A Magyarországi Evangélikus Egyház 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi ... törvény 1. számú melléklete
adatok eFt-ban
2021. terv
2021. tény
1.-10. hó
2022. terv
terv
változás
%
5 163 701
3 389 113
8 534 900
165,29%
2 794 300
2 854 935
2 929 000
104,82%
I.1. Járadék + kiegészítés
1 725 900
1 781 157
1 834 000
106,26%
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)
1 067 400
1 073 755
1 094 000
102,49%
I.3. Egyéb bevételek
1 000
23
1 000
100,00%
2 369 401
534 178
5 605 900
236,60%
20 144 482
16 485 158
20 786 600
103,19%
13 196 476
10 185 207
12 826 000
97,19%
6 438 406
5 882 969
7 110 000
110,43%
232 000
174 010
236 000
101,72%
277 600
242 972
614 600
221,40%
4 133 400
736 197
5 705 400
138,03%
686 000
389 393
786 000
114,58%
267 600
8 917
275 700
103,03%
2 890 000
65 777
4 358 700
150,82%
289 800
272 109
285 000
98,34%
29 441 583
20 610 467
35 026 900
118,97%
Módosított
2021. terv
2021. tény
1.-10. hó
2022. tény
terv
változás
%
8 036 462
3 251 338
8 534 900
106,20%
1 261 751
797 560
619 900
49,13%
172 000
176 216
204 000
118,60%
316 770
127 111
249 800
78,86%
6 285 941
2 150 450
7 461 200
118,70%
22 382 102
18 108 032
20 786 600
92,87%
15 039 714
11 489 654
12 826 000
85,28%
6 829 582
6 226 839
7 110 000
104,11%
232 000
232 050
236 000
101,72%
280 806
159 489
614 600
218,87%
4 664 766
2 673 588
5 368 200
115,08%
557 000
304 363
651 000
116,88%
8 500
5 662
8 500
100,00%
3 762 266
2 210 185
4 358 700
115,85%
337 000
153 377
350 000
103,86%
35 083 330
24 032 958
34 689 700
98,88%
10 607 148
9 201 123
10 944 348
103,18%
1 838 829
1 794 858
1 973 829
107,34%
1 353 529
1 097 685
1 620 729
119,74%
6 873 217
5 601 075
6 873 217
100,00%
541 573
707 505
476 573
88,00%
-5 641 747
-3 422 490
337 200
-
II. Kötelezettséggel terhelt bevételek
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE
ÖSSZESÍTŐ TÁBLA
BEVÉTELEK
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK
I. Szabad felhasználású bevételek
IV. Diakóniai Alap
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK
I. Köznevelés
II. Diakónia
III. Közgyűjtemények
IV. Hitéleti tevékenység
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL
MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK
I. Egyházközségek támogatása
II. Egyházmegyék támogatása
III. Egyházkerületi feladatok ellátása
IV. Országos Egyház feladatai
I. Köznevelési feladatok
II. Diakóniai feladatok
III. Gyűjteményi feladatok
IV. Hitéleti tevékenységek támogatása
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap
IV. Diakóniai Alap
EGYENLEG
KIADÁSOK ÖSSZESEN
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK -
ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi ... törvény 1. számú melléklete
adatok eFt-ban
2021. terv
2021. tény
1.-10. hó
2022. terv
terv/terv
%
2 794 300
2 854 935
2 929 000
104,82%
1 725 900
1 781 157
1 834 000
106,26%
1 067 400
1 073 755
1 094 000
102,49%
1 000
23
1 000
100,00%
2 369 401
534 178
5 605 900
236,60%
60 800
83 953
53 500
87,99%
4 600
192
4 600
100,00%
11 500
9 346
8 300
72,17%
20 300
18 715
21 000
103,45%
800
70
0
0,00%
13 600
44 940
9 600
70,59%
10 000
10 690
10 000
100,00%
7 000
3 240
7 800
111,43%
3 000
0
3 000
100,00%
1 700
1 732
1 700
100,00%
1 700
1 023
2 500
147,06%
600
485
600
100,00%
2 301 601
446 985
5 544 600
240,90%
42 500
37 555
47 000
110,59%
42 500
37 555
47 000
110,59%
55 000
79 856
72 000
130,91%
5 000
8 722
12 000
240,00%
50 000
71 133
60 000
120,00%
2 170 516
192 151
5 386 000
248,14%
90 501
11 694
2 300
2,54%
II.3.3.1.1. Kántorképző Intézet, Fót
90 501
11 694
2 300
2,54%
3 000
450
3 000
100,00%
II.3.3.2.1. Missziói offertórium
3 000
450
3 000
100,00%
32 400
848
32 900
101,54%
II.3.3.3.1. Gyermek és ifjúsági feladatok
7 900
0
8 100
102,53%
II.3.3.3.2. Ifjúsági offertórium
3 000
848
3 000
100,00%
II.3.3.3.3. Szélrózsa találkozó
21 000
0
21 300
101,43%
II.3.3.3.4. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó
500
0
500
100,00%
500
1 473
500
100,00%
II.3.3.4.1. Utazási és programköltségek
500
1 473
500
100,00%
125 613
2 849
52 300
41,64%
