3. sz. melléklet

MEE 2021. evi I. torveny 3. sz. melleklet.pdf — PDF document, 382Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

4. számú melléklete

adatok eFt-ban

2021. terv

módosítás

Módosított

2021. terv

5 012 700

151 001

5 163 701

2 794 300

I.1. Járadék + kiegészítés

1 725 900

I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)

1 067 400

I.3. Egyéb bevételek

1 000

2 218 400

151 001

2 369 401

20 091 700

52 782

20 144 482

13 195 600

876

13 196 476

6 386 500

51 906

6 438 406

232 000

277 600

4 133 400

686 000

267 600

2 890 000

289 800

29 237 800

203 783

29 441 583

2021. terv

módosítás

Módosított

2021. terv

5 012 700

3 023 762

8 036 462

573 900

687 851

1 261 751

172 000

241 000

75 770

316 770

4 025 800

2 260 141

6 285 941

20 091 700

2 290 402

22 382 102

13 195 600

1 844 114

15 039 714

6 386 500

443 082

6 829 582

232 000

277 600

3 206

280 806

3 665 200

768 453

4 433 653

532 000

25 000

557 000

3 500

5 000

8 500

2 842 700

688 453

3 531 153

287 000

50 000

337 000

28 769 600

6 082 617

34 852 217

9 584 011

1 254 250

10 838 261

1 793 750

45 079

1 838 829

1 352 465

1 064

1 353 529

6 434 996

669 334

7 104 330

2 800

538 773

541 573

468 200

-5 878 834

-5 410 634

IV. Diakóniai Alap

EGYENLEG

KIADÁSOK ÖSSZESEN

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK -
ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap

IV. Diakóniai Alap

I. Köznevelési feladatok
II. Diakóniai feladatok
III. Gyűjteményi feladatok
IV. Hitéleti tevékenységek támogatása

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL
MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIADÁSOK

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

I. Egyházközségek támogatása
II. Egyházmegyék támogatása
III. Egyházkerületi feladatok ellátása
IV. Országos Egyház feladatai

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap

IV. Diakóniai Alap

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK

I. Köznevelés
II. Diakónia
III. Közgyűjtemények
IV. Hitéleti tevékenység

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap

II. Kötelezettséggel terhelt bevételek

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

BEVÉTELEK

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

I. Szabad felhasználású bevételek

4. számú melléklete

adatok eFt-ban

2021. terv

módosítás

2021.

módosított

terv

2 794 300

1 725 900

1 067 400

1 000

2 218 400

151 001

2 369 401

60 800

4 600

11 500

20 300

800

13 600

10 000

7 000

3 000

1 700

600

2 150 600

151 001

2 301 601

42 500

42 500

55 000

5 000

50 000

2 027 800

142 716

2 170 516

82 900

7 601

90 501

II.3.3.1.1. Kántorképző Intézet, Fót

82 900

7 601

90 501

3 000

II.3.3.2.1. Missziói offertórium

3 000

32 400

II.3.3.3.1. Gyermek és ifjúsági feladatok

7 900

II.3.3.3.2. Ifjúsági offertórium

3 000

II.3.3.3.3. Szélrózsa találkozó

21 000

II.3.3.3.4. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó

500

500

II.3.3.4.1. Utazási és programköltségek

500

123 000

2 613

125 613

II.3.3.5.1. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba

123 000

2 613

125 613

6 000

4 333

10 333

II.3.3.6.1. Bajor-magyar kapcsolatok

6 000

4 234

10 234

II.3.3.6.2. Luther Otthon - Szakkollégium

1 780 000

128 169

1 908 169

II.3.3.7.1. Pályázat előfinanszírozás

128 169

II.3.3.7.2. Kiemelt állami támogatás

1 780 000

25 300

8 285

33 585

5 000

8 285

13 285

II.3.4.1.1. Gépjármű program

5 000

8 285

13 285

12 000

II.3.4.2.1. Partnerhilfe

9 000

II.3.4.2.2. Gyógykezelési offertórium

3 000

3 300

II.3.4.3.1. Kötelezettségekekkel nem terhelt tartalék

3 300

5 000

II.3.4.4.1. Egyéb

5 000

5 012 700

151 001

5 163 701

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

II.3.4.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek

II.2.4. Nyugati Egyházkerület - működési költség

II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.3.1. Országos Iroda működéséhez kapcsolódó bevétel

