1. sz. melléklet

költségvetési sor

összeg

A/K/I.2.4. Gazdasági önállóságot segítő alap

120 000

A/K/IV.2.11.5. Pályázatok - Felsőoktatási kollégium építés - Lágymányos

106 000

A/K/IV.3.5.1. Általános tartalék

5 922

ÖSSZESEN

231 922

költségvetési sor

összeg

A/B/II.3.3.6.2. Luther Otthon - Szakkollégium

-99

A/B/II.3.4.1.1. Gépjármű program

-8 285

A/K/I.1.2. Működési támogatás

3 564

A/K/I.1.4. Hitoktatási feladatok támogatása

72 930

A/K/I.1.5. Lelkészi életpályamodell támogatása

59 864

A/K/I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások

122 773

A/K/I.2.2. Belső egyházi kártalanítás

1 427

A/K/IV.1.3.8. Továbbszámlázott tételek

7 881

A/K/IV.2.1.2. Orgonaprogram

20 053

A/K/IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás

185

A/K/IV.2.2.20. Evangélizációs és missziói feladatok - Egyéb programok

2 650

A/K/IV.2.3.6. Ökumenikus Ifjúsági Programok

100

A/K/IV.2.3.8. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)

4 024

A/K/IV.2.3.10. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín

1 100

A/K/IV.2.4.4. Közép-Európai Keresztény Találkozó

1 834

A/K/IV.2.5.1. 2020 az Úrvacsora éve

20 161

A/K/IV.3.3.11. Egyesületek, alapítványok - egyéb támogatások

49 050

A/K/IV.3.5.3. Általános tartalék - Járványügyi helyzetre elkülönített tartalék

5 846

A/K/IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés

3 400

C/K/III.3.23. Normatíva előleg

-56 200

C/K/III.3.25. Építési beruházások

636 885

C/K/III.3.26. Intézményi innováció és szakmai támogatás

107 768

ÖSSZESEN

1 056 911

2021. évi I. törvény 1. sz. melléklete

adatok ezer Ft-ban

2021. évi I. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti maradványok, 

utalva a 2019. évi VI. törvény 7. § (2) bekezdésre

2021. évi I. törvény 2. § szerinti maradványok,

 utalva a 2019. évi VI. törvény 7. § (1) bekezdésre - kötelezettséggel terhelt

2021. évi I. törvény 2. § szerinti maradványok, 

utalva a 2019. évi VI. törvény 7. § (1) bekezdésre - kötelezettséggel nem terhelt

költségvetési sor

összeg

A/B/II.3.3.4.1. Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás

-128 169

A/B/II.3.3.5.1. Bajor támogatás - Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba

-2 613

A/B/II.3.3.6.1. Bajor-magyar kapcsolatok

-4 234

A/B/II.3.3.7.1. Kántorképző Intézet, Fót

-7 601

A/K/I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások

295 535

A/K/I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium

4 440

A/K/I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

2 818

A/K/I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások

436

A/K/I.3.4. E-persely

4 064

A/K/III.1.2. Dél Egyházkerület - Hitéleti célok támogatása

25 735

A/K/III.2.2. Észak Egyházkerület - Hitéleti célok támogatása

14 670

A/K/III.3.2. Nyugat Egyházkerület - Hitéleti célok támogatása

35 365

A/K/IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)

4 840

A/K/IV.2.4.5. Multilaterális Konzultáció

389

A/K/IV.2.4.8. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó

2 194

A/K/IV.2.5.3. Sztehlo Gábor ösztöndíj

755

A/K/IV.2.5.4. Andorka Eszter program

3 227

A/K/IV.2.5.5. Reformációi emlékbizottság feladatai

72 033

A/K/IV.2.8.4. Oktatási Offertórium

1 290

A/K/IV.2.9.4. Rendkívüli gyűjtés - Evangélikus Diakónia - idősellátás

633

A/K/IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész, előfinanszírozás támogatása

103 280

A/K/IV.2.11.4. Pályázatok

872 040

A/K/IV.2.11.5. Kiemelt állami támogatás

2 577 025

A/K/IV.3.2.1. Szociális támogatások

39 085

A/K/IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium

16 546

A/K/IV.3.4. Vis major tartalék

61 683

A/K/IV.3.5.1. Általános tartalék

56 915

B/B/I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs

-876

B/B/II.1.4. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)

-51 906

B/K/I.1.1. Béralapú támogatások

19 519

B/K/I.1.2. Kötött felhasználású támogatások

13 630

B/K/I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás

30 717

B/K/I.2.1. Működési támogatás

25 040

B/K/I.2.3. Korrekció

1 670 648

B/K/I.2.4. Bérkompenzáció

24

B/K/I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása

84 536

B/K/II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása

430 623

B/K/II.2.1. Bérkompenzáció

12 459

B/K/IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlék

580

B/K/IV.4. Diaszpóra támogatás

896

B/K/IV.5. Kórházi lelkigondozói szolgálat

1 730

C/K/I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

1 709 829

C/K/II. Befektetési Alap

1 094 429

C/K/III. Oktatási intézményi tartalékalap

7 057 030

C/K/IV. Diakóniai intézményi tartalékalap

556 386

ÖSSZESEN

16 707 675