3. számú melléklet
adatok eFt-ban
2022. terv
módosítás
Módosított
2022. terv
8 534 900
63 286
8 598 186
2 929 000
0
2 929 000
I.1. Járadék + kiegészítés
1 834 000
0
1 834 000
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)
1 094 000
0
1 094 000
I.3. Egyéb bevételek
1 000
0
1 000
5 605 900
63 286
5 669 186
20 786 600
44 960
20 831 560
12 826 000
-16 010
12 809 990
7 110 000
60 970
7 170 970
236 000
0
236 000
614 600
0
614 600
5 705 400
0
5 705 400
786 000
0
786 000
275 700
0
275 700
4 358 700
0
4 358 700
285 000
0
285 000
35 026 900
108 246
35 135 146
2022. terv
módosítás
Módosított
2022. terv
8 534 900
3 815 535
12 350 435
619 900
486 187
1 106 087
204 000
-6 000
198 000
249 800
87 678
337 478
7 461 200
3 247 670
10 708 870
20 786 600
206 534
20 993 134
12 826 000
188 143
13 014 143
7 110 000
12 113
7 122 113
236 000
0
236 000
614 600
6 278
620 878
5 368 200
816 857
6 185 057
651 000
12 000
663 000
8 500
0
8 500
4 358 700
759 394
5 118 094
350 000
45 463
395 463
34 689 700
4 838 926
39 528 626
10 944 348
2 029 767
12 974 115
1 973 829
103 963
2 077 792
1 620 729
7 298
1 628 027
6 873 217
1 763 590
8 636 807
476 573
154 916
631 489
337 200
-4 730 680
-4 393 480
II. Kötelezettséggel terhelt bevételek
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE
ÖSSZESÍTŐ TÁBLA
BEVÉTELEK
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK
I. Szabad felhasználású bevételek
IV. Diakóniai Alap
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK
I. Köznevelés
II. Diakónia
III. Közgyűjtemények
IV. Hitéleti tevékenység
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK
I. Egyházközségek támogatása
II. Egyházmegyék támogatása
III. Egyházkerületi feladatok ellátása
IV. Országos Egyház feladatai
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL
MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK
I. Köznevelési feladatok
II. Diakóniai feladatok
III. Gyűjteményi feladatok
IV. Hitéleti tevékenységek támogatása
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap
IV. Diakóniai Alap
EGYENLEG
KIADÁSOK ÖSSZESEN
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK -
ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap
3. számú melléklet
adatok eFt-ban
2022. terv
módosítás
Módosított
2022. terv
2 929 000
0
2 929 000
1 834 000
1 834 000
1 094 000
1 094 000
1 000
1 000
5 605 900
63 286
5 669 186
53 500
37 000
90 500
4 600
4 600
8 300
8 300
21 000
21 000
0
0
9 600
37 000
46 600
10 000
10 000
7 800
0
7 800
3 000
0
3 000
1 700
1 700
2 500
2 500
600
600
5 544 600
26 286
5 570 886
47 000
0
47 000
47 000
47 000
72 000
0
72 000
12 000
12 000
60 000
60 000
5 386 000
26 286
5 412 286
2 300
0
2 300
II.3.3.1.1. Kántorképző Intézet, Fót
2 300
2 300
3 000
0
3 000
II.3.3.2.1. Missziói offertórium
3 000
3 000
32 900
0
32 900
II.3.3.3.1. Gyermek és ifjúsági feladatok
8 100
8 100
II.3.3.3.2. Ifjúsági offertórium
3 000
3 000
II.3.3.3.3. Szélrózsa találkozó
21 300
21 300
II.3.3.3.4. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó
500
500
500
-500
0
II.3.3.4.1. Utazási és programköltségek
500
-500
0
52 300
1 586
53 886
II.3.3.5.1. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba
52 300
1 586
53 886
5 000
0
5 000
II.3.3.6.1. Evangéikus Diákotthonok
5 000
5 000
5 290 000
-130 000
5 160 000
II.3.3.7.1. Kiemelt állami támogatás
5 290 000
-130 000
5 160 000
0
155 200
155 200
II.3.3.8.1. Rendkívüli gyűjtés - Ukrajna
0
155 200
155 200
39 600
0
39 600
10 000
0
10 000
II.3.4.1.1. Gépjármű program
10 000
10 000
12 600
0
12 600
II.3.4.2.1. Partnerhilfe
9 600
9 600
II.3.4.2.2. Gyógykezelési offertórium
3 000
3 000
12 000
0
12 000
II.3.4.3.1. Kötelezettségekekkel nem terhelt tartalék
12 000
12 000
5 000
0
5 000
II.3.4.4.1. Egyéb
5 000
5 000
8 534 900
63 286
8 598 186
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