II.3.3.5.1. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba
125 613
2 849
52 300
41,64%
10 333
9 834
5 000
48,39%
II.3.3.6.1. Evangéikus Diákotthonok
0
3 080
5 000
-
II.3.3.6.2. Bajor-magyar kapcsolatok
10 234
5 479
0
0,00%
II.3.3.6.3. Luther Otthon - Szakkollégium
99
905
0
0,00%
1 908 169
165 003
5 290 000
277,23%
II.3.3.7.1. Kiemelt állami támogatás
1 780 000
0
5 290 000
297,19%
II.3.3.7.2. Pályázat előfinanszírozás
128 169
165 003
0
0,00%
33 585
137 423
39 600
117,91%
13 285
21 187
10 000
75,27%
II.3.4.1.1. Gépjármű program
13 285
21 187
10 000
75,27%
12 000
10 341
12 600
105,00%
II.3.4.2.1. Partnerhilfe
9 000
9 394
9 600
106,67%
II.3.4.2.2. Gyógykezelési offertórium
3 000
947
3 000
100,00%
3 300
105 896
12 000
363,64%
II.3.4.3.1. Kötelezettségekekkel nem terhelt tartalék
3 300
105 896
12 000
363,64%
5 000
0
5 000
100,00%
II.3.4.4.1. Egyéb
5 000
0
5 000
100,00%
5 163 701
3 389 113
8 534 900 165,29%
BEVÉTELEK
I.) Szabad felhasználású bevételek
I.1. Járadék + kiegészítés
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)
I.3. Egyéb bevételek
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK
II.1.5. Egyéb külföldi céltámogatások
II.1.6. E-persely
II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek
II.2.1. Biblia terjeszési offertórium
II.2.2. Déli Egyházkerület - működési költség
II.2.3. Északi Egyházkerület - működési költség
II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek
II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek
II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)
II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás
II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása
II.1.4. Lelkészi életpályamodell támogatása
II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek
II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai
II.3.3.1. Egyházzenei feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.3.2. Evangélizációs és missziói feladatok
II.3.3.3. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.3.4. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.2.4. Nyugati Egyházkerület - működési költség
II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek
II.3.1. Országos Iroda működéséhez kapcsolódó bevétel
II.3.1.1. Székház üzemeltetés
II.3.2. Egyéb országos működéshez kapcsolódó bevétel
II.3.2.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése
II.3.3.5. Konferencia feladatok működtetése
II.3.3.6. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.3.7. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó bevételek
bevételek
II.3.4.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.4.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek
II.3.4.3. Általános tartalékhoz kapcsolódó bevételek
II.3.4.4. Egyéb bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2/9.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi ... törvény 1. számú melléklete
adatok eFt-ban
2021. terv
2021. tény
1.-10. hó
2022. terv
terv/terv
%
1 261 751
797 560
619 900
49,13%
568 058
331 145
404 100
71,14%
101 700
101 620
105 000
103,24%
113 564
78 313
125 000
110,07%
9 700
7 703
11 600
119,59%
93 230
36
21 000
22,52%
239 864
143 473
140 000
58,37%
10 000
0
1 500
15,00%
609 735
390 979
120 000
19,68%
172 773
54 252
50 000
28,94%
21 427
8 000
20 000
93,34%
295 535
208 727
0
0,00%
120 000
120 000
50 000
41,67%
51 458
70 863
32 500
63,16%
9 040
3 198
4 600
50,88%
14 318
11 801
8 300
57,97%
14 036
41 111
9 600
68,40%
14 064
14 754
10 000
71,10%
32 500
4 573
63 300
194,77%
7 500
1 048
7 500
100,00%
5 100
1 128
5 100
100,00%
700
0
700
100,00%
2 900
0
2 000
68,97%
13 300
160
45 000
338,35%
3 000
2 237
3 000
100,00%
172 000
176 216
204 000
118,60%
59 500
59 500
59 500
100,00%
108 000
114 000
135 000
125,00%
3 500
2 716
8 500
242,86%
1 000
0
1 000
100,00%
316 770
127 111
249 800
78,86%
103 935
45 592
79 900
76,87%
58 200
26 563
59 900
102,92%
45 735
19 029
20 000
43,73%
104 370
45 895
94 300
90,35%
69 700
36 008
74 300
106,60%
34 670
9 887
20 000
57,69%
108 465
35 624
75 600
69,70%
53 100
23 308
55 600
104,71%
