1. sz. melléklet

MEE 2021. evi koltsegvetesi torveny 1. sz. melleklet.pdf — PDF document, 652Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi ... törvény 1. számú melléklete

adatok eFt-ban

2020. terv

2020. tény

1.-10. hó

2021. terv

terv

változás %

3 073 330

2 939 928

5 012 700

163,10%

2 559 300

2 556 499

2 794 300

109,18%

I.1. Járadék + kiegészítés

1 667 500

1 667 559

1 725 900

103,50%

I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)

888 800

888 845

1 067 400

120,09%

I.3. Egyéb bevételek

3 000

1 000

33,33%

514 030

383 428

2 218 400

431,57%

17 742 075

13 296 751

20 091 700

113,24%

11 858 400

8 544 000

13 195 600

111,28%

5 459 400

4 271 860

6 386 500

116,98%

227 575

227 629

232 000

101,94%

196 700

253 262

277 600

141,13%

3 821 100

739 032

4 133 400

108,17%

641 000

390 216

686 000

107,02%

II II. Hosszú távú befektetési alap

252 600

18 663

267 600

105,94%

2 650 000

59 049

2 890 000

109,06%

277 500

271 104

289 800

104,43%

24 636 505

16 975 710

29 237 800

118,68%

2020. terv

2020. tény

1.-10. hó

2021. terv

terv

változás %

5 493 597

2 636 911

5 012 700

91,25%

1 680 095

736 723

573 900

34,16%

172 000

168 327

172 000

100,00%

292 413

130 965

241 000

82,42%

3 349 089

1 600 897

4 025 800

120,21%

19 572 113

14 589 332

20 091 700

102,65%

13 416 355

9 708 186

13 195 600

98,35%

5 714 688

4 519 699

6 386 500

111,76%

225 200

225 255

232 000

103,02%

215 870

136 192

277 600

128,60%

4 103 452

2 246 650

3 665 200

89,32%

533 000

281 131

532 000

99,81%

3 500

3 557

3 500

100,00%

3 323 204

1 824 550

2 842 700

85,54%

243 748

137 411

287 000

117,74%

29 169 162

19 472 892

28 769 600

98,63%

9 096 591

7 871 325

9 584 011

105,36%

1 639 750

1 640 834

1 793 750

109,39%

1 088 365

854 371

1 352 465

124,27%

6 387 696

5 295 399

6 434 996

100,74%

-19 220

80 722

2 800

-14,57%

-4 532 657

-2 497 182

468 200

II. Kötelezettséggel terhelt bevételek

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

BEVÉTELEK

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

I. Szabad felhasználású bevételek

IV. Diakóniai Alap

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK

I. Köznevelés
II. Diakónia
III. Közgyűjtemények
IV. Hitéleti tevékenység

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

III. Oktatási Alap

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL
MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIADÁSOK

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

I. Egyházközségek támogatása
II. Egyházmegyék támogatása
III. Egyházkerületi feladatok ellátása
IV. Országos Egyház feladatai

I. Köznevelési feladatok
II. Diakóniai feladatok
III. Gyűjteményi feladatok
IV. Hitéleti tevékenységek támogatása

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap

IV. Diakóniai Alap

EGYENLEG

KIADÁSOK ÖSSZESEN

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK -
ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi ... törvény 1. számú melléklete

adatok eFt-ban

2020. terv

2020. tény

1.-10. hó

2021. terv

terv/terv

2 559 300

2 556 499

2 794 300

109,18%

1 667 500

1 667 559

1 725 900

103,50%

888 800

888 845

1 067 400

120,09%

3 000

1 000

33,33%

514 030

383 428

2 218 400

431,57%

37 600

89 082

60 800

161,70%

4 600

344

4 600

100,00%

8 200

11 500

140,24%

19 500

15 116

20 300

104,10%

3 200

800

25,00%

2 100

65 338

13 600

647,62%

8 234

10 000

6 400

1 701

7 000

109,38%

2 400

3 000

125,00%

1 700

267

1 700

100,00%

1 700

1 116

1 700

100,00%

600

318

600

100,00%

470 030

292 645

2 150 600

457,55%

42 500

32 873

42 500

100,00%

42 500

32 873

42 500

100,00%

49 995

76 729

55 000

110,01%

6 000

4 487

5 000

83,33%

43 995

72 242

50 000

113,65%

355 835

165 609

2 027 800

569,87%

48 800

61 575

82 900

169,88%

II.3.3.1.1. Kántorképző Intézet, Fót

48 800

61 575

82 900

169,88%

3 300

658

3 000

90,91%

II.3.3.2.1. Missziói offertórium

2 800

145

3 000

107,14%

II.3.3.2.2. Új egyházközségek alapításának támogatása

500

514

0,00%

3 100

650

32 400

1045,16%

II.3.3.3.1. Gyermek és ifjúsági feladatok

7 900

II.3.3.3.2. Ifjúsági offertórium

3 100

524

3 000

96,77%

II.3.3.3.3. Szélrózsa találkozó

126

21 000

II.3.3.3.4. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó

500

32 200

5 555

500

1,55%

II.3.3.4.1. Utazási és programköltségek

2 000

264

500

25,00%

II.3.3.4.2. Határon túli magyarok

1 200

0,00%

II.3.3.4.3. Multilaterális konzultáció

29 000

5 290

0,00%

2 600

123 000

4730,77%

II.3.3.5.1. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba

2 600

123 000

4730,77%

10 174

6 000

58,97%

II.3.3.6.1. Bajor-magyar kapcsolatok

10 174

6 000

58,97%

255 661

97 170

1 780 000

696,23%

II.3.3.7.1. Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás

255 661

97 170

0,00%

II.3.3.7.2. Kiemelt állami támogatás

1 780 000

21 700

17 435

25 300

116,59%

5 000

6 812

5 000

100,00%

II.3.4.1.1. Gépjármű program

5 000

6 812

5 000

100,00%

11 400

9 425

12 000

105,26%

II.3.4.2.1. Partnerhilfe

8 500

9 398

9 000

105,88%

II.3.4.2.2. Gyógykezelési offertórium

2 900

3 000

103,45%

3 300

II.3.4.3.1. Kötelezettségekekkel nem terhelt tartalék

3 300

5 300

1 198

5 000

94,34%

II.3.4.4.1. Egészségügyi állapotfelmérés

300

0,00%

II.3.4.4.2. Egyéb

5 000

1 170

5 000

100,00%

3 073 330

2 939 928

5 012 700

163,10%

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

II.3.3.5. Konferencia feladatok működtetése

II.3.3.6. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.3.7. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek

BEVÉTELEK

I.) Szabad felhasználású bevételek

I.1. Járadék + kiegészítés
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)
I.3. Egyéb bevételek

II.1.5. Egyéb külföldi céltámogatások
II.1.6. E-persely

II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.2.1. Biblia terjeszési offertórium
II.2.2. Déli Egyházkerület - működési költség
II.2.3. Északi Egyházkerület - működési költség

II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek

II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)
II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás
II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása
II.1.4. Lelkészi életpályamodell támogatása

II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek

II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai

II.3.3.1. Egyházzenei feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.3.2. Evangélizációs és missziói feladatok

II.3.3.3. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.3.4. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.2.4. Nyugati Egyházkerület - működési költség

II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.3.1. Országos Iroda működéséhez kapcsolódó bevétel

II.3.1.1. Székház üzemeltetés

II.3.2. Egyéb országos működéshez kapcsolódó bevétel

II.3.2.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése

II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó
bevételek

II.3.4.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.4.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek

II.3.4.3. Általános tartalékhoz kapcsolódó bevételek

II.3.4.4. Egyéb bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2/10.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi ... törvény 1. számú melléklete

