1. sz. melléklet

A2_2_MEE 2022. evi koltsegvetesi torveny 1. sz. melleklet.pdf — PDF document, 946Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi ... törvény 1. számú melléklete

adatok eFt-ban

2021. terv

2021. tény

1.-10. hó

2022. terv

terv

változás

5 163 701

3 389 113

8 534 900

165,29%

2 794 300

2 854 935

2 929 000

104,82%

I.1. Járadék + kiegészítés

1 725 900

1 781 157

1 834 000

106,26%

I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)

1 067 400

1 073 755

1 094 000

102,49%

I.3. Egyéb bevételek

1 000

100,00%

2 369 401

534 178

5 605 900

236,60%

20 144 482

16 485 158

20 786 600

103,19%

13 196 476

10 185 207

12 826 000

97,19%

6 438 406

5 882 969

7 110 000

110,43%

232 000

174 010

236 000

101,72%

277 600

242 972

614 600

221,40%

4 133 400

736 197

5 705 400

138,03%

686 000

389 393

786 000

114,58%

267 600

8 917

275 700

103,03%

2 890 000

65 777

4 358 700

150,82%

289 800

272 109

285 000

98,34%

29 441 583

20 610 467

35 026 900

118,97%

Módosított

2021. terv

2021. tény

1.-10. hó

2022. tény

terv

változás

8 036 462

3 251 338

8 534 900

106,20%

1 261 751

797 560

619 900

49,13%

172 000

176 216

204 000

118,60%

316 770

127 111

249 800

78,86%

6 285 941

2 150 450

7 461 200

118,70%

22 382 102

18 108 032

20 786 600

92,87%

15 039 714

11 489 654

12 826 000

85,28%

6 829 582

6 226 839

7 110 000

104,11%

232 000

232 050

236 000

101,72%

280 806

159 489

614 600

218,87%

4 664 766

2 673 588

5 368 200

115,08%

557 000

304 363

651 000

116,88%

8 500

5 662

8 500

100,00%

3 762 266

2 210 185

4 358 700

115,85%

337 000

153 377

350 000

103,86%

35 083 330

24 032 958

34 689 700

98,88%

10 607 148

9 201 123

10 944 348

103,18%

1 838 829

1 794 858

1 973 829

107,34%

1 353 529

1 097 685

1 620 729

119,74%

6 873 217

5 601 075

6 873 217

100,00%

541 573

707 505

476 573

88,00%

-5 641 747

-3 422 490

337 200

II. Kötelezettséggel terhelt bevételek

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

BEVÉTELEK

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

I. Szabad felhasználású bevételek

IV. Diakóniai Alap

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK

I. Köznevelés
II. Diakónia
III. Közgyűjtemények
IV. Hitéleti tevékenység

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL
MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIADÁSOK

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

I. Egyházközségek támogatása
II. Egyházmegyék támogatása
III. Egyházkerületi feladatok ellátása
IV. Országos Egyház feladatai

I. Köznevelési feladatok
II. Diakóniai feladatok
III. Gyűjteményi feladatok
IV. Hitéleti tevékenységek támogatása

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap

IV. Diakóniai Alap

EGYENLEG

KIADÁSOK ÖSSZESEN

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK -
ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi ... törvény 1. számú melléklete

