Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

MEE 2017. évi módosítás szöveges

A1_b_MEE 2017. evi modositas szoveges.pdf — PDF document, 52Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2017. évi költségvetésének módosítása 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata 2016. november 25-én a 2016. évi II. törvényben 
elfogadta a Magyarországi Evangélikus Egyház 2017. évi költségvetését. 

A  2017.  évi  költségvetést  szükséges  módosítani,  egyrészt  a  2016.  évről  áthúzódó  feladatok 
költségvetési maradványainak összegeivel, másrészt az elfogadás óta ismertté vált, de eddig 
nem  tervezett  bevételekkel,  meglévő  feladatok  költségpontosításával,  illetve  új  feladatok 
megnevezésével. 

Az egyház háztartási törvénye értelmében az elfogadott költségvetést kötelező módosítania az 
azt elfogadó testületnek, ha a kiadási főösszegnél 20 %-ot meghaladó túllépés, illetve a bevételi 
főösszegnél 20 %-ot meghaladó csökkenés várható.  

A  MEE  2017.  évi  költségvetését  kötelező  módosítani,  mert  a  várható  kiadási  főösszeg 
15.490.700.000,-  Ft-ról  20.176.981.000,-  Ft-ra,  azaz  30,25  %-kal  haladja  meg  az  elfogadott 
főösszeget. 

A  bevételi  főösszeg  16.796.100.000,-  Ft-ról,  5,74  %-kal,  azaz  17.759.600.000,-  Ft-ra 
emelkedik. 

A 2017. évi költségvetés elfogadásakor a még be nem tervezett 3.024.281.000,- Ft 2016. évi 
maradványt  szükséges  rögzíteni  a  2017.  évi  költségvetésben  (1.  sz.  mellékletben  tételesen 
részletezve).  A  maradvány  legnagyobb  része,  2.220.000.000,-  Ft  a  tavaly  év  legvégén 
megkapott kiemelt állami támogatás, melyet az egyház az alábbi táblázatban látható templom 
felújítási, építési feladatok ellátására kapott. 
 

kiemelt állami támogatás 

megnevezés 

bevétel 

kiadás 

megjegyzés 

EMMI egyedi támogatás 

2.220.000.000,-    

  

Békéscsabai Evangélikus Egyházközség    

880.000.000,- 

templom felújítás 

Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség    

650.000.000,- 

templom felújítás 

Bonyhád-Hidas-Kismányoki Evangélikus 
Egyházközség - Hidas 

  

40.000.000,- 

templom felújítás 

Újpesti Evangélikus Egyházközség - 
Káposztásmegyer 

  

150.000.000,-  új templom építés 

Pestszentimrei Evangélikus Fiókegyház 

  

150.000.000,-  új templom építés 

Soroksári Evangélikus Leányegyház 

  

150.000.000,-  új templom építés 

Budakeszi Evangélikus Egyházközség 

  

200.000.000,-  új templom építés 

összesen 

2.220.000.000,-  2.220.000.000,-    

 

 A 2016. évi maradványokat a Magyarországi Evangélikus Egyház 2016. évi költségvetéséről 
szóló  2015.  évi  IV.  törvény  végrehajtásáról  szóló  törvény  1.  sz.  melléklete  tételesen 
tartalmazza. 

 

 

background image

 

A költségvetés elfogadása óta felmerült új tételek: 

A/B/II.1.9., A/B/II.4.2.5.2., A/B/II.4.3.1.1., A/K/I.1.5., A/K/IV.2.5.2., A/K/IV.3.1.1.

 A Bajor 

Egyház  új  egyházközségek  alapítására,  egyházkerületenként  10-10.000.000,-  Ft  támogatást 
biztosít,  10.000.000,-  Ft  támogatást  ad  a  Luther  film  kiadásához  és  50.000.000,-  Ft-tal 
támogatja az üllői úti berendezések beszerzését. 

A/B/II.4.2.4.4.,  A/B/II.4.2.5.1.,  A/K/I.2.4.7.,  A/K/IV.2.5.1. 

Az  állami  Reformáció  500 

bizottság  20.000.000,-  Ft  támogatást  ad  a  Wittenbergi  magyar  napok  megrendezéséhez  és 
3.500.000,- Ft-ot biztosít egyéb reformációi jubileumi feladatokra. 

A/B/II.4.2.8.2.  A/K/IV.2.11.6.

  Négy  pályázatot  sikeresen  nyújtott  be  az  egyház,  melyekre 

összesen 955.826 eFt támogatást nyert. 

  Diakóniai  intézményi  ingatlanok  energetikai  korszerűsítései  (Békéscsaba,  Kondoros, 

Kőszeg): 260.000.000,- Ft 

  Oktatási  intézményi  ingatlanok  energetikai  korszerűsítései  (Békéscsaba,  Kőszeg, 

Miskolc): 290.000.000,- Ft 

  Miskolci óvoda épületének felújítása: 50.000.000,- Ft 

  Kiskőrösi  iskola  –  tornaterem,  természettudományos  labor,  sportudvar  építése 

355.826.000,- Ft, melyből 2017-ben 250.000.000,- Ft bevétel, illetve felhasználás várható. 

