1. sz. melléklet

költségvetési sor

összeg

A/K/IV.2.2.18. Új egyházközségek alapításának támogatása

15 000

A/K/IV.3.1.2. Gépjármű program

70 000

A/K/IV.3.5.1. Általános tartalék

146 316

ÖSSZESEN

231 316

költségvetési sor

összeg

A/B/II.3.3.6.1. Evangéikus Diákotthonok

4 526

A/K/I.1.1. Járadékfizetés

-8 484

A/K/I.1.2. Működési támogatás

15 671

A/K/I.1.4. Hitoktatási feladatok támogatása

112 530

A/K/I.1.5. Lelkészi életpályamodell támogatása

49 513

A/K/I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások

111 662

A/K/I.2.2. Belső egyházi kártalanítás

33 427

A/K/I.2.4. Gazdasági önállóságot segítő visszatérítendő támogatások

28 000

A/K/I.2.5. Energetikai fejlesztések támogatása

173 858

A/K/IV.1.2.4. Informatikai feladatok

8 220

A/K/IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat

1 905

A/K/IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése

31 660

A/K/IV.1.3.8. Továbbszámlázott tételek

3 163

A/K/IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok

4 196

A/K/IV.2.1.2. Orgonaprogram

44 416

A/K/IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó

1 125

A/K/IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás

6 021

A/K/IV.2.2.15. Könnyűzenei pályázat

2 000

A/K/IV.2.2.20. Evangélizációs és missziói feladatok - Egyéb programok

775

A/K/IV.2.3.9. Szélrózsa találkozó 

12 455

A/K/IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége

3 934

A/K/IV.2.4.3. Határon túli magyarok

1 225

A/K/IV.3.3.8. Magyar Protestáns Kollégium 

4 500

A/K/IV.3.3.11. Egyesületek, alapítványok - egyéb támogatások

46 710

C/K/III.3.9. Stratégiai célok

25 209

C/K/III.3.23. Normatíva előleg

-58 035

C/K/III.3.24. Építési beruházások

509 979

ÖSSZESEN

1 170 161

2023. évi ... törvény 1. sz. melléklete

adatok ezer Ft-ban

2023. évi ... törvény 2. § szerinti maradványok,

 utalva a 2022. évi IV. törvény 7. § (1) bekezdésre - kötelezettséggel terhelt

2023. évi ... törvény 2. § szerinti maradványok, 

utalva a 2022. évi IV. törvény 7. § (1) bekezdésre - kötelezettséggel nem terhelt

költségvetési sor

összeg

A/K/I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások

12 303

A/K/I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium terhére támogatás

8 024

A/K/I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

12 316

A/K/I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások

1 358

A/K/I.3.4. E-persely

2 525

A/K/III.1.2. Dél Egyházkerület - Hitéleti célok támogatása

32 227

A/K/III.2.2. Északi Egyházkerület - Hitéleti célok támogatása

-5 795

A/K/III.3.2. Nyugat Egyházkerület - Hitéleti célok támogatása

38 911

A/K/IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)

3 351

A/K/IV.2.3.8. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)

3 943

A/K/IV.2.5.3. Sztehlo Gábor ösztöndíj

200

A/K/IV.2.5.4. Andorka Eszter program

679

A/K/IV.2.5.5. Reformációi emlékbizottság feladatai

85 223

A/K/IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba

4 863

A/K/IV.2.8.4. Oktatási feladatok - Offertórium

1 290

A/K/IV.2.9.3. Rendkívüli gyűjtés - Evangélikus Diakónia - idősellátás

633

A/K/IV.2.9.5. Rendkívüli gyűjtés - Ukrajna

20 660

A/K/IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás

35 031

A/K/IV.2.11.2. Pályázati előfinanszírozás támogatás

238 409

A/K/IV.2.11.5. Kiemelt állami támogatás - óvodák, parókiák, közösségi terek

1 192 592

A/K/IV.2.11.6. Pályázatok - egyéb állami, önkormányzati támogatások

107 674

A/K/IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék

34 647

A/K/IV.3.2.1. Szociális támogatások

29 115

A/K/IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium

20 816

A/K/IV.3.4. Vis major tartalék

61 683

A/K/IV.3.5.1. Általános tartalék

71 529

B/B/I.1.3.1. Oktatás - Iskola tej, iskola gyümölcs

932

B/B/I.2.3. Oktatás - Bérkompenzáció

91

B/B/II.1.4. Diakónia Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)

55 581

B/K/I.1.1. Oktatás - Béralapú támogatások

19 369

B/K/I.1.2. Oktatás - Kötött felhasználású támogatások

9 449

B/K/I.1.3.2. Oktatás - Egyéb, külön megállapodás

30 686

B/K/I.2.1. Oktatás - Működési támogatás

30 806

B/K/I.3. Oktatás - Hittanoktatás feladatainak ellátása

150 694

B/K/II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása

47 923

B/K/II.2.1. Diakónia - Bérkompenzáció

11 748

B/K/IV.3. Diaszpóra támogatás

2 632

B/K/IV.4. Kórházi lelkigondozói szolgálat

2 122

C/K/I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap - kötelezettséggel nem terhelt

2 114 123

C/K/II. Befektetési Alap - kötelezettséggel nem terhelt

1 573 199

C/K/III. Oktatási intézményi tartalékalap - kötelezettséggel nem terhelt

8 902 740

C/K/IV. Diakóniai intézményi tartalékalap - kötelezettséggel nem terhelt

2 122 421

ÖSSZESEN

17 088 723

2023. évi ... törvény 3. § (1) bekezdés szerinti maradványok, 

utalva a 2022. évi IV. törvény 7. § (2) bekezdésre