II.3.4.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.4.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek
II.3.4.3. Általános tartalékhoz kapcsolódó bevételek
II.3.4.4. Egyéb bevételek
II.3.3.5. Konferencia feladatok működtetése
II.3.3.6. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.3.7. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó bevételek
bevételek
II.3.3.8. Diakóniai feladatok
II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek
II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai
II.3.3.1. Egyházzenei feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.3.2. Evangélizációs és missziói feladatok
II.3.3.3. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.3.4. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek
II.3.1. Országos Iroda működéséhez kapcsolódó bevétel
II.3.1.1. Székház üzemeltetés
II.3.2. Egyéb országos működéshez kapcsolódó bevétel
II.3.2.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése
II.2.2. Déli Egyházkerület - működési költség
II.2.3. Északi Egyházkerület - működési költség
II.2.4. Nyugati Egyházkerület - működési költség
II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek
II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)
II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás
II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása
II.1.4. Lelkészi életpályamodell támogatása
II.1.5. Egyéb külföldi céltámogatások
BEVÉTELEK
I.) Szabad felhasználású bevételek
I.1. Járadék + kiegészítés
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)
I.3. Egyéb bevételek
II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek
II.1.6. E-persely
II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek
II.2.1. Biblia terjeszési offertórium
2/10.
3. számú melléklet
adatok eFt-ban
2022. terv
módosítás
Módosított
2022. terv
619 900
486 187
1 106 087
404 100
188 540
592 640
105 000
105 000
125 000
7 991
132 991
11 600
11 600
21 000
94 712
115 712
140 000
85 837
225 837
1 500
1 500
120 000
246 783
366 783
50 000
106 839
156 839
20 000
13 427
33 427
0
86 517
86 517
50 000
40 000
90 000
32 500
48 864
81 364
4 600
4 479
9 079
8 300
8 300
9 600
41 545
51 145
10 000
2 840
12 840
63 300
2 000
65 300
7 500
2 000
9 500
5 100
5 100
700
700
2 000
2 000
45 000
45 000
3 000
3 000
204 000
-6 000
198 000
59 500
59 500
135 000
-6 000
129 000
8 500
8 500
1 000
1 000
249 800
87 678
337 478
79 900
25 358
105 258
59 900
59 900
20 000
25 358
45 358
94 300
20 894
115 194
74 300
74 300
20 000
20 894
40 894
75 600
41 426
117 026
55 600
55 600
20 000
41 426
61 426
7 461 200
3 247 670
10 708 870
626 100
9 722
635 822
41 200
0
41 200
7 500
7 500
3 000
0
3 000
IV.1.1.2.1. Működés
2 000
2 000
IV.1.1.2.2. Ordass-díj
500
500
IV.1.1.2.3. Prónay-díj
500
500
12 300
0
12 300
IV.1.1.3.1. Működés
300
300
IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása
12 000
12 000
7 700
7 700
400
400
300
300
10 000
10 000
417 900
0
417 900
265 900
265 900
61 100
61 100
3 600
3 600
30 600
30 600
34 000
34 000
17 700
17 700
5 000
5 000
IV.1.2.2. Székház üzemeltetési költségek
IV.1.2.3. Irodai berendezések költsége
IV.1.2.4. Informatikai feladatok
IV.1.2.5. Igazgatási, adminisztrációs költségek
IV.1.2.6. Szakértői feladatok
IV.1.2.7. Egyéb
IV.1.1.4. Püspöki tanács
IV.1.1.5. Számvevőszék
IV.1.1.6. Bíróság
IV.1.1.7. Bizottságok
IV.1.2. Országos Iroda működési költségek
IV.1.2.1. Személyi jellegű költségek
IV.1.1.1. Zsinat
IV.1.1.2. Országos Presbitérium
IV.1.1.3. Elnökség
III.3. Nyugati Egyházkerület
III.3.1. Működési költségek
III.3.2. Hitéleti célok támogatása
IV.) Országos Egyház feladatai
IV.1. Országos Egyház működés
IV.1.1. Vezető testületek működése
III.1. Déli Egyházkerület
III.1.1. Működési költségek
III.1.2. Hitéleti célok támogatása
III.2. Északi Egyházkerület
III.2.1. Működési költségek
III.2.2. Hitéleti célok támogatása
II.) Egyházmegyék működésének támogatása
II.1. Működési támogatások
II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása
II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás
II.4. Esperesi találkozó
III.) Egyházkerületi feladatok ellátása
I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés
I.4.2. Lelkészakadémia
I.4.3. Országos felügyelői konferencia
I.4.4. Presbiterképzés
I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák
I.4.6. Lelkész képzés támogatása
I.3. Céltámogatások
I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium
I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás
I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások
I.3.4. E-persely
I.4. Képzési támogatások
I.1.6. Járulékfizetési támogatás
I.2. Felújítási, beruházási támogatások
I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások
I.2.2. Belső egyházi kártalanítás
I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások
I.2.4. Gazdasági önállóságot segítő visszatérítendő támogatások
I.1. Működési támogatások
I.1.1. Járadékfizetés
I.1.2. Működési támogatás
I.1.3. LIBRA ügyviteli rendszer
I.1.4. Hitoktatási feladatok támogatása
I.1.5. Lelkészi életpályamodell támogatása
KIADÁSOK
I.) Egyházközségek támogatása
3/10.
3. számú melléklet
adatok eFt-ban
167 000
9 722
176 722
7 400
0
7 400
IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat
5 100
5 100
IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés
2 300
2 300
52 000
52 000
11 300
11 300
4 800
4 800
5 500
5 500
15 000
15 000
11 000
11 000
60 000
9 722
69 722
6 260 500
2 867 686
9 128 186
93 900
51 372
145 272
7 000
2 879
9 879
22 500
45 933
68 433
600
2 560
3 160
5 400
5 400
16 100
16 100
42 300
42 300
125 200
9 886
135 086
2 000
2 000
8 200
8 200
7 000
7 000
900
3 246
4 146
4 800
4 800
4 800
4 800
8 000
8 000
8 000
1 000
9 000
8 500
8 500
2 000
2 000
2 000
2 000
300
300
16 000
16 000
7 000
7 000
2 000
2 000
7 000
7 000
1 200
1 200
20 000
3 843
23 843
12 500
297
12 797
3 000
1 500
4 500
82 400
22 098
104 498
2 000
2 000
1 200
1 200
1 000
1 000
15 500
15 500
3 000
739
3 739
700
700
12 300
12 300
10 300
4 904
15 204
29 300
18 005
47 305
1 100
1 100
500
500
2 000
2 000
2 000
-2 000
0
1 500
450
1 950
25 400
1 834
27 234
17 200
17 200
7 200
7 200
1 000
1 000
0
1 834
1 834
22 200
87 487
109 687
11 200
11 200
5 000
432
5 432
6 000
27
6 027
0
87 028
87 028
194 000
296
194 296
191 000
296
191 296
3 000
3 000
IV.2.5.3. Andorka Eszter program
IV.2.5.4. Reformációi emlékbizottság feladatai
IV.2.6. Kommunikációs feladatok
IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása
IV.2.6.2. Sajtóbizottság
IV.2.4.2. Tagdíjak
IV.2.4.3. Határon túli magyarok
IV.2.4.4. Közép-Európai Keresztény Találkozó
IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok
IV.2.5.1. Tényfeltáró bizottság feladatai
IV.2.5.2. Sztehlo Gábor ösztöndíj
IV.2.3.11. Ifjúsági klub
IV.2.3.12. Konfirmáció 2023 projekt előkészítése
IV.2.3.13. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó
IV.2.3.14. Egyéb programok
IV.2.4. Külügyi kapcsolatok
IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége
IV.2.3.5. Szakmai segédanyagok fordítása, kiadása
IV.2.3.6. Ökumenikus Ifjúsági Programok
IV.2.3.7. Egyetemi gyülekezetek feladatai
IV.2.3.8. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)
IV.2.3.9. Szélrózsa találkozó
IV.2.3.10. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín
IV.2.2.20. Egyéb programok
IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok
IV.2.3.1. Hittanverseny, gyereknap
IV.2.3.2. Bábfesztivál
IV.2.3.3. Ovisolimpia
IV.2.3.4. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)
IV.2.2.14. Fesztiválok (Művészetek Völgye, Bánkitó fesztivál)
IV.2.2.15. Könnyűzenei pályázat
IV.2.2.16. Hangtechnikai és könnyűzenei szolgáltatások
IV.2.2.17. Evangélikus papné találkozó
IV.2.2.18. Új egyházközségek alapításának támogatása
IV.2.2.19. Teremtésvédelem
IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás
IV.2.2.9. Cigánymiszió
IV.2.2.10. Női misszió
IV.2.2.11. Reptéri misszió
IV.2.2.12. Börtön misszió
IV.2.2.13. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota
IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése
IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)
IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)
IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió
IV.2.2.6. Szlovák szolgálat
IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI
IV.2.1.5. Énekeskönyv
IV.2.1.6. Kántorképző Intézet, Fót - működési támogatás
IV.2.2. Evangelizációs és missziói feladatok
IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció
IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok
IV.2.1. Egyházzenei feladatok
IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok
IV.2.1.2. Orgonaprogram
IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó
IV.2.1.4. Lutheránia énekkar
IV.1.3.3. Informatikai feladatok
IV.1.3.4. Utazási költség
IV.1.3.5. Szakértői feladatok
IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer
IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások
IV.1.3.8. Továbbszámlázott tételek
IV.1.3. Egyéb országos működési költségek
IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok
IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése
4/10.
3. számú melléklet
adatok eFt-ban
117 300
0
117 300
20 000
20 000
24 500
24 500
72 800
72 800
37 600
1 290
38 890
35 600
0
35 600
IV.2.8.1.1. Evangélikus diákotthonok
35 000
35 000
IV.2.8.1.2. Evangélikus Roma Szakkollégiumok
600
600
2 000
2 000
0
1 290
1 290
7 200
169 487
176 687
1 500
1 500
5 700
5 700
IV.2.9.2.1. Diakónia napja
2 000
2 000
IV.2.9.2.2. Tartalékalaphoz nem csatlakozott intézmények gazdasági ellenőrzése,
ügyviteli rendszer
3 700
3 700
0
633
633
0
12 843
12 843
0
811
811
0
155 200
155 200
2 000
0
2 000
2 000
2 000
5 395 000
2 488 936
7 883 936
50 000
22 393
72 393
50 000
131 206
181 206
2 500
2 500
2 500
2 500
5 290 000
1 561 018
6 851 018
0
774 319
774 319
155 300
35 000
190 300
155 300
35 000
190 300
3 000
0
3 000
3 000
3 000
574 600
370 262
944 862
180 000
62 428
242 428
80 000
80 000
100 000
62 428
162 428
12 600
52 761
65 361
0
34 725
34 725
9 600
9 600
3 000
18 036
21 036
49 400
48 210
97 610
1 000
1 000
7 700
7 700
1 500
1 500
13 000
13 000
4 000
4 000
2 400
2 400
1 800
1 800
4 500
4 500
2 700
2 700
3 600
3 600
7 200
48 210
55 410
0
61 683
61 683
147 400
141 430
288 830
147 400
141 430
288 830
185 200
3 750
188 950
175 700
3 700
179 400
4 500
4 500
5 000
50
5 050
8 534 900
3 815 535
12 350 435
KIADÁSOK ÖSSZESEN
IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés
IV.3.6.2. Egészségügyi állapotfelmérés
IV.3.6.3. Egyéb
IV.3.3.11. Egyéb támogatások
IV.3.4. Vis major tartalék
IV.3.5. Általános tartalék
IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék
IV.3.6. Egyéb kiadások
IV.3.3.5. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)
IV.3.3.6. Sárszentlőrinci Népfőiskola
IV.3.3.7. Magyar Bibliatársulat Alapítvány
IV.3.3.8. Magyar Protestáns Kollégium
IV.3.3.9. MKIE - Sóvár Konferencia Központ
IV.3.3.10. Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és Gyermekért
Egyesület (KÖSZI)
IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium
IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása
IV.3.3.1. Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)
IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület
IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj
IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)
IV.3.1. Beruházások
IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása
IV.3.1.2. Gépjármű program
IV.3.2. Szociális segélyezés
IV.3.2.1. Szociális támogatások
IV.3.2.2. Partnerhilfe
IV.2.11.6. Pályázatok
IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék
IV.2.13. Evangélikus Országos Gyűjtemény
IV.2.13.1. Beruházás - Múzeum gépészetének javítása
IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok
IV.2.11. Pályázati feladatok
IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás
IV.2.11.2. Pályázati előfinanszírozás támogatás
IV.2.11.3. Turisztikai programok működtetése
IV.2.11.4. Szakmai tevékenység költsége
IV.2.11.5. Kiemelt állami támogatás
IV.2.9.3. Rendkívüli gyűjtés - Evangélikus Diakónia - idősellátás
IV.2.9.4. Egyéb
IV.2.9.5. Rendkívüli gyűjtés - Gyermekszív
IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok
IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés
IV.2.9.6. Rendkívüli gyűjtés - Ukrajna
IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok
IV.2.8.2. Felnőttképzés
IV.2.8.3. Offertórium
IV.2.9. Diakóniai feladatok
IV.2.9.1. Diakóniai otthonok támogatása
IV.2.9.2. Szakmai programok
IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp
IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, Balatonszárszó
IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba
IV.2.8. Oktatási feladatok
IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése
5/10.
3. számú melléklet
adatok eFt-ban
2022. terv
módosítás
Módosított
2022. terv
12 826 000
-16 010
12 809 990
7 763 000
894
7 763 894
7 462 000
7 462 000
206 000
206 000
95 000
894
95 894
45 000
894
45 894
50 000
50 000
3 805 000
96
3 805 096
3 800 000
3 800 000
5 000
96
5 096
1 258 000
-17 000
1 241 000
715 000
-351 000
364 000
315 000
3 000
318 000
228 000
-64 000
164 000
0
395 000
395 000
7 110 000
60 970
7 170 970
7 100 000
60 970
7 160 970
3 650 000
9 247
3 659 247
2 250 000
2 250 000
100 000
100 000
1 100 000
51 723
1 151 723
10 000
0
10 000
10 000
10 000
236 000
0
236 000
236 000
236 000
614 600
0
614 600
506 200
506 200
6 400
6 400
50 000
50 000
45 000
45 000
7 000
7 000
20 786 600
44 960
20 831 560
IV.1. Belföldi jövedelem pótlék
IV.2. Határon túli jövedelem pótlék
IV.3. Diaszpóra támogatás
IV.4. Kórházi lelkigondozói szolgálat
IV.5. Eszközvásárlási támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása
II.2.1. Bérkompenzáció
III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra
III.1. Állami működési finanszírozás
IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások
II.1.4. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)
I.3. Hittanoktatás állami támogatása
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív hitoktatás
I.3.4. Hittanoktatás
II. Bevételek diakóniai feladatokra
II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása
II.1.1. Alapfinanszírozás
II.1.2. Kiegészítő támogatás
II.1.3. Feladatfinanszírozás
I.2.2. Bérkompenzáció
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK
BEVÉTELEK
I. Bevételek köznevelési feladatokra
I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása
I.1.1. Béralapú támogatások
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások
I.1.3. Egyéb céltámogatások
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás
I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása
I.2.1. Működési támogatás
3. számú melléklet
adatok eFt-ban
2022. terv
módosítás
Módosított
2022. terv
12 826 000
188 143
13 117 047
7 763 000
61 585
7 824 585
7 462 000
20 475
7 482 475
206 000
9 459
215 459
95 000
31 651
126 651
45 000
45 000
50 000
31 651
81 651
3 805 000
23 654
3 828 654
3 800 000
23 654
3 823 654
5 000
5 000
1 258 000
102 904
1 463 808
715 000
-231 096
483 904
315 000
3 000
318 000
228 000
-64 000
164 000
0
395 000
395 000
7 110 000
12 113
7 122 113
7 100 000
0
7 100 000
6 000 000
0
6 000 000
474 900
474 900
3 331 800
3 331 800
879 600
879 600
146 700
146 700
343 000
343 000
479 000
479 000
67 200
67 200
277 800
277 800
1 100 000
1 100 000
10 000
12 113
22 113
10 000
12 113
22 113
236 000
0
236 000
236 000
236 000
614 600
6 278
620 878
506 200
506 200
6 400
6 400
50 000
4 949
54 949
45 000
1 329
46 329
7 000
7 000
20 786 600
206 534
21 096 038
IV.3. Diaszpóra támogatás
IV.4. Kórházi lelkigondozói szolgálat
IV.5. Eszközvásárlási támogatás
KIADÁSOK ÖSSZESEN
II.2.1. Bérkompenzáció
III. Gyűjteményi feladatok ellátása
III.1. Állami működési finanszírozás
IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások
IV.1. Belföldi jövedelem pótlék
IV.2. Határon túli jövedelem pótlék
II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése
II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése
II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása
II.1.1.1. Szociális étkeztetés
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás
II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás
II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás
II.1.1.8. Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás
II.1.2. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)
II. Diakóniai feladatok ellátása
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás
I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése
I.2.1. Működési támogatás
I.2.2. Bérkompenzáció
I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív
I.3.4. Hittanoktatás
I.1.3. Egyéb céltámogatások
KIADÁSOK
I. Köznevelési feladatok ellátása
I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése
I.1.1. Béralapú támogatások
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások
3. számú melléklet
adatok eFt-ban
2022. terv
módosítás
Módosított
2022. terv
1 838 829
115 963
1 954 792
786 000
0
786 000
275 000
275 000
275 000
275 000
I.2.3. Egyházi fenntartói járulék
211 000
211 000
25 000
25 000
2 624 829
115 963
2 740 792
651 000
12 000
663 000
45 000
45 000
310 000
12 000
322 000
280 000
11 000
291 000
30 000
1 000
31 000
32 000
0
32 000
2 000
2 000
30 000
30 000
264 000
0
264 000
3 000
3 000
50 000
50 000
1 000
1 000
210 000
210 000
1 973 829
103 963
2 077 792
2 624 829
115 963
2 740 792
135 000
-12 000
123 000
2022. terv
módosítás
Módosított
2022. terv
1 353 529
7 298
1 360 827
275 700
0
275 700
175 700
175 700
80 000
80 000
20 000
20 000
1 629 229
7 298
1 636 527
8 500
0
8 500
8 500
8 500
1 620 729
7 298
1 628 027
1 629 229
7 298
1 636 527
267 200
0
267 200
I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
I.1. Előző évek felhalmozott vagyona
I.2. Folyó évi bevételek
I.2.1 Egyházi személyek nyugdíjjáruléka
I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka
I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
Működési források összesen
I.3 Folyó évi kiadások
I.3.1 Működési kiadások
I.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések
Éves vagyonváltozás mértéke
I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés
I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések
I.3.3.1. Árvaellátás
I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére
I.3.4 Egyéb kifizetések
I.3.4.1. Keresetpótló járadék
I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás)
I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény
I.3.4.4 Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek
I.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen
Éves vagyonváltozás mértéke
II. Befektetési Alap
II.1. Előző évek felhalmozott vagyona
II.2. Folyó évi bevételek
II.2.1. Alapfeltöltés
II.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)
II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
Működési források összesen
II.3. Folyó évi kiadások
II.3.1. Működési kiadások
II.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen
3. számú melléklet
adatok eFt-ban
2022. terv
módosítás
Módosított
2022. terv
6 873 217
2 522 984
9 396 201
4 358 700
0
4 358 700
0
0
4 278 700
4 278 700
80 000
80 000
11 231 917
2 522 984
13 754 901
4 358 700
759 394
5 118 094
13 500
13 500
18 000
18 000
50 000
50 000
120 000
120 000
22 600
22 600
35 500
35 500
500 000
500 000
20 000
20 000
30 000
115 556
145 556
5 000
5 000
3 000
3 000
8 000
8 000
13 000
13 000
3 000
3 000
14 500
14 500
2 000
2 000
1 000
1 000
202 000
202 000
25 100
25 100
32 500
32 500
2 500
2 500
50 000
50 000
50 000
738
50 738
1 000 000
567 178
1 567 178
454 900
75 922
530 822
33 600
33 600
135 000
135 000
1 514 000
1 514 000
6 873 217
1 763 590
8 636 807
11 231 917
2 522 984
13 754 901
0
-759 394
-759 394
III.3.4. EPSZTI
III. Oktatási intézményi tartalékalap
III.1. Előző évek felhalmozott vagyona
III.2. Folyó évi bevételek
III.2.1. Működési támogatás
III.2.2. Korrekció
III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
Működési források összesen
III.3. Folyó évi kiadások
III.3.1. OKTV tanulók
III.3.2. OKTV tanárok
III.3.3. Forráshiányos intézmények
III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei
III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése
III.3.6. Közművelődési programok támogatása
III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret
III.3.8. Tranzakciós díjak
III.3.9. Stratégiai célok
III.3.10. Külügyi kapcsolatok
III.3.11. Hittan szakmai programok
III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák
III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja
III.3.14. EHE továbbképzés
III.3.15. Katechetikai Munkacsoport
III.3.23. Normatíva előleg
III.3.24. Építési beruházások
III.3.25. Intézményi innováció és szakmai támogatás
III.3.26. Ösztöndíj támogatások
III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolodó úti és szállásköltségek
III.3.18. Országos iroda közoktatási munkájára eső működési költségei
III.3.19. Szakmai tevékenység költsége
III.3.20. LIBRA ügyviteli rendszer
III.3.21. Péterfy Sándor-díj
III.3.22. Pályázati előkészítés, önrész
III.3.27. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség
III.3.28. Normatív módon kiosztott korrekciós támogatás
III.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen
Éves vagyonváltozás mértéke
3. számú melléklet
adatok eFt-ban
2022. terv
módosítás
Módosított
2022. terv
III. Oktatási intézményi tartalékalap
III.1. Előző évek felhalmozott vagyona
2022. terv
módosítás
Módosított
2022. terv
541 573
200 379
741 952
285 000
0
285 000
250 000
250 000
0
0
35 000
35 000
826 573
200 379
1 026 952
350 000
45 463
395 463
5 000
5 000
150 000
150 000
4 000
4 000
106 000
106 000
35 000
35 000
1 500
1 500
10 000
10 000
5 000
5 000
3 000
3 000
8 500
8 500
7 000
7 000
15 000
15 000
0
45 463
45 463
476 573
154 916
631 489
826 573
200 379
1 026 952
-65 000
-45 463
-110 463
Működési források összesen
IV. Diakóniai intézményi tartalékalap
IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona
IV.2. Folyó évi bevételek
IV.2.1. Kiegészítő támogatás
IV.2.2. Korrekció
IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
IV.3.11. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség
IV.3. Folyó évi kiadások
IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása
IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek
támogatása
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása
IV.3.4. Országos iroda diakóniai munkájára eső működési költségei
IV.3.5. Egyéb eseti célok
IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása
IV.3.7. Ügyviteli rendszerek
IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész
IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítés
IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program
IV.3.12. Vis major
IV.3.13. Normatív módon kiosztott korrekciós támogatás
IV.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen
Éves vagyonváltozás mértéke
Elfelejtett jelszó?
MEE 2022. evi I. torveny 3. sz. melleklet.pdf
—
PDF document,
385Kb