adatok eFt-ban

2020. terv

2020. tény

1.-10. hó

2021. terv

tény/terv

1 680 095

736 723

573 900

34,16%

559 519

323 332

431 700

77,16%

98 500

98 276

101 700

103,25%

112 883

78 677

110 000

97,45%

8 800

6 199

9 700

110,23%

87 788

12 638

20 300

23,12%

236 548

127 550

180 000

76,09%

15 000

-7

10 000

66,67%

1 076 882

342 013

70 000

6,50%

216 016

82 343

50 000

23,15%

1 427

20 000

1401,54%

859 439

259 670

0,00%

21 894

67 035

39 700

181,33%

10 925

5 579

4 600

42,11%

8 200

11 500

140,24%

2 769

51 987

13 600

491,15%

9 469

10 000

21 800

4 343

32 500

149,08%

7 500

1 441

7 500

100,00%

7 000

2 097

5 100

72,86%

700

100,00%

2 900

100,00%

1 700

13 300

782,35%

2 000

760

3 000

150,00%

172 000

168 327

172 000

100,00%

59 500

100,00%

108 000

100,00%

3 500

827

3 500

100,00%

1 000

100,00%

292 413

130 965

241 000

82,42%

96 913

45 532

78 200

80,69%

54 300

33 388

58 200

107,18%

42 613

12 144

20 000

46,93%

98 296

52 923

89 700

91,25%

64 500

46 052

69 700

108,06%

33 796

6 871

20 000

59,18%

97 204

32 509

73 100

75,20%

51 100

27 077

53 100

103,91%

46 104

5 432

20 000

43,38%

3 349 089

1 600 897

4 025 800

120,21%

496 146

384 409

573 100

115,51%

32 700

12 956

35 300

107,95%

6 000

1 764

6 500

108,33%

2 500

359

2 500

100,00%

IV.1.1.2.1. Működés

1 500

359

1 500

100,00%

IV.1.1.2.2. Ordass-díj

500

100,00%

IV.1.1.2.3. Prónay-díj

500

100,00%

6 300

3 522

8 300

131,75%

IV.1.1.3.1. Működés

300

100,00%

IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása

6 000

3 518

8 000

133,33%

6 900

3 037

7 200

104,35%

700

106

500

71,43%

300

100,00%

10 000

4 169

10 000

100,00%

366 461

265 742

390 000

106,42%

242 500

160 513

251 700

103,79%

52 900

50 943

61 200

115,69%

6 161

5 741

10 000

162,31%

32 600

21 764

31 000

95,09%

26 900

24 317

31 200

115,99%

5 400

2 465

4 900

90,74%

96 985

105 711

147 800

152,39%

8 154

13 280

6 500

79,72%

IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat

6 854

5 086

5 100

74,41%

IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés

1 300

8 194

1 400

107,69%

36 000

25 224

45 000

125,00%

12 000

11 789

12 000

100,00%

4 800

4 032

4 800

100,00%

4 500

3 625

5 500

122,22%

5 000

2 340

15 000

300,00%

6 531

5 490

9 000

137,80%

20 000

39 932

50 000

250,00%

KIADÁSOK

I.1.1. Járadékfizetés
I.1.2. Működési támogatás
I.1.3. LIBRA ügyviteli rendszer

I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások

I.) Egyházközségek támogatása

I.1. Működési támogatások

I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások

I.3. Céltámogatások

I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium
I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

I.3.4. E-persely

I.1.4. Hitoktatási feladatok támogatása
I.1.5. Lelkészi életpályamodell támogatása
I.1.6. Járulékfizetési támogatás

I.2. Felújítási, beruházási támogatások

I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások
I.2.2. Belső egyházi kártalanítás

I.4.6. Lelkész képzés támogatása

II.) Egyházmegyék működésének támogatása

II.1. Működési támogatások
II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása
II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás
II.4. Esperesi találkozó

I.4. Képzési támogatások

I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés
I.4.2. Lelkészakadémia
I.4.3. Országos felügyelői konferencia
I.4.4. Presbiterképzés
I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák

III.2.2. Hitéleti célok támogatása

III.3. Nyugati Egyházkerület

III.3.1. Működési költségek
III.3.2. Hitéleti célok támogatása

IV.) Országos Egyház feladatai

IV.1. Országos Egyház működés

III.) Egyházkerületi feladatok ellátása

III.1. Déli Egyházkerület

III.1.1. Működési költségek
III.1.2. Hitéleti célok támogatása

III.2. Északi Egyházkerület

III.2.1. Működési költségek

IV.1.1.7. Bizottságok

IV.1.2. Országos Iroda működési költségek

IV.1.1. Vezető testületek működése

IV.1.1.1. Zsinat
IV.1.1.2. Országos Presbitérium

IV.1.1.3. Elnökség

IV.1.1.4. Püspöki tanács
IV.1.1.5. Számvevőszék
IV.1.1.6. Bíróság

IV.1.3.3. Informatikai feladatok
IV.1.3.4. Utazási költség
IV.1.3.5. Szakértői feladatok
IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer
IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások
IV.1.3.8. Továbbszámlázott tételek

IV.1.2.3. Irodai berendezések költsége

IV.1.2.1. Személyi jellegű költségek
IV.1.2.2. Székház üzemeltetési költségek

IV.1.2.4. Igazgatási, adminisztrációs költségek
IV.1.2.5. Szakértői feladatok
IV.1.2.6. Egyéb

IV.1.3. Egyéb országos működési költségek

IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok

IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése

3/10.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi ... törvény 1. számú melléklete

adatok eFt-ban

1 976 097

698 594

2 884 900

145,99%

110 360

89 800

178 400

161,65%

7 273

5 372

7 500

103,12%

34 387

9 350

40 000

116,32%

500

251

2 600

520,00%

5 400

1 410

5 400

100,00%

62 800

73 417

122 900

195,70%

124 027

47 803

132 700

106,99%

2 000

216

2 000

100,00%

7 400

3 740

7 800

105,41%

10 077

1 646

7 000

69,47%

900

268

900

100,00%

4 800

100,00%

4 600

1 891

4 400

95,65%

5 000

2 001

8 000

160,00%

8 000

3 604

8 000

100,00%

7 700

4 015

8 000

103,90%

2 000

575

2 000

100,00%

1 800

858

1 800

100,00%

300

298

300

100,00%

13 000

15 000

115,38%

5 000

460

7 000

140,00%

2 000

100,00%

6 500

4 688

7 000

107,69%

1 200

100,00%

30 000

100,00%

7 750

4 877

12 500

161,29%

4 000

866

3 000

75,00%

55 889

25 404

89 100

159,42%

2 000

279

2 000

100,00%

1 200

231

1 200

100,00%

1 000

100,00%

3 000

151

15 500

516,67%

3 000

1 047

3 000

100,00%

700

660

700

100,00%

12 400

4 809

12 300

99,19%

12 395

8 287

10 300

83,10%

16 094

7 551

36 000

223,69%

1 100

100,00%

500

153

500

100,00%

1 000

640

2 000

200,00%

2 000

1 500

596

1 500

100,00%

59 622

15 600

20 300

34,05%

13 520

1 503

13 800

102,07%

5 700

5 193

5 800

101,75%

1 834

-950

200

10,91%

500

2 800

1 930

0,00%

33 574

7 923

0,00%

2 194

0,00%

130 966

22 257

32 200

24,59%

26 000

1 278

0,00%

11 200

5 934

11 200

100,00%

3 775

-56

3 000

79,47%

8 365

5 002

3 000

35,86%

81 626

10 100

15 000

18,38%

113 000

112 593

179 000

158,41%

112 000

178 000

158,93%

1 000

593

1 000

100,00%

85 777

78 380

194 500

226,75%

15 000

36 000

240,00%

41 000

39 750

20 500

50,00%

29 777

23 630

138 000

463,44%

88 190

82 106

29 500

33,45%

77 600

77 427

21 500

27,71%

IV.2.8.1.1. Luther Otthon - Szakkollégium

17 000

16 927

21 000

123,53%

IV.2.8.1.2. Evangélikus Roma Szakkollégiumok

600

500

83,33%

IV.2.8.1.3. Evangélikus Hittudományi Egyetem

60 000

0,00%

3 900

1 174

2 000

51,28%

5 400

3 505

6 000

111,11%

1 290

0,00%

3 000

1 339

7 700

256,67%

1 500

1 287

2 000

133,33%

1 500

5 700

380,00%

IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót - működési támogatás

IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció

IV.2.2. Evangelizációs és missziói feladatok

IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése

IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok

IV.2.1. Egyházzenei feladatok

IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok
IV.2.1.2. Orgonaprogram
IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó
IV.2.1.4. Lutheránia énekkar

IV.2.2.9. Cigánymiszió
IV.2.2.10. Női misszió
IV.2.2.11. Reptéri misszió
IV.2.2.12. Börtön misszió
IV.2.2.13. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota
IV.2.2.14. Fesztiválok (Művészetek Völgye, Bánkitó fesztivál)

IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)
IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)
IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió
IV.2.2.6. Szlovák szolgálat
IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI
IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás

IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok

IV.2.3.1. Hittanverseny, gyereknap
IV.2.3.2. Bábfesztivál
IV.2.3.3. Ovisolimpia
IV.2.3.4. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)
IV.2.3.5. Szakmai segédanyagok fordítása, kiadása

IV.2.2.15. Könnyűzenei pályázat
IV.2.2.16. Hangtechnikai és könnyűzenei szolgáltatások
IV.2.2.17. Evangélikus papné találkozó
IV.2.2.18. Új egyházközségek alapításának támogatása
IV.2.2.19. Teremtésvédelem
IV.2.2.20. Egyéb programok

IV.2.3.12. Ifjúság 2021 projekt előkészítése
IV.2.3.13. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó
IV.2.3.14. Egyéb programok

IV.2.4. Külügyi kapcsolatok

IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége
IV.2.4.2. Tagdíjak

IV.2.3.6. Ökumenikus Ifjúsági Programok
IV.2.3.7. Egyetemi gyülekezetek feladatai
IV.2.3.8. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)
IV.2.3.9. Szélrózsa találkozó
IV.2.3.10. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín
IV.2.3.11. Ifjúsági klub

IV.2.5.1. 2020 az Úrvacsora éve
IV.2.5.2. Tényfeltáró bizottság feladatai
IV.2.5.3. Sztehlo Gábor ösztöndíj
IV.2.5.4. Andorka Eszter program
IV.2.5.5. Reformációi emlékbizottság feladatai

IV.2.6. Kommunikációs feladatok

IV.2.4.3. Közép-Európai Keresztény Találkozó
IV.2.4.4. Kirchentag
IV.2.4.5. Határon túli magyarok
IV.2.4.6. Multilaterális konzultáció
IV.2.4.7. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó

IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok

IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok

IV.2.8. Oktatási feladatok

IV.2.8.2. Felnőttképzés
IV.2.8.3. Bajor-magyar kapcsolatok

IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása
IV.2.6.2. Sajtóbizottság

IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése

IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp
IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ,
Balatonszárszó
IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba

IV.2.8.4. Offertórium

IV.2.9. Diakóniai feladatok

IV.2.9.1. Diakóniai otthonok támogatása
IV.2.9.2. Szakmai programok

4/10.

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi ... törvény 1. számú melléklete

adatok eFt-ban

IV.2.9.2.1. Diakónia napja

1 500

2 000

133,33%

IV.2.9.2.2. Tartalékalaphoz nem csatlakozott intézmények gazdasági
ellenőrzése, ügyviteli rendszer

3 700

2 000

560

2 000

100,00%

2 000

560

2 000

100,00%

1 069 891

216 137

1 884 500

176,14%

189 954

64 990

50 000

26,32%

50 000

2 500

2 650

2 500

100,00%

2 000

1 072

2 000

100,00%

875 437

147 425

0,00%

1 780 000

121 000

135 000

111,57%

121 000

135 000

111,57%

12 375

6 615

0,00%

12 375

6 615

0,00%

876 846

517 894

567 800

64,75%

148 000

159 376

180 000

121,62%

80 000

100,00%

68 000

79 376

100 000

147,06%

69 687

9 651

12 000

17,22%

42 984

1 301

0,00%

8 500

7 260

9 000

105,88%

18 203

1 090

3 000

16,48%

97 670

33 092

48 700

49,86%

1 000

100,00%

7 300

7 500

102,74%

1 500

100,00%

12 000

11 972

12 500

104,17%

4 000

100,00%

2 400

100,00%

1 800

100,00%

7 000

4 500

64,29%

2 700

100,00%

3 600

100,00%

54 370

4 120

7 200

13,24%

61 683

0,00%

332 706

157 765

150 000

45,08%

74 686

70 287

150 000

200,84%

58 000

0,00%

200 020

87 478

0,00%

167 100

158 011

177 100

105,98%

157 600

153 400

167 600

106,35%

4 500

3 441

4 500

100,00%

5 000

1 170

5 000

100,00%

5 493 597

2 636 911

5 012 700

91,25%

IV.2.11. Pályázati feladatok

IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás
IV.2.11.2. Pályázati előfinanszírozás támogatás
IV.2.11.3. Turisztikai programok működtetése
IV.2.11.4. Szakmai tevékenység költsége
IV.2.11.5. Pályázatok

IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok

IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés

IV.3.1. Beruházások

IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása
IV.3.1.2. Gépjármű program

IV.3.2. Szociális segélyezés

IV.3.2.1. Szociális támogatások
IV.3.2.2. Partnerhilfe

IV.2.11.6. Kiemelt állami támogatás

IV.2.13. Gyűjteményi feladatok

IV.2.13.1. Gyűjteményi állomány bővítése

IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok

IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék

IV.3.3.5. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)
IV.3.3.6. Sárszentlőrinci Népfőiskola
IV.3.3.7. Magyar Bibliatársulat Alapítvány
IV.3.3.8. Magyar Protestáns Kollégium
IV.3.3.9. MKIE - Sóvár Konferencia Központ
IV.3.3.10. Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és
Gyermekért Egyesület (KÖSZI)

IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium

IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása

IV.3.3.1. Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)
IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület
IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj
IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)

IV.3.6. Egyéb kiadások

IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés
IV.3.6.2. Egészségügyi állapotfelmérés
IV.3.6.3. Egyéb

KIADÁSOK ÖSSZESEN

IV.3.3.11. Egyéb támogatások

IV.3.4. Vis major tartalék
IV.3.5. Általános tartalék

IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék
IV.3.5.2. Luther Kiadó konszolidására elkülönített tartalék
IV.3.5.3. Járványügyi helyzetre elkülönített tartalék

5/10.

A Magyarországi Evangélikus

Egyház 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi ... törvény 1. számú melléklete

adatok eFt-ban

2020. terv

2020. tény

1.-10. hó

2021. terv

tény/terv

11 858 400

8 544 000

13 195 600

111,28%

6 605 300

5 149 234

7 481 300

113,26%

6 304 300

4 807 372

7 096 300

100,66%

206 000

300 301

290 000

140,78%

95 000

41 561

95 000

100,00%

45 000

7 350

45 000

100,00%

50 000

34 211

50 000

100,00%

4 707 100

2 803 583

4 954 300

105,25%

3 707 100

2 794 028

3 742 500

100,95%

1 000 000

1 200 000

120,00%

9 555

11 800

546 000

591 183

760 000

139,19%

250 000

194 018

275 000

110,00%

110 000

270 344

300 000

272,73%

186 000

126 820

185 000

99,46%

5 459 400

4 271 860

6 386 500

116,98%

5 433 400

4 262 446

6 371 500

117,27%

3 000 700

2 186 152

3 470 000

115,64%

1 942 700

1 323 482

2 115 000

108,87%

40 000

285 666

76 500

191,25%

420 000

467 146

680 000

161,90%

30 000

100,00%

26 000

9 413

15 000

57,69%

26 000

9 413

15 000

57,69%

227 575

227 629

232 000

101,94%

227 575

227 629

232 000

101,94%

196 700

253 262

277 600

141,13%

89 200

142 734

176 600

197,98%

5 500

6 060

6 000

109,09%

50 000

50 070

50 000

100,00%

45 000

54 399

45 000

100,00%

7 000

0,00%

17 742 075

13 296 751

20 091 700

113,24%

I.1.1. Béralapú támogatások

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK

BEVÉTELEK

I. Bevételek köznevelési feladatokra

I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása

I.3.3. Fakultatív hitoktatás

I.1.2. Kötött felhasználású támogatások

I.1.3. Egyéb céltámogatások

I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs

I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás

I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása

I.2.1. Működési támogatás

I.2.2. Korrekció

I.2.3. Bérkompenzáció

I.3. Hittanoktatás állami támogatása

I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan

I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése

IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások

II. Bevételek diakóniai feladatokra

II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása

II.1.1. Alapfinanszírozás

II.1.2. Kiegészítő támogatás

II.1.3. Feladatfinanszírozás

II.1.4. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)

II.1.5. Korrekció

II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása

II.2.1. Bérkompenzáció

III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra

III.1. Állami működési finanszírozás

IV.1. Belföldi jövedelem pótlék
IV.2. Határon túli jövedelem pótlék
IV.3. Diaszpóra támogatás
IV.4. Kórházi lelkigondozói szolgálat
IV.5. Eszközvásárlási támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

A Magyarországi Evangélikus

Egyház 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi ... törvény 1. számú melléklete

adatok eFt-ban

2020. terv

2020. tény

1.-10. hó

2021. terv

tény/terv

13 416 355

9 708 186

13 195 600

98,35%

6 668 919

5 116 779

7 481 300

112,18%

6 323 849

4 791 999

7 096 300

112,21%

219 630

298 413

290 000

132,04%

125 440

26 368

95 000

75,73%

44 237

7 468

45 000

101,72%

81 203

18 900

50 000

61,57%

6 056 476

4 125 024

4 954 300

81,80%

3 729 892

2 788 908

3 742 500

100,34%

2 326 750

1 326 750

1 200 000

51,57%

-166

9 365

11 800

-7108,43%

690 960

466 383

760 000

109,99%

250 000

339 232

275 000

110,00%

110 000

300 000

272,73%

186 000

127 151

185 000

99,46%

5 714 688

4 519 699

6 386 500

111,76%

5 676 649

4 513 075

6 371 500

112,24%

5 304 692

3 818 323

5 691 500

107,29%

274 800

181 868

281 000

102,26%

3 249 392

2 223 299

3 233 000

99,50%

763 000

518 245

895 000

117,30%

140 000

89 656

147 000

105,00%

327 400

231 719

327 000

99,88%

231 300

307 473

467 000

201,90%

63 800

47 961

70 500

110,50%

255 000

218 103

271 000

106,27%

371 957

694 753

680 000

182,82%

38 039

6 623

15 000

39,43%

38 039

6 623

15 000

39,43%

225 200

225 255

232 000

103,02%

225 200

225 255

232 000

103,02%

215 870

136 192

277 600

128,60%

89 200

65 355

176 600

197,98%

5 500

6 000

109,09%

50 423

29 707

50 000

99,16%

63 747

41 130

45 000

70,59%

7 000

0,00%

19 572 113

14 589 332

20 091 700

102,65%

I.1.3. Egyéb céltámogatások

KIADÁSOK

I. Köznevelési feladatok ellátása

I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése

I.1.1. Béralapú támogatások

I.1.2. Kötött felhasználású támogatások

II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése

I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs

I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás

I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése

I.2.1. Működési támogatás

I.2.3. Korrekció

I.2.4. Bérkompenzáció

I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása

I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan

I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése

I.3.3. Fakultatív

II. Diakóniai feladatok ellátása

II.2.1. Bérkompenzáció

II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása

II.1.1.1. Szociális étkeztetés

II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás

II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás

II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás

II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás

II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás

II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás

II.1.1.8. Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás

II.1.2. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)

II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése

IV.4. Kórházi lelkigondozói szolgálat
IV.5. Eszközvásárlási támogatás

KIADÁSOK ÖSSZESEN

III. Gyűjteményi feladatok ellátása

III.1. Állami működési finanszírozás

IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások

IV.1. Belföldi jövedelem pótlék
IV.2. Határon túli jövedelem pótlék
IV.3. Diaszpóra támogatás

A Magyarországi Evangélikus

Egyház 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi ... törvény 1. számú melléklete

adatok eFt-ban

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

2020. terv

2020. tény

1.-10. hó

2021. terv

tény/terv

I.1. Előző évek felhalmozott vagyona

1 531 750

1 639 750

107,05%

I.2. Folyó évi bevételek

641 000

390 216

686 000

107,02%

I.2.1 Egyházi személyek nyugdíjjáruléka

230 000

195 570

240 000

104,35%

I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka

230 000

180 009

240 000

104,35%

I.2.3. Egyházi fenntartói járulék

161 000

176 000

109,32%

I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

20 000

14 636

30 000

150,00%

Működési források összesen

2 172 750

1 921 966

2 325 750

107,04%

I.3 Folyó évi kiadások

533 000

281 131

532 000

99,81%

I.3.1 Működési kiadások

34 000

17 265

35 000

102,94%

I.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések

196 000

178 734

221 000

112,76%

I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés

175 000

160 782

196 000

112,00%

I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés

21 000

17 952

25 000

119,05%

I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések

32 000

16 505

32 000

100,00%

I.3.3.1. Árvaellátás

2 000

240

2 000

100,00%

I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére

30 000

16 265

30 000

100,00%

I.3.4 Egyéb kifizetések

271 000

68 626

244 000

90,04%

I.3.4.1. Keresetpótló járadék

3 000

438

3 000

100,00%

60 000

50 844

60 000

100,00%

I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény

1 000

100,00%

I.3.4.4 Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek

207 000

17 345

180 000

86,96%

I.4. Felhalmozott vagyon

1 639 750

1 640 834

1 793 750

109,39%

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

2 172 750

1 921 966

2 325 750

107,04%

Éves vagyonváltozás mértéke

108 000

109 084

154 000

142,59%

II. Befektetési Alap

2020. terv

2020. tény

1.-10. hó

2021. terv

tény/terv

II.1. Előző évek felhalmozott vagyona

839 265

1 088 365

129,68%

II.2. Folyó évi bevételek

252 600

18 663

267 600

105,94%

II.2.1. Alapfeltöltés

157 600

167 600

106,35%

II.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)

80 000

100,00%

II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

15 000

18 663

20 000

133,33%

Működési források összesen

1 091 865

857 928

1 355 965

124,19%

II.3. Folyó évi kiadások

3 500

3 557

3 500

100,00%

II.3.1. Működési kiadások

3 500

3 557

3 500

100,00%

II.4. Felhalmozott vagyon

1 088 365

854 371

1 352 465

124,27%

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

1 091 865

857 928

1 355 965

124,19%

Éves vagyonváltozás mértéke

249 100

15 106

264 100

106,02%

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás)

A Magyarországi Evangélikus

Egyház 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi ... törvény 1. számú melléklete

adatok eFt-ban

III. Oktatási intézményi tartalékalap

2020. terv

2020. tény

1.-10. hó

2021. terv

tény/terv

III.1. Előző évek felhalmozott vagyona

7 060 900

6 387 696

90,47%

III.2. Folyó évi bevételek

2 650 000

59 049

2 890 000

109,06%

II
I.

269

III.2.2. Korrekció

2 600 000

2 800 000

107,69%

III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

50 000

58 780

90 000

180,00%

Működési források összesen

9 710 900

7 119 949

9 277 696

95,54%

III.3. Folyó évi kiadások

3 323 204

1 824 550

2 842 700

85,54%

III.3.1. OKTV tanulók

12 000

2 288

12 200

101,67%

III.3.2. OKTV tanárok

15 000

4 560

15 000

100,00%

III.3.3. Forráshiányos intézmények

50 000

10 000

50 000

100,00%

III.3.4. EPSZTI

164 700

100 000

157 200

95,45%

III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése

20 000

11 325

10 500

52,50%

III.3.6. Közművelődési programok támogatása

36 000

16 460

30 500

84,72%

III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret

500 000

500 016

500 000

100,00%

III.3.8. Tranzakciós díjak

24 000

17 402

33 000

137,50%

III.3.9. Stratégiai célok

75 000

71 079

50 000

66,67%

III.3.10. Külügyi kapcsolatok

6 500

100,00%

III.3.11. Hittan szakmai programok

2 400

111

2 500

104,17%

III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák

5 500

825

7 500

136,36%

III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja

16 000

13 165

24 000

150,00%

III.3.14. EHE továbbképzés

6 000

3 000

50,00%

III.3.15. Katechetikai Munkacsoport

3 000

105

2 500

83,33%

III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei

700

1 000

142,86%

III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolodó úti és szállásköltségek

700

100,00%

173 300

34 486

192 000

110,79%

III.3.19. Szakmai tevékenység költsége

19 700

12 707

21 600

109,64%

III.3.20. LIBRA ügyviteli rendszer

27 600

24 164

32 500

117,75%

III.3.21. Péterfy Sándor-díj

2 000

2 500

125,00%

III.3.22. Pályázati előkészítés, önrész

50 000

100,00%

III.3.23. Normatíva előleg

76 000

7 200

100 000

131,58%

III.3.24. Építési beruházások

1 487 104

669 046

1 000 000

67,24%

III.3.25. Intézményi innováció és szakmai támogatás

500 000

329 647

490 000

98,00%

III.3.26. Ösztöndíj támogatások

31 500

-161

33 000

104,76%

III.3.27. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség

15 000

100,00%

III.3.28. Kulturális programok

3 500

0,00%

III.4. Felhalmozott vagyon

6 387 696

5 295 399

6 434 996

100,74%

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

9 710 900

7 119 949

9 277 696

95,54%

Éves vagyonváltozás mértéke

-673 204

-1 765 501

47 300

-7,03%

III.3.18. Országos iroda közoktatási munkájára eső működési költségei

A Magyarországi Evangélikus

Egyház 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi ... törvény 1. számú melléklete

adatok eFt-ban

III. Oktatási intézményi tartalékalap

2020. terv

2020. tény

1.-10. hó

2021. terv

tény/terv

IV. Diakóniai intézményi tartalékalap

2020. terv

2020. tény

1.-10. hó

2021. terv

tény/terv

IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona

-52 972

0,00%

IV.2. Folyó évi bevételek

277 500

271 104

289 800

104,43%

IV.2.1. Kiegészítő támogatás

215 000

180 440

235 000

109,30%

IV.2.2. Korrekció

30 000

100,00%

IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

32 500

90 664

24 800

76,31%

Működési források összesen

224 528

218 132

289 800

129,07%

IV.3. Folyó évi kiadások

243 748

137 411

287 000

117,74%

IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása

3 000

15 000

500,00%

64 004

47 792

105 000

164,05%

IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása

1 200

447

4 000

333,33%

IV.3.4. Országos iroda diakóniai munkájára eső működési költségei

84 200

39 003

105 000

124,70%

IV.3.5. Egyéb eseti célok

64 694

37 525

20 000

30,91%

450

1 500

333,33%

IV.3.7. Ügyviteli rendszerek

14 000

5 929

10 000

71,43%

IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész

5 000

IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítés

900

215

3 000

333,33%

IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program

6 500

8 500

130,77%

IV.3.11. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség

4 800

5 000

104,17%

IV.3.12. Vis major

5 000

IV.4. Felhalmozott vagyon

-19 220

80 722

2 800

-14,57%

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

224 528

218 132

289 800

129,07%

Éves vagyonváltozás mértéke

33 752

133 694

2 800

8,30%

IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása

IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó
költségek támogatása

Személyes eszközök

Bekezdések

1. sz. melléklet

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek