1. sz. melléklet - táblázat

ezer Ft

1. sz. melléklet

2009.

szakmai ellenjegyzők

8 139 100

1 292 900

587 300
146 600

50 800
55 500

2 000 000
2 557 000

855 000
594 000

118 700

2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
4 600

22 500
81 600

3 700

1 000
1 000

700

1 000

39 200

2 800
4 600
1 500

1 000
2 400
3 500

900
300

2 000

200

20 000

49 600

8 000

41 600

218 000

110 000

90 000

6 000

12 000

8 568 300

Magyarországi Evangélikus Egyház  
2009. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Állami támogatások

Járadék + kiegészítés
SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)
Hitoktatás
Közgyűjtemény
Kistelepülési illetmény pótlék
Oktatási intézmények (normatíva)
Oktatási intézmények (kiegészítő)
Diakóniai intézmények (normatíva)
Diakóniai intézmények (kiegészítő)

Egyházközségi befizetések

Nyugdíjas offertórium
Ifjúsági offertórium
Missziói offertórium
Oktatási intézmények offertórium
Biblia offertórium 
Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium
Országos járulék
Egyházi személyek nyugdíjjárulék befizetései

Pályázatok

Budapesti gimnáziumok (Budavári Önkormányzat céltámogatás)
Szélrózsa találkozó 
Evangélikus Országos Könyvtár
Evangélikus Országos Múzeum

Saját bevételek

Kiadott ingatlanok bérleti díja

Déli Egyházkerület püspöki hivatal területén
Északi Egyházkerület püspöki hivatal területén
Egyéb

Hitéleti rendezvények bevételei

Diakóniai bizottság programjai
Evangélizációs és missziói bizottság programjai
Ifjúsági bizottság programjai

Pályázati önrész befizetések

Egyházközségi gyűjtemények működtetésére pályázat
Egyházközségi anyakönyvek restaurálása

Értékesítések, szolgáltatások

Belépőjegyek
Egyéb 

Továbbszámlázott szolgáltatások

Támogatások, adományok, segélyek

Külföldi

Gustav Adolf Werk (GAW)
Bajor Egyház

Kamat, árfolyamnyereség

Szabad felhasználású
Oktatási intézmények alap
Diakóniai intézmények alap
Nyugdíj alap

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

203 800

5 000

a zsinat egyik elnöke

5 000 az országos elnökség egyik tagja
2 000 az országos elnökség egyik tagja
1 000

az országos irodaigazgató

25 000 az országos elnökség egyik tagja

5 000 az országos elnökség egyik tagja

15 000

a kerületi elnökség egyik tagja, az országos irodaigazgató

300

a számvevőszék elnöke

300

a bíróság elnöke

18 000

a diakóniai osztály vezetője

4 000

a diakóniai osztály vezetője

6 000 az egyházzenei bizottság elnöke
8 000 az egyházzenei bizottság elnöke

9 000

a gyűjteményi tanács elnöke

12 000

az evangélizációs és missziói bizottság elnöke

700

az OP által kijelölt személy

800

az OP által kijelölt személy

4 000

az evangélizációs és missziói bizottság elnöke

2 000

az országos felügyelő

Pedagógus találkozó

2 500

az OP által kijelölt személy

Evangélikus Gimnáziumok Országos Találkozója - EGOT

2 500

az OP által kijelölt személy

2 000

az oktatási és nevelési bizottság elnöke

1 000

az oktatási osztály vezetője

6 000

az oktatási osztály vezetője

2 000

az oktatási osztály vezetője

8 000

a sajtóbizottság elnöke

3 500

az OP által kijelölt személy

16 000

a gyermek és ifjúsági bizottság elnöke

3 700

az egyetemi gyülekezetekért felelős püspök

6 000

a gyermek és ifjúsági bizottság elnöke

3 500

a Szélrózsa találkozó vezetője

4 000

a külügyekért felelős püspök

9 000

a külügyekért felelős püspök

6 000

az OP által kijelölt személy

5 000

az országos irodaigazgató

1 315 700

175 000

az országos irodaigazgató

19 000

az országos irodaigazgató

45 000

az országos irodaigazgató

49 000

az országos irodaigazgató

1 500

az országos irodaigazgató

700

az országos irodaigazgató

5 000

az országos irodaigazgató

KIADÁSOK

Testületek

Zsinat
Presbitérium

Sztehlo Gábor szoborállítás
Sztehlo Gábor év
Működés

Elnökség

1 %-ot gyűjtő kampány, egyházi kommunikáció
Különkeret

Püspöki tanács

Támogatások, segélyek

Szociális

Számvevőszék
Bíróság
Bizottságok

Diakóniai bizottság

Diakóniai munka
Önkéntes Diakóniai Év

Egyházzenei bizottság

Egyházzenei munka
Orgonaprogram

Gyűjteményi tanács

Egyházközségi gyűjtemények működtetésére pályázat

Evangélizációs és missziói bizottság

Missziói bizottság és munkaágai
Kórházi szolgálat
Börtönlelkészi szolgálat
Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)
Evangélikus Országos Presbiteri Találkozó - Budapest

Oktatási bizottság

Oktatási programok

Oktatási intézmények offertórium terhére
Budapesti gimnáziumoknak eszközfejlesztésre (céltámogatásból)
Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) - működési költség
Eljárási díjak

Sajtó bizottság
Tényfeltáró bizottság
Ifjúsági bizottság

Gyermek és ifjúsági munka
Egyetemi Gyülekezetek
Gyermek és ifjúsági pályázat (ifjúsági offertórium + kiegészítés)
Szélrózsa találkozó 

Külügyi kapcsolatok

Tagdíjak
Utazási és programköltségek
Határon túli magyarok

Bizottságok működési költségei

Önkormányzatok

Országos Egyház

Illetmények
Természetbeni juttatások
Megbízási díjak 
Törvényes terhek
Képzési támogatások
Biztosítás
Irodai kiadások 

11 500

az országos irodaigazgató

2 500

az országos irodaigazgató

9 000

az országos irodaigazgató

12 000

az országos irodaigazgató

2 000

az országos irodaigazgató

4 000

az országos irodaigazgató

10 000

az országos irodaigazgató

4 000

az országos irodaigazgató

6 500

az országos irodaigazgató

12 000

az országos irodaigazgató

11 000

az országos irodaigazgató

Központi beruházási támogatások

50 000

a kerületi elnökség egyik tagja, az országos irodaigazgató

40 000

az országos irodaigazgató

57 000

az országos irodaigazgató

21 500

a kerületi elnökség egyik tagja

13 400

a kerületi elnökség egyik tagja

20 000

a kerületi elnökség egyik tagja

10 000

a kerületi elnökség egyik tagja

25 500

a kerületi elnökség egyik tagja

14 300

a kerületi elnökség egyik tagja

20 000

a kerületi elnökség egyik tagja

22 500

a kerületi elnökség egyik tagja

12 000

a kerületi elnökség egyik tagja

20 000

a kerületi elnökség egyik tagja

41 000

az országos irodaigazgató

83 300

az országos irodaigazgató

39 000

a kerületi elnökség egyik tagja

51 000

a kerületi elnökség egyik tagja

146 600

az országos irodaigazgató

90 000

az egyházmegyei elnökség egyik tagja

70 000

az országos presbitérium

25 000

az országos presbitérium

4 000

az országos irodaigazgató

1 300

az országos levéltár igazgatója

20 000

az országos irodaigazgató

4 600

az országos GAS-lelkész

8 000

támogatás

26 000

támogatás

6 492 500

2 000 000

az oktatási osztály vezetője

2 513 000

az országos presbitérium

113 000

az országos presbitérium

21 000

az oktatási osztály vezetője

50 000

támogatás

14 000

támogatás

3 100

támogatás

3 700

az OP által kijelölt személy

80 000

támogatás

Posta, telefon, banki költségek
Útiköltség, napidíjak
Gépkocsi fenntartás
Közüzemi díjak
Reprezentáció
Felszerelések
Számítástechnika
Lelkész-, egyéb konferenciák, gyülekezeti munkatársképzés
Ingatlanfenntartási kiadások

Üllői úti székház beruházási alap
Aszódi kastély (állagmegőrzés, őrzés)
Egyéb országos ingatlanok

Pályázat előkészítés, önrész
Gépkocsi vásárlás
Egységes ügyviteli rendszer kiépítése

Egyházkerületek

Déli Egyházkerület

Személyi + járulék
Működési költségek
Különkeret
Fűtéskorszerűsítés

Északi Egyházkerület

Személyi + járulék
Működési költségek
Különkeret

Nyugati Egyházkerület

Személyi + járulék 
Működési költségek
Különkeret

Egyházmegyék

Működési támogatás

Egyházközségek

Járadékfizetés
Működési támogatás
Központi illetménypótlék
Hitoktatói díjak
Felújítási támogatás (egyházmegyék döntése alapján)
Szabályrendelet szerinti felújítási támogatások, vásárlás
Belső egyházi kártalanítás
Számítógép pályázat, szoftvare fejlesztés, tanfolyamok
Gyülekezeti anyakönyvek restaurálása
Egyházközségek biztosítása (továbbszámlázandó)
Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium terhére
Céltámogatások továbbutalása

Gustav Adolf Werk (GAW) segélyek 
Bajor Egyházi támogatások

Intézmények

Oktatási

Oktatási intézmények (normatíva)
Oktatási intézmények (kiegészítő)
Oktatási intézmények alap
Evangélikus Pedagógiai Központ (EPK) (normatíva)
Működési támogatás

Evangélikus Hittudományi Egyetem - működési támogatás
Luther Otthon - működési támogatás
Magyar Protestáns Kollégium - működési támogatás
Lelkészakadémia

Beruházásra, felújításra

Békéscsabai Kollégiumvásárlás IV. részlet

855 000

a diakóniai osztály vezetője

534 600

az országos presbitérium

65 400

az országos presbitérium

3 000

a diakóniai osztály vezetője

25 000

támogatás

17 100 az országos könyvtár igazgatója
20 400

az országos levéltár igazgatója

29 900 az országos múzeum igazgatója

5 800 az országos elnökség egyik tagja
9 000 az országos múzeum igazgatója
8 000

a gyűjteményi tanács vezetője

800

a gyűjteményi tanács vezetője

Evangélikus Élet

23 500

támogatás

Lelkipásztor

3 900

támogatás

Credo

2 200

támogatás

Evangélikus Közlöny

1 700

támogatás

4 600

támogatás

1 300 az országos elnökség egyik tagja
5 000 az országos elnökség egyik tagja
6 900 az országos elnökség egyik tagja

12 000

támogatás

12 000

támogatás

12 000

támogatás

12 000

támogatás

7 000

támogatás

5 000

támogatás

1 000

támogatás

4 000 az országos elnökség egyik tagja
6 600 az országos elnökség egyik tagja

57 200

1 200

támogatás

2 000

támogatás

1 200

támogatás

2 000

támogatás

1 500

támogatás

1 500

támogatás

8 500

támogatás

1 600

támogatás

4 400

támogatás

5 000

támogatás

1 400

támogatás

400

támogatás

300

támogatás

22 000

az országos presbitérium

4 200 az országos elnökség egyik tagja

Egyházi személyek

341 100

122 000

a nyugdíjosztály ügyvivője

6 500

a nyugdíjosztály ügyvivője

27 100

a nyugdíjosztály ügyvivője

Diakóniai

Diakóniai intézmények (normatíva)
Diakóniai intézmények (kiegészítő)
Diakóniai intézmények alap
Diakóniai Módszertani Központ
Beruházásra, felújításra

Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség - szeretetotthon építés II.

Gyűjteményi

Evangélikus Országos Könyvtár - működési költségek
Evangélikus Országos Levéltár - működési költségek
Evangélikus Országos Múzeum - működési költségek

Kiállító helységek bérleti díja
Bővítési tervek elkészítése

Vidéki szakgyűjtemények - működési támogatás
Közgyűjtemények - közös működési költségek

Kiadói

Luther Kiadó

Kiadványok ártámogatása

Honlap

Könyvek, kiadványok kiadásának támogatása

XX. századi magyar teológusok
Egyéb

Luther Kiadói kiadványok előfizetési díjai 

Egyéb

Működési támogatások

Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp
Evangélikus Konferencia és Missziói Központ, Balatonszárszó
Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba
Kántorképző Intézet, Fót
Kapernaum, Gyenesdiás
Evangélikus Missziói Központ, Cinkota 
Telekgerendás

Felújítási, beruházási támogatások

Ordass Lajos Ev. Okt. Központ, Révfülöp - állagmegóvás, bővítés
Kántorképző Intézet, Fót - telekvásárlás, bővítés terveztetése

Egyesületek, alapítványok támogatása

Evangélikus  Külmissziói Egyesület (EKME)
Evangélium Színház
FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület
Lutheránia Egyházzenei Alapítvány
Magyar Evangélikus Konferencia (MAEK)
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)
Sárszentlőrinci Népfőiskola
Szőlőtő Alapítvány (Györköny)
Magyar Bibliatársulat Alapítvány
Protestáns Újságírók Szövetsége (PRUSZ)
Ökumenikus Tanulmányi Központ
Belső egyházi kártalanítás
Egyéb

Nyugdíjosztály

Nyugdíjkifizetések
Posta és bankköltségek, Szolidaritási alap előkészítése, egyéb
Nyugdíj alap 

115 000

a kerületi elnökség egyik tagja

55 500

a kerületi elnökség egyik tagja

10 000

a kerületi elnökség egyik tagja

5 000 az országos elnökség egyik tagja

45 000

20 000

a 2.§ szerint

25 000

a 2.§ szerint

113 000

50 000

szerződés szerint 

8 000

szerződés szerint 

55 000

az országos presbitérium

8 568 300

Egyéb

Egyházi személyek egészség és nyugdíjbiztosítási járulékai
Kistelepülési illetmény pótlék 
Nyugdíjba vonuló lelkészek lakás vásárlási támogatása

Hiteltörlesztés
Hitelkamat

Hosszútávú befektetés

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Lelkészek, világi tisztségviselők, országos irodai alkalmazottak 
egészségi állapotfelmérése

Tartalékok

Általános tartalék
Vis Major/katasztrófa alap

Egyebek

Hitel