55 365
12 316
20 000
36,12%
6 285 941
2 150 450
7 461 200
118,70%
580 981
419 458
626 100
107,77%
35 300
13 294
41 200
116,71%
6 500
1 578
7 500
115,38%
2 500
71
3 000
120,00%
IV.1.1.2.1. Működés
1 500
71
1 500
100,00%
IV.1.1.2.2. Ordass-díj
500
0
500
100,00%
IV.1.1.2.3. Prónay-díj
500
0
500
100,00%
8 300
6 627
12 300
148,19%
IV.1.1.3.1. Működés
300
103
300
100,00%
IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása
8 000
6 524
12 000
150,00%
7 200
2 345
7 700
106,94%
500
29
400
80,00%
300
24
300
100,00%
10 000
2 620
10 000
100,00%
390 000
278 222
417 900
107,15%
251 700
135 594
265 900
105,64%
61 200
59 467
61 100
99,84%
10 000
9 142
3 600
36,00%
0
0
30 600
-
31 000
39 152
34 000
109,68%
31 200
32 035
17 700
56,73%
4 900
2 832
5 000
102,04%
KIADÁSOK
I.) Egyházközségek támogatása
I.1. Működési támogatások
I.1.1. Járadékfizetés
I.1.2. Működési támogatás
I.1.3. LIBRA ügyviteli rendszer
I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások
I.2.4. Gazdasági önállóságot segítő visszatérítendő támogatások
I.3. Céltámogatások
I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium
I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás
I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások
I.1.4. Hitoktatási feladatok támogatása
I.1.5. Lelkészi életpályamodell támogatása
I.1.6. Járulékfizetési támogatás
I.2. Felújítási, beruházási támogatások
I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások
I.2.2. Belső egyházi kártalanítás
I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák
I.4.6. Lelkész képzés támogatása
II.) Egyházmegyék működésének támogatása
II.1. Működési támogatások
II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása
II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás
I.3.4. E-persely
I.4. Képzési támogatások
I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés
I.4.2. Lelkészakadémia
I.4.3. Országos felügyelői konferencia
I.4.4. Presbiterképzés
III.2.1. Működési költségek
III.2.2. Hitéleti célok támogatása
III.3. Nyugati Egyházkerület
III.3.1. Működési költségek
III.3.2. Hitéleti célok támogatása
IV.) Országos Egyház feladatai
II.4. Esperesi találkozó
III.) Egyházkerületi feladatok ellátása
III.1. Déli Egyházkerület
III.1.1. Működési költségek
III.1.2. Hitéleti célok támogatása
III.2. Északi Egyházkerület
IV.1.1.3. Elnökség
IV.1.1.4. Püspöki tanács
IV.1.1.5. Számvevőszék
IV.1. Országos Egyház működés
IV.1.1. Vezető testületek működése
IV.1.1.1. Zsinat
IV.1.1.2. Országos Presbitérium
IV.1.2.4. Informatikai feladatok
IV.1.2.5. Igazgatási, adminisztrációs költségek
IV.1.2.6. Szakértői feladatok
IV.1.2.7. Egyéb
IV.1.1.6. Bíróság
IV.1.1.7. Bizottságok
IV.1.2. Országos Iroda működési költségek
IV.1.2.1. Személyi jellegű költségek
IV.1.2.2. Székház üzemeltetési költségek
IV.1.2.3. Irodai berendezések költsége
3/9.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi ... törvény 1. számú melléklete
adatok eFt-ban
155 681
127 941
167 000
107,27%
6 500
10 417
7 400
113,85%
IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat
5 100
3 175
5 100
100,00%
IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés
1 400
7 242
2 300
164,29%
45 000
23 183
52 000
115,56%
12 000
10 450
11 300
94,17%
4 800
3 603
4 800
100,00%
5 500
948
5 500
100,00%
15 000
838
15 000
100,00%
9 000
4 237
11 000
122,22%
57 881
74 266
60 000
103,66%
4 898 713
1 376 403
6 260 500
127,80%
198 453
57 918
93 900
47,32%
7 500
4 197
7 000
93,33%
60 053
8 160
22 500
37,47%
2 600
0
600
23,08%
5 400
3 805
5 400
100,00%
0
0
16 100
-
122 900
41 756
42 300
34,42%
140 375
81 394
125 200
89,19%
2 000
900
2 000
100,00%
7 800
2 552
8 200
105,13%
11 840
8 642
7 000
59,12%
900
177
900
100,00%
4 800
4 800
4 800
100,00%
4 400
2 326
4 800
109,09%
8 000
3 407
8 000
100,00%
8 185
3 984
8 000
97,74%
8 000
4 178
8 500
106,25%
2 000
474
2 000
100,00%
1 800
732
2 000
111,11%
300
253
300
100,00%
15 000
15 000
16 000
106,67%
7 000
6 110
7 000
100,00%
2 000
73
2 000
100,00%
7 000
6 110
7 000
100,00%
1 200
821
1 200
100,00%
30 000
13 338
20 000
66,67%
12 500
7 000
12 500
100,00%