II.3.2.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése

II.3.3.4. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.3.1. Egyházzenei feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.3.5. Konferencia feladatok működtetése

II.3.3.3. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai

II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek

BEVÉTELEK

I.3. Egyéb bevételek

I.) Szabad felhasználású bevételek

II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek

I.1. Járadék + kiegészítés

II.1.4. Lelkészi életpályamodell támogatása

I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)

II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)

II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása

II.1.5. Egyéb külföldi céltámogatások

II.2.1. Biblia terjeszési offertórium

II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó bevételek
bevételek

II.3.3.2. Evangélizációs és missziói feladatok

II.3.3.6. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.3.7. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.1.6. E-persely

II.3.4.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.4.3. Általános tartalékhoz kapcsolódó bevételek

II.2.3. Északi Egyházkerület - működési költség

II.3.1.1. Székház üzemeltetés

II.3.2. Egyéb országos működéshez kapcsolódó bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

II.2.2. Déli Egyházkerület - működési költség

II.3.4.4. Egyéb bevételek

2/9.

4. számú melléklete

adatok eFt-ban

2021. terv

módosítás

2021.

módosított

terv

573 900

687 851

1 261 751

431 700

136 358

568 058

101 700

110 000

3 564

113 564

9 700

20 300

72 930

93 230

180 000

59 864

239 864

10 000

70 000

539 735

609 735

50 000

122 773

172 773

20 000

1 427

21 427

295 535

120 000

39 700

11 758

51 458

4 600

4 440

9 040

11 500

2 818

14 318

13 600

436

14 036

10 000

4 064

14 064

32 500

7 500

5 100

700

2 900

13 300

3 000

172 000

59 500

108 000

3 500

1 000

241 000

75 770

316 770

78 200

25 735

103 935

58 200

20 000

25 735

45 735

89 700

14 670

104 370

69 700

20 000

14 670

34 670

73 100

35 365

108 465

53 100

20 000

35 365

55 365

4 025 800

2 260 141

6 285 941

573 100

7 881

580 981

35 300

6 500

2 500

IV.1.1.2.1. Működés

1 500

IV.1.1.2.2. Ordass-díj

500

IV.1.1.2.3. Prónay-díj

500

8 300

IV.1.1.3.1. Működés

300

IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása

8 000

7 200

500

300

10 000

390 000

251 700

61 200

10 000

31 000

31 200

4 900

I.4. Képzési támogatások

III.1. Déli Egyházkerület

IV.1.1.2. Országos Presbitérium

I.3.4. E-persely

III.3.1. Működési költségek
III.3.2. Hitéleti célok támogatása

IV.) Országos Egyház feladatai

IV.1.1.4. Püspöki tanács

II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása

III.1.2. Hitéleti célok támogatása

I.4.3. Országos felügyelői konferencia

IV.1.2.4. Igazgatási, adminisztrációs költségek
IV.1.2.5. Szakértői feladatok
IV.1.2.6. Egyéb

IV.1.1.7. Bizottságok

IV.1.1.1. Zsinat

I.2.4. Gazdasági önállóságot segítő alap

I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások

IV.1.1.3. Elnökség

II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás

IV.1.1.6. Bíróság

I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés

II.1. Működési támogatások

IV.1.2.1. Személyi jellegű költségek

III.3. Nyugati Egyházkerület

IV.1.1.5. Számvevőszék

IV.1.2.3. Irodai berendezések költsége

IV.1.1. Vezető testületek működése

IV.1.2.2. Székház üzemeltetési költségek

IV.1.2. Országos Iroda működési költségek

I.1.6. Járulékfizetési támogatás

I.2. Felújítási, beruházási támogatások

I.1.3. LIBRA ügyviteli rendszer

I.1. Működési támogatások

I.) Egyházközségek támogatása

I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások

I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

I.2.2. Belső egyházi kártalanítás

I.1.2. Működési támogatás

III.2.2. Hitéleti célok támogatása

III.1.1. Működési költségek

III.) Egyházkerületi feladatok ellátása

III.2.1. Működési költségek

II.4. Esperesi találkozó

I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások

I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák

III.2. Északi Egyházkerület

I.4.4. Presbiterképzés

KIADÁSOK

I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium

I.4.6. Lelkész képzés támogatása

I.1.1. Járadékfizetés

I.3. Céltámogatások

I.1.4. Hitoktatási feladatok támogatása
I.1.5. Lelkészi életpályamodell támogatása

I.4.2. Lelkészakadémia

II.) Egyházmegyék működésének támogatása

IV.1. Országos Egyház működés

3/9.

4. számú melléklete

adatok eFt-ban

147 800

7 881

155 681

6 500

IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat

5 100

IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés

1 400

45 000

12 000

4 800

5 500

15 000

9 000

50 000

7 881

57 881

2 884 900

2 013 813

4 898 713

178 400

20 053

198 453

7 500

40 000

20 053

60 053

2 600

5 400

122 900

132 700

7 675

140 375

2 000

7 800

7 000

4 840

11 840

900

4 800

4 400

8 000

185

8 185

8 000

2 000

1 800

300

15 000

7 000

2 000

7 000

1 200

30 000

12 500

3 000

2 650

5 650

89 100

5 224

94 324

2 000

1 200

1 000

15 500

3 000

700

100

800

12 300

10 300

4 024

14 324

36 000

1 100

2 200

500

2 000

1 500

20 300

4 417

24 717

13 800

5 800

200

1 834

2 034

500

389

2 194

32 200

96 176

128 376

20 161

11 200

3 000

755

3 755

3 000

3 227

6 227

15 000

72 033

87 033

IV.2.4.3. Közép-Európai Keresztény Találkozó

IV.2.3.8. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)

IV.2.5.4. Andorka Eszter program
IV.2.5.5. Reformációi emlékbizottság feladatai

IV.2.5.2. Tényfeltáró bizottság feladatai

IV.2.3.4. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)

IV.2.3.7. Egyetemi gyülekezetek feladatai

IV.2.2. Evangelizációs és missziói feladatok

IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI

IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)

IV.2.2.19. Teremtésvédelem

IV.2.2.14. Fesztiválok (Művészetek Völgye, Bánkitó fesztivál)

IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése

IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok

IV.2.2.9. Cigánymiszió

IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése

IV.2.1. Egyházzenei feladatok

IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások

IV.2.5.1. 2020 az Úrvacsora éve

IV.2.4. Külügyi kapcsolatok

IV.2.3.2. Bábfesztivál

IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió

IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás

IV.2.2.17. Evangélikus papné találkozó

IV.2.3.3. Ovisolimpia

IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó

IV.2.2.12. Börtön misszió

IV.2.3.1. Hittanverseny, gyereknap

IV.2.2.18. Új egyházközségek alapításának támogatása

IV.2.2.20. Egyéb programok

IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok

IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)

IV.2.2.6. Szlovák szolgálat

IV.2.3.5. Szakmai segédanyagok fordítása, kiadása

IV.2.3.13. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó

IV.2.4.5. Határon túli magyarok
IV.2.4.6. Multilaterális konzultáció

IV.2.3.12. Ifjúság 2021 projekt előkészítése

IV.2.3.10. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín

IV.2.3.9. Szélrózsa találkozó

IV.2.3.6. Ökumenikus Ifjúsági Programok

IV.2.4.7. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó

IV.2.4.4. Kirchentag

IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége

IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok

IV.2.1.2. Orgonaprogram

IV.2.1.4. Lutheránia énekkar

IV.2.5.3. Sztehlo Gábor ösztöndíj

IV.2.3.11. Ifjúsági klub

IV.2.3.14. Egyéb programok

IV.2.4.2. Tagdíjak

IV.2.2.15. Könnyűzenei pályázat
IV.2.2.16. Hangtechnikai és könnyűzenei szolgáltatások

IV.1.3.3. Informatikai feladatok

IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció

IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok

IV.1.3. Egyéb országos működési költségek

IV.1.3.4. Utazási költség

IV.1.3.8. Továbbszámlázott tételek

IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót - működési támogatás

IV.1.3.5. Szakértői feladatok

IV.2.2.11. Reptéri misszió

IV.2.2.13. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota

IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer

IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok

IV.2.2.10. Női misszió

4/9.

4. számú melléklete

adatok eFt-ban

179 000

178 000

1 000

194 500

36 000

20 500

138 000

29 500

1 290

30 790

21 500

IV.2.8.1.1. Luther Otthon - Szakkollégium

21 000

IV.2.8.1.2. Evangélikus Roma Szakkollégiumok

500

IV.2.8.1.3. Evangélikus Hittudományi Egyetem

2 000

6 000

1 290

7 700

633

8 333

2 000

5 700

633

6 333

IV.2.9.2.1. Diakónia napja

2 000

IV.2.9.2.2. Tartalékalaphoz nem csatlakozott intézmények gazdasági ellenőrzése,
ügyviteli rendszer

3 700

633

2 000

2 000

1 884 500

1 878 345

3 762 845

50 000

103 280

153 280

50 000

2 500

2 000

978 040

1 780 000

797 025

2 577 025

135 000

135 000

567 800

238 447

806 247

180 000

80 000

100 000

12 000

55 631

67 631

39 085

9 000

3 000

16 546

19 546

48 700

49 050

97 750

1 000

7 500

1 500

12 500

4 000

2 400

1 800

4 500

2 700

3 600

7 200

49 050

56 250

61 683

150 000

68 683

218 683

150 000

62 837

212 837

5 846

177 100

3 400

180 500

167 600

3 400

171 000

4 500

5 000

5 012 700 3 023 762

8 036 462

IV.2.11.6. Kiemelt állami támogatás

IV.2.9.3. Rendkívüli gyűjtés - Evangélikus Diakónia - idősellátás

IV.2.8.4. Offertórium

IV.2.6. Kommunikációs feladatok

IV.3.6.2. Egészségügyi állapotfelmérés

IV.3.6. Egyéb kiadások

IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása

IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés

IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok

IV.3.3.10. Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és Gyermekért
Egyesület (KÖSZI)

IV.3.5.3. Járványügyi helyzetre elkülönített tartalék

IV.3.1. Beruházások

IV.3.3.7. Magyar Bibliatársulat Alapítvány

IV.3.3.9. MKIE - Sóvár Konferencia Központ

IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület

IV.3.3.1. Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)

IV.3.3.6. Sárszentlőrinci Népfőiskola

IV.3.2. Szociális segélyezés

IV.3.5. Általános tartalék

IV.3.3.8. Magyar Protestáns Kollégium

IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)
IV.3.3.5. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)

IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék

IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás

IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék

IV.3.3.11. Egyéb támogatások

IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium

IV.2.6.2. Sajtóbizottság

IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok

IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése

IV.2.9.1. Diakóniai otthonok támogatása

IV.2.11.2. Pályázati előfinanszírozás támogatás

IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

IV.2.11.3. Turisztikai programok működtetése

IV.2.8. Oktatási feladatok

IV.3.2.1. Szociális támogatások

IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj

IV.3.1.2. Gépjármű program

IV.3.2.2. Partnerhilfe

IV.3.6.3. Egyéb

IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása

IV.2.11. Pályázati feladatok

KIADÁSOK ÖSSZESEN

IV.3.4. Vis major tartalék

IV.2.11.5. Pályázatok

IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, Balatonszárszó

IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása

IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba

IV.2.8.3. Bajor-magyar kapcsolatok

IV.2.9. Diakóniai feladatok

IV.2.9.2. Szakmai programok

IV.2.8.2. Felnőttképzés

IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp

IV.2.11.4. Szakmai tevékenység költsége

IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok

IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés

5/9.

4. számú melléklete

adatok eFt-ban

2021. terv

módosítás

2021.

módosított

terv

13 195 600

876

13 196 476

7 481 300

876

7 482 176

7 096 300

290 000

95 000

876

95 876

45 000

876

45 876

50 000

4 954 300

3 742 500

1 200 000

11 800

760 000

275 000

300 000

185 000

6 386 500

51 906

6 438 406

6 371 500

51 906

6 423 406

3 470 000

2 115 000

76 500

680 000

51 906

731 906

30 000

15 000

232 000

232 000

277 600

176 600

6 000

50 000

45 000

20 091 700

52 782

20 144 482

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK

IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások

IV.3. Diaszpóra támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

IV.5. Eszközvásárlási támogatás

I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása

I.1.2. Kötött felhasználású támogatások

I.2.1. Működési támogatás

I.1.3. Egyéb céltámogatások

I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás

I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív hitoktatás

I.2.2. Korrekció
I.2.3. Bérkompenzáció

II.2.1. Bérkompenzáció

I.3. Hittanoktatás állami támogatása

I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan

II.1.3. Feladatfinanszírozás

IV.4. Kórházi lelkigondozói szolgálat

BEVÉTELEK

I. Bevételek köznevelési feladatokra

I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása

I.1.1. Béralapú támogatások

III.1. Állami működési finanszírozás

IV.1. Belföldi jövedelem pótlék

III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra

II. Bevételek diakóniai feladatokra

II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása

II.1.1. Alapfinanszírozás
II.1.2. Kiegészítő támogatás

II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása

II.1.4. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)
II.1.5. Korrekció

IV.2. Határon túli jövedelem pótlék

4. számú melléklete

adatok eFt-ban

2021. terv

módosítás

2021.

módosított

terv

13 195 600

1 844 114

15 039 714

7 481 300

63 866

7 545 166

7 096 300

19 519

7 115 819

290 000

13 630

303 630

95 000

30 717

125 717

45 000

50 000

30 717

80 717

4 954 300

1 695 712

6 650 012

3 742 500

25 040

3 767 540

1 200 000

1 670 648

2 870 648

11 800

11 824

760 000

84 536

844 536

275 000

300 000

185 000

6 386 500

443 082

6 829 582

6 371 500

430 623

6 802 123

5 691 500

430 623

6 122 123

281 000

3 233 000

895 000

147 000

327 000

467 000

70 500

271 000

680 000

15 000

12 459

27 459

15 000

12 459

27 459

232 000

232 000

277 600

3 206

280 806

176 600

580

177 180

6 000

50 000

896

50 896

45 000

1 730

46 730

20 091 700

2 290 402

22 382 102

I.1.1. Béralapú támogatások
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások

III. Gyűjteményi feladatok ellátása

II.1.1.8. Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás

I.2.3. Korrekció

I.1.3. Egyéb céltámogatások

I. Köznevelési feladatok ellátása

I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése

I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás

II. Diakóniai feladatok ellátása

I.2.1. Működési támogatás

KIADÁSOK ÖSSZESEN

IV.1. Belföldi jövedelem pótlék

IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások

IV.2. Határon túli jövedelem pótlék

III.1. Állami működési finanszírozás

IV.3. Diaszpóra támogatás
IV.4. Kórházi lelkigondozói szolgálat

I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése

I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív

II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás

I.2.4. Bérkompenzáció

I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása

II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása

II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése

KIADÁSOK

II.2.1. Bérkompenzáció

II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás

II.1.1.1. Szociális étkeztetés
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás

II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése

II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás

II.1.2. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)

4. számú melléklete

adatok eFt-ban

2021. terv

módosítás

2021.

módosított

terv

1 639 750

70 079

1 709 829

686 000

240 000

I.2.3. Egyházi fenntartói járulék

176 000

30 000

2 325 750

70 079

2 395 829

532 000

25 000

557 000

35 000

5 000

40 000

221 000

20 000

241 000

196 000

20 000

216 000

25 000

32 000

2 000

30 000

244 000

3 000

60 000

1 000

180 000

1 793 750

45 079

1 838 829

2 325 750

70 079

2 395 829

154 000

-25 000

129 000

2021. terv

módosítás

2021.

módosított

terv

1 088 365

6 064

1 094 429

267 600

167 600

80 000

20 000

1 355 965

6 064

1 362 029

3 500

5 000

8 500

3 500

5 000

8 500

1 352 465

1 064

1 353 529

1 355 965

6 064

1 362 029

264 100

-5 000

259 100

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

I.1. Előző évek felhalmozott vagyona
I.2. Folyó évi bevételek

I.2.1 Egyházi személyek nyugdíjjáruléka

Működési források összesen

II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

II.4. Felhalmozott vagyon

I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás)

I.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések

I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés
I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés

I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések

I.3.3.1. Árvaellátás
I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére

I.3.4.1. Keresetpótló járadék

I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka

I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

I.3 Folyó évi kiadások

I.3.1 Működési kiadások

Működési források összesen

II.2. Folyó évi bevételek

II.3. Folyó évi kiadások

II.2.1. Alapfeltöltés
II.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)

II.3.1. Működési kiadások

I.4. Felhalmozott vagyon

I.3.4 Egyéb kifizetések

Éves vagyonváltozás mértéke

I.3.4.4 Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek

I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

Éves vagyonváltozás mértéke

II. Befektetési Alap

II.1. Előző évek felhalmozott vagyona

4. számú melléklete

adatok eFt-ban

2021. terv

módosítás

2021.

módosított

terv

6 387 696

1 357 787

7 745 483

2 890 000

2 800 000

90 000

9 277 696

1 357 787

10 635 483

2 842 700

688 453

3 531 153

12 200

15 000

50 000

157 200

10 500

30 500

500 000

33 000

50 000

6 500

2 500

7 500

24 000

3 000

2 500

1 000

700

192 000

21 600

32 500

2 500

50 000

100 000

-56 200

43 800

1 000 000

636 885

1 636 885

490 000

107 768

597 768

33 000

15 000

6 434 996

669 334

7 104 330

9 277 696

1 357 787

10 635 483

47 300

-688 453

-641 153

2021. terv

módosítás

2021.

módosított

terv

588 773

289 800

235 000

30 000

24 800

289 800

588 773

878 573

287 000

50 000

337 000

15 000

105 000

50 000

155 000

4 000

105 000

20 000

1 500

10 000

5 000

3 000

8 500

5 000

2 800

538 773

541 573

289 800

588 773

878 573

2 800

-50 000

-47 200

IV.3.11. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség

III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

III.2.1. Működési támogatás

Éves vagyonváltozás mértéke

III.3.8. Tranzakciós díjak

III.3.20. LIBRA ügyviteli rendszer

III.3.22. Pályázati előkészítés, önrész

III.3.3. Forráshiányos intézmények
III.3.4. EPSZTI
III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése
III.3.6. Közművelődési programok támogatása

Éves vagyonváltozás mértéke

III. Oktatási intézményi tartalékalap

III.1. Előző évek felhalmozott vagyona
III.2. Folyó évi bevételek

III.3. Folyó évi kiadások

III.2.2. Korrekció

III.3.10. Külügyi kapcsolatok
III.3.11. Hittan szakmai programok
III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák

IV.2.1. Kiegészítő támogatás
IV.2.2. Korrekció

Működési források összesen

III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja
III.3.14. EHE továbbképzés
III.3.15. Katechetikai Munkacsoport
III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei
III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolodó úti és szállásköltségek
III.3.18. Országos iroda közoktatási munkájára eső működési költségei

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

III.4. Felhalmozott vagyon

III.3.19. Szakmai tevékenység költsége

IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

III.3.23. Normatíva előleg
III.3.24. Építési beruházások

III.3.26. Ösztöndíj támogatások

III.3.25. Intézményi innováció és szakmai támogatás

III.3.27. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség

Működési források összesen

III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret

III.3.2. OKTV tanárok

III.3.1. OKTV tanulók

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása
IV.3.4. Országos iroda diakóniai munkájára eső működési költségei
IV.3.5. Egyéb eseti célok
IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása

IV.4. Felhalmozott vagyon

IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész

IV.3.7. Ügyviteli rendszerek

IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítés
IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program

IV.3.12. Vis major

IV.3. Folyó évi kiadások

IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása

III.3.9. Stratégiai célok

IV. Diakóniai intézményi tartalékalap

IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona
IV.2. Folyó évi bevételek

III.3.21. Péterfy Sándor-díj