600
105,94%
2 650 000
59 049
2 890 000
109,06%
277 500
271 104
289 800
104,43%
24 636 505
16 975 710
29 237 800
118,68%
2020. terv
2020. tény
1.-10. hó
2021. terv
terv
változás %
5 493 597
2 636 911
5 012 700
91,25%
1 680 095
736 723
573 900
34,16%
172 000
168 327
172 000
100,00%
292 413
130 965
241 000
82,42%
3 349 089
1 600 897
4 025 800
120,21%
19 572 113
14 589 332
20 091 700
102,65%
13 416 355
9 708 186
13 195 600
98,35%
5 714 688
4 519 699
6 386 500
111,76%
225 200
225 255
232 000
103,02%
215 870
136 192
277 600
128,60%
4 103 452
2 246 650
3 665 200
89,32%
533 000
281 131
532 000
99,81%
3 500
3 557
3 500
100,00%
3 323 204
1 824 550
2 842 700
85,54%
243 748
137 411
287 000
117,74%
29 169 162
19 472 892
28 769 600
98,63%
9 096 591
7 871 325
9 584 011
105,36%
1 639 750
1 640 834
1 793 750
109,39%
1 088 365
854 371
1 352 465
124,27%
6 387 696
5 295 399
6 434 996
100,74%
-19 220
80 722
2 800
-14,57%
-4 532 657
-2 497 182
468 200
-
II. Kötelezettséggel terhelt bevételek
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE
ÖSSZESÍTŐ TÁBLA
BEVÉTELEK
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK
I. Szabad felhasználású bevételek
IV. Diakóniai Alap
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK
I. Köznevelés
II. Diakónia
III. Közgyűjtemények
IV. Hitéleti tevékenység
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
III. Oktatási Alap
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL
MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK
I. Egyházközségek támogatása
II. Egyházmegyék támogatása
III. Egyházkerületi feladatok ellátása
IV. Országos Egyház feladatai
I. Köznevelési feladatok
II. Diakóniai feladatok
III. Gyűjteményi feladatok
IV. Hitéleti tevékenységek támogatása
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap
IV. Diakóniai Alap
EGYENLEG
KIADÁSOK ÖSSZESEN
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK -
ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi ... törvény 1. számú melléklete
adatok eFt-ban
2020. terv
2020. tény
1.-10. hó
2021. terv
terv/terv
%
2 559 300
2 556 499
2 794 300
109,18%
1 667 500
1 667 559
1 725 900
103,50%
888 800
888 845
1 067 400
120,09%
3 000
95
1 000
33,33%
514 030
383 428
2 218 400
431,57%
37 600
89 082
60 800
161,70%
4 600
344
4 600
100,00%
8 200
0
11 500
140,24%
19 500
15 116
20 300
104,10%
3 200
50
800
25,00%
2 100
65 338
13 600
647,62%
0
8 234
10 000
-
6 400
1 701
7 000
109,38%
2 400
0
3 000
125,00%
1 700
267
1 700
100,00%
1 700
1 116
1 700
100,00%
600
318
600
100,00%
470 030
292 645
2 150 600
457,55%
42 500
32 873
42 500
100,00%
42 500
32 873
42 500
100,00%
49 995
76 729
55 000
110,01%
6 000
4 487
5 000
83,33%
43 995
72 242
50 000
113,65%
355 835
165 609
2 027 800
569,87%
48 800
61 575
82 900
169,88%
II.3.3.1.1. Kántorképző Intézet, Fót
48 800
61 575
82 900
169,88%
3 300
658
3 000
90,91%
II.3.3.2.1. Missziói offertórium
2 800
145
3 000
107,14%
II.3.3.2.2. Új egyházközségek alapításának támogatása
500
514
0
0,00%
3 100
650
32 400
1045,16%
II.3.3.3.1. Gyermek és ifjúsági feladatok
0
0
7 900
-
II.3.3.3.2. Ifjúsági offertórium
3 100
524
3 000
96,77%
II.3.3.3.3. Szélrózsa találkozó
0
126
21 000
-
II.3.3.3.4. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó
0
0
500
-
32 200
5 555
500
1,55%
II.3.3.4.1. Utazási és programköltségek
2 000
264
500
25,00%
II.3.3.4.2. Határon túli magyarok
1 200
2
0
0,00%
II.3.3.4.3. Multilaterális konzultáció
29 000
5 290
0
0,00%
2 600
0
123 000
4730,77%
II.3.3.5.1. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba
2 600
0
123 000
4730,77%
10 174
0
6 000
58,97%
II.3.3.6.1. Bajor-magyar kapcsolatok
10 174
0
6 000
58,97%
255 661
97 170
1 780 000
696,23%
II.3.3.7.1. Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás
255 661
97 170
0
0,00%
II.3.3.7.2. Kiemelt állami támogatás
0
0
1 780 000
-
21 700
17 435
25 300
116,59%
5 000
6 812
5 000
100,00%
II.3.4.1.1. Gépjármű program
5 000
6 812
5 000
100,00%
11 400
9 425
12 000
105,26%
II.3.4.2.1. Partnerhilfe
8 500
9 398
9 000
105,88%
II.3.4.2.2. Gyógykezelési offertórium
2 900
26
3 000
103,45%
0
0
3 300
-
II.3.4.3.1. Kötelezettségekekkel nem terhelt tartalék
0
0
3 300
-
5 300
1 198
5 000
94,34%
II.3.4.4.1. Egészségügyi állapotfelmérés
300
28
0
0,00%
II.3.4.4.2. Egyéb
5 000
1 170
5 000
100,00%
3 073 330
2 939 928
5 012 700
163,10%
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK
II.3.3.5. Konferencia feladatok működtetése
II.3.3.6. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.3.7. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek
BEVÉTELEK
I.) Szabad felhasználású bevételek
I.1. Járadék + kiegészítés
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)
I.3. Egyéb bevételek
II.1.5. Egyéb külföldi céltámogatások
II.1.6. E-persely
II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek
II.2.1. Biblia terjeszési offertórium
II.2.2. Déli Egyházkerület - működési költség
II.2.3. Északi Egyházkerület - működési költség
II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek
II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek
II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)
II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás
II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása
II.1.4. Lelkészi életpályamodell támogatása
II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek
II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai
II.3.3.1. Egyházzenei feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.3.2. Evangélizációs és missziói feladatok
II.3.3.3. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.3.4. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.2.4. Nyugati Egyházkerület - működési költség
II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek
II.3.1. Országos Iroda működéséhez kapcsolódó bevétel
II.3.1.1. Székház üzemeltetés
II.3.2. Egyéb országos működéshez kapcsolódó bevétel
II.3.2.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése
II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó
bevételek
II.3.4.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.4.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek
II.3.4.3. Általános tartalékhoz kapcsolódó bevételek
II.3.4.4. Egyéb bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2/10.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi ... törvény 1. számú melléklete
adatok eFt-ban
2020. terv
2020. tény
1.-10. hó
2021. terv
tény/terv
%
1 680 095
736 723
573 900
34,16%
559 519
323 332
431 700
77,16%
98 500
98 276
101 700
103,25%
112 883
78 677
110 000
97,45%
8 800
6 199
9 700
110,23%
87 788
12 638
20 300
23,12%
236 548
127 550
180 000
76,09%
15 000
-7
10 000
66,67%
1 076 882
342 013
70 000
6,50%
216 016
82 343
50 000
23,15%
1 427
0
20 000
1401,54%
859 439
259 670
0
0,00%
21 894
67 035
39 700
181,33%
10 925
5 579
4 600
42,11%
8 200
0
11 500
140,24%
2 769
51 987
13 600
491,15%
0
9 469
10 000
-
21 800
4 343
32 500
149,08%
7 500
1 441
7 500
100,00%
7 000
2 097
5 100
72,86%
700
0
700
100,00%
2 900
0
2 900
100,00%
1 700
45
13 300
782,35%
2 000
760
3 000
150,00%
172 000
168 327
172 000
100,00%
59 500
59 500
59 500
100,00%
108 000
108 000
108 000
100,00%
3 500
827
3 500
100,00%
1 000
0
1 000
100,00%
292 413
130 965
241 000
82,42%
96 913
45 532
78 200
80,69%
54 300
33 388
58 200
107,18%
42 613
12 144
20 000
46,93%
98 296
52 923
89 700
91,25%
64 500
46 052
69 700
108,06%
33 796
6 871
20 000
59,18%
97 204
32 509
73 100
75,20%
51 100
27 077
53 100
103,91%
46 104
5 432
20 000
43,38%
3 349 089
1 600 897
4 025 800
120,21%
496 146
384 409
573 100
115,51%
32 700
12 956
35 300
107,95%
6 000
1 764
6 500
108,33%
2 500
359
2 500
100,00%
IV.1.1.2.1. Működés
1 500
359
1 500
100,00%
IV.1.1.2.2. Ordass-díj
500
0
500
100,00%
IV.1.1.2.3. Prónay-díj
500
0
500
100,00%
6 300
3 522
8 300
131,75%
IV.1.1.3.1. Működés
300
4
300
100,00%
IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása
6 000
3 518
8 000
133,33%
6 900
3 037
7 200
104,35%
700
106
500
71,43%
300
0
300
100,00%
10 000
4 169
10 000
100,00%
366 461
265 742
390 000
106,42%
242 500
160 513
251 700
103,79%
52 900
50 943
61 200
115,69%
6 161
5 741
10 000
162,31%
32 600
21 764
31 000
95,09%
26 900
24 317
31 200
115,99%
5 400
2 465
4 900
90,74%
96 985
105 711
147 800
152,39%
8 154
13 280
6 500
79,72%
IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat
6 854
5 086
5 100
74,41%
IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés
1 300
8 194
1 400
107,69%
36 000
25 224
45 000
125,00%
12 000
11 789
12 000
100,00%
4 800
4 032
4 800
100,00%
4 500
3 625
5 500
122,22%
5 000
2 340
15 000
300,00%
6 531
5 490
9 000
137,80%
20 000
39 932
50 000
250,00%
KIADÁSOK
I.1.1. Járadékfizetés
I.1.2. Működési támogatás
I.1.3. LIBRA ügyviteli rendszer
I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások
I.) Egyházközségek támogatása
I.1. Működési támogatások
I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások
I.3. Céltámogatások
I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium
I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás
I.3.4. E-persely
I.1.4. Hitoktatási feladatok támogatása
I.1.5. Lelkészi életpályamodell támogatása
I.1.6. Járulékfizetési támogatás
I.2. Felújítási, beruházási támogatások
I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások
I.2.2. Belső egyházi kártalanítás
I.4.6. Lelkész képzés támogatása
II.) Egyházmegyék működésének támogatása
II.1. Működési támogatások
II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása
II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás
II.4. Esperesi találkozó
I.4. Képzési támogatások
I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés
I.4.2. Lelkészakadémia
I.4.3. Országos felügyelői konferencia
I.4.4. Presbiterképzés
I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák
III.2.2. Hitéleti célok támogatása
III.3. Nyugati Egyházkerület
III.3.1. Működési költségek
III.3.2. Hitéleti célok támogatása
IV.) Országos Egyház feladatai
IV.1. Országos Egyház működés
III.) Egyházkerületi feladatok ellátása
III.1. Déli Egyházkerület
III.1.1. Működési költségek
III.1.2. Hitéleti célok támogatása
III.2. Északi Egyházkerület
III.2.1. Működési költségek
IV.1.1.7. Bizottságok
IV.1.2. Országos Iroda működési költségek
IV.1.1. Vezető testületek működése
IV.1.1.1. Zsinat
IV.1.1.2. Országos Presbitérium
IV.1.1.3. Elnökség
IV.1.1.4. Püspöki tanács
IV.1.1.5. Számvevőszék
IV.1.1.6. Bíróság
IV.1.3.3. Informatikai feladatok
IV.1.3.4. Utazási költség
IV.1.3.5. Szakértői feladatok
IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer
IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások
IV.1.3.8. Továbbszámlázott tételek
IV.1.2.3. Irodai berendezések költsége
IV.1.2.1. Személyi jellegű költségek
IV.1.2.2. Székház üzemeltetési költségek
IV.1.2.4. Igazgatási, adminisztrációs költségek
IV.1.2.5. Szakértői feladatok
IV.1.2.6. Egyéb
IV.1.3. Egyéb országos működési költségek
IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok
IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése
3/10.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi ... törvény 1. számú melléklete
adatok eFt-ban
1 976 097
698 594
2 884 900
145,99%
110 360
89 800
178 400
161,65%
7 273
5 372
7 500
103,12%
34 387
9 350
40 000
116,32%
500
251
2 600
520,00%
5 400
1 410
5 400
100,00%
62 800
73 417
122 900
195,70%
124 027
47 803
132 700
106,99%
2 000
216
2 000
100,00%
7 400
3 740
7 800
105,41%
10 077
1 646
7 000
69,47%
900
268
900
100,00%
4 800
4 800
4 800
100,00%
4 600
1 891
4 400
95,65%
5 000
2 001
8 000
160,00%
8 000
3 604
8 000
100,00%
7 700
4 015
8 000
103,90%
2 000
575
2 000
100,00%
1 800
858
1 800
100,00%
300
298
300
100,00%
13 000
13 000
15 000
115,38%
5 000
460
7 000
140,00%
2 000
0
2 000
100,00%
6 500
4 688
7 000
107,69%
1 200
0
1 200
100,00%
30 000
0
30 000
100,00%
7 750
4 877
12 500
161,29%
4 000
866
3 000
75,00%
55 889
25 404
89 100
159,42%
2 000
279
2 000
100,00%
1 200
231
1 200
100,00%
1 000
1 000
1 000
100,00%
3 000
151
15 500
516,67%
3 000
1 047
3 000
100,00%
700
660
700
100,00%
12 400
4 809
12 300
99,19%
12 395
8 287
10 300
83,10%
16 094
7 551
36 000
223,69%
1 100
0
1 100
100,00%
500
153
500
100,00%
1 000
640
2 000
200,00%
0
0
2 000
-
1 500
596
1 500
100,00%
59 622
15 600
20 300
34,05%
13 520
1 503
13 800
102,07%
5 700
5 193
5 800
101,75%
1 834
-950
200
10,91%
0
0
500
-
2 800
1 930
0
0,00%
33 574
7 923
0
0,00%
2 194
0
0
0,00%
130 966
22 257
32 200
24,59%
26 000
1 278
0
0,00%
11 200
5 934
11 200
100,00%
3 775
-56
3 000
79,47%
8 365
5 002
3 000
35,86%
81 626
10 100
15 000
18,38%
113 000
112 593
179 000
158,41%
112 000
112 000
178 000
158,93%
1 000
593
1 000
100,00%
85 777
78 380
194 500
226,75%
15 000
15 000
36 000
240,00%
41 000
39 750
20 500
50,00%
29 777
23 630
138 000
463,44%
88 190
82 106
29 500
33,45%
77 600
77 427
21 500
27,71%
IV.2.8.1.1. Luther Otthon - Szakkollégium
17 000
16 927
21 000
123,53%
IV.2.8.1.2. Evangélikus Roma Szakkollégiumok
600
500
500
83,33%
IV.2.8.1.3. Evangélikus Hittudományi Egyetem
60 000
60 000
0
0,00%
3 900
1 174
2 000
51,28%
5 400
3 505
6 000
111,11%
1 290
0
0
0,00%
3 000
1 339
7 700
256,67%
1 500
1 287
2 000
133,33%
1 500
52
5 700
380,00%
IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót - működési támogatás
IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció
IV.2.2. Evangelizációs és missziói feladatok
IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése
IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok
IV.2.1. Egyházzenei feladatok
IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok
IV.2.1.2. Orgonaprogram
IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó
IV.2.1.4. Lutheránia énekkar
IV.2.2.9. Cigánymiszió
IV.2.2.10. Női misszió
IV.2.2.11. Reptéri misszió
IV.2.2.12. Börtön misszió
IV.2.2.13. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota
IV.2.2.14. Fesztiválok (Művészetek Völgye, Bánkitó fesztivál)
IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)
IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)
IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió
IV.2.2.6. Szlovák szolgálat
IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI
IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás
IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok
IV.2.3.1. Hittanverseny, gyereknap
IV.2.3.2. Bábfesztivál
IV.2.3.3. Ovisolimpia
IV.2.3.4. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)
IV.2.3.5. Szakmai segédanyagok fordítása, kiadása
IV.2.2.15. Könnyűzenei pályázat
IV.2.2.16. Hangtechnikai és könnyűzenei szolgáltatások
IV.2.2.17. Evangélikus papné találkozó
IV.2.2.18. Új egyházközségek alapításának támogatása
IV.2.2.19. Teremtésvédelem
IV.2.2.20. Egyéb programok
IV.2.3.12. Ifjúság 2021 projekt előkészítése
IV.2.3.13. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó
IV.2.3.14. Egyéb programok
IV.2.4. Külügyi kapcsolatok
IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége
IV.2.4.2. Tagdíjak
IV.2.3.6. Ökumenikus Ifjúsági Programok
IV.2.3.7. Egyetemi gyülekezetek feladatai
IV.2.3.8. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)
IV.2.3.9. Szélrózsa találkozó
IV.2.3.10. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín
IV.2.3.11. Ifjúsági klub
IV.2.5.1. 2020 az Úrvacsora éve
IV.2.5.2. Tényfeltáró bizottság feladatai
IV.2.5.3. Sztehlo Gábor ösztöndíj
IV.2.5.4. Andorka Eszter program
IV.2.5.5. Reformációi emlékbizottság feladatai
IV.2.6. Kommunikációs feladatok
IV.2.4.3. Közép-Európai Keresztény Találkozó
IV.2.4.4. Kirchentag
IV.2.4.5. Határon túli magyarok
IV.2.4.6. Multilaterális konzultáció
IV.2.4.7. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó
IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok
IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok
IV.2.8. Oktatási feladatok
IV.2.8.2. Felnőttképzés
IV.2.8.3. Bajor-magyar kapcsolatok
IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása
IV.2.6.2. Sajtóbizottság
IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése
IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp
IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ,
Balatonszárszó
IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba
IV.2.8.4. Offertórium
IV.2.9. Diakóniai feladatok
IV.2.9.1. Diakóniai otthonok támogatása
IV.2.9.2. Szakmai programok
4/10.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi ... törvény 1. számú melléklete
adatok eFt-ban
IV.2.9.2.1. Diakónia napja
1 500
52
2 000
133,33%
IV.2.9.2.2. Tartalékalaphoz nem csatlakozott intézmények gazdasági
ellenőrzése, ügyviteli rendszer
0
0
3 700
-
2 000
560
2 000
100,00%
2 000
560
2 000
100,00%
1 069 891
216 137
1 884 500
176,14%
189 954
64 990
50 000
26,32%
0
50 000
-
2 500
2 650
2 500
100,00%
2 000
1 072
2 000
100,00%
875 437
147 425
0
0,00%
0
0
1 780 000
-
121 000
0
135 000
111,57%
121 000
0
135 000
111,57%
12 375
6 615
0
0,00%
12 375
6 615
0
0,00%
876 846
517 894
567 800
64,75%
148 000
159 376
180 000
121,62%
80 000
80 000
80 000
100,00%
68 000
79 376
100 000
147,06%
69 687
9 651
12 000
17,22%
42 984
1 301
0
0,00%
8 500
7 260
9 000
105,88%
18 203
1 090
3 000
16,48%
97 670
33 092
48 700
49,86%
1 000
1 000
1 000
100,00%
7 300
0
7 500
102,74%
1 500
1 500
1 500
100,00%
12 000
11 972
12 500
104,17%
4 000
4 000
4 000
100,00%
2 400
2 400
2 400
100,00%
1 800
1 800
1 800
100,00%
7 000
0
4 500
64,29%
2 700
2 700
2 700
100,00%
3 600
3 600
3 600
100,00%
54 370
4 120
7 200
13,24%
61 683
0
0
0,00%
332 706
157 765
150 000
45,08%
74 686
70 287
150 000
200,84%
58 000
0
0
0,00%
200 020
87 478
0
0,00%
167 100
158 011
177 100
105,98%
157 600
153 400
167 600
106,35%
4 500
3 441
4 500
100,00%
5 000
1 170
5 000
100,00%
5 493 597
2 636 911
5 012 700
91,25%
IV.2.11. Pályázati feladatok
IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás
IV.2.11.2. Pályázati előfinanszírozás támogatás
IV.2.11.3. Turisztikai programok működtetése
IV.2.11.4. Szakmai tevékenység költsége
IV.2.11.5. Pályázatok
IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok
IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés
IV.3.1. Beruházások
IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása
IV.3.1.2. Gépjármű program
IV.3.2. Szociális segélyezés
IV.3.2.1. Szociális támogatások
IV.3.2.2. Partnerhilfe
IV.2.11.6. Kiemelt állami támogatás
IV.2.13. Gyűjteményi feladatok
IV.2.13.1. Gyűjteményi állomány bővítése
IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok
IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék
IV.3.3.5. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)
IV.3.3.6. Sárszentlőrinci Népfőiskola
IV.3.3.7. Magyar Bibliatársulat Alapítvány
IV.3.3.8. Magyar Protestáns Kollégium
IV.3.3.9. MKIE - Sóvár Konferencia Központ
IV.3.3.10. Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és
Gyermekért Egyesület (KÖSZI)
IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium
IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása
IV.3.3.1. Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)
IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület
IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj
IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)
IV.3.6. Egyéb kiadások
IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés
IV.3.6.2. Egészségügyi állapotfelmérés
IV.3.6.3. Egyéb
KIADÁSOK ÖSSZESEN
IV.3.3.11. Egyéb támogatások
IV.3.4. Vis major tartalék
IV.3.5. Általános tartalék
IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék
IV.3.5.2. Luther Kiadó konszolidására elkülönített tartalék
IV.3.5.3. Járványügyi helyzetre elkülönített tartalék
5/10.
A Magyarországi Evangélikus
Egyház 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi ... törvény 1. számú melléklete
adatok eFt-ban
2020. terv
2020. tény
1.-10. hó
2021. terv
tény/terv
%
11 858 400
8 544 000
13 195 600
111,28%
6 605 300
5 149 234
7 481 300
113,26%
6 304 300
4 807 372
7 096 300
100,66%
206 000
300 301
290 000
140,78%
95 000
41 561
95 000
100,00%
45 000
7 350
45 000
100,00%
50 000
34 211
50 000
100,00%
4 707 100
2 803 583
4 954 300
105,25%
3 707 100
2 794 028
3 742 500
100,95%
1 000 000
0
1 200 000
120,00%
0
9 555
11 800
-
546 000
591 183
760 000
139,19%
250 000
194 018
275 000
110,00%
110 000
270 344
300 000
272,73%
186 000
126 820
185 000
99,46%
5 459 400
4 271 860
6 386 500
116,98%
5 433 400
4 262 446
6 371 500
117,27%
3 000 700
2 186 152
3 470 000
115,64%
1 942 700
1 323 482
2 115 000
108,87%
40 000
285 666
76 500
191,25%
420 000
467 146
680 000
161,90%
30 000
0
30 000
100,00%
26 000
9 413
15 000
57,69%
26 000
9 413
15 000
57,69%
227 575
227 629
232 000
101,94%
227 575
227 629
232 000
101,94%
196 700
253 262
277 600
141,13%
89 200
142 734
176 600
197,98%
5 500
6 060
6 000
109,09%
50 000
50 070
50 000
100,00%
45 000
54 399
45 000
100,00%
7 000
0
0
0,00%
17 742 075
13 296 751
20 091 700
113,24%
I.1.1. Béralapú támogatások
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK
BEVÉTELEK
I. Bevételek köznevelési feladatokra
I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása
I.3.3. Fakultatív hitoktatás
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások
I.1.3. Egyéb céltámogatások
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás
I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása
I.2.1. Működési támogatás
I.2.2. Korrekció
I.2.3. Bérkompenzáció
I.3. Hittanoktatás állami támogatása
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások
II. Bevételek diakóniai feladatokra
II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása
II.1.1. Alapfinanszírozás
II.1.2. Kiegészítő támogatás
II.1.3. Feladatfinanszírozás
II.1.4. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)
II.1.5. Korrekció
II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása
II.2.1. Bérkompenzáció
III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra
III.1. Állami működési finanszírozás
IV.1. Belföldi jövedelem pótlék
IV.2. Határon túli jövedelem pótlék
IV.3. Diaszpóra támogatás
IV.4. Kórházi lelkigondozói szolgálat
IV.5. Eszközvásárlási támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
A Magyarországi Evangélikus
Egyház 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi ... törvény 1. számú melléklete
adatok eFt-ban
2020. terv
2020. tény
1.-10. hó
2021. terv
tény/terv
%
13 416 355
9 708 186
13 195 600
98,35%
6 668 919
5 116 779
7 481 300
112,18%
6 323 849
4 791 999
7 096 300
112,21%
219 630
298 413
290 000
132,04%
125 440
26 368
95 000
75,73%
44 237
7 468
45 000
101,72%
81 203
18 900
50 000
61,57%
6 056 476
4 125 024
4 954 300
81,80%
3 729 892
2 788 908
3 742 500
100,34%
2 326 750
1 326 750
1 200 000
51,57%
-166
9 365
11 800
-7108,43%
690 960
466 383
760 000
109,99%
250 000
339 232
275 000
110,00%
110 000
0
300 000
272,73%
186 000
127 151
185 000
99,46%
5 714 688
4 519 699
6 386 500
111,76%
5 676 649
4 513 075
6 371 500
112,24%
5 304 692
3 818 323
5 691 500
107,29%
274 800
181 868
281 000
102,26%
3 249 392
2 223 299
3 233 000
99,50%
763 000
518 245
895 000
117,30%
140 000
89 656
147 000
105,00%
327 400
231 719
327 000
99,88%
231 300
307 473
467 000
201,90%
63 800
47 961
70 500
110,50%
255 000
218 103
271 000
106,27%
371 957
694 753
680 000
182,82%
38 039
6 623
15 000
39,43%
38 039
6 623
15 000
39,43%
225 200
225 255
232 000
103,02%
225 200
225 255
232 000
103,02%
215 870
136 192
277 600
128,60%
89 200
65 355
176 600
197,98%
5 500
0
6 000
109,09%
50 423
29 707
50 000
99,16%
63 747
41 130
45 000
70,59%
7 000
0
0
0,00%
19 572 113
14 589 332
20 091 700
102,65%
I.1.3. Egyéb céltámogatások
KIADÁSOK
I. Köznevelési feladatok ellátása
I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése
I.1.1. Béralapú támogatások
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások
II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás
I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése
I.2.1. Működési támogatás
I.2.3. Korrekció
I.2.4. Bérkompenzáció
I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív
II. Diakóniai feladatok ellátása
II.2.1. Bérkompenzáció
II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása
II.1.1.1. Szociális étkeztetés
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás
II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás
II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás
II.1.1.8. Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás
II.1.2. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)
II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése
IV.4. Kórházi lelkigondozói szolgálat
IV.5. Eszközvásárlási támogatás
KIADÁSOK ÖSSZESEN
III. Gyűjteményi feladatok ellátása
III.1. Állami működési finanszírozás
IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások
IV.1. Belföldi jövedelem pótlék
IV.2. Határon túli jövedelem pótlék
IV.3. Diaszpóra támogatás
A Magyarországi Evangélikus
Egyház 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi ... törvény 1. számú melléklete
adatok eFt-ban
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
2020. terv
2020. tény
1.-10. hó
2021. terv
tény/terv
%
I.1. Előző évek felhalmozott vagyona
1 531 750
1 531 750
1 639 750
107,05%
I.2. Folyó évi bevételek
641 000
390 216
686 000
107,02%
I.2.1 Egyházi személyek nyugdíjjáruléka
230 000
195 570
240 000
104,35%
I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka
230 000
180 009
240 000
104,35%
I.2.3. Egyházi fenntartói járulék
161 000
0
176 000
109,32%
I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
20 000
14 636
30 000
150,00%
Működési források összesen
2 172 750
1 921 966
2 325 750
107,04%
I.3 Folyó évi kiadások
533 000
281 131
532 000
99,81%
I.3.1 Működési kiadások
34 000
17 265
35 000
102,94%
I.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések
196 000
178 734
221 000
112,76%
I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés
175 000
160 782
196 000
112,00%
I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés
21 000
17 952
25 000
119,05%
I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések
32 000
16 505
32 000
100,00%
I.3.3.1. Árvaellátás
2 000
240
2 000
100,00%
I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére
30 000
16 265
30 000
100,00%
I.3.4 Egyéb kifizetések
271 000
68 626
244 000
90,04%
I.3.4.1. Keresetpótló járadék
3 000
438
3 000
100,00%
60 000
50 844
60 000
100,00%
I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény
1 000
0
1 000
100,00%
I.3.4.4 Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek
207 000
17 345
180 000
86,96%
I.4. Felhalmozott vagyon
1 639 750
1 640 834
1 793 750
109,39%
Folyó évi kiadások és vagyon összesen
2 172 750
1 921 966
2 325 750
107,04%
Éves vagyonváltozás mértéke
108 000
109 084
154 000
142,59%
II. Befektetési Alap
2020. terv
2020. tény
1.-10. hó
2021. terv
tény/terv
%
II.1. Előző évek felhalmozott vagyona
839 265
839 265
1 088 365
129,68%
II.2. Folyó évi bevételek
252 600
18 663
267 600
105,94%
II.2.1. Alapfeltöltés
157 600
0
167 600
106,35%
II.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)
80 000
0
80 000
100,00%
II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
15 000
18 663
20 000
133,33%
Működési források összesen
1 091 865
857 928
1 355 965
124,19%
II.3. Folyó évi kiadások
3 500
3 557
3 500
100,00%
II.3.1. Működési kiadások
3 500
3 557
3 500
100,00%
II.4. Felhalmozott vagyon
1 088 365
854 371
1 352 465
124,27%
Folyó évi kiadások és vagyon összesen
1 091 865
857 928
1 355 965
124,19%
Éves vagyonváltozás mértéke
249 100
15 106
264 100
106,02%
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK
I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás)
A Magyarországi Evangélikus
Egyház 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi ... törvény 1. számú melléklete
adatok eFt-ban
III. Oktatási intézményi tartalékalap
2020. terv
2020. tény
1.-10. hó
2021. terv
tény/terv
%
III.1. Előző évek felhalmozott vagyona
7 060 900
7 060 900
6 387 696
90,47%
III.2. Folyó évi bevételek
2 650 000
59 049
2 890 000
109,06%
II
I.
0
269
0
-
III.2.2. Korrekció
2 600 000
0
2 800 000
107,69%
III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
50 000
58 780
90 000
180,00%
Működési források összesen
9 710 900
7 119 949
9 277 696
95,54%
III.3. Folyó évi kiadások
3 323 204
1 824 550
2 842 700
85,54%
III.3.1. OKTV tanulók
12 000
2 288
12 200
101,67%
III.3.2. OKTV tanárok
15 000
4 560
15 000
100,00%
III.3.3. Forráshiányos intézmények
50 000
10 000
50 000
100,00%
III.3.4. EPSZTI
164 700
100 000
157 200
95,45%
III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése
20 000
11 325
10 500
52,50%
III.3.6. Közművelődési programok támogatása
36 000
16 460
30 500
84,72%
III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret
500 000
500 016
500 000
100,00%
III.3.8. Tranzakciós díjak
24 000
17 402
33 000
137,50%
III.3.9. Stratégiai célok
75 000
71 079
50 000
66,67%
III.3.10. Külügyi kapcsolatok
6 500
6
6 500
100,00%
III.3.11. Hittan szakmai programok
2 400
111
2 500
104,17%
III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák
5 500
825
7 500
136,36%
III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja
16 000
13 165
24 000
150,00%
III.3.14. EHE továbbképzés
6 000
24
3 000
50,00%
III.3.15. Katechetikai Munkacsoport
3 000
105
2 500
83,33%
III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei
700
61
1 000
142,86%
III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolodó úti és szállásköltségek
700
35
700
100,00%
173 300
34 486
192 000
110,79%
III.3.19. Szakmai tevékenység költsége
19 700
12 707
21 600
109,64%
III.3.20. LIBRA ügyviteli rendszer
27 600
24 164
32 500
117,75%
III.3.21. Péterfy Sándor-díj
2 000
0
2 500
125,00%
III.3.22. Pályázati előkészítés, önrész
50 000
0
50 000
100,00%
III.3.23. Normatíva előleg
76 000
7 200
100 000
131,58%
III.3.24. Építési beruházások
1 487 104
669 046
1 000 000
67,24%
III.3.25. Intézményi innováció és szakmai támogatás
500 000
329 647
490 000
98,00%
III.3.26. Ösztöndíj támogatások
31 500
-161
33 000
104,76%
III.3.27. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség
15 000
0
15 000
100,00%
III.3.28. Kulturális programok
3 500
0
0
0,00%
III.4. Felhalmozott vagyon
6 387 696
5 295 399
6 434 996
100,74%
Folyó évi kiadások és vagyon összesen
9 710 900
7 119 949
9 277 696
95,54%
Éves vagyonváltozás mértéke
-673 204
-1 765 501
47 300
-7,03%
III.3.18. Országos iroda közoktatási munkájára eső működési költségei
A Magyarországi Evangélikus
Egyház 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi ... törvény 1. számú melléklete
adatok eFt-ban
III. Oktatási intézményi tartalékalap
2020. terv
2020. tény
1.-10. hó
2021. terv
tény/terv
%
IV. Diakóniai intézményi tartalékalap
2020. terv
2020. tény
1.-10. hó
2021. terv
tény/terv
%
IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona
-52 972
-52 972
0
0,00%
IV.2. Folyó évi bevételek
277 500
271 104
289 800
104,43%
IV.2.1. Kiegészítő támogatás
215 000
180 440
235 000
109,30%
IV.2.2. Korrekció
30 000
0
30 000
100,00%
IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
32 500
90 664
24 800
76,31%
Működési források összesen
224 528
218 132
289 800
129,07%
IV.3. Folyó évi kiadások
243 748
137 411
287 000
117,74%
IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása
3 000
0
15 000
500,00%
64 004
47 792
105 000
164,05%
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása
1 200
447
4 000
333,33%
IV.3.4. Országos iroda diakóniai munkájára eső működési költségei
84 200
39 003
105 000
124,70%
IV.3.5. Egyéb eseti célok
64 694
37 525
20 000
30,91%
450
0
1 500
333,33%
IV.3.7. Ügyviteli rendszerek
14 000
5 929
10 000
71,43%
IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész
0
0
5 000
-
IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítés
900
215
3 000
333,33%
IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program
6 500
6 500
8 500
130,77%
IV.3.11. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség
4 800
0
5 000
104,17%
IV.3.12. Vis major
0
5 000
-
IV.4. Felhalmozott vagyon
-19 220
80 722
2 800
-14,57%
Folyó évi kiadások és vagyon összesen
224 528
218 132
289 800
129,07%
Éves vagyonváltozás mértéke
33 752
133 694
2 800
8,30%
IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása
IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó
költségek támogatása