adatok eFt-ban

2021. terv

2021. tény

1.-10. hó

2022. terv

terv/terv

2 794 300

2 854 935

2 929 000

104,82%

1 725 900

1 781 157

1 834 000

106,26%

1 067 400

1 073 755

1 094 000

102,49%

1 000

100,00%

2 369 401

534 178

5 605 900

236,60%

60 800

83 953

53 500

87,99%

4 600

192

4 600

100,00%

11 500

9 346

8 300

72,17%

20 300

18 715

21 000

103,45%

800

0,00%

13 600

44 940

9 600

70,59%

10 000

10 690

10 000

100,00%

7 000

3 240

7 800

111,43%

3 000

100,00%

1 700

1 732

1 700

100,00%

1 700

1 023

2 500

147,06%

600

485

600

100,00%

2 301 601

446 985

5 544 600

240,90%

42 500

37 555

47 000

110,59%

42 500

37 555

47 000

110,59%

55 000

79 856

72 000

130,91%

5 000

8 722

12 000

240,00%

50 000

71 133

60 000

120,00%

2 170 516

192 151

5 386 000

248,14%

90 501

11 694

2 300

2,54%

II.3.3.1.1. Kántorképző Intézet, Fót

90 501

11 694

2 300

2,54%

3 000

450

3 000

100,00%

II.3.3.2.1. Missziói offertórium

3 000

450

3 000

100,00%

32 400

848

32 900

101,54%

II.3.3.3.1. Gyermek és ifjúsági feladatok

7 900

8 100

102,53%

II.3.3.3.2. Ifjúsági offertórium

3 000

848

3 000

100,00%

II.3.3.3.3. Szélrózsa találkozó

21 000

21 300

101,43%

II.3.3.3.4. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó

500

100,00%

500

1 473

500

100,00%

II.3.3.4.1. Utazási és programköltségek

500

1 473

500

100,00%

125 613

2 849

52 300

41,64%

II.3.3.5.1. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba

125 613

2 849

52 300

41,64%

10 333

9 834

5 000

48,39%

II.3.3.6.1. Evangéikus Diákotthonok

3 080

5 000

II.3.3.6.2. Bajor-magyar kapcsolatok

10 234

5 479

0,00%

II.3.3.6.3. Luther Otthon - Szakkollégium

905

0,00%

1 908 169

165 003

5 290 000

277,23%

II.3.3.7.1. Kiemelt állami támogatás

1 780 000

5 290 000

297,19%

II.3.3.7.2. Pályázat előfinanszírozás

128 169

165 003

0,00%

33 585

137 423

39 600

117,91%

13 285

21 187

10 000

75,27%

II.3.4.1.1. Gépjármű program

13 285

21 187

10 000

75,27%

12 000

10 341

12 600

105,00%

II.3.4.2.1. Partnerhilfe

9 000

9 394

9 600

106,67%

II.3.4.2.2. Gyógykezelési offertórium

3 000

947

3 000

100,00%

3 300

105 896

12 000

363,64%

II.3.4.3.1. Kötelezettségekekkel nem terhelt tartalék

3 300

105 896

12 000

363,64%

5 000

100,00%

II.3.4.4.1. Egyéb

5 000

100,00%

5 163 701

3 389 113

8 534 900 165,29%

BEVÉTELEK

I.) Szabad felhasználású bevételek

I.1. Járadék + kiegészítés
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)
I.3. Egyéb bevételek

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

II.1.5. Egyéb külföldi céltámogatások
II.1.6. E-persely

II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.2.1. Biblia terjeszési offertórium
II.2.2. Déli Egyházkerület - működési költség
II.2.3. Északi Egyházkerület - működési költség

II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek

II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)
II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás
II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása
II.1.4. Lelkészi életpályamodell támogatása

II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek

II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai

II.3.3.1. Egyházzenei feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.3.2. Evangélizációs és missziói feladatok

II.3.3.3. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.3.4. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.2.4. Nyugati Egyházkerület - működési költség

II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.3.1. Országos Iroda működéséhez kapcsolódó bevétel

II.3.1.1. Székház üzemeltetés

II.3.2. Egyéb országos működéshez kapcsolódó bevétel

II.3.2.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése

II.3.3.5. Konferencia feladatok működtetése

II.3.3.6. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.3.7. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó bevételek
bevételek

II.3.4.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.4.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek

II.3.4.3. Általános tartalékhoz kapcsolódó bevételek

II.3.4.4. Egyéb bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2/9.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi ... törvény 1. számú melléklete

adatok eFt-ban

2021. terv

2021. tény

1.-10. hó

2022. terv

terv/terv

1 261 751

797 560

619 900

49,13%

568 058

331 145

404 100

71,14%

101 700

101 620

105 000

103,24%

113 564

78 313

125 000

110,07%

9 700

7 703

11 600

119,59%

93 230

21 000

22,52%

239 864

143 473

140 000

58,37%

10 000

1 500

15,00%

609 735

390 979

120 000

19,68%

172 773

54 252

50 000

28,94%

21 427

8 000

20 000

93,34%

295 535

208 727

0,00%

120 000

50 000

41,67%

51 458

70 863

32 500

63,16%

9 040

3 198

4 600

50,88%

14 318

11 801

8 300

57,97%

14 036

41 111

9 600

68,40%

14 064

14 754

10 000

71,10%

32 500

4 573

63 300

194,77%

7 500

1 048

7 500

100,00%

5 100

1 128

5 100

100,00%

700

100,00%

2 900

2 000

68,97%

13 300

160

45 000

338,35%

3 000

2 237

3 000

100,00%

172 000

176 216

204 000

118,60%

59 500

100,00%

108 000

114 000

135 000

125,00%

3 500

2 716

8 500

242,86%

1 000

100,00%

316 770

127 111

249 800

78,86%

103 935

45 592

79 900

76,87%

58 200

26 563

59 900

102,92%

45 735

19 029

20 000

43,73%

104 370

45 895

94 300

90,35%

69 700

36 008

74 300

106,60%

34 670

9 887

20 000

57,69%

108 465

35 624

75 600

69,70%

53 100

23 308

55 600

104,71%

55 365

12 316

20 000

36,12%

6 285 941

2 150 450

7 461 200

118,70%

580 981

419 458

626 100

107,77%

35 300

13 294

41 200

116,71%

6 500

1 578

7 500

115,38%

2 500

3 000

120,00%

IV.1.1.2.1. Működés

1 500

100,00%

IV.1.1.2.2. Ordass-díj

500

100,00%

IV.1.1.2.3. Prónay-díj

500

100,00%

8 300

6 627

12 300

148,19%

IV.1.1.3.1. Működés

300

103

300

100,00%

IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása

8 000

6 524

12 000

150,00%

7 200

2 345

7 700

106,94%

500

400

80,00%

300

100,00%

10 000

2 620

10 000

100,00%

390 000

278 222

417 900

107,15%

251 700

135 594

265 900

105,64%

61 200

59 467

61 100

99,84%

10 000

9 142

3 600

36,00%

30 600

31 000

39 152

34 000

109,68%

31 200

32 035

17 700

56,73%

4 900

2 832

5 000

102,04%

KIADÁSOK

I.) Egyházközségek támogatása

I.1. Működési támogatások

I.1.1. Járadékfizetés
I.1.2. Működési támogatás
I.1.3. LIBRA ügyviteli rendszer

I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások
I.2.4. Gazdasági önállóságot segítő visszatérítendő támogatások

I.3. Céltámogatások

I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium
I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás
I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások

I.1.4. Hitoktatási feladatok támogatása
I.1.5. Lelkészi életpályamodell támogatása
I.1.6. Járulékfizetési támogatás

I.2. Felújítási, beruházási támogatások

I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások
I.2.2. Belső egyházi kártalanítás

I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák
I.4.6. Lelkész képzés támogatása

II.) Egyházmegyék működésének támogatása

II.1. Működési támogatások
II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása
II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás

I.3.4. E-persely

I.4. Képzési támogatások

I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés
I.4.2. Lelkészakadémia
I.4.3. Országos felügyelői konferencia
I.4.4. Presbiterképzés

III.2.1. Működési költségek
III.2.2. Hitéleti célok támogatása

III.3. Nyugati Egyházkerület

III.3.1. Működési költségek
III.3.2. Hitéleti célok támogatása

IV.) Országos Egyház feladatai

II.4. Esperesi találkozó

III.) Egyházkerületi feladatok ellátása

III.1. Déli Egyházkerület

III.1.1. Működési költségek
III.1.2. Hitéleti célok támogatása

III.2. Északi Egyházkerület

IV.1.1.3. Elnökség

IV.1.1.4. Püspöki tanács
IV.1.1.5. Számvevőszék

IV.1. Országos Egyház működés

IV.1.1. Vezető testületek működése

IV.1.1.1. Zsinat
IV.1.1.2. Országos Presbitérium

IV.1.2.4. Informatikai feladatok
IV.1.2.5. Igazgatási, adminisztrációs költségek
IV.1.2.6. Szakértői feladatok
IV.1.2.7. Egyéb

IV.1.1.6. Bíróság
IV.1.1.7. Bizottságok

IV.1.2. Országos Iroda működési költségek

IV.1.2.1. Személyi jellegű költségek
IV.1.2.2. Székház üzemeltetési költségek
IV.1.2.3. Irodai berendezések költsége

3/9.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi ... törvény 1. számú melléklete

adatok eFt-ban

155 681

127 941

167 000

107,27%

6 500

10 417

7 400

113,85%

IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat

5 100

3 175

5 100

100,00%

IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés

1 400

7 242

2 300

164,29%

45 000

23 183

52 000

115,56%

12 000

10 450

11 300

94,17%

4 800

3 603

4 800

100,00%

5 500

948

5 500

100,00%

15 000

838

15 000

100,00%

9 000

4 237

11 000

122,22%

57 881

74 266

60 000

103,66%

4 898 713

1 376 403

6 260 500

127,80%

198 453

57 918

93 900

47,32%

7 500

4 197

7 000

93,33%

60 053

8 160

22 500

37,47%

2 600

600

23,08%

5 400

3 805

5 400

100,00%

16 100

122 900

41 756

42 300

34,42%

140 375

81 394

125 200

89,19%

2 000

900

2 000

100,00%

7 800

2 552

8 200

105,13%

11 840

8 642

7 000

59,12%

900

177

900

100,00%

4 800

100,00%

4 400

2 326

4 800

109,09%

8 000

3 407

8 000

100,00%

8 185

3 984

8 000

97,74%

8 000

4 178

8 500

106,25%

2 000

474

2 000

100,00%

1 800

732

2 000

111,11%

300

253

300

100,00%

15 000

16 000

106,67%

7 000

6 110

7 000

100,00%

2 000

100,00%

7 000

6 110

7 000

100,00%

1 200

821

1 200

100,00%

30 000

13 338

20 000

66,67%

12 500

7 000

12 500

100,00%

5 650

516

3 000

53,10%

94 324

26 143

82 400

87,36%

2 000

533

2 000

100,00%

1 200

100,00%

1 000

100,00%

11 500

856

15 500

134,78%

3 000

1 380

3 000

100,00%

800

613

700

87,50%

12 300

3 894

12 300

100,00%

18 324

14 352

10 300

56,21%

36 000

2 701

29 300

81,39%

2 200

1 100

50,00%

500

329

500

100,00%

2 000

100,00%

2 000

100,00%

1 500

385

1 500

100,00%

24 717

7 464

25 400

102,76%

13 800

5 231

17 200

124,64%

5 800

7 200

124,14%

1 000

2 034

0,00%

500

0,00%

389

0,00%

2 194

0,00%

128 376

12 310

22 200

17,29%

11 200

4 385

11 200

100,00%

3 755

5 000

133,16%

6 227

5 920

6 000

96,35%

87 033

0,00%

20 161

2 000

0,00%

IV.1.3. Egyéb országos működési költségek

IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok

IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése
IV.1.3.3. Informatikai feladatok
IV.1.3.4. Utazási költség

IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok
IV.2.1.2. Orgonaprogram
IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó
IV.2.1.4. Lutheránia énekkar
IV.2.1.5. Énekeskönyv

IV.2.2. Evangelizációs és missziói feladatok

IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció
IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése
IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)

IV.2.2.16. Hangtechnikai és könnyűzenei szolgáltatások

IV.2.1.6. Kántorképző Intézet, Fót - működési támogatás

IV.1.3.5. Szakértői feladatok
IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer
IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások
IV.1.3.8. Továbbszámlázott tételek

IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok

IV.2.1. Egyházzenei feladatok

IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)
IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió

IV.2.2.10. Női misszió
IV.2.2.11. Reptéri misszió
IV.2.2.12. Börtön misszió
IV.2.2.13. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota
IV.2.2.14. Fesztiválok (Művészetek Völgye, Bánkitó fesztivál)
IV.2.2.15. Könnyűzenei pályázat

IV.2.2.6. Szlovák szolgálat
IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI
IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás
IV.2.2.9. Cigánymiszió

IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok

IV.2.3.1. Hittanverseny, gyereknap
IV.2.3.2. Bábfesztivál
IV.2.3.3. Ovisolimpia
IV.2.3.4. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)

IV.2.2.17. Evangélikus papné találkozó
IV.2.2.18. Új egyházközségek alapításának támogatása
IV.2.2.19. Teremtésvédelem
IV.2.2.20. Egyéb programok

IV.2.3.11. Ifjúsági klub
IV.2.3.12. Ifjúság 2021 projekt előkészítése
IV.2.3.13. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó
IV.2.3.14. Egyéb programok

IV.2.4. Külügyi kapcsolatok

IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége

IV.2.3.5. Szakmai segédanyagok fordítása, kiadása
IV.2.3.6. Ökumenikus Ifjúsági Programok
IV.2.3.7. Egyetemi gyülekezetek feladatai
IV.2.3.8. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)
IV.2.3.9. Szélrózsa találkozó
IV.2.3.10. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín

IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok

IV.2.5.1. Tényfeltáró bizottság feladatai
IV.2.5.2. Sztehlo Gábor ösztöndíj
IV.2.5.3. Andorka Eszter program
IV.2.5.4. Reformációi emlékbizottság feladatai
IV.2.5.5. 2020 az Úrvacsora éve

