3. sz. melléklet

A_4MEE 2023. evi ... torveny 3. sz. melleklet.pdf — PDF document, 401Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

3ö. sz. melléklet

adatok eFt

2023. terv

Módosítás

Módosított

2023. terv

8 240 900

306 526

8 547 426

3 417 000

311 000

3 728 000

I.1. Járadék + kiegészítés

2 082 100

-9 000

2 073 100

I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)

1 229 900

I.3. Egyéb bevételek

105 000

4 526

109 526

4 823 900

23 661 100

56 604

23 717 704

14 684 000

1 023

14 685 023

8 111 200

55 581

8 166 781

251 300

614 600

6 048 300

1 505 500

7 553 800

837 000

298 800

4 500 000

405 500

4 905 500

412 500

1 100 000

1 512 500

37 950 300

1 868 630

39 818 930

2023. terv

Módosítás

Módosított

2023. terv

8 240 900

3 236 005

11 476 905

1 046 100

699 838

1 745 938

135 500

353 900

65 343

419 243

6 705 400

2 470 824

9 176 224

23 661 100

305 429

23 966 529

14 684 000

241 004

14 925 004

8 111 200

59 671

8 170 871

251 300

614 600

4 754

619 354

8 712 900

2 611 153

11 324 053

716 000

15 500

731 500

8 500

6 527 900

1 272 653

7 800 553

1 460 500

1 323 000

2 783 500

40 614 900

6 152 587

46 767 487

10 926 167

493 216

11 419 383

2 198 792

20 831

2 219 623

1 918 327

-54 828

1 863 499

6 025 559

459 281

6 484 840

783 489

67 932

851 421

-2 664 600

-4 283 957

-6 948 557

IV. Diakóniai Alap

I. Köznevelési feladatok
II. Diakóniai feladatok
III. Gyűjteményi feladatok
IV. Hitéleti tevékenységek támogatása

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap

EGYENLEG

KIADÁSOK ÖSSZESEN

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK -
ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL
MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIADÁSOK

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

I. Egyházközségek támogatása
II. Egyházmegyék támogatása
III. Egyházkerületi feladatok ellátása
IV. Országos Egyház feladatai

IV. Diakóniai Alap

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

2023. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

II. Kötelezettséggel terhelt bevételek

BEVÉTELEK

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

I. Szabad felhasználású bevételek

IV. Hitéleti tevékenység

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK

I. Köznevelés
II. Diakónia
III. Közgyűjtemények

3a. sz. melléklete

adatok eFt-ban

2023. terv

Módosítás

Módosított

2023. terv

3 417 000

302 000

3 719 000

2 082 100

311 000

2 393 100

1 229 900

-9 000

1 220 900

105 000

4 823 900

4 526

4 828 426

91 200

4 600

12 000

22 700

1 500

40 400

10 000

7 800

3 000

1 700

2 500

600

4 724 900

4 526

4 729 426

105 000

105 000

95 000

15 000

80 000

4 149 900

4 526

4 154 426

9 400

II.3.3.2.1. Missziói offertórium

3 000

II.3.3.2.2. Gyülekezeti háttértámogatás

6 400

10 000

II.3.3.3.1. Gyermek és ifjúsági feladatok

6 500

II.3.3.3.2. Ifjúsági offertórium

3 000

II.3.3.3.3. Szélrózsa találkozó

II.3.3.3.4. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó

500

500

II.3.3.4.1. Utazási és programköltségek

500

II.3.3.5.1. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba

4 526

II.3.3.6.1. Evangéikus Diákotthonok

4 526

4 130 000

II.3.3.7.1. Kiemelt állami támogatás - óvodák, parókiák, közösségi terek

4 130 000

375 000

10 000

II.3.4.1.1. Gépjármű program

10 000

12 600

II.3.4.2.1. Partnerhilfe

9 600

II.3.4.2.2. Gyógykezelési offertórium

3 000

347 400

II.3.4.3.1. Kötelezettségekekkel nem terhelt tartalék

347 400

5 000

II.3.4.4.1. Egyéb

5 000

8 240 900

306 526

8 547 426

II.3.4.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek

ÖSSZESEN

II.3.3.9.Tudományos és teológiai feladatok

II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.3.4.4. Egyéb bevételek

II.3.3.7. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)

II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása

II.1.5. Egyéb külföldi céltámogatások

II.2.1. Biblia terjeszési offertórium
II.2.2. Déli Egyházkerület - működési költség

II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek

BEVÉTELEK

I.3. Egyéb bevételek

I.) Szabad felhasználású bevételek

II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek

I.1. Járadék + kiegészítés

II.1.4. Lelkészi életpályamodell támogatása

II.3.1.1. Székház üzemeltetés

II.3.2. Egyéb országos működéshez kapcsolódó bevétel

II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai

II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek

II.3.3.2. Evangélizációs és missziói feladatok

II.3.4.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek

II.2.3. Északi Egyházkerület - működési költség

II.3.4.3. Általános tartalékhoz kapcsolódó bevételek

II.1.6. E-persely

I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)

II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.3.3.8. Diakóniai feladatok

II.3.2.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése

II.3.3.4. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.3.1. Egyházzenei feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.3.5. Konferencia feladatok működtetése

II.3.3.3. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.2.4. Nyugati Egyházkerület - működési költség

II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.3.3.6. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.1. Országos Iroda működéséhez kapcsolódó bevétel

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

2/11.

3a. sz. melléklete

adatok eFt-ban

2023. terv

Módosítás

Módosított

2023. terv

1 046 100

699 838

1 745 938

422 000

169 230

591 230

110 500

-8 484

102 016

120 000

15 671

135 671

8 800

22 700

112 530

135 230

160 000

49 513

209 513

532 000

506 385

1 038 385

32 000

111 662

143 662

33 427

12 303

28 000

500 000

320 993

820 993

67 000

24 223

91 223

4 600

8 024

12 624

12 000

12 316

24 316

40 400

1 358

41 758

10 000

2 525

12 525

25 100

9 500

5 100

1 000

4 700

3 300

1 500

135 500

76 500

54 000

4 000

1 000

353 900

65 343

419 243

112 500

32 227

144 727

91 500

21 000

32 227

53 227

124 700

-5 795

118 905

103 700

21 000

-5 795

15 205

116 700

38 911

155 611

95 700

21 000

38 911

59 911

6 705 400

2 470 824

9 176 224

796 600

44 948

841 548

68 200

8 000

3 000

IV.1.1.2.1. Működés

2 000

IV.1.1.2.2. Ordass-díj

500

IV.1.1.2.3. Prónay-díj

500

42 300

IV.1.1.3.1. Működés

300

IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása

42 000

1 000

400

500

10 000

3 000

IV.1.1.4. Püspöki tanács

I.2. Felújítási, beruházási támogatások

I.1.4. Hitoktatási feladatok támogatása
I.1.5. Lelkészi életpályamodell támogatása

I.1.3. LIBRA ügyviteli rendszer

I.2.4. Gazdasági önállóságot segítő visszatérítendő támogatások

I.1. Működési támogatások

I.) Egyházközségek támogatása

I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások

I.2.3. Kiemelt egyházközségi állami beruházások

I.2.5. Energetikai fejlesztések támogatása

I.2.2. Belső egyházi kártalanítás

KIADÁSOK

I.1.2. Működési támogatás

I.1.1. Járadékfizetés

I.3. Céltámogatások

I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

I.4.2. Lelkészakadémia

I.3.4. E-persely

I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium

III.2.1. Működési költségek

III.) Egyházkerületi feladatok ellátása

I.4.4. Presbiterképzés

I.4. Képzési támogatások

III.2.2. Hitéleti célok támogatása

III.1.1. Működési költségek

II.) Egyházmegyék működésének támogatása

II.1. Működési támogatások

I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés

III.1. Déli Egyházkerület

IV.1.1.2. Országos Presbitérium

IV.1.1.6. Bíróság

IV.1.1.8. Személyiségvédelmi munkacsoport

II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása

I.4.6. Lelkész képzés támogatása

IV.1.1.7. Bizottságok

I.4.3. Országos felügyelői konferencia

III.2. Északi Egyházkerület

I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák

II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás

IV.1.1. Vezető testületek működése

II.4. Esperesi találkozó

III.3.1. Működési költségek
III.3.2. Hitéleti célok támogatása

IV.) Országos Egyház feladatai

IV.1. Országos Egyház működés

III.3. Nyugati Egyházkerület

I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások

IV.1.1.3. Elnökség

IV.1.1.5. Számvevőszék

IV.1.1.1. Zsinat

III.1.2. Hitéleti célok támogatása

3/11.

3a. sz. melléklete

adatok eFt-ban

2023. terv

Módosítás

Módosított

2023. terv

KIADÁSOK

538 400

8 220

546 620

275 000

149 700

3 500

40 300

8 220

48 520

44 400

20 700

4 800

190 000

36 728

226 728

7 600

1 905

9 505

IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat

5 300

1 905

7 205

IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés

2 300

50 000

31 660

81 660

21 000

6 400

5 000

10 000

80 000

3 163

83 163

5 012 900

1 820 342

6 833 242

70 400

49 737

120 137

7 000

4 196

11 196

44 416

800

1 125

1 925

5 400

15 200

42 000

143 200

27 147

170 347

2 000

8 700

7 000

3 351

10 351

900

5 400

5 000

9 000

8 000

6 021

14 021

9 800

2 500

2 100

300

17 000

6 000

2 000

4 000

1 500

35 000

15 000

50 000

15 000

4 000

2 000

775

2 775

112 400

16 398

128 798

2 500

1 200

1 100

14 700

3 000

1 000

18 300

15 000

3 943

18 943

10 000

12 455

22 455

2 000

38 100

IV.2.2.18. Új egyházközségek alapításának támogatása
IV.2.2.19. Teremtésvédelem

IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)

IV.1.3. Egyéb országos működési költségek

IV.1.2.2. Székház üzemeltetési költségek

IV.1.2. Országos Iroda működési költségek

IV.2.3.11. Ifjúsági klub

IV.2.3.5. Szakmai segédanyagok fordítása, kiadása
IV.2.3.6. Ökumenikus Ifjúsági Programok

IV.2.3.4. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)

IV.2.3.7. Egyetemi gyülekezetek feladatai

IV.1.2.7. Egyéb

IV.1.2.1. Személyi jellegű költségek

IV.1.2.4. Informatikai feladatok

IV.2.1.6. Kántorképző Intézet, Fót - működési támogatás

IV.1.2.5. Igazgatási, adminisztrációs költségek
IV.1.2.6. Szakértői feladatok

IV.2.2.12. Börtön misszió

IV.2.2.17. Evangélikus papné találkozó

IV.2.3.12. Konfirmáció és elköteleződés éve

IV.2.3.3. Ovisolimpia

IV.2.3.2. Bábfesztivál

IV.2.2.20. Kórházi lelkigondozói szolgálat
IV.2.2.21. Egyéb programok

IV.2.3.9. Szélrózsa találkozó
IV.2.3.10. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín

IV.2.2.14. Fesztiválok (Művészetek Völgye, Bánkitó fesztivál)

IV.2.2.6. Szlovák szolgálat

IV.2.1.5. Énekeskönyv

IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok

IV.2.2.16. Hangtechnikai és könnyűzenei szolgáltatások

IV.2.3.1. Hittanverseny, gyereknap

IV.2.3.8. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)

IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó
IV.2.1.4. Lutheránia énekkar

IV.2.1. Egyházzenei feladatok

IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok

IV.1.3.4. Utazási költség

IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer

IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)

IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok

IV.2.2.11. Reptéri misszió

IV.2.2.13. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota

IV.2.2.15. Könnyűzenei pályázat

IV.2.2.9. Cigánymiszió

IV.1.3.8. Továbbszámlázott tételek

IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése

IV.2.1.2. Orgonaprogram

IV.1.2.3. Irodai berendezések költsége

IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió

IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás

IV.1.3.3. Informatikai feladatok

IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció

IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok

IV.1.3.5. Szakértői feladatok

IV.2.2. Evangelizációs és missziói feladatok

IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése

IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások

IV.2.2.10. Női misszió

IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI

4/11.

3a. sz. melléklete

adatok eFt-ban

2023. terv

Módosítás

Módosított

2023. terv

KIADÁSOK

2 000

3 500

26 900

5 159

32 059

14 500

3 934

18 434

6 500

1 000

1 225

2 225

500

2 000

400

35 200

86 102

121 302

12 200

5 000

200

5 200

6 000

679

6 679

85 223

12 000

196 000

193 000

3 000

51 500

4 863

56 363

16 000

20 500

15 000

4 863

19 863

38 000

1 290

39 290

36 000

IV.2.8.1.1. Evangélikus diákotthonok

35 000

IV.2.8.1.2. Evangélikus Roma Szakkollégiumok

1 000

2 000

1 290

7 300

21 293

28 593

1 500

5 800

IV.2.9.2.1. Diakónia napja

2 000

IV.2.9.2.2. Tartalékalaphoz nem csatlakozott intézmények gazdasági ellenőrzése,
ügyviteli rendszer