5 650
516
3 000
53,10%
94 324
26 143
82 400
87,36%
2 000
533
2 000
100,00%
1 200
0
1 200
100,00%
1 000
0
1 000
100,00%
11 500
856
15 500
134,78%
3 000
1 380
3 000
100,00%
800
613
700
87,50%
12 300
3 894
12 300
100,00%
18 324
14 352
10 300
56,21%
36 000
2 701
29 300
81,39%
2 200
1 100
1 100
50,00%
500
329
500
100,00%
2 000
0
2 000
100,00%
2 000
0
2 000
100,00%
1 500
385
1 500
100,00%
24 717
7 464
25 400
102,76%
13 800
5 231
17 200
124,64%
5 800
37
7 200
124,14%
0
0
1 000
-
2 034
0
0
0,00%
500
0
0
0,00%
389
2
0
0,00%
2 194
2 194
0
0,00%
128 376
12 310
22 200
17,29%
11 200
4 385
11 200
100,00%
3 755
0
5 000
133,16%
6 227
5 920
6 000
96,35%
87 033
5
0
0,00%
20 161
2 000
0
0,00%
IV.1.3. Egyéb országos működési költségek
IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok
IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése
IV.1.3.3. Informatikai feladatok
IV.1.3.4. Utazási költség
IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok
IV.2.1.2. Orgonaprogram
IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó
IV.2.1.4. Lutheránia énekkar
IV.2.1.5. Énekeskönyv
IV.2.2. Evangelizációs és missziói feladatok
IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció
IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése
IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)
IV.2.2.16. Hangtechnikai és könnyűzenei szolgáltatások
IV.2.1.6. Kántorképző Intézet, Fót - működési támogatás
IV.1.3.5. Szakértői feladatok
IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer
IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások
IV.1.3.8. Továbbszámlázott tételek
IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok
IV.2.1. Egyházzenei feladatok
IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)
IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió
IV.2.2.10. Női misszió
IV.2.2.11. Reptéri misszió
IV.2.2.12. Börtön misszió
IV.2.2.13. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota
IV.2.2.14. Fesztiválok (Művészetek Völgye, Bánkitó fesztivál)
IV.2.2.15. Könnyűzenei pályázat
IV.2.2.6. Szlovák szolgálat
IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI
IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás
IV.2.2.9. Cigánymiszió
IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok
IV.2.3.1. Hittanverseny, gyereknap
IV.2.3.2. Bábfesztivál
IV.2.3.3. Ovisolimpia
IV.2.3.4. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)
IV.2.2.17. Evangélikus papné találkozó
IV.2.2.18. Új egyházközségek alapításának támogatása
IV.2.2.19. Teremtésvédelem
IV.2.2.20. Egyéb programok
IV.2.3.11. Ifjúsági klub
IV.2.3.12. Ifjúság 2021 projekt előkészítése
IV.2.3.13. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó
IV.2.3.14. Egyéb programok
IV.2.4. Külügyi kapcsolatok
IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége
IV.2.3.5. Szakmai segédanyagok fordítása, kiadása
IV.2.3.6. Ökumenikus Ifjúsági Programok
IV.2.3.7. Egyetemi gyülekezetek feladatai
IV.2.3.8. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)
IV.2.3.9. Szélrózsa találkozó
IV.2.3.10. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín
IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok
IV.2.5.1. Tényfeltáró bizottság feladatai
IV.2.5.2. Sztehlo Gábor ösztöndíj
IV.2.5.3. Andorka Eszter program
IV.2.5.4. Reformációi emlékbizottság feladatai
IV.2.5.5. 2020 az Úrvacsora éve
IV.2.4.2. Tagdíjak
IV.2.4.3. Határon túli magyarok
IV.2.4.4. Közép-Európai Keresztény Találkozó
IV.2.4.5. Kirchentag
IV.2.4.6. Multilaterális konzultáció
IV.2.4.7. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó
4/9.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi ... törvény 1. számú melléklete
adatok eFt-ban
179 000
176 266
194 000
108,38%
178 000
175 764
191 000
107,30%
1 000
502
3 000
300,00%
194 500
71 500
117 300
60,31%
36 000
36 000
20 000
55,56%
20 500
20 500
24 500
119,51%
138 000
15 000
72 800
52,75%
30 790
24 657
37 600
122,12%
21 500
21 560
35 600
165,58%
IV.2.8.1.1. Evangélikus diákotthonok
0
0
35 000
-
IV.2.8.1.2. Evangélikus Roma Szakkollégiumok
500
560
600
120,00%