IV.2.4.2. Tagdíjak
IV.2.4.3. Határon túli magyarok
IV.2.4.4. Közép-Európai Keresztény Találkozó
IV.2.4.5. Kirchentag
IV.2.4.6. Multilaterális konzultáció
IV.2.4.7. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó

4/9.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi ... törvény 1. számú melléklete

adatok eFt-ban

179 000

176 266

194 000

108,38%

178 000

175 764

191 000

107,30%

1 000

502

3 000

300,00%

194 500

71 500

117 300

60,31%

36 000

20 000

55,56%

20 500

24 500

119,51%

138 000

15 000

72 800

52,75%

30 790

24 657

37 600

122,12%

21 500

21 560

35 600

165,58%

IV.2.8.1.1. Evangélikus diákotthonok

35 000

IV.2.8.1.2. Evangélikus Roma Szakkollégiumok

500

560

600

120,00%

IV.2.8.1.3. Luther Otthon - Szakkollégium

21 000

2 000

1 819

2 000

100,00%

6 000

1 278

0,00%

1 290

0,00%

8 333

3 394

7 200

86,40%

2 000

512

1 500

75,00%

5 700

2 882

5 700

100,00%

IV.2.9.2.1. Diakónia napja

2 000

1 052

2 000

100,00%

IV.2.9.2.2. Tartalékalaphoz nem csatlakozott intézmények gazdasági ellenőrzése,
ügyviteli rendszer

3 700

1 830

3 700

100,00%

633

0,00%

2 000

513

2 000

100,00%

2 000

513

2 000

100,00%

3 762 845

914 845

5 395 000

143,38%

69 915

29 864

50 000

71,52%

133 365

39 793

50 000

37,49%

2 500

100,00%

2 000

1 109

2 500

125,00%

2 577 025

652 177

5 290 000

205,28%

978 040

189 402

0,00%

135 000

155 300

115,04%

135 000

155 300

115,04%

3 000

3 000

806 247

354 589

574 600

71,27%

180 000

94 104

180 000

100,00%

80 000

100,00%

100 000

94 104

100 000

100,00%

67 631

12 456

12 600

18,63%

39 085

2 240

0,00%

9 000

6 990

9 600

106,67%

19 546

3 226

3 000

15,35%

97 750

31 775

49 400

50,54%

1 000

100,00%

7 500

7 700

102,67%

1 500

100,00%

12 500

12 305

13 000

104,00%

4 000

100,00%

2 400

100,00%

1 800

100,00%

4 500

100,00%

2 700

100,00%

3 600

100,00%

56 250

5 770

7 200

12,80%

61 683

0,00%

218 683

216 253

147 400

67,40%

212 837

210 407

147 400

69,25%

5 846

0,00%

180 500

185 200

102,60%

171 000

175 700

102,75%

4 500

100,00%

5 000

100,00%

8 036 462

3 251 338

8 534 900 106,20%

IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba

IV.2.8. Oktatási feladatok

IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok

IV.2.8.2. Felnőttképzés

IV.2.6. Kommunikációs feladatok

IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása
IV.2.6.2. Sajtóbizottság

IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése

IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp

IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, Balatonszárszó

IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok

IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés

IV.2.11. Pályázati feladatok

IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás
IV.2.11.2. Pályázati előfinanszírozás támogatás
IV.2.11.3. Turisztikai programok működtetése

IV.2.8.3. Bajor-magyar kapcsolatok
IV.2.8.4. Offertórium

IV.2.9. Diakóniai feladatok

IV.2.9.1. Diakóniai otthonok támogatása
IV.2.9.2. Szakmai programok

IV.2.9.3. Rendkívüli gyűjtés - Evangélikus Diakónia - idősellátás

IV.2.12.1. Beruházás - Múzeum gépészetének javítása

IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok

IV.3.1. Beruházások

IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása

IV.2.11.4. Szakmai tevékenység költsége
IV.2.11.5. Kiemelt állami támogatás
IV.2.11.6. Pályázatok

IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék

IV.2.13. Evangélikus Országos Gyűjtemény

IV.3.3.1. Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)
IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület
IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj
IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)
IV.3.3.5. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)
IV.3.3.6. Sárszentlőrinci Népfőiskola

IV.3.1.2. Gépjármű program

IV.3.2. Szociális segélyezés

IV.3.2.1. Szociális támogatások
IV.3.2.2. Partnerhilfe
IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium

IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása

IV.3.6.3. Egyéb

KIADÁSOK ÖSSZESEN

IV.3.5. Általános tartalék

IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék
IV.3.5.2. Járványügyi helyzetre elkülönített tartalék

IV.3.6. Egyéb kiadások

IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés
IV.3.6.2. Egészségügyi állapotfelmérés

IV.3.3.7. Magyar Bibliatársulat Alapítvány
IV.3.3.8. Magyar Protestáns Kollégium
IV.3.3.9. MKIE - Sóvár Konferencia Központ
IV.3.3.10. Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és Gyermekért
Egyesület (KÖSZI)
IV.3.3.11. Egyéb támogatások

IV.3.4. Vis major tartalék

5/9.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi ... törvény 1. számú melléklete

adatok eFt-ban

2021. terv

2021. tény

1.-10. hó

2022. terv

tény/terv

13 196 476

10 185 207

12 826 000

97,19%

7 482 176

6 385 712

7 763 000

103,75%

7 096 300

6 073 013

7 462 000

105,15%

290 000

257 667

206 000

71,03%

95 876

55 032

95 000

99,09%

45 876

14 785

45 000

98,09%

50 000

40 246

50 000

100,00%

4 954 300

3 194 756

3 805 000

76,80%

3 742 500

3 189 011

3 800 000

101,54%

11 800

5 746

5 000

42,37%

1 200 000

0,00%

760 000

604 739

1 258 000

165,53%

275 000

203 711

715 000

260,00%

300 000

273 198

315 000

105,00%

185 000

127 830

228 000

123,24%

6 438 406

5 882 969

7 110 000

110,43%

6 423 406

5 878 779

7 100 000

110,53%

3 470 000

3 178 591

3 650 000

105,19%

2 115 000

1 849 484

2 250 000

106,38%

76 500

220 180

100 000

130,72%

731 906

630 524

1 100 000

150,29%

30 000

0,00%

15 000

4 189

10 000

66,67%

15 000

4 189

10 000

66,67%

232 000

174 010

236 000

101,72%

232 000

174 010

236 000

101,72%

277 600

242 972

614 600

221,40%

176 600

133 812

506 200

286,64%

6 000

6 460

6 400

106,67%

50 000

50 087

50 000

100,00%

45 000

45 614

45 000

100,00%

7 000

20 144 482

16 485 158

20 786 600

103,19%

I.1.2. Kötött felhasználású támogatások

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK

BEVÉTELEK

I. Bevételek köznevelési feladatokra

I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása

I.1.1. Béralapú támogatások

II. Bevételek diakóniai feladatokra

I.1.3. Egyéb céltámogatások

I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás

I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása

I.2.1. Működési támogatás
I.2.2. Bérkompenzáció
I.2.3. Korrekció

I.3. Hittanoktatás állami támogatása

I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív hitoktatás

IV.1. Belföldi jövedelem pótlék

II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása

II.1.1. Alapfinanszírozás
II.1.2. Kiegészítő támogatás
II.1.3. Feladatfinanszírozás
II.1.4. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)
II.1.5. Korrekció

II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása

II.2.1. Bérkompenzáció

III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra

III.1. Állami működési finanszírozás

IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások

IV.2. Határon túli jövedelem pótlék
IV.3. Diaszpóra támogatás
IV.4. Kórházi lelkigondozói szolgálat
IV.5. Eszközvásárlási támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi ... törvény 1. számú melléklete

adatok eFt-ban

2021. terv

2021. tény

1.-10. hó

2022. terv

tény/terv

15 039 714

11 489 654

12 826 000

85,28%

7 545 166

6 356 956

7 763 000

102,89%

7 115 819

6 060 599

7 462 000

104,86%

303 630

254 662

206 000

67,85%

125 717

41 696

95 000

75,57%

45 000

14 867

45 000

100,00%

80 717

26 829

50 000

61,94%

6 650 012

4 800 955

3 805 000

57,22%

3 767 540

3 133 778

3 800 000

100,86%

11 824

6 956

5 000

42,29%

2 870 648

1 660 221

0,00%

844 536

331 743

1 258 000

148,96%

359 536

254 460

715 000

198,87%

300 000

315 000

105,00%

185 000

77 283

228 000

123,24%

6 829 582

6 226 839

7 110 000

104,11%

6 802 123

6 222 221

7 100 000

104,38%

6 122 123

5 590 530

6 000 000

98,01%

281 000

397 135

474 900

169,00%

3 663 623

3 172 983

3 331 800

90,94%

895 000

693 626

879 600

98,28%

147 000

122 409

146 700

99,80%

327 000

346 180

343 000

104,89%

467 000

465 365

479 000

102,57%

70 500

65 516

67 200

95,32%

271 000

327 316

277 800

102,51%

680 000

631 691

1 100 000

161,76%

27 459

4 619

10 000

36,42%

27 459

4 619

10 000

36,42%

232 000

232 050

236 000

101,72%

232 000

232 050

236 000

101,72%

280 806

159 489

614 600

218,87%

177 180

107 398

506 200

285,70%

6 000

6 400

106,67%

50 896

26 612

50 000

98,24%

46 730

18 479

45 000

96,30%

7 000

22 382 102

18 108 032

20 786 600

92,87%

I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs

KIADÁSOK

I. Köznevelési feladatok ellátása

I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése

I.1.1. Béralapú támogatások
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások
I.1.3. Egyéb céltámogatások

II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása

I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás

I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése

I.2.1. Működési támogatás
I.2.4. Bérkompenzáció
I.2.3. Korrekció

I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása

I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív

II. Diakóniai feladatok ellátása

II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése

III. Gyűjteményi feladatok ellátása

II.1.1.1. Szociális étkeztetés
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás
II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás
II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás
II.1.1.8. Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás

II.1.2. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)

II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése

II.2.1. Bérkompenzáció

IV.5. Eszközvásárlási támogatás

KIADÁSOK ÖSSZESEN

III.1. Állami működési finanszírozás

IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások

IV.1. Belföldi jövedelem pótlék
IV.2. Határon túli jövedelem pótlék
IV.3. Diaszpóra támogatás
IV.4. Kórházi lelkigondozói szolgálat

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi ... törvény 1. számú melléklete

adatok eFt-ban

2021. terv

2021. tény

1.-10. hó

2022. terv

tény/terv

1 709 829

1 838 829

107,54%

686 000

389 393

786 000

114,58%

240 000

189 807

275 000

114,58%

240 000

188 885

275 000

114,58%

I.2.3. Egyházi fenntartói járulék

176 000

211 000

119,89%

30 000

10 701

25 000

83,33%

2 395 829

2 099 222

2 624 829

109,56%

557 000

304 363

651 000

116,88%

40 000

17 129

45 000

112,50%

241 000

174 101

310 000

128,63%

216 000

157 195

280 000

129,63%

25 000

16 906

30 000

120,00%

32 000

12 960

32 000

100,00%

2 000

1 112

2 000

100,00%

30 000

11 848

30 000

100,00%

244 000

100 174

264 000

108,20%

3 000

369

3 000

100,00%

60 000

17 733

50 000

83,33%

1 000

100,00%

180 000

82 072

210 000

116,67%

1 838 829

1 794 858

1 973 829

107,34%

2 395 829

2 099 222

2 624 829

109,56%

129 000

85 029

135 000

104,65%

2021. terv

2021. tény

1.-10. hó

2022. terv

tény/terv

1 094 429

1 353 529

123,67%

267 600

8 917

275 700

103,03%

167 600

175 700

104,83%

80 000

100,00%

20 000

8 917

20 000

100,00%

1 362 029

1 103 346

1 629 229

119,62%

8 500

5 662

8 500

100,00%

8 500

5 662

8 500

100,00%

1 353 529

1 097 685

1 620 729

119,74%

1 362 029

1 103 346

1 629 229

119,62%

259 100

3 256

267 200

103,13%

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

I.1. Előző évek felhalmozott vagyona
I.2. Folyó évi bevételek

I.2.1 Egyházi személyek nyugdíjjáruléka
I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka

I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés

I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések

I.3.3.1. Árvaellátás
I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére

I.3.4 Egyéb kifizetések

I.3.4.1. Keresetpótló járadék

I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

Működési források összesen

I.3 Folyó évi kiadások

I.3.1 Működési kiadások
I.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések

I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés

II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás)
I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény
I.3.4.4 Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek

I.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen

Éves vagyonváltozás mértéke

II. Befektetési Alap

II.1. Előző évek felhalmozott vagyona
II.2. Folyó évi bevételek

II.2.1. Alapfeltöltés
II.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)

Működési források összesen

II.3. Folyó évi kiadások

II.3.1. Működési kiadások

II.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen

Éves vagyonváltozás mértéke

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi ... törvény 1. számú melléklete

adatok eFt-ban

2021. terv

2021. tény

1.-10. hó

2022. terv

tény/terv

7 745 483

6 873 217

88,74%

2 890 000

65 777

4 358 700

150,82%

2 800 000

4 278 700

152,81%

90 000

65 777

80 000

88,89%

10 635 483

7 811 260

11 231 917

105,61%

3 762 266

2 210 185

4 358 700

115,85%

12 200

6 820

13 500

110,66%

15 000

9 001

18 000

120,00%

50 000

12 115

50 000

100,00%

157 200

120 000

76,34%

10 500

725

22 600

215,24%

30 500

23 365

35 500

116,39%

500 000

497 265

500 000

100,00%

33 000

4 128

20 000

60,61%

281 113

23 731

30 000

10,67%

6 500

487

5 000

76,92%

2 500

2 421

3 000

120,00%

7 500

6 422

8 000

106,67%

24 000

13 240

13 000

54,17%

3 000

100,00%

2 500

14 500

580,00%

1 000

325

2 000

200,00%

700

1 000

142,86%

192 000

35 234

202 000

105,21%

21 600

8 978

25 100

116,20%

32 500

17 083

32 500

100,00%

2 500

100,00%

50 000

100,00%

43 800

36 262

50 000

114,16%

1 636 885

1 040 493

1 000 000

61,09%

597 768

314 374

454 900

76,10%

33 000

-97

33 600

101,82%

15 000

541

135 000

900,00%

1 514 000

6 873 217

5 601 075

6 873 217

100,00%

10 635 483

7 811 260

11 231 917

105,61%

-872 266

-2 144 408

0,00%

2021. terv

2021. tény

1.-10. hó

2022. terv

tény/terv

588 773

541 573

91,98%

289 800

272 109

285 000

98,34%

235 000

251 537

250 000

106,38%

30 000

0,00%

24 800

20 572

35 000

141,13%

878 573

860 882

826 573

94,08%

337 000

153 377

350 000

103,86%

15 000

5 000

33,33%

155 000

99 113

150 000

96,77%

4 000

4 368

4 000

100,00%

105 000

33 631

106 000

100,95%

20 000

2 000

35 000

175,00%

1 500

100,00%

10 000

5 765

10 000

100,00%

5 000

100,00%

3 000

100,00%

8 500

100,00%

5 000

7 000

140,00%

5 000

15 000

300,00%

541 573

707 505

476 573

88,00%

878 573

860 882

826 573

94,08%

-47 200

118 732

-65 000

137,71%

III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

III. Oktatási intézményi tartalékalap

III.1. Előző évek felhalmozott vagyona
III.2. Folyó évi bevételek

III.2.1. Működési támogatás
III.2.2. Korrekció

III.3.10. Külügyi kapcsolatok

Működési források összesen

III.3. Folyó évi kiadások

III.3.1. OKTV tanulók
III.3.2. OKTV tanárok
III.3.3. Forráshiányos intézmények
III.3.4. EPSZTI
III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése
III.3.6. Közművelődési programok támogatása
III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret
III.3.8. Tranzakciós díjak
III.3.9. Stratégiai célok

III.3.22. Pályázati előkészítés, önrész

III.3.11. Hittan szakmai programok
III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák
III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja
III.3.14. EHE továbbképzés
III.3.15. Katechetikai Munkacsoport
III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei
III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolodó úti és szállásköltségek
III.3.18. Országos iroda közoktatási munkájára eső működési költségei
III.3.19. Szakmai tevékenység költsége
III.3.20. LIBRA ügyviteli rendszer
III.3.21. Péterfy Sándor-díj

IV. Diakóniai intézményi tartalékalap

III.3.23. Normatíva előleg
III.3.24. Építési beruházások
III.3.25. Intézményi innováció és szakmai támogatás
III.3.26. Ösztöndíj támogatások
III.3.27. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség
III.3.28. Normatív módon kiosztott korrekciós támogatás

III.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen

Éves vagyonváltozás mértéke

IV.3.5. Egyéb eseti célok

IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona
IV.2. Folyó évi bevételek

IV.2.1. Kiegészítő támogatás
IV.2.2. Korrekció
IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

Működési források összesen

IV.3. Folyó évi kiadások

IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása
IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek
támogatása
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása
IV.3.4. Országos iroda diakóniai munkájára eső működési költségei

IV.3.12. Vis major
IV.3.13. Normatív módon kiosztott korrekciós támogatás

IV.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen

Éves vagyonváltozás mértéke

IV.3.11. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség

IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása
IV.3.7. Ügyviteli rendszerek
IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész
IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítés
IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program

Személyes eszközök

Bekezdések

1. sz. melléklet

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek