A Magyarországi Evangélikus
Egyház 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi VI. törvény 1. számú melléklete - összesítő
adatok eFt-ban
2018.
terv
2 422 900
2 242 000
I.1. Járadék + kiegészítés
1 584 000
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)
650 000
I.3. Egyéb bevételek
8 000
180 900
12 616 000
9 609 900
2 690 000
213 900
102 200
9 450 409
1 830 204
849 700
6 341 683
428 822
24 489 309
2018.
terv
2 422 900
383 900
135 500
223 500
1 680 000
12 616 000
9 609 900
2 690 000
213 900
102 200
2 074 600
440 000
0
1 213 100
421 500
17 113 500
7 375 809
1 390 204
849 700
5 128 583
7 322
7 375 809
EGYENLEG
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap
KIADÁSOK ÖSSZESEN
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK -
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Egyházmegyék támogatása
III. Egyházkerületi feladatok ellátása
IV. Országos Egyház feladatai
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK
I. Köznevelési feladatok
II. Diakóniai feladatok
III. Gyűjteményi feladatok
IV. Kistelepülésen működő Egyházközségek támogatása
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK
I. Egyházközségek támogatása
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK
IV. Kistelepülésen működő Egyházközségek
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE
ÖSSZESÍTŐ TÁBLA
BEVÉTELEK
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK
I. Szabad felhasználású bevételek
II. Kötelezettséggel terhelt bevételek
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK
I. Köznevelés
II. Diakónia
III. Közgyűjtemények
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi VI. törvény 1. számú melléklete "A" tábla
adatok eFt-ban
2018.
terv
2 242 000
1 584 000
650 000
8 000
180 900
33 200
4 500
7 700
21 000
4 600
3 000
1 600
143 100
30 000
30 000
80 000
2 800
II.3.2.1.1. Missziói offertórium
2 800
35 700
II.3.2.2.1. Gyermek és ifjúsági feladatok
4 000
II.3.2.2.2. Ifjúsági offertórium
2 700
II.3.2.2.3. Szélrózsa találkozó
29 000
3 500
II.3.2.3.1. Utazási és programköltségek
3 000
II.3.2.3.2. Határon túli magyarok - egyéni támogatás
500
8 000
II.3.2.5.1. Menekültügy
4 500
II.3.2.5.2. Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon megszszüntetése
500
II:3.2.5.3. Szakmai felelősség biztosítás
3 000
30 000
II.3.2.6.1. Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás
30 000
33 100
15 000
II.3.3.1.1. Gépjármű program
15 000
12 700
II.3.3.2.1. Szociális támogatások
3 000
II.3.3.2.2. Partnerhilfe
7 000
II.3.3.2.3. Gyógykezelési offertórium
2 700
5 400
II.3.3.3.1. Katalin bál
400
II.3.3.3.2. Egyéb
5 000
2 422 900
II.3.3. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó
II.3.3.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.3.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek
II.3.3.3. Egyéb bevételek
ÖSSZESEN
II.3.2.1. Evangélizációs és missziói feladatok
II.3.2.2. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.2.3. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.2.5. Diakóniai feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.2.6. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.1. Országos Egyház működéséhez kapcsolódó bevételek
II.3.1.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése
II.3.2. Országos Egyház szakmai feladatai
II.2.1. Biblia terjeszési offertórium
II.2.2. Déli Egyházkerület - működési költség
II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek
II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek
II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek
II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)
II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás
II.1.3. Egyéb külföldi céltámogatások
II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK
BEVÉTELEK
I.) Szabad felhasználású bevételek
I.1. Járadék + kiegészítés
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)
I.3. Egyéb bevételek
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi VI. törvény 1. számú melléklete "A" tábla
adatok eFt-ban
2018.
terv
383 900
307 900
93 500
115 000
60 000
9 400
30 000
50 000
50 000
13 200
4 500
7 700
1 000
12 800
3 000
4 600
700
3 500
1 000
135 500
51 000
81 000
3 500
223 500
87 300
49 300
18 000
20 000
70 900
52 900
18 000
65 300
47 300
18 000
1 680 000
517 400
29 000
5 000
2 500
IV.1.1.2.1. Működés
1 500
IV.1.1.2.2. Ordass-díj
500
IV.1.1.2.3. Prónay-díj
500
6 300
IV.1.1.3.1. Működés
300
IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása
6 000
6 300
600
IV.1.1.4. Püspöki tanács
IV.1.1.5. Számvevőszék
IV.) Országos Egyház feladatai
IV.1. Országos Egyház működés
IV.1.1. Vezető testületek működése
IV.1.1.1. Zsinat
IV.1.1.2. Országos Presbitérium
IV.1.1.3. Elnökség
III.2. Északi Egyházkerület
III.2.1. Működési költségek
III.2.2. Hitéleti célok támogatása
III.3. Nyugati Egyházkerület
III.3.1. Működési költségek
III.3.2. Hitéleti célok támogatása
II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás
III.) Egyházkerületi feladatok ellátása
III.1. Déli Egyházkerület
III.1.1. Működési költségek
III.1.2. Hitéleti célok támogatása
III.1.3 Püspök váltással kapcsolatos költségek
I.4.3. Országos felügyelői konferencia
I.4.4. Presbiterképzés
I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák
II.) Egyházmegyék működésének támogatása
II.1. Működési támogatások
II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása
I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium
I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás
I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások
I.4. Képzési támogatások
I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés
I.4.2. Lelkészakadémia
I.1.5. Új egyházközségek alapításának támogatása
I.2. Felújítási, beruházási támogatások
I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások
I.3. Céltámogatások
I.) Egyházközségek támogatása
I.1. Működési támogatások
I.1.1. Járadékfizetés
I.1.2. Működési támogatás
I.1.3. Járulékfizetési támogatás
I.1.4. LIBRA ügyviteli rendszer
KIADÁSOK
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi VI. törvény 1. számú melléklete "A" tábla
adatok eFt-ban
2018.
terv
I.) Egyházközségek támogatása
KIADÁSOK
300
8 000
387 400
216 000
48 500
16 400
2 500
31 000
6 000
4 000
3 000
4 000
8 000
4 000
13 500
2 000
3 000
18 500
7 000
101 000
19 700
IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat
4 700
IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés
15 000
50 000
11 300
4 500
4 500
5 000
6 000
780 700
45 800
7 000
10 000
500
5 500
22 800
80 800
1 500
8 500
4 500
1 200
4 000
2 600
4 500
6 000
20 900
5 700
2 000
1 100
300
IV.2.2.11. Női misszió
IV.2.2.12. Reptéri misszió
IV.2.2.13. Börtön misszió
IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió
IV.2.2.6. Szlovák szolgálat
IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI
IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás
IV.2.2.9. Kórház misszió
IV.2.2.10. Cigánymiszió
IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót
IV.2.2. Evangélizációs és missziói feladatok
IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció
IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése
IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)
IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)
IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok
IV.2.1. Egyházzenei feladatok
IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok
IV.2.1.2. Orgonaprogram
IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó
IV.2.1.4. Lutheránia énekkar
IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése
IV.1.3.3. Informatikai feladatok
IV.1.3.4. Utazási költség
IV.1.3.5. Szakértői feladatok
IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer
IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások
IV.1.2.14. Hitéleti rendezvények költsége
IV.1.2.15. Szakértői feladatok
IV.1.2.16. Egyéb
IV.1.3. Egyéb országos működési költségek
IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok
IV.1.2.8. Posta
IV.1.2.9. Telefon
IV.1.2.10. Bankköltség
IV.1.2.11. Informatikai feladatok
IV.1.2.12. Utazási költség
IV.1.2.13. Oktatás, továbbképzés
IV.1.2.2. Bérjárulékok
IV.1.2.3. Béren kívüli juttatások
IV.1.2.4. Munkába járási költségek
IV.1.2.5. Iroda épület üzemeltetési költsége
IV.1.2.6. Irodai berendezések
IV.1.2.7. Irodaszerek, fénymásolás
IV.1.1.6. Bíróság
IV.1.1.7. Bizottságok
IV.1.2. Országos Iroda működési költségek
IV.1.2.1. Illetmények
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi VI. törvény 1. számú melléklete "A" tábla
adatok eFt-ban
2018.
terv
I.) Egyházközségek támogatása
KIADÁSOK
9 000
1 000
4 000
2 000
2 000
105 600
2 000
1 000
1 000
3 000
11 000
1 000
2 000
2 300
4 800
10 900
10 000
53 600
1 100
1 000
900
26 600
13 000
4 100
7 500
1 600
400
27 700
10 000
10 300
3 800
3 600
112 000
112 000
40 600
13 400
14 400
12 800
129 100
125 200
IV.2.8.1.1. Evangélikus Hittudományi Egyetem
107 000
IV.2.8.1.2. Luther Otthon - Szakkollégium
15 000
IV.2.8.1.3. Evangélikus Roma Szakkollégium
700
IV.2.8.1.4. Hittantanár képzés támogatása
2 500
3 900
12 500
500
4 500
IV.2.9.2.1. Diakónia napja
1 500
IV.2.9.2.2. Diakóniai továbbképzések szakmacsoportok szerint
1 000
IV.2.9. Diakóniai feladatok
IV.2.9.1. Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon megszüntetése
IV.2.9.2. Szakmai programok
IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, Balatonszárszó
IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba
IV.2.8. Oktatási feladatok
IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok
IV.2.8.2. Felnőttképzés
IV.2.6. Kommunikációs feladatok
IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása
IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése
IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp
IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok
IV.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai
IV.2.5.2. Sztehlo Gábor ösztöndíj
IV.2.5.3. Tényfeltáró bizottság feladatai
IV.2.5.4. Andorka Eszter program
IV.2.4.3. Határon túli magyarok
IV.2.4.4. Szakértői díj
IV.2.4.5. Közép-Európai Keresztény Találkozó (KEKT)
IV.2.3.13. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín
IV.2.3.14. Ifjúsági klub
IV.2.3.15. Egyéb programok
IV.2.4. Külügyi kapcsolatok
IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége
IV.2.4.2. Tagdíjak
IV.2.3.7. Szakmai segédanyagok fordítsa,kiadása
IV.2.3.8. Ökumenikus Ifjúsági Programok
IV.2.3.9. Hangtechnikai és könnyüzenei szolgáltatások
IV.2.3.10. Egyetemi gyülekezetek feladatai
IV.2.3.11. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)
IV.2.3.12. Szélrózsa találkozó
IV.2.3.1. XXVI. Hittanverseny, gyereknap
IV.2.3.2. Bábfesztivál
IV.2.3.3. VII. Ovisolimpia
IV.2.3.4. Ifjúsági vezetőképzés
IV.2.3.5. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)
IV.2.3.6. Szakmai megbízási díj (marketinges szakember)
IV.2.2.17. Könnyűzenei pályázat
IV.2.2.18. Egyéb programok
IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok
IV.2.2.14. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota
IV.2.2.15. Óriás könyv javítás, tárolás
IV.2.2.16. Művészetek Völgye
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi VI. törvény 1. számú melléklete "A" tábla
adatok eFt-ban
2018.
terv
I.) Egyházközségek támogatása
KIADÁSOK
IV.2.9.2.3. Könyvvizsgálat
2 000
4 500
3 000
2 000
2 000
33 000
30 000
2 000
1 000
155 000
155 000
10 000
10 000
381 900
130 000
80 000
50 000
12 700
3 000
7 000
2 700
43 200
1 000
7 000
1 500
11 400
4 000
2 400
1 800
4 500
2 400
7 200
0
50 600
50 600
145 400
134 100
1 100
700
4 500
5 000
2 422 900
IV.3.6.2. Evangélikus papné találkozó
IV.3.6.3. Katalin bál
IV.3.6.4. Egészségügyi állapotfelmérés
IV.3.6.5. Egyéb
ÖSSZESEN
IV.3.4. Vis major tartalék
IV.3.5. Általános tartalék
IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék
IV.3.6. Egyéb kiadások
IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés
IV.3.3.5. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)
IV.3.3.6. Sárszentlőrinci Népfőiskola
IV.3.3.7. Magyar Bibliatársulat Alapítvány
IV.3.3.8. Magyar Protestáns Kollégium
IV.3.3.9. MKIE - Sóvár Konferencia Központ
IV.3.3.10. Egyéb támogatások
IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium
IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása
IV.3.3.1. Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)
IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület
IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj
IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)
IV.3.1.1. Üllői úti székház felfelújítása
IV.3.1.2. Gépjármű program
IV.3.2. Szociális segélyezés
IV.3.2.1. Szociális támogatások
IV.3.2.2. Partnerhilfe
IV.2.13.1. Gyűjteményi állomány bővítése
IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok
IV.3.1. Beruházások
IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék - Zelenka Pál Szolidaritási Alap
IV.2.13. Gyűjteményi feladatok
IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok
IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés
IV.2.11. Pályázati feladatok
IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás
IV.2.11.2. Turisztikai programok működtetése
IV.2.11.3. Szakértői feladatok
IV.2.9.3. Menekültügy
IV.2.9.4. Szakmai felelősség biztosítás
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi VI. törvény 1. számú melléklete "B" tábla
adatok eFt-ban
2018.
terv
9 609 900
5 809 500
5 459 100
270 400
80 000
30 000
50 000
3 313 600
3 272 800
0
40 800
486 800
266 800
60 000
160 000
2 690 000
2 416 700
1 245 900
852 200
10 000
258 600
50 000
273 300
45 000
228 300
213 900
213 400
500
102 200
89 200
6 000
7 000
12 616 000
IV. Kistelepülésen működő egyházközségek támogatására
IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlék
IV.2. Határon túli kistelepülési illetmény pótlék
IV.3. Eszközvásárlási támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
III.2. Bérkompenzáció
II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása
II.1.1. Alapfinanszírozás
II.1.2. Kiegészítő támogatás
II.1.3. Feladatfinanszírozás
II.1.4. Kiegészítő bérpótlék
II.1.5. Korrekció
II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása
II.2.1. Bérkompenzáció
II.2.2. Minimálbér, garantált bérminimum támogatása
III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra
III.1. Állami működési finanszírozás
II. Bevételek diakóniai feladatokra
I.1.3. Egyéb céltámogatások
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás
I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása
I.2.1. Működési támogatás
I.2.2. Korrekció
I.2.3. Bérkompenzáció
I.3. Hittanoktatás állami támogatása
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív hitoktatás
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL
BEVÉTELEK
I. Bevételek köznevelési feladatokra
I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása
I.1.1. Béralapú támogatások
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi VI. törvény 1. számú melléklete "B" tábla
adatok eFt-ban
2018.
terv
9 609 900
5 809 500
5 459 100
270 400
80 000
30 000
50 000
3 313 600
3 272 800
0
40 800
486 800
266 800
60 000
160 000
2 690 000
2 416 700
2 158 100
82 900
1 229 500
351 600
65 800
242 700
144 800
40 800
258 600
273 300
45 000
228 300
213 900
213 400
500
102 200
89 200
6 000
7 000
12 616 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN
III.1. Állami működési finanszírozás
III.2. Bérkompenzáció
IV. Kistelepülésen működő egyházközségek támogatása
IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlék
IV.2. Határon túli kistelepülési illetmény pótlék
IV.3. Eszközvásárlási támogatás
III. Gyűjteményi feladatok ellátása
II.1.1.1. Szociális étkeztetés
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás
II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás
II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás
II.1.2. Kiegészítő bérpótlék
II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése
II.2.1. Bérkompenzáció
II.2.2. Minimálbér, garantált bérminimum támogatás
II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása
I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás
I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése
I.2.1. Működési támogatás
I.2.2. Korrekció
I.2.3. Bérkompenzáció
I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív
II. Diakóniai feladatok ellátása
II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
KIADÁSOK
I. Köznevelési feladatok ellátása
I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése
I.1.1. Béralapú támogatások
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások
I.1.3. Egyéb céltámogatások
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi VI. törvény 1. számú melléklete "C" tábla
adatok eFt-ban
2018.
terv
1 267 204
563 000
180 000
180 000
I.2.3. Egyházi fenntartói járulék
180 000
23 000
1 830 204
440 000
16 000
170 000
150 000
20 000
32 000
2 000
30 000
222 000
4 000
12 000
1 000
205 000
1 390 204
1 830 204
123 000
2018.
terv
624 600
225 100
134 100
66 000
25 000
849 700
0
849 700
849 700
225 100
II.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)
II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
Működési források összesen
II.3. Folyó évi kiadások
II.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen
Éves vagyonváltozás mértéke
II.2.1. Alapfeltöltés
I.3.4.1. Keresetpótló járadék
I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás)
I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény
I.3.4.4. Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek
I.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen
Éves vagyonváltozás mértéke
II. Befektetési Alap
II.1. Előző évek felhalmozott vagyona
II.2. Folyó évi bevételek
I.3.4. Egyéb kifizetések
I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka
I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
Működési források összesen
I.3 Folyó évi kiadások
I.3.1. Működési kiadások
I.3.2. Nyugdíj-kiegészítő kifizetések
I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés
I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés
I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések
I.3.3.1. Árvaellátás
I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére
I.2.1. Egyházi személyek nyugdíjjáruléka
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
I.1. Előző évek felhalmozott vagyona
I.2. Folyó évi bevételek
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi VI. törvény 1. számú melléklete "C" tábla
adatok eFt-ban
2018.
terv
4 946 283
1 395 400
265 400
1 100 000
30 000
6 341 683
1 213 100
5 000
7 000
50 000
145 000
15 000
10 000
500 000
5 700
180 000
1 500
2 000
5 500
11 000
6 000
4 000
500
500
65 000
13 400
14 000
2 000
50 000
100 000
20 000
5 128 583
6 341 683
182 300
2018.
terv
319 722
109 100
94 700
13 400
1 000
428 822
421 500
10 000
75 000
3 000
39 500
5 000
3 500
6 000
270 000
3 000
6 500
7 322
428 822
-312 400
IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzes, partnerépítés
IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program
IV.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen
Éves vagyonváltozás mértéke
IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész, előfinanszírozás
IV.2.2. Korrekció
IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
Működési források összesen
IV.3. Folyó évi kiadások
IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása
IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek
támogatása
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása
IV.3.4. Diakóniai osztály bér, járulék és egyéb költségei
IV.3.5. Egyéb eseti célok
IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása
IV.3.7. LIBRA ügyvieli rendszer
IV.2.1. Kiegészítő támogatás
III.3.21. Péterfy Sándor-díj
III.3.22. Pályázati előkészítés, önrész
III.3.23. Normatív előleg
III.3.24. Kulturális programok
III.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen
Éves vagyonváltozás mértéke
IV. Diakóniai intézményi tartalékalap
IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona
IV.2. Folyó évi bevételek
III.3.20. LIBRA ügyviteli rendszer
III.3.9. Stratégiai célok
III.3.10. Bajor kapcsolatok
III.3.11. Hittan szakmai programok
III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák
III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja
III.3.14. EHE továbbképzés
III.3.15. Katechetikai Munkacsoport
III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei
III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolodó úti és szállásköltségek
III.3.18. Oktatási osztály bér, járulék és egyéb költségei
III.3.19. Szakmai tevékenység költsége
III.3.8. Tranzakciós díjak
III.2.2. Korrekció
III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
Működési források összesen
III.3. Folyó évi kiadások
III.3.1. OKTV tanulók 1-10
III.3.2. OKTV tanárok
III.3.3. Forráshiányos intézmények
III.3.4. EPSZTI
III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése
III.3.6. Közművelődési programok támogatása
III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret
III.2.1. Működési támogatás
III. Oktatási intézményi tartalékalap
III.1. Előző évek felhalmozott vagyona
III.2. Folyó évi bevételek
Elfelejtett jelszó?
MEE 2018. evi koltsegvetesi torveny 1. sz. melleklet.pdf
—
PDF document,
534Kb