 
B/K/I.1.1-2,  B/K/I.2.1.

  Az  Oktatási  intézményekhez  kapcsolódó  normatív  finanszírozás 

bemutatása az elfogadott költségvetés tagolásával a gyakorlatban olyan többletfeladatot ró az 
iroda munkatársaira, amely nincs arányban a többlet információval. A részletes tagolás szerinti 
információkhoz külön analitikákból továbbra is hozzáférhetünk. A táblázat ennek értelmében 
egyszerűsítésre került 
 
C/K/III.1.

 Oktatási tartalékalapi átcsoportosítások 

  C/K/III.3.3. Forráshiányos intézmények támogatása 20.000.000,- Ft-ról 60.000.000,- Ft-

ra emelése, ennek oka a kőszegi intézmény költségvetési hiánya és az előre nem látható 
esetleges  egyéb  forráshiány  kezelésének  lehetősége.  Az  intézményrendszerben  3 
intézmény  rendelkezik  1.000.000,-  Ft  alatti,  7  intézmény  5.000.000,-  Ft  alatti  tervezett 
pénzeszközzel. 

  C/K/III.3.7.  Intézmények  alaptevékenységének  fejlesztéséből  adódó,  vagy  működésük 

feltételeinek,  eszközeinek  megteremtéséhez  szükséges  költségek  támogatását  a 
jóváhagyott 100.000.000,- Ft-ról javasoljuk 700.000.000,- Ft-ra emelni. Az előző években 
az  oktatási  tartalékalap  felhasználásáról  szóló  szabályrendelet  alapján  50.000.000,-  Ft 
(2015-ig)  -100.000.000,-  Ft  (2016-ban)  került  kiosztásra  az  intézmények  részére 
eszközfejlesztési célra. Tekintettel arra, hogy a 2015. évi korrekció összege az előző évi 
1.463.882.000,-  Ft-ról  2.608.083.000,-  Ft-ra  emelkedett,  valamint,  hogy  intézményeink 
különböző  feltételek  mellett  végzik  tevékenységüket  (tárgyi  eszközök,  épület  állapota, 
felszereltség)  javasoljuk,  hogy  egy  előzetes  igényfelmérés  alapján  nagyobb  összeg 
kerüljön kiosztásra az intézmények felé. Az állami normatív finanszírozás (létszámarányos 
finanszírozás) nem teszi lehetővé, hogy intézményeink a működési támogatásuk terhére 
azonos  arányban  jelentős  beruházásokat,  fejlesztéseket  hajtsanak  végre  az  eltérő 
körülményeik javításának érdekében. 

  C/K/III.3.9.  A  stratégiai  célok  sor  vonatkozásában  jóváhagyott  30.000.000,-  Ft-ot 

80.000.000,-  Ft-ra  javasoljuk  emelni.  Pl.:  az  Oktatási  stratégiában  foglaltak,  valamint  a 

background image

Nevelési  Oktatási  Bizottság  (NOB)  kezdeményezése  alapján  a  felzárkóztatás  és 
tehetséggondozás  biztosítására  pályázati  úton  félállású  pedagógus  álláshelyek 
létrehozására. 

  C/K/III.3.12. A rendezvények, vezetői konferenciák sor 7.500.000,- Ft-ról 9.000.000,- Ft-

ra javasoljuk módosítani. Az emelést az Evangélikus Gimnáziumok Országos Találkozója 
(EGOT)  kapcsán  felmerült  költségek  indokolják.  A  költségek  2016-ban  bázis  alapon 
kerültek tervezésre. A rendezvény szervezésébe az iskolalelkészek is bevonásra kerültek. 
A  felmerült  külön  igényeket  és  a  növekvő  gyereklétszámot  a  végleges  költségvetés 
készítése során figyelembe kellett vennünk, ezért javasoljuk a támogatási összeg emelését 
a rendezvény eredményes lebonyolítása érdekében.  

 
C/K/IV.1.

 Diakóniai tartalékalapi átcsoportosítás 

  C/K/IV.3.5.  Intézmények  informatikai  támogatása  program  megvalósítása  érdekében 

szükséges 7.000.000,- Ft-ot átcsoportosítani a tartalékalapról az egyéb eseti célok sorra. 

2018. évet érintő tétel 
Az  előző  Szélrózsa  találkozón  jelentős  túlköltés  történt,  ezért  a  szervezők  a  2018-ban 
megrendezésre  kerülő  találkozó  helyszínének  lefoglalása  előtt  (a  találkozó  költségeinek 
legjelentősebb  része)  tisztában  szeretnének  lenni  azzal,  hogy  az  egyház  mennyi  támogatást 
biztosít  a  megrendezésre.  A  döntés  a  MEE  2017.  évi  költségvetési  törvényben  jelenik  meg, 
2018. évet érintő elköteleződésként 24.600.000,- Ft értékben. Az összeg tartalmazza a Szélrózsa 
koordinátor alkalmazásával összefüggő költségeket is. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. december »
december
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031