1. sz. melléklet

költségvetési sor

összeg

A/K/I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások

8 000

A/K/I.2.4. Gazdasági önállóságot segítő alap

40 000

A/K/IV.2.3.9. Szélrózsa találkozó 

5 000

A/K/IV.2.11.5. Kiemelt állami támogatás

50 000

A/K/IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék

35 000

A/K/IV.3.1.2. Gépjármű program

60 000

A/K/IV.3.5.1. Általános tartalék

65 742

ÖSSZESEN

263 742

költségvetési sor

összeg

A/K/I.1.2. Működési támogatás

7 991

A/K/I.1.4. Hitoktatási feladatok támogatása

94 712

A/K/I.1.5. Lelkészi életpályamodell támogatása

85 837

A/K/I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások

106 839

A/K/I.2.2. Belső egyházi kártalanítás

13 427

A/K/I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés

2 000

A/K/II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása

-6 000

A/K/IV.1.3.8. Továbbszámlázott tételek

9 722

A/K/IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok

2 879

A/K/IV.2.1.2. Orgonaprogram

45 933

A/K/IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó

2 560

A/K/IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás

1 000

A/K/IV.2.2.18. Új egyházközségek alapításának támogatása

3 843

A/K/IV.2.2.19. Teremtésvédelem

297

A/K/IV.2.2.20. Evangélizációs és missziói feladatok - Egyéb programok

1 500

A/K/IV.2.3.5. Szakmai segédanyagok fordítása, kiadása

739

A/K/IV.2.3.9. Szélrózsa találkozó 

11 505

A/K/IV.2.3.14. Gyermek és Ifjúsági feladatok - Egyéb programok

450

A/K/IV.2.4.4. Közép-Európai Keresztény Találkozó

1 834

A/K/IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása

296

A/K/IV.3.1.2. Gépjármű program

2 428

A/K/IV.3.3.11. Egyesületek, alapítványok - egyéb támogatások

48 210

2022. évi ... törvény 1. sz. melléklete

adatok ezer Ft-ban

2022. évi ... törvény 3. § szerinti maradványok,

 utalva a 2020. évi II. törvény 7. § (1) bekezdésre - kötelezettséggel terhelt

2022. évi ... törvény 2. § szerinti maradványok, 

utalva a 2020. évi II. törvény 7. § (1) bekezdésre - kötelezettséggel nem terhelt

A/K/IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés

3 700

A/K/IV.3.6.3. Egyéb kiadások - Egyéb

50

C/K/III.3.9. Stratégiai célok

115 556

C/K/III.3.23. Normatíva előleg

-79 262

C/K/III.3.24. Építési beruházások

567 178

C/K/III.3.25. Intézményi innováció és szakmai támogatás - Járványügyi vésztartalék

75 312

C/K/III.3.25. Intézményi innováció és szakmai támogatás - Könnyűzenei stratégia

610

ÖSSZESEN

1 121 146

költségvetési sor

összeg

A/B/IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba

-1 586

A/K/I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások

78 517

A/K/I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium terhére felújítási 
támogatás

4 479

A/K/I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások

4 545

A/K/I.3.4. E-persely

2 840

A/K/III.1.2. Dél Egyházkerület - Hitéleti célok támogatása

25 358

A/K/III.2.2. Észak Egyházkerület - Hitéleti célok támogatása

20 894

A/K/III.3.2. Nyugat Egyházkerület - Hitéleti célok támogatása

41 426

A/K/IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)

3 246

A/K/IV.2.3.8. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)

4 904

A/K/IV.2.5.3. Sztehlo Gábor ösztöndíj

432

A/K/IV.2.5.4. Andorka Eszter program

27

A/K/IV.2.5.5. Reformációi emlékbizottság feladatai

87 028

A/K/IV.2.8.4. Oktatási feladatok - Offertórium

1 290

A/K/IV.2.9.3. Rendkívüli gyűjtés - Evangélikus Diakónia - idősellátás

633

A/K/IV.2.9.4. Diakóniai feladdatok - Egyéb

12 843

A/K/IV.2.9.6. Rendkívüli gyűjtés - Evangélikus Diakónia - gyermekszív

811

A/K/IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás

22 393

A/K/IV.2.11.2. Pályázati előfinanszírozás támogatás

131 206

A/K/IV.2.11.5. Pályázatok

774 319

A/K/IV.2.11.6. Kiemelt állami támogatás

1 641 018

A/K/IV.3.2.1. Szociális támogatások

34 725

A/K/IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium

18 036

A/K/IV.3.4. Vis major tartalék

61 683

A/K/IV.3.5.1. Általános tartalék

75 688

B/B/I.1.3.1. Oktatás - Iskola tej, iskola gyümölcs

-894

B/B/I.2.3. Oktatás - Bérkompenzáció

-96

B/B/II.1.4. Diakónia Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)

-51 723

2022. évi ... törvény 4. § (1) bekezdés szerinti maradványok, 

utalva a 2020. évi II. törvény 7. § (2) bekezdésre

B/B/II.1.5. Diakónia - Korrekció

45 463

B/B/II.1.1. Diakónia - Alapfinanszírozás

-9 247

B/K/I.1.1. Oktatás - Béralapú támogatások

20 475

B/K/I.1.2. Oktatás - Kötött felhasználású támogatások

9 459

B/K/I.1.3.2. Oktatás - Egyéb, külön megállapodás

31 651

B/K/I.2.1. Oktatás - Működési támogatás

23 654

B/K/I.2.3. Oktatás - Korrekció

1 514 127

B/K/I.3. Oktatás - Hittanoktatás feladatainak ellátása

119 904

B/K/II.2.1. Diakónia - Bérkompenzáció

12 113

B/K/IV.3. Diaszpóra támogatás

4 949

B/K/IV.4. Kórházi lelkigondozói szolgálat

1 329

C/K/I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap - kötelezettséggel nem terhelt

1 954 792

C/K/II. Befektetési Alap - kötelezettséggel nem terhelt

1 360 827

C/K/III. Oktatási intézményi tartalékalap - kötelezettséggel nem terhelt

7 202 680

C/K/IV. Diakóniai intézményi tartalékalap - kötelezettséggel nem terhelt

696 489

ÖSSZESEN

15 286 218