3 800

20 660

633

2 000

2 000

4 135 000

1 573 706

5 708 706

35 031

238 409

2 500

4 130 000

1 192 592

5 322 592

107 674

195 000

34 647

229 647

195 000

34 647

229 647

895 900

605 534

1 501 434

180 000

70 000

250 000

80 000

100 000

70 000

170 000

12 600

49 931

62 531

29 115

9 600

3 000

20 816

23 816

57 600

51 210

108 810

1 000

8 000

1 500

20 300

IV.2.11.6. Egyéb állami, önkormányzati támogatások

IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok

IV.2.9.1. Diakóniai otthonok támogatása

IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok

IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok

IV.2.3.14. Egyéb ifjúsági programok, konferenciák

IV.2.4.2. Tagdíjak

IV.2.4.6. Bajor testvérkapcoslati találkozó

IV.2.11.5. Kiemelt állami támogatás - óvodák, parókiák, közösségi terek

IV.2.9.3. Rendkívüli gyűjtés - Ukrajna

IV.2.5.5. Országos szintű kutatási feladatok

IV.2.5.4. Reformációi emlékbizottság feladatai

IV.2.4.5. Kirchentag

IV.2.4. Külügyi kapcsolatok

IV.2.5.3. Andorka Eszter program

IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj

IV.3.1.2. Gépjármű program

IV.3.2.2. Partnerhilfe

IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok

IV.3.1. Beruházások

IV.3.2.1. Szociális támogatások

IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása

IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium

IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp

IV.2.3.13. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó

IV.2.6.2. Sajtóbizottság

IV.2.6. Kommunikációs feladatok

IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés

IV.2.8.3. Offertórium

IV.2.9.4. Egyéb

IV.2.4.3. Határon túli magyarok
IV.2.4.4. Közép-Európai Keresztény Találkozó

IV.2.5.2. Sztehlo Gábor ösztöndíj

IV.3.2. Szociális segélyezés

IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása

IV.2.8.2. Felnőttképzés

IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége

IV.2.4.7. Evangélikus Múzeum migrációs projekt

IV.2.11. Pályázati feladatok

IV.3.3.1. Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)

IV.2.5.1. Tényfeltáró bizottság feladatai

IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék

IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület

IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása

IV.2.13. Evangélikus Országos Gyűjtemény

IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)

IV.2.8. Oktatási feladatok

IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

IV.2.11.4. Szakmai tevékenység költsége

IV.2.11.3. Turisztikai programok működtetése

IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése

IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba

IV.2.9. Diakóniai feladatok

IV.2.9.2. Szakmai programok

IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, Balatonszárszó

IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás
IV.2.11.2. Pályázati előfinanszírozás támogatás

5/11.

3a. sz. melléklete

adatok eFt-ban

2023. terv

Módosítás

Módosított

2023. terv

KIADÁSOK

4 600

2 400

1 800

4 500

9 000

2 700

3 600

7 200

46 710

53 910

61 683

437 400

372 710

810 110

437 400

372 710

810 110

208 300

198 800

4 500

5 000

8 240 900

3 236 005

11 476 905

IV.3.6.3. Egyéb

IV.3.4. Vis major tartalék

IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék

IV.3.3.10. Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és Gyermekért
Egyesület (KÖSZI)

IV.3.3.9. MKIE - Sóvár Konferencia Központ

IV.3.6. Egyéb kiadások

IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés

IV.3.3.11. Egyéb támogatások

IV.3.3.7. Magyar Bibliatársulat Alapítvány

ÖSSZESEN

IV.3.6.2. Egészségügyi állapotfelmérés

IV.3.5. Általános tartalék

IV.3.3.8. Magyar Protestáns Kollégium

IV.3.3.5. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)
IV.3.3.6. Sárszentlőrinci Népfőiskola

6/11.

3b. sz. melléklet

adatok eFt-ban

2023. terv

Módosítás

Módosított

2023. terv

14 684 000

1 023

14 685 023

9 172 300

932

9 173 232

8 746 500

343 800

82 000

932

82 932

30 000

932

30 932

52 000

4 259 500

4 259 591

4 257 000

2 500

2 591

1 252 200

363 400

318 000

164 000

406 800

8 111 200

55 581

8 166 781

8 110 000

55 581

8 165 581

4 380 000

2 700 000

70 000

960 000

55 581

1 015 581

1 200

251 300

251 300

614 600

506 200

6 400

50 000

45 000

7 000

23 661 100

56 604

23 717 704

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív hitoktatás

II.2.1. Bérkompenzáció

II.1.3. Feladatfinanszírozás

I.3.4. Hittanoktatás

IV.4. Kórházi lelkigondozói szolgálat

IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások

IV.5. Eszközvásárlási támogatás

IV.2. Határon túli jövedelem pótlék
IV.3. Diaszpóra támogatás

I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása

I.1.2. Kötött felhasználású támogatások

I.2.1. Működési támogatás

I.1.3. Egyéb céltámogatások

I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás

I.2.2. Bérkompenzáció

I.3. Hittanoktatás állami támogatása

I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan

I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása

I.1.1. Béralapú támogatások

III.1. Állami működési finanszírozás

IV.1. Belföldi jövedelem pótlék

III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra

II. Bevételek diakóniai feladatokra

II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása

II.1.1. Alapfinanszírozás
II.1.2. Kiegészítő támogatás

II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása

II.1.4. Bérpótlékok

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT

FELADATOK

BEVÉTELEK

I. Bevételek köznevelési feladatokra

3b. sz. melléklet

adatok eFt-ban

2023. terv

Módosítás

Módosított

2023. terv

14 684 000

241 004

14 925 004

9 172 300

59 504

9 231 804

8 746 500

19 369

8 765 869

343 800

9 449

353 249

82 000

30 686

112 686

30 000

52 000

30 686

82 686

4 259 500

30 806

4 290 306

4 257 000

30 806

4 287 806

2 500

1 252 200

150 694

1 402 894

363 400

318 000

164 000

406 800

8 111 200

59 671

8 170 871

8 110 000

47 923

8 157 923

7 150 000

47 923

7 197 923

498 600

4 059 400

927 600

335 600

381 300

565 300

81 000

301 200

960 000

1 200

11 748

12 948

1 200

11 748

12 948

251 300

251 300

614 600

4 754

619 354

506 200

6 400

50 000

2 632

52 632

45 000

2 122

47 122

7 000

23 661 100

305 429

23 966 529

III. Gyűjteményi feladatok ellátása

II.1.1.8. Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás

I.1.3. Egyéb céltámogatások

I. Köznevelési feladatok ellátása

I.3.4. Hittanoktatás

I.2.2. Bérkompenzáció

I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs

I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás

II. Diakóniai feladatok ellátása

I.2.1. Működési támogatás

I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése

KIADÁSOK ÖSSZESEN

IV.1. Belföldi jövedelem pótlék

IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások

IV.2. Határon túli jövedelem pótlék

III.1. Állami működési finanszírozás

IV.3. Diaszpóra támogatás

IV.5. Eszközvásárlási támogatás

IV.4. Kórházi lelkigondozói szolgálat

I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív

I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása

I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése

I.1.1. Béralapú támogatások
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások

II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása

II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése

II.2.1. Bérkompenzáció

II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás

II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás

II.1.1.1. Szociális étkeztetés

II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás

II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás

II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése

II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás

II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás

II.1.2. Bérpótlékok

KIADÁSOK

3c. sz. melléklet

adatok eFt-ban

2023. terv

Módosítás

Módosított

2023. terv

2 077 792

36 331

2 114 123

837 000

290 000

I.2.3. Egyházi fenntartói járulék

232 000

25 000

2 914 792

36 331

2 951 123

716 000

15 500

731 500

49 500

355 000

15 000

370 000

320 000

10 000

330 000

35 000

5 000

40 000

37 500

500

38 000

2 500

500

3 000

35 000

274 000

3 000

30 000

1 000

240 000

2 198 792

20 831

2 219 623

2 914 792

36 331

2 951 123

121 000

-15 500

105 500

2023. terv

Módosítás

Módosított

2023. terv

1 628 027

-54 828

1 573 199

298 800

198 800

80 000

20 000

1 926 827

-54 828

1 871 999

8 500

8 500

1 918 327

-54 828

1 863 499

1 926 827

-54 828

1 871 999

290 300

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

I.1. Előző évek kötelezettséggel nem terhelt tartaléka
I.2. Folyó évi bevételek

I.2.1 Egyházi személyek nyugdíjjáruléka

I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás)

I.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések

I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés

II.2.1. Alapfeltöltés
II.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)

II.3.1. Működési kiadások

II.2. Folyó évi bevételek

II.3. Folyó évi kiadások

Működési források összesen

II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok, egyéb)

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

II.4. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék

I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka

I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok, egyéb)

I.3 Folyó évi kiadások

I.3.1 Működési kiadások

Működési források összesen

I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések

I.3.3.1. Árvaellátás
I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére

I.3.4.1. Keresetpótló járadék

I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I.4. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék

I.3.4 Egyéb kifizetések

Éves vagyonváltozás mértéke

I.3.4.4 Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek

I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

Éves vagyonváltozás mértéke

II. Befektetési Alap

II.1. Előző évek kötelezettséggel nem terhelt tartaléka

3c. sz. melléklet

adatok eFt-ban

2023. terv

Módosítás

Módosított

2023. terv

8 053 459

1 326 434

9 379 893

4 500 000

405 500

4 905 500

4 400 000

405 500

4 805 500

100 000

12 553 459

1 731 934

14 285 393

6 527 900

1 272 653

7 800 553

16 500

15 500

100 000

300 000

400 000

179 000

16 200

42 000

900 000

20 000

35 000

25 209

60 209

5 000

4 000

9 000

20 900

3 000

14 700

2 000

253 500

36 000

32 500

2 000

50 000

200 000

-58 035

141 965

1 500 000

509 979

2 009 979

473 500

90 000

563 500

27 000

33 600

137 000

2 000 000

400 000

405 500

805 500

6 025 559

459 281

6 484 840

12 553 459

1 731 934

14 285 393

-2 027 900

-867 153

-2 895 053

III.4. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék

III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret

III.3.28. Normatív módon kiosztott korrekciós támogatás

III.3.24. Intézményi innováció és szakmai támogatás
III.3.25. Átfogó könnyűzenei stratégia - középiskolai program

III.3.27. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség

Működési források összesen

III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja
III.3.14. EHE továbbképzés

III.3.15. Katechetikai Munkacsoport
III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei

III. Oktatási intézményi tartalékalap

III.1. Előző évek kötelezettséggel nem terhelt tartaléka
III.2. Folyó évi bevételek

III.3. Folyó évi kiadások

III.2.2. Korrekció

III.3.10. Külügyi kapcsolatok

III.3.11. Hittan szakmai programok
III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák

III.3.17. Országos iroda közoktatási munkájára eső működési költségei

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

III.3.29. Energia-árnövekedés kompenzálása

III.3.18. Szakmai tevékenység költsége

III.3.22. Normatíva előleg
III.3.23. Építési beruházások

III.3.2. OKTV tanárok

III.3.1. OKTV tanulók

III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok, egyéb)

III.2.1. Működési támogatás

Éves vagyonváltozás mértéke

III.3.8. Tranzakciós és vagyonkezelői díjak

III.3.19. LIBRA ügyviteli rendszer

III.3.21. Pályázati előkészítés, önrész

III.3.3. Forráshiányos intézmények

III.3.4. EPSZTI
III.3.5. Intézményvezetői teljesítmény értékelés
III.3.6. Közművelődési programok támogatása

III.3.26. Ösztöndíj támogatások

III.3.9. Stratégiai célok

III.3.20. Péterfy Sándor-díj

3c. sz. melléklet

adatok eFt-ban

2023. terv

Módosítás

Módosított

2023. terv

1 831 489

290 932

2 122 421

412 500

1 100 000

1 512 500

300 000

77 500

1 100 000

1 177 500

35 000

2 243 989

1 390 932

3 634 921

1 460 500

1 323 000

2 783 500

5 000

50 000

55 000

105 000

4 000

6 000

10 000

160 000

75 000

1 500

10 000

20 000

50 000

3 000

2 000

5 000

15 000

8 000

15 000

318 000

266 000

1 250 000

1 516 000

480 000

783 489

67 932

851 421

2 243 989

1 390 932

3 634 921

-1 048 000

-223 000

-1 271 000

Éves vagyonváltozás mértéke

IV.2.1. Kiegészítő támogatás
IV.2.2. Korrekció

Működési források összesen

IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok, egyéb)

IV.3. Folyó évi kiadások

IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek
támogatása
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása
IV.3.4. Országos iroda diakóniai munkájára eső működési költségei
IV.3.5. Egyéb eseti célok
IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása

IV.4. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék

IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész

IV.3.7. Ügyviteli rendszerek

IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítés
IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program

IV.3.13. Normatív módon kiosztott korrekciós támogatás

IV.3.12. Vis major

IV.3.14. Energia-árnövekedés kompenzálása
IV.3.15. Energetikai fejlesztési támogatás

IV.3.11. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség

IV. Diakóniai intézményi tartalékalap

IV.1. Előző évek kötelezettséggel nem terhelt tartaléka
IV.2. Folyó évi bevételek