1
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2009. évi költségvetés tervezetének
szöveges kiegészítése
A hazánkat is sújtó közismerten rossz gazdasági helyzetben egyre nehezebb a
folyamatosan bővülő feladatokat, nominál-értéken is csökkenő bevételekből ellátni. A
járadék-kiegészítésre
és a közgyűjteményekre kapott 61.370.000,- Ft-os
többlettámogatás nem ellensúlyozza az 1%-os felajánlásokból és kiegészítéséből
befolyó, több mint 111.000.000,- Ft-os csökkenést.
Egyházi nyugdíjrendszerünk működtetéséhez évről évre egyre több pénz szükséges.
Pár évig még kevesen, de később egyre többen mennek el nyugdíjba, így meg kell
teremteni a fedezetet a megemelkedő nyugdíjkifizetésekre. 2009-ben az országos
járulék 2/3 része, a nyugdíjas offertórium, a nyugdíjjárulék befizetések, Nyugdíj
osztály kamata és az egyház 40.000.000,- Ft-os támogatása nyújt fedezetet a nyugdíjak
kifizetésére. A nyugdíjalap szinten tartásához szükséges az egyházi nyugdíjjárulék
megemelése 10%-ról 15%-ra. Az emelést két lépcsőben, 2009-ben 2% pontos, 2010-
ben 3% pontos emeléssel szükséges végrehajtani.
2006-ban emelkedett utoljára az országos járulék mértéke. Szükséges a járulék
valorizálása 15%-kal. Az így keletkező 3.000.000,- Ft többletbevétel 2/3 része a
nyugdíjalapot, 1/3 része a központi illetménykiegészítés keretét növeli.
Évek óta nem emelkedtek a szolgálati lakás használatának ellenértékei, az egyházi
személyek jövedelem-bevallásánál. 2009-től 15%-os emelést szükséges végrehajtani.
Az emeléssel a lelkészek nyugdíj alapja, nyugdíja emelkedni fog.
A Magyarországi Evangélikus Egyháznál dolgozó személyeknek a béremelésére
jelenleg nincs fedezet a 2009. évi költségvetésben, ezért általános béremelés nem lesz.
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2009-re nem javasol béremelést a lelkészeknek
és egyházközségi dolgozóknak. Az egyházközségek saját lehetőségeik szerint
dönthetnek az esetleges emelésről.
Több működési, beruházási, felújítási keretnél kellett kisebb-nagyobb csökkentést
végrehajtani.
Az alábbiakban szöveges indoklást fűzünk a jelentősebb változásokhoz:
212110 Sztehlo Gábor - szoborállítás
Sztehlo Gábor születésének 100. évfordulója alkalmából a Sztehlo Alapítvány szobrot
állít Budapesten, a Deák téren. A Magyarországi Evangélikus Egyház ebben a sorban
tervezett összeggel támogatja a szobor elkészítését.
213400 Elnökségi különkeret
Az elmúlt években nagyon körülményessé, nehézkessé vált egy-egy kisebb
költségigényű, de fontos, előre nem tervezett feladat, program finanszírozása, ebből a
keretből fedezzük a 2009. évi kiemelt intézmény (a Diakóniai Bizottság döntése
alapján a Sarepta otthon) országos megismertetését (film, prospektus, stb.). A legtöbb
esetben a Gazdasági Bizottság és az Országos Presbitérium határozata kellett kisebb
költséggel járó ügyek támogatásához is. A hatékonyabb munkavégzéshez szükséges
2
keretet biztosítani az elnökségnek. A keret felhasználásáról az elnökség tájékoztatási
kötelezettséggel tartozik az Országos Presbitérium felé.
214210-214220 Szociális, Partnerhilfe segélyek
2009-ben már nem kapunk a német partner egyháztól „Partnerhilfe” segélyt, így saját
erőforrásainkból tudjuk csak tovább folytatni a segélyek fizetését. Saját forrásból csak
segélyezési szabályrendelet megalkotása után lehet kifizetni.
217210 Egyházzenei munka
2008-ban ebből a keretből kapott plusz 3.000.000,- Ft-ot a Fóti Kántorképző Intézet
működési költségeihez és 500.000,- Ft-ot a Mandák Kórus Alapítvány. 2009-től nem
ezt a költségvetési sort terhelik ezek a költségek.
217220 Orgonaprogram
A keret felemelése 2.000.000,- Ft-tal elengedhetetlenül szükséges a feladatok jobb
ellátása érdekében. Így sem lehet ebből a keretből fizetni jelentősebb felújításokat.
217450 Budapesti gimnáziumoknak eszközfejlesztésre
A támogatást a Budavári Önkormányzattól kapjuk, célzottan a Deák téri és a Fasori
Gimnázium céljaira.
217470 Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) - működési költség
2008-ban alakult meg az egyházi TISZK, mely a szakképzési hozzájárulások
gyűjtésére szolgál. Ennek a „befektetésnek” a hozadéka iskoláinkban jelenik meg.
217480 Eljárási díjak
Az intézményi fenntartót egyre több esetben terhelik különféle állami eljárási díjak,
melyek nem fizethetők ki egyéb forrásból.
217710 Gyermek és ifjúsági munka
A 217750-es soron található „Tamás mise” feladat és keret bekerül ebbe a
költségvetési sorba.
221110 Illetmények
Általános béremelést nem tartalmaz, de több státusz betöltése miatt szükséges a keret
megemelése. A 2008. évi tervezet nem tartalmazta a belső ellenőr, iktató fizetését, de
ezen kívül kalkulálni kell létszámbővítést a könyvelés 2010-től tervezett vissza
hozatalára.
221150 Képzési támogatások
Képzési támogatásban eddig lelkészeink (püspöki támogató levéllel) és az országos
egyház dolgozói (irodaigazgatói engedéllyel) részesülhettek. 2009-től a gyülekezeti
lelkészek képzési támogatást a kerületi különkeretből kaphatnak.
3
221160-221240 Országos Egyház működési kiadásai
A „Posta, telefon, banki költségek” keretet szükséges megemelni, mert jelentősebb
mértékben növekedtek a banki költségek. A költségnövekedés a nagyobb ősszegű és
intenzívebb pénzlekötések eredménye. Az elmúlt évben kezdtük szabad
pénzforrásainkat több bank között versenyeztetve lekötni. Ez a befektetés a
kamatbevételeknél bőven megtérül.
221300 Lelkész-, egyéb konferenciák, munkatársképzés
Évről évre egyre több konferenciát, képzést szervezünk, melyek költségeire szükséges
nagyobb forrást biztosítani.
221520 Gépkocsi vásárlás
A Bajor Egyház 2009-ben is támogatja egyházunk gépkocsi beszerzéseit 50.000
euróval (~13.000.000,- Ft), ezt a támogatást egészíti ki egyházunk 40.000.000,- Ft-ra.
2008-ban nagyon megnövekedtek a javítási munkákra benyújtott támogatási igények.
2009-től ezt a keretet csak gépkocsi vásárlásra fordítjuk. A javításra beérkezett
igényeket a kerületek bírálják el, külön keretük terhére.
2009-től új rendszer alapján lehet gépkocsi vásárlásra támogatást kapni, melyet az
Országos Presbitérium szabályrendeletben rögzít.
221530 Egységes ügyviteli rendszer kiépítése
A Libra Zrt.-vel kötött megállapodás szerint 2009-ben 52.000.000,- Ft-ot kell
fizetnünk a rendszer kiépítésére, működtetésére az intézményeknél dolgozók
képzésére. Az idei évet érinti a költségek túlnyomó része a következő évek
költségvetését jelentősen kisebb összeg terheli majd. A szerződésen túl egyéb
járulékos költségek fedezetére is szolgál ez a keret.
222120, 222220 Egyházkerületek
Az egyházkerületi székházak szabadon álló helyiségeinek hasznosítására nagyobb
hangsúlyt fektettünk. Az így befolyó bevételek (1411, 1412 bevételi sorok) felével a
kerületek gazdálkodnak, a bevétel másik fele az országos egyház költségvetési
egyensúly helyzetén javít.
231300 Oktatási intézmények alap
Az alap a visszatartott kiegészítő és kompenzációs támogatásból, és az alapban lévő
pénz kamatával gazdálkodhat. Ebből költeni az alapra vonatkozó szabályrendeletben
foglaltak szerint, Országos Presbitériumi határozattal lehet.
231400 Evangélikus Pedagógiai Központ (EPK)
Bizonytalan, hogy 2009-re kapunk-e normatívát az EPK működéséhez. 2008-ban
6.845.760,- Ft-ot kaptunk. Az EPK működési költségeinek fedezete az egyházi
kiegészítő normatíva.
231610 Oktatási intézmények: beruházásra, felújításra
A Békéscsabai Kollégiumvásárlás IV. részletét kell 2009-ben kifizetni. 2010-ben
esedékes az utolsó V. részlet szintén 80.000.000,- Ft-tal.
4
232520 Diakóniai intézmények: beruházásra, felújításra
A 2008. évi költségvetési törvény 2008-2011. között évi 25.000.000,- Ft támogatást
biztosított a Csillaghegyi Evangélikus Egyházközségnek - szeretetotthon építésére.
234120 Honlap
Bizonyára sokak számára ismert tény, hogy egyházunk honlapjának mind arculata,
mind tartalma ősszel gyökeresen megváltozott. Aktuálisabbá, élőbbé sikerült
átszervezni. A keret fedezetet nyújt egész évre, hogy folyamatosan frissülő
információkkal töltessük fel honlapunkat.
235140 Fóti Kántorképző Intézet
2008-ban az Egyházzenei munka keretből kapott 3.000.000,- Ft kiegészítő működési
támogatást. Az intézménynek saját bevétele nagyon kevés, így elengedhetetlen a
működési támogatás emelése.
251240 Lelkészek, világi tisztségviselők, országos irodai alkalmazottak egészségi
állapotfelmérése
A Magyarországi Evangélikus Egyház lehetőséget biztosít a fent nevezett körnek,
hogy egészségügyi állapotukról felmérést készíttessen a Magyar Honvédség Dr. Radó
György Honvéd Egészségügyi Központban.
271100 Hiteltörlesztés
A 2003-ban felvett 500.000.000,- Ft-os hitel utolsó két, összesen 50.000.000,- Ft
törlesztését kell teljesítenünk 2009. első félévében, és ezzel a felvett hitelt teljesen
visszafizettük.
271300 Hosszútávú befektetés
A hitel évközi visszafizetésével egy olyan keret „szabadul fel” amit nem szabad
felélnünk. Csak olyanra szabad elköltenünk, mely hosszú távú működésünket
finanszírozhatja az állami támogatásokat kiegészítve. Felhasználását részletesen
kidolgozott tervek alapján lehet megtenni.
Csorba Gábor
gazdasági osztályvezető
Budapest, 2009. január 21.