IV.2.8.1.3. Luther Otthon - Szakkollégium
21 000
21 000
0
-
2 000
1 819
2 000
100,00%
6 000
1 278
0
0,00%
1 290
0
0
0,00%
8 333
3 394
7 200
86,40%
2 000
512
1 500
75,00%
5 700
2 882
5 700
100,00%
IV.2.9.2.1. Diakónia napja
2 000
1 052
2 000
100,00%
IV.2.9.2.2. Tartalékalaphoz nem csatlakozott intézmények gazdasági ellenőrzése,
ügyviteli rendszer
3 700
1 830
3 700
100,00%
633
0
0
0,00%
2 000
513
2 000
100,00%
2 000
513
2 000
100,00%
3 762 845
914 845
5 395 000
143,38%
69 915
29 864
50 000
71,52%
133 365
39 793
50 000
37,49%
2 500
2 500
2 500
100,00%
2 000
1 109
2 500
125,00%
2 577 025
652 177
5 290 000
205,28%
978 040
189 402
0
0,00%
135 000
0
155 300
115,04%
135 000
0
155 300
115,04%
0
0
3 000
-
0
0
3 000
-
806 247
354 589
574 600
71,27%
180 000
94 104
180 000
100,00%
80 000
0
80 000
100,00%
100 000
94 104
100 000
100,00%
67 631
12 456
12 600
18,63%
39 085
2 240
0
0,00%
9 000
6 990
9 600
106,67%
19 546
3 226
3 000
15,35%
97 750
31 775
49 400
50,54%
1 000
1 000
1 000
100,00%
7 500
0
7 700
102,67%
1 500
0
1 500
100,00%
12 500
12 305
13 000
104,00%
4 000
4 000
4 000
100,00%
2 400
2 400
2 400
100,00%
1 800
0
1 800
100,00%
4 500
0
4 500
100,00%
2 700
2 700
2 700
100,00%
3 600
3 600
3 600
100,00%
56 250
5 770
7 200
12,80%
61 683
0
0
0,00%
218 683
216 253
147 400
67,40%
212 837
210 407
147 400
69,25%
5 846
5 846
0
0,00%
180 500
0
185 200
102,60%
171 000
0
175 700
102,75%
4 500
0
4 500
100,00%
5 000
0
5 000
100,00%
8 036 462
3 251 338
8 534 900 106,20%
IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba
IV.2.8. Oktatási feladatok
IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok
IV.2.8.2. Felnőttképzés
IV.2.6. Kommunikációs feladatok
IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása
IV.2.6.2. Sajtóbizottság
IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése
IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp
IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, Balatonszárszó
IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok
IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés
IV.2.11. Pályázati feladatok
IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás
IV.2.11.2. Pályázati előfinanszírozás támogatás
IV.2.11.3. Turisztikai programok működtetése
IV.2.8.3. Bajor-magyar kapcsolatok
IV.2.8.4. Offertórium
IV.2.9. Diakóniai feladatok
IV.2.9.1. Diakóniai otthonok támogatása
IV.2.9.2. Szakmai programok
IV.2.9.3. Rendkívüli gyűjtés - Evangélikus Diakónia - idősellátás
IV.2.12.1. Beruházás - Múzeum gépészetének javítása
IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok
IV.3.1. Beruházások
IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása
IV.2.11.4. Szakmai tevékenység költsége
IV.2.11.5. Kiemelt állami támogatás
IV.2.11.6. Pályázatok
IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék
IV.2.13. Evangélikus Országos Gyűjtemény
IV.3.3.1. Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)
IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület
IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj
IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)
IV.3.3.5. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)
IV.3.3.6. Sárszentlőrinci Népfőiskola
IV.3.1.2. Gépjármű program
IV.3.2. Szociális segélyezés
IV.3.2.1. Szociális támogatások
IV.3.2.2. Partnerhilfe
IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium
IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása
IV.3.6.3. Egyéb
KIADÁSOK ÖSSZESEN
IV.3.5. Általános tartalék
IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék
IV.3.5.2. Járványügyi helyzetre elkülönített tartalék
IV.3.6. Egyéb kiadások
IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés
IV.3.6.2. Egészségügyi állapotfelmérés
IV.3.3.7. Magyar Bibliatársulat Alapítvány
IV.3.3.8. Magyar Protestáns Kollégium
IV.3.3.9. MKIE - Sóvár Konferencia Központ
IV.3.3.10. Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és Gyermekért
Egyesület (KÖSZI)
IV.3.3.11. Egyéb támogatások
IV.3.4. Vis major tartalék
5/9.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi ... törvény 1. számú melléklete
adatok eFt-ban
2021. terv
2021. tény
1.-10. hó
2022. terv
tény/terv
%
13 196 476
10 185 207
12 826 000
97,19%
7 482 176
6 385 712
7 763 000
103,75%
7 096 300
6 073 013
7 462 000
105,15%
290 000
257 667
206 000
71,03%
95 876
55 032
95 000
99,09%
45 876
14 785
45 000
98,09%
50 000
40 246
50 000
100,00%
4 954 300
3 194 756
3 805 000
76,80%
3 742 500
3 189 011
3 800 000
101,54%
11 800
5 746
5 000
42,37%
1 200 000
0
0
0,00%
760 000
604 739
1 258 000
165,53%
275 000
203 711
715 000
260,00%
300 000
273 198
315 000
105,00%
185 000
127 830
228 000
123,24%
6 438 406
5 882 969
7 110 000
110,43%
6 423 406
5 878 779
7 100 000
110,53%
3 470 000
3 178 591
3 650 000
105,19%
2 115 000
1 849 484
2 250 000
106,38%
76 500
220 180
100 000
130,72%
731 906
630 524
1 100 000
150,29%
30 000
0
0
0,00%
15 000
4 189
10 000
66,67%
15 000
4 189
10 000
66,67%
232 000
174 010
236 000
101,72%
232 000
174 010
236 000
101,72%
277 600
242 972
614 600
221,40%
176 600
133 812
506 200
286,64%
6 000
6 460
6 400
106,67%
50 000
50 087
50 000
100,00%
45 000
45 614
45 000
100,00%
0
7 000
7 000
-
20 144 482
16 485 158
20 786 600
103,19%
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK
BEVÉTELEK
I. Bevételek köznevelési feladatokra
I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása
I.1.1. Béralapú támogatások
II. Bevételek diakóniai feladatokra
I.1.3. Egyéb céltámogatások
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás
I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása
I.2.1. Működési támogatás
I.2.2. Bérkompenzáció
I.2.3. Korrekció
I.3. Hittanoktatás állami támogatása
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív hitoktatás
IV.1. Belföldi jövedelem pótlék
II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása
II.1.1. Alapfinanszírozás
II.1.2. Kiegészítő támogatás
II.1.3. Feladatfinanszírozás
II.1.4. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)
II.1.5. Korrekció
II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása
II.2.1. Bérkompenzáció
III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra
III.1. Állami működési finanszírozás
IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások
IV.2. Határon túli jövedelem pótlék
IV.3. Diaszpóra támogatás
IV.4. Kórházi lelkigondozói szolgálat
IV.5. Eszközvásárlási támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi ... törvény 1. számú melléklete
adatok eFt-ban
2021. terv
2021. tény
1.-10. hó
2022. terv
tény/terv
%
15 039 714
11 489 654
12 826 000
85,28%
7 545 166
6 356 956
7 763 000
102,89%
7 115 819
6 060 599
7 462 000
104,86%
303 630
254 662
206 000
67,85%
125 717
41 696
95 000
75,57%
45 000
14 867
45 000
100,00%
80 717
26 829
50 000
61,94%
6 650 012
4 800 955
3 805 000
57,22%
3 767 540
3 133 778
3 800 000
100,86%
11 824
6 956
5 000
42,29%
2 870 648
1 660 221
0
0,00%
844 536
331 743
1 258 000
148,96%
359 536
254 460
715 000
198,87%
300 000
0
315 000
105,00%
185 000
77 283
228 000
123,24%
6 829 582
6 226 839
7 110 000
104,11%
6 802 123
6 222 221
7 100 000
104,38%
6 122 123
5 590 530
6 000 000
98,01%
281 000
397 135
474 900
169,00%
3 663 623
3 172 983
3 331 800
90,94%
895 000
693 626
879 600
98,28%
147 000
122 409
146 700
99,80%
327 000
346 180
343 000
104,89%
467 000
465 365
479 000
102,57%
70 500
65 516
67 200
95,32%
271 000
327 316
277 800
102,51%
680 000
631 691
1 100 000
161,76%
27 459
4 619
10 000
36,42%
27 459
4 619
10 000
36,42%
232 000
232 050
236 000
101,72%
232 000
232 050
236 000
101,72%
280 806
159 489
614 600
218,87%
177 180
107 398
506 200
285,70%
6 000
0
6 400
106,67%
50 896
26 612
50 000
98,24%
46 730
18 479
45 000
96,30%
0
7 000
7 000
-
22 382 102
18 108 032
20 786 600
92,87%
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
KIADÁSOK
I. Köznevelési feladatok ellátása
I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése
I.1.1. Béralapú támogatások
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások
I.1.3. Egyéb céltámogatások
II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása
I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás
I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése
I.2.1. Működési támogatás
I.2.4. Bérkompenzáció
I.2.3. Korrekció
I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív
II. Diakóniai feladatok ellátása
II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése
III. Gyűjteményi feladatok ellátása
II.1.1.1. Szociális étkeztetés
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás
II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás
II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás
II.1.1.8. Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás
II.1.2. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)
II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése
II.2.1. Bérkompenzáció
IV.5. Eszközvásárlási támogatás
KIADÁSOK ÖSSZESEN
III.1. Állami működési finanszírozás
IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások
IV.1. Belföldi jövedelem pótlék
IV.2. Határon túli jövedelem pótlék
IV.3. Diaszpóra támogatás
IV.4. Kórházi lelkigondozói szolgálat
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi ... törvény 1. számú melléklete
adatok eFt-ban
2021. terv
2021. tény
1.-10. hó
2022. terv
tény/terv
%
1 709 829
1 709 829
1 838 829
107,54%
686 000
389 393
786 000
114,58%
240 000
189 807
275 000
114,58%
240 000
188 885
275 000
114,58%
I.2.3. Egyházi fenntartói járulék
176 000
0
211 000
119,89%
30 000
10 701
25 000
83,33%
2 395 829
2 099 222
2 624 829
109,56%
557 000
304 363
651 000
116,88%
40 000
17 129
45 000
112,50%
241 000
174 101
310 000
128,63%
216 000
157 195
280 000
129,63%
25 000
16 906
30 000
120,00%
32 000
12 960
32 000
100,00%
2 000
1 112
2 000
100,00%
30 000
11 848
30 000
100,00%
244 000
100 174
264 000
108,20%
3 000
369
3 000
100,00%
60 000
17 733
50 000
83,33%
1 000
0
1 000
100,00%
180 000
82 072
210 000
116,67%
1 838 829
1 794 858
1 973 829
107,34%
2 395 829
2 099 222
2 624 829
109,56%
129 000
85 029
135 000
104,65%
2021. terv
2021. tény
1.-10. hó
2022. terv
tény/terv
%
1 094 429
1 094 429
1 353 529
123,67%
267 600
8 917
275 700
103,03%
167 600
0
175 700
104,83%
80 000
0
80 000
100,00%
20 000
8 917
20 000
100,00%
1 362 029
1 103 346
1 629 229
119,62%
8 500
5 662
8 500
100,00%
8 500
5 662
8 500
100,00%
1 353 529
1 097 685
1 620 729
119,74%
1 362 029
1 103 346
1 629 229
119,62%
259 100
3 256
267 200
103,13%
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
I.1. Előző évek felhalmozott vagyona
I.2. Folyó évi bevételek
I.2.1 Egyházi személyek nyugdíjjáruléka
I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka
I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés
I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések
I.3.3.1. Árvaellátás
I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére
I.3.4 Egyéb kifizetések
I.3.4.1. Keresetpótló járadék
I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
Működési források összesen
I.3 Folyó évi kiadások
I.3.1 Működési kiadások
I.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések
I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés
II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás)
I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény
I.3.4.4 Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek
I.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen
Éves vagyonváltozás mértéke
II. Befektetési Alap
II.1. Előző évek felhalmozott vagyona
II.2. Folyó évi bevételek
II.2.1. Alapfeltöltés
II.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)
Működési források összesen
II.3. Folyó évi kiadások
II.3.1. Működési kiadások
II.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen
Éves vagyonváltozás mértéke
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi ... törvény 1. számú melléklete
adatok eFt-ban
2021. terv
2021. tény
1.-10. hó
2022. terv
tény/terv
%
7 745 483
7 745 483
6 873 217
88,74%
2 890 000
65 777
4 358 700
150,82%
0
0
0
-
2 800 000
0
4 278 700
152,81%
90 000
65 777
80 000
88,89%
10 635 483
7 811 260
11 231 917
105,61%
3 762 266
2 210 185
4 358 700
115,85%
12 200
6 820
13 500
110,66%
15 000
9 001
18 000
120,00%
50 000
12 115
50 000
100,00%
157 200
157 200
120 000
76,34%
10 500
725
22 600
215,24%
30 500
23 365
35 500
116,39%
500 000
497 265
500 000
100,00%
33 000
4 128
20 000
60,61%
281 113
23 731
30 000
10,67%
6 500
487
5 000
76,92%
2 500
2 421
3 000
120,00%
7 500
6 422
8 000
106,67%
24 000
13 240
13 000
54,17%
3 000
0
3 000
100,00%
2 500
68
14 500
580,00%
1 000
325
2 000
200,00%
700
5
1 000
142,86%
192 000
35 234
202 000
105,21%
21 600
8 978
25 100
116,20%
32 500
17 083
32 500
100,00%
2 500
0
2 500
100,00%
50 000
0
50 000
100,00%
43 800
36 262
50 000
114,16%
1 636 885
1 040 493
1 000 000
61,09%
597 768
314 374
454 900
76,10%
33 000
-97
33 600
101,82%
15 000
541
135 000
900,00%
0
0
1 514 000
-
6 873 217
5 601 075
6 873 217
100,00%
10 635 483
7 811 260
11 231 917
105,61%
-872 266
-2 144 408
0
0,00%
2021. terv
2021. tény
1.-10. hó
2022. terv
tény/terv
%
588 773
588 773
541 573
91,98%
289 800
272 109
285 000
98,34%
235 000
251 537
250 000
106,38%
30 000
0
0
0,00%
24 800
20 572
35 000
141,13%
878 573
860 882
826 573
94,08%
337 000
153 377
350 000
103,86%
15 000
0
5 000
33,33%
155 000
99 113
150 000
96,77%
4 000
4 368
4 000
100,00%
105 000
33 631
106 000
100,95%
20 000
2 000
35 000
175,00%
1 500
0
1 500
100,00%
10 000
5 765
10 000
100,00%
5 000
0
5 000
100,00%
3 000
0
3 000
100,00%
8 500
8 500
8 500
100,00%
5 000
0
7 000
140,00%
5 000
0
15 000
300,00%
0
0
0
-
541 573
707 505
476 573
88,00%
878 573
860 882
826 573
94,08%
-47 200
118 732
-65 000
137,71%
III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
III. Oktatási intézményi tartalékalap
III.1. Előző évek felhalmozott vagyona
III.2. Folyó évi bevételek
III.2.1. Működési támogatás
III.2.2. Korrekció
III.3.10. Külügyi kapcsolatok
Működési források összesen
III.3. Folyó évi kiadások
III.3.1. OKTV tanulók
III.3.2. OKTV tanárok
III.3.3. Forráshiányos intézmények
III.3.4. EPSZTI
III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése
III.3.6. Közművelődési programok támogatása
III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret
III.3.8. Tranzakciós díjak
III.3.9. Stratégiai célok
III.3.22. Pályázati előkészítés, önrész
III.3.11. Hittan szakmai programok
III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák
III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja
III.3.14. EHE továbbképzés
III.3.15. Katechetikai Munkacsoport
III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei
III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolodó úti és szállásköltségek
III.3.18. Országos iroda közoktatási munkájára eső működési költségei
III.3.19. Szakmai tevékenység költsége
III.3.20. LIBRA ügyviteli rendszer
III.3.21. Péterfy Sándor-díj
IV. Diakóniai intézményi tartalékalap
III.3.23. Normatíva előleg
III.3.24. Építési beruházások
III.3.25. Intézményi innováció és szakmai támogatás
III.3.26. Ösztöndíj támogatások
III.3.27. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség
III.3.28. Normatív módon kiosztott korrekciós támogatás
III.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen
Éves vagyonváltozás mértéke
IV.3.5. Egyéb eseti célok
IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona
IV.2. Folyó évi bevételek
IV.2.1. Kiegészítő támogatás
IV.2.2. Korrekció
IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
Működési források összesen
IV.3. Folyó évi kiadások
IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása
IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek
támogatása
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása
IV.3.4. Országos iroda diakóniai munkájára eső működési költségei
IV.3.12. Vis major
IV.3.13. Normatív módon kiosztott korrekciós támogatás
IV.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen
Éves vagyonváltozás mértéke
IV.3.11. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség
IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása
IV.3.7. Ügyviteli rendszerek
IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész
IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítés
IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program