Navigáció
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

Kiegészítő melléklet

A1_e_MEE 2016. evi beszamolo - kiegeszito melleklet mellekletei másolata.pdf — PDF document, 901Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

4. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Átcsopor-

tosítás

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések

összesen

1.

X7010000

0

0

0

11 500

22

9 419

2.

X7010100

0

0

0

4 500

22

3 688

3.

X7010101

0

0

0

4 500

22

3 688

a zsinat egyik elnöke

D
r

4.

X7010200

0

0

0

1 500

0

997

5.

X7010201

0

0

0

1 500

0

997

az országos irodaigazgató

K
r

6.

X7010300

0

0

0

4 800

0

4 529

7.

X7010301

0

0

0

4 500

0

4 482

az elnök püspök,

országos felügyelő

G
á

8.

X7010302

0

0

0

300

0

46

az országos irodaigazgató

K
r

9.

X7010400

0

0

0

100

0

111

10.

X7010401

0

0

0

100

0

111

az elnök-püspök

G
á

11.

X7010500

0

0

0

300

0

74

12.

X7010501

0

0

0

300

0

74

a számvevőszék elnöke

D
r

13.

X7010600

0

0

0

300

0

20

14.

X7010601

0

0

0

300

0

20

a bíróság elnöke

D
r

15.

X7020000

71 964

140 400

18 500

414 971

145 767

367 923

16.

X7020200

14 131

0

15 000

36 261

0

20 597

17.

X7020201

6 569

0

0

13 569

0

5 533

az egyházzenei bizottság elnöke

K
e

18.

X7020202

7 562

0

15 000

17 562

0

10 075

az egyházzenei bizottság elnöke

K
e

19.

X7020203

0

0

0

500

0

359

az egyházzenei bizottság elnöke

K
e

20.

X7020204

0

0

0

4 630

0

4 630

az országos irodaigazgató

K
r

21.

X7020300

0

0

0

28 000

0

28 000

22.

X7020301

0

0

0

19 000

0

19 000

a gyűjteményi tanács elnöke

K
o

Orgonaprogram

Zenei konferencia, kórustalálkozó

Lutheránia énekkar

Gyűjteményi tanács

Működési támogatás - vidéki szakgyűjtemények

Számvevőszék működési költsége

Bíróság

Bíróság működési költsége

Bizottságok

Egyházzenei bizottság

Egyházzenei bizottsági feladatok

Elnökség

Elnökségi különkeret

Elnökség működési költség

Püspöki tanács

Püspöki tanács működési költség

Számvevőszék

Szakmai ellenjegyző

Testületek

Zsinat

Zsinat működési költség

Országos Presbitérium

Országos Presbitérium működési költség

Ssz.

X Kód

Megnevezés

2015. évi

maradvány

2016. évi tervezett

2016. évi tényleges

1/12.    

background image

4. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Átcsopor-

tosítás

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések

összesen

Szakmai ellenjegyző

Testületek

Ssz.

X Kód

Megnevezés

2015. évi

maradvány

2016. évi tervezett

2016. évi tényleges

23.

X7020310

0

0

0

9 000

0

9 000

24.

X7020311

0

0

0

6 000

0

6 000

a gyűjteményi tanács elnöke

K
o

25.

X7020312

0

0

0

3 000

0

3 000

a gyűjteményi tanács elnöke

K
o

26.

X7020400

2 709

4 400

2 000

34 359

17 347

41 764

27.

X7020401

0

0

0

8 000

100

8 076

az evangélizációs és

missziói bizottság elnöke

L
u

28.

X7020405

2 709

2 500

0

6 709

2 798

4 070

az evangélizációs és

missziói bizottság elnöke

L
u

29.

X7020407

0

0

0

1 000

0

1 015

országos szlovák lelkész

G
u

30.

X7020410

0

1 900

2 000

18 650

14 449

28 603

a gyülekezeti és missziói

osztály vezetője

N
é

31.

X7020700

0

0

1 500

3 500

9

4 745

32.

X7020701

0

0

1 500

3 500

9

4 745

az OP által kijelölt személy

Z
á

33.

X7020800

2 875

23 000

0

70 975

26 947

82 614

34.

X7020801

0

3 000

0

19 100

2 664

18 683

a gyülekezeti és missziói

osztály vezetője

N
é

35.

X7020802

0

0

0

3 500

0

3 200

a gyülekezeti és missziói

osztály vezetője

N
é

36.

X7020803

684

2 500

0

8 684

2 632

7 912

a gyermek és ifjúsági

bizottság elnöke

L
á

37.

X7020804

2 191

17 500

0

39 691

21 651

52 819

a Szélrózsa találkozó vezetője

M
e

38.

X7020900

20 402

113 000

0

171 702

95 599

137 898

39.

X7020901

0

3 000

0

21 300

3 781

22 523

40.

/1

Tagdíjak

0

0

0

8 300

8 621

a külügyekért felelős püspök

D
r

41.

/2

Utazási és programköltségek

0

3 000

0

10 700

3 781

12 103

a külügyekért felelős püspök

D
r

42.

/3

Napidíj

0

0

0

2 300

1 799

a külügyekért felelős püspök

D
r

43.

X7020902

2 342

0

0

10 342

6 976

15 462

az OP által kijelölt személy

V
é

44.

X7020910

18 060

110 000

0

140 060

84 842

99 913

Gyermek és ifjúsági pályázat (ifjúsági offertórium + 
kiegészítés)

Szélrózsa találkozó 

Külügyi kapcsolatok

Külügyi kapcsolattartás költsége

Határon túli magyarok

Kiemelt külügyi programok

Gyülekezeti missziói feladatok

Tényfeltáró bizottság

Tényfeltáró bizottsági feladatok

Ifjúsági bizottság

Gyermek és ifjúsági feladatok

Egyetemi Gyülekezetek feladatai

Egyházközségi gyűjtemények működtetésére

Gyülekezeti anyakönyvek restaurálása

Evangélizációs és missziói bizottság

Missziói bizottsági feladatok

Missziói pályázat (missziói offertórium + 
kiegészítés)

Szlovák szolgálat

Pályázatok

2/12.    

background image

4. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Átcsopor-

tosítás

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések

összesen

Szakmai ellenjegyző

Testületek

Ssz.

X Kód

Megnevezés

2015. évi

maradvány

2016. évi tervezett

2016. évi tényleges

45.

/1

Közép-Európai Keresztény Találkozó (Budapest)

18 060

110 000

0

140 060

84 842

99 913

a külügyekért felelős püspök

D
r

46.

X7021000

30 254

0

0

53 081

5 689

35 912

47.

X7021001

24 897

0

0

44 724

0

22 223 a Reformációi Emlékbizottság elnöke

D
r

48.

X7021002

5 357

0

0

8 357

5 689

13 689 a Reformációi Emlékbizottság elnöke

D
r

49.

X7021100

1 593

0

0

10 093

176

9 568

50.

X7021101

1 593

0

0

10 093

176

9 568

a Sztehlo bizottság elnöke

B
e

51.

X7029000

0

0

0

7 000

0

6 825

52.

X7029001

0

0

0

7 000

0

6 825

az országos irodaigazgató

K
r

53.

X7030000

936 969

3 556 554

-69 673

3 479 141

3 219 427

2 558 284

54.

X7031000

709 959

3 241 562

-69 673

2 433 980

2 899 877

1 623 081

55.

X7031001

952 810

2 200 500

0

405 900

2 210 053

389 083

56.

/1

Járadék + kiegészítés

0

1 533 400

0

0

1 556 855

0

57.

/2

SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)

0

646 100

0

0

614 606

0

58.

/3

Kamat - szabad felhasználású

0

0

0

0

4 458

0

59.

/4

Hosszútávú befektetés

952 810

12 000

0

0

23 490

0

az országos presbitérium

O

60.

/5

Irodai berendezések

0

0

0

6 000

3 823

az országos irodaigazgató

K
r

61.

/6

Irodai anyagok

0

0

0

4 000

2 571

az országos irodaigazgató

K
r

62.

/7

Utazás, kiküldetés

0

0

0

1 000

764

az országos irodaigazgató

K
r

63.

/8

Oktatás, továbbképzés

0

0

0

1 500

1 832

az országos irodaigazgató

K
r

64.

/9

Szakértés, könyvvizsgálat, üzleti tanácsadás

0

0

0

18 000

21 591

az országos irodaigazgató

K
r

65.

/10

Posta- és telefonköltség

0

0

0

7 000

6 159

az országos irodaigazgató

K
r

66.

/11

Bankköltség, tranzakciós illeték

0

0

0

8 000

7 726

az országos irodaigazgató

K
r

Bizottságok működési költségei

Önkormányzatok

Országos Egyház

Országos Egyház feladatai

Reformációi emlékbizottság

Reformációi emlékbizottság feladatai

Luther rajzfilm

Sztehlo Gábor bizottság

Sztehlo Gábor bizottság - ösztöndíj

Bizottságok működése

3/12.    

background image

4. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Átcsopor-

tosítás

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések

összesen

Szakmai ellenjegyző

Testületek

Ssz.

X Kód

Megnevezés

2015. évi

maradvány

2016. évi tervezett

2016. évi tényleges

67.

/12

Illetmények

0

4 600

0

249 400

3 512

238 434

az országos irodaigazgató

K
r

68.

/13

Béren kívüli juttatások

0

0

0

21 300

750

21 498

az országos irodaigazgató

K
r

69.

/14

Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége

0

0

0

2 500

2 179

az országos irodaigazgató

K
r

70.

/15

Munkába járási költségek

0

0

0

2 500

2 015

az országos irodaigazgató

K
r

71.

/16

Bérjárulékok

0

1 600

0

74 900

1 334

70 449

az országos irodaigazgató

K
r

72.

/17

Továbbszámlázott eszközök, szolgáltatások

0

2 800

0

2 800

4 862

4 516

az országos irodaigazgató

K
r

73.

/18

Szakkönyvek, jogtár

0

0

0

1 000

661

az országos irodaigazgató

K
r

74.

/19

Egyéb nem részletezett költségek, ráfordítások

0

0

0

6 000

186

4 865

az országos irodaigazgató

K
r

75.

X7031002

0

0

0

12 000

1 633

14 545

az országos irodaigazgató

K
r

76.

X7031003

0

18 400

0

68 800

18 089

58 178

77.

/1

Ingatlanok fenntartása, működtetése

0

12 200

0

40 000

12 473

32 595

az országos irodaigazgató

K
r

78.

/2

Üllői úti székház - bérleti díj, költözési költségek

0

6 200

0

28 800

5 616

25 583

az országos irodaigazgató

K
r

79.

X7031004

0

0

0

11 000

16

9 512

az országos irodaigazgató

K
r

80.

X7031005

179 371

0

0

79 371

12 822

60 495

a pályázati szabályrendelet szerint

O

81.

X7031009

0

0

0

4 500

420

3 892

a kerületi elnökség egyik tagja,

országos irodaigazgató

S
z

82.

X7031012

221 259

0

-69 673

140 162

0

13 595

83.

/1

Kötelezettséggel nem terhelt tartalék

195 062

0

-54 673

110 625

0

11 058

a 4. § (3) bekezdés szerint

1
.

84.

/2

Evangélikus Információs Szolgálat - EISZ

2 537

0

0

2 537

2 537

a 4. § (3) bekezdés szerint

1
.

85.

/3

Járulékfizetési kötelezettségre elkülönített 
nevesített tartalék

23 660

0

0

12 000

0

a 4. § (3) bekezdés szerint

1
.

86.

/4

Orgona felújításra elkülönített nevesített tartalék

0

0

-15 000

15 000

0

a 4. § (3) bekezdés szerint

1
.

87.

X7031013

61 683

0

0

0

0

0

a 4. § (3) bekezdés szerint

1
.

88.

X7031014

0

0

0

1 000

0

415

az építési és ingatlanrendezési

osztály vezetője

F
i

Számítástechnika - internetes szerver üzemeltetés, 
fejlesztés

Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás

Lelkészek, világi tisztségviselők, országos irodai 
alkalmazottak egészségi állapotfelmérése

Általános tartalék

Vis Major/katasztrófa alap

Építési szakértői díjak

Gépjárművek fenntartása, működtetése

Ingatlanok fenntartása, működtetése

4/12.    

background image

4. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Átcsopor-

tosítás

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések

összesen

Szakmai ellenjegyző

Testületek

Ssz.

X Kód

Megnevezés

2015. évi

maradvány

2016. évi tervezett

2016. évi tényleges

89.

X7031015

0

0

0

1 000

0

499

az építési és ingatlanrendezési

osztály vezetője

H
e

90.

X7031016

10 225

0

0

174 225

0

150 184

az országos irodaigazgató

K
r

91.

X7031100

-715 389

1 022 662

0

1 536 022

656 844

922 683

92.

X7031101

0

0

0

1 200

0

1 472 az elnök püspök, országos felügyelő

G
á

93.

X7031102

0

0

0

500

0

0 az elnök püspök, országos felügyelő

G
á

94.

X7031103

0

0

0

500

0

0 az elnök püspök, országos felügyelő

G
á

95.

X7031105

0

0

0

2 500

0

2 635

az országos irodaigazgató

K
r

96.

X7031106

0

0

0

900

0

776

az OP által kijelölt személy

F
a

97.

X7031107

0

0

0

3 000

0

2 813

az OP által kijelölt személy

D

98.

X7031108

 

0

0

0

4 200

0

3 478

a lelkészakadémia elnöke

D
r

99.

X7031110

0

0

0

700

0

547

az országos felügyelő

P
r

100.

X7031111

0

0

0

4 500

0

1 729

az OP által kijelölt személy

D
r

101.

X7031112

0

0

0

3 000

1 911

3 882

az OP által kijelölt személy

V
a

102.

X7031153

21 377

15 000

0

76 377

41 017

95 566

a gépjármű igénylési

szabályrendelet szerint

K
r

103.

X7031154

12 719

0

0

27 000

0

25 507

az országos irodaigazgató

K
r

104.

X7031157

0

90 000

0

90 000

101 418

101 796

105.

/1

Bérkompenzáció

0

90 000

0

90 000

101 418

101 796

az országos irodaigazgató

K
r

106.

X7031158

17 945

20 400

0

38 645

30 673

29 146

107.

/1

Katalin bál

0

400

0

700

1 493

1 793

az országos irodaigazgató

K
r

108.

/2

Menekültügy

17 945

0

0

17 945

29 180

27 353

az országos irodaigazgató

K
r

109.

/3

Turisztikai programok működtetése

0

20 000

0

20 000

0

0

a pályázati osztály vezetője

K
o

110.

X7031159

-767 430

825 262

0

860 000

3 057 929

186 525

Felnőtt képzés

Gépkocsi program

Egységes ügyviteli rendszer működtetése

Egyéb állami támogatások

Országos kiemelt programok

Országos pályázatok

Lelkész-, egyéb konferenciák

Evangélikus papné találkozó

Gyülekezeti munkatársképzés

Lelkészakadémia

Országos felügyelői konferencia

Presbiterképzés

Ingatlan felmérés, becslés

Egyházi fenntartói járulék - Zelenka Pál Evangélikus 
Szolidaritási Alap

Kiemelt célok, feladatok

Péterfy Sándor-díj

Ordass-díj

Prónay-díj

5/12.    

background image

4. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Átcsopor-

tosítás

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések

összesen

Szakmai ellenjegyző

Testületek

Ssz.

X Kód

Megnevezés

2015. évi

maradvány

2016. évi tervezett

2016. évi tényleges

111.

/1

Turisztikai - Közép-Dunántúli Operatív Program

-151 716

151 716

0

0

181 425

495

az országos irodaigazgató

K
r

112.

/2

Turisztikai - Észak-Magyarországi Operatív 
Program

-214 012

214 012

0

0

207 634

3 240

az országos irodaigazgató

K
r

113.

/3

Turisztikai - Észak-Alföldi Operatív Program

-186 631

186 631

0

0

170 860

110

az országos irodaigazgató

K
r

114.

/4

Üllői úti székház felfelújítása - KEOP + saját

-139 788

197 620

0

860 000

194 658

172 450

az országos irodaigazgató

K
r

115.

/5

Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, 
Révfülöp - KEOP

-75 283

75 283

0

0

74 351

1 230

az országos irodaigazgató

K
r

116.

/6

Reformáció500 kampány - kommunikációs 
feladatok

0

0

0

0

9 000

9 000

az országos irodaigazgató

K
r

117.

/7

Kiemelt egyházközségi beruházások

0

0

0

0

2 220 000

0

118.

X7031901

0

72 000

0

423 000

-2 576 103

466 810

119.

X7033000

49 013

6 700

0

255 213

14 248

202 827

120.

X7033100

20 379

2 300

0

90 179

2 769

68 038

121.

X7033101

0

1 600

0

51 800

1 678

43 985

122.

/1

Illetmények és bérjárulékok

0

0

0

37 700

36 924

a déli kerületi elnökség

egyik tagja

G
á

123.

/2

Egyéb költségek, ráfordítások

0

1 600

0

14 100

1 678

7 061

a déli kerületi elnökség

egyik tagja

G
á

124.

X7033102

20 379

700

0

38 379

1 091

24 053

a déli kerületi elnökség

egyik tagja

G
á

125.

X7033200

12 782

3 000

0

86 782

7 365

78 631

126.

X7033201

0

2 300

0

56 000

3 213

55 815

127.

/1

Illetmények és bérjárulékok

0

0

0

39 200

40 747

az északi kerületi elnökség

egyik tagja

D
r

128.

/2

Egyéb költségek, ráfordítások

0

2 300

0

16 800

3 213

15 069

az északi kerületi elnökség

egyik tagja

D
r

129.

X7033202

12 782

700

0

30 782

4 152

22 815

az északi kerületi elnökség

egyik tagja

D
r

130.

X7033300

15 852

1 400

0

78 252

4 114

56 158

131.

X7033301

0

700

0

44 400

1 106

38 708

132.

/1

Illetmények és bérjárulékok

0

0

0

31 200

28 384

a nyugati kerületi elnökség

egyik tagja

S
z

Északi Egyházkerület feladatai

Különkeret

Nyugati Egyházkerület

Nyugati Egyházkerület feladatai

Befektetett eszközökhöz kapcsolódó vagyonváltozás

Egyházkerületek

Déli Egyházkerület

Déli Egyházkerület feladatai

Különkeret

Északi Egyházkerület

6/12.    

background image

4. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Átcsopor-

tosítás

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések

összesen

Szakmai ellenjegyző

Testületek

Ssz.

X Kód

Megnevezés

2015. évi

maradvány

2016. évi tervezett

2016. évi tényleges

133.

/2

Egyéb költségek, ráfordítások

0

700

0

13 200

1 106

10 324

a nyugati kerületi elnökség

egyik tagja

S
z

134.

X7033302

15 852

700

0

33 852

3 008

17 450

a nyugati kerületi elnökség

egyik tagja

S
z

135.

X7034000

7 079

0

0

60 000

0

53 800

136.

X7034001

7 079

0

0

60 000

0

53 800

az országos irodaigazgató

K
r

137.

X7035000

170 918

308 292

0

729 948

305 302

678 576

138.

X7035001

50 892

308 292

0

582 883

305 302

560 743

139.

/1

Járadékfizetés

643

0

0

94 000

0

93 357

az országos irodaigazgató

K
r

140.

/2

Működési támogatás

2 060

0

0

116 060

0

109 275

a kerületi elnökség egyik tagja

S
z

141.

/3

Járulékfizetési támogatás

22 039

0

0

65 000

0

60 049

az országos irodaigazgató

K
r

142.

/4

Hitoktatói díjak

26 619

165 000

0

165 000

162 943

163 999

az országos irodaigazgató

K
r

143.

/5

Kislétszámú hit és erkölcstan oktatás - kiegészítés

0

60 000

0

60 000

48 638

48 638

az országos irodaigazgató

K
r

144.

/6

Kistelepülési illetmény pótlék 

0

69 000

0

69 000

66 220

66 220

a kerületi elnökség egyik tagja

S
z

145.

/7

Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, 
offertórium terhére

223

4 600

0

4 823

5 480

500

az országos GAS-elnök

S
e

146.

/8

Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

0

8 000

0

8 000

15 890

15 890

az országos irodaigazgató

K
r

147.

/9

Egyéb külföldi céltámogatások

-692

1 692

0

1 000

6 131

2 815

az országos irodaigazgató

K
r

148.

/10

Egyéb

0

0

0

0

0

0

az országos irodaigazgató

K
r

149.

X7035002

113

0

0

81 113

0

81 000

az egyházmegyei elnökség

egyik tagja

e
s

150.

X7035003

112 531

0

0

51 570

0

34 823

az országos presbitérium

O

151.

X7035004

7 382

0

0

14 382

0

2 010

az országos presbitérium

O

152.

X7040000

3 795 033

11 443 708

51 173

11 811 866

14 755 836

13 546 008

153.

X7040100

2 482 707

8 532 818

0

8 843 676

11 463 730

10 344 358

154.

X7040101

2 461 746

8 527 000

0

8 687 697

11 457 789

10 195 984

Intézmények, alapok

Oktatási

Oktatási intézményi állami támogatások

Egyházmegyék működésének támogatása

Egyházközségek

Egyházközségek feladatainak támogatása

Felújítási támogatás (egyházmegyék döntése alapján)

Szabályrendelet szerinti felújítási támogatások, 
vásárlás

Belső egyházi kártalanítás

Különkeret

Egyházmegyék

7/12.    

background image

4. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Átcsopor-

tosítás

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések

összesen

Szakmai ellenjegyző

Testületek

Ssz.

X Kód

Megnevezés

2015. évi

maradvány

2016. évi tervezett

2016. évi tényleges

155.

0

5 275 000

0

5 275 000

5 351 155

5 349 528

az oktatási osztály vezetője

V
a

156.

0

271 000

0

271 000

437 265

437 189

az oktatási osztály vezetője

V
a

157.

30 997

200 000

0

230 997

215 730

227 059

az országos irodaigazgató

K
r

158.

2 430 749

2 731 000

0

2 860 700

5 376 189

4 108 048

159.

/1

Működés finanszírozás

0

2 726 000

0

2 522 000

2 747 960

2 549 206

az országos presbitérium

O

160.

/2

Korrekció

0

0

0

0

2 608 084

852 550

az országos presbitérium

O

161.

/3

Tartalékalapi célok

2 430 749

5 000

0

338 700

20 145

706 292

az oktatási intézmények tartalék

alap szabályrendelete szerint

e
l

162.

0

50 000

0

50 000

77 451

74 161

az oktatási osztály vezetője

V
a

163.

X7040102

18 000

0

0

147 200

0

143 825

164.

/1

Evangélikus Hittudományi Egyetem 

18 000

0

0

127 200

0

127 200

az országos irodaigazgató

K
r

165.

/2

Luther Otthon - Szakkollégium

0

0

0

15 000

0

15 000

az országos irodaigazgató

K
r

166.

/3

Magyar Protestáns Kollégium

0

0

0

4 500

0

1 125

az országos irodaigazgató

K
r

167.

/4

Evangélikus Roma Szakkollégium

0

0

0

500

0

500

az országos irodaigazgató

K
r

168.

X7040103

3 077

0

0

3 077

0

0

169.

/1

Egyéb

3 077

0

0

3 077

0

0

az országos presbitérium

O

170.

X7040104

-5 818

5 818

0

0

5 822

19

171.

/1

Bonyhádi ugrócentrum

-5 818

5 818

0

0

5 818

0

az országos irodaigazgató

K
r

172.

/4

Egyéb

0

0

0

0

4

19

az országos irodaigazgató

K
r

173.

X7040110

5 702

0

0

5 702

119

4 531

174.

X7040115

5 702

0

0

5 702

119

4 531

az oktatási és nevelési

bizottság elnöke

T
ö

175.

X7040200

261 704

2 135 790

0

2 168 600

2 498 454

2 416 307

176.

X7040201

268 883

2 126 900

0

2 160 200

2 485 665

2 403 925

Oktatási intézmények offertórium 

Diakóniai

Diakóniai intézményi állami  támogatások

Oktatási intézmények tartalékalap

Egyéb támogatott célok

Működési támogatás

Beruházási, felújítási támogatások

Pályázatok

Oktatáshoz kapcsolódó feladatok

Bérfinanszírozás

Feladatfinanszírozás

Hit és erkölcstan finanszírozás

8/12.    

background image

4. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Átcsopor-

tosítás

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések

összesen

Szakmai ellenjegyző

Testületek

Ssz.

X Kód

Megnevezés

2015. évi

maradvány

2016. évi tervezett

2016. évi tényleges

177.

0

1 158 300

0

1 158 300

1 235 534

1 237 602

a diakóniai osztály vezetője

B
u

178.

0

138 600

0

138 600

216 605

216 858

a diakóniai osztály vezetője

B
u

179.

268 883

830 000

0

863 300

1 033 526

949 465

180.

/1

Kiegészítő támogatás

0

827 000

0

744 300

865 188

781 244

az országos presbitérium

O

181.

/2

Korrekció

0

0

0

0

138 188

61 324

az országos presbitérium

O

182.

/3

Tartalékalapi célok

268 883

3 000

0

119 000

30 150

106 897

a diakóniai intézmények tartalék

alap szabályrendelete szerint

e
l

183.

X7040205

1 711

0

0

600

0

674

az országos irodaigazgató

K
r

184.

X7040206

0

0

0

0

8 686

8 648

185.

/1

Egyéb

0

0

0

0

8 686

8 648

az országos irodaigazgató

K
r

186.

X7040210

-8 890

8 890

0

7 800

4 103

3 059

187.

X7040211

-8 890

8 890

0

7 800

4 103

3 059

a diakóniai osztály vezetője

B
u

188.

X7040300

986 021

500 000

0

409 000

548 795

387 612

189.

X7040302

986 021

500 000

0

409 000

548 795

387 612

190.

/1

Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap 
működése, tartalékalap

0

8 000

0

12 000

18 541

9 874

a Zelenka Pál Evangélikus

Szolidaritási Alap vezetője

M
u

191.

/2

Egyházi személyek nyugdíjjáruléka

0

164 000

0

0

176 294

0

a Zelenka Pál Evangélikus

Szolidaritási Alap vezetője

M
u

192.

/3

Szolgálatba állítók járuléka

0

164 000

0

0

177 680

0

a Zelenka Pál Evangélikus

Szolidaritási Alap vezetője

M
u

193.

/4

Egyházi fenntartói járulék

0

164 000

0

0

176 280

0

a Zelenka Pál Evangélikus

Szolidaritási Alap vezetője

M
u

194.

/5

Nyugdíj-kiegészítő kifizetések

0

0

0

158 000

0

152 694

a Zelenka Pál Evangélikus

Szolidaritási Alap vezetője

M
u

195.

/6

Segélyfedezeti kifizetések

0

0

0

28 000

0

29 414

a Zelenka Pál Evangélikus

Szolidaritási Alap vezetője

M
u

196.

/7

Egyéb kifizetések

0

0

0

211 000

0

195 628

a Zelenka Pál Evangélikus

Szolidaritási Alap vezetője

M
u

197.

X7040400

58 809

10 000

0

12 300

10 230

11 069

198.

X7040401

58 809

10 000

0

12 300

10 230

11 069

Szociális alap

Szociális alap ellátásai

Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon - 
megszüntetése

Pályázatok

Diakóniai szakmai feladatok

Diakóniai szakmai feladatok

Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap feladatai

Alapfinanszírozás

Feladatfinanszírozás

Diakóniai intézmények tartalékalap

9/12.    

background image

4. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Átcsopor-

tosítás

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések

összesen

Szakmai ellenjegyző

Testületek

Ssz.

X Kód

Megnevezés

2015. évi

maradvány

2016. évi tervezett

2016. évi tényleges

199.

/1

Szociális támogatások

52 342

0

0

2 300

0

2 060

a kerületi elnökség egyik tagja,

országos irodaigazgató

S
z

200.

/2

Partnerhilfe

288

7 500

0

7 500

7 291

6 767

a kerületi elnökség egyik tagja,

országos irodaigazgató

S
z

201.

/3

Gyógykezeltetési offertórium

6 179

2 500

0

2 500

2 939

2 241

a kerületi elnökség egyik tagja,

országos irodaigazgató

S
z

202.

X7040500

4 730

265 100

51 173

207 528

234 628

218 079

203.

X7040510

0

500

0

33 900

0

33 227

204.

X7040511

0

500

0

33 900

0

33 227

205.

/1

Illetmények és bérjárulékok

0

0

0

21 900

20 770

az országos könyvtár igazgatója

D
r

206.

/2

Egyéb költségek, ráfordítások

0

500

0

12 000

0

12 457

az országos könyvtár igazgatója

D
r

207.

X7040512

Pályázatok

0

0

0

0

0

0

az országos könyvtár igazgatója

D
r

208.

X7040520

3 929

0

0

31 725

1 000

25 381

209.

X7040521

3 504

0

0

31 300

0

23 956

210.

/1

Illetmények és bérjárulékok

0

0

0

22 500

15 150

az országos levéltár igazgatója

C
z

211.

/2

Egyéb költségek, ráfordítások

3 504

0

0

8 800

0

8 806

az országos levéltár igazgatója

C
z

212.

X7040522

Pályázatok

425

0

0

425

1 000

1 425

az országos levéltár igazgatója

C
z

213.

X7040530

801

63 000

51 173

120 903

27 533

136 381

214.

X7040531

798

0

0

57 900

961

58 632

215.

/1

Illetmények és bérjárulékok

0

0

0

33 000

32 225

az országos múzeum igazgatója

D
r

216.

/2

Egyéb költségek, ráfordítások

798

0

0

13 900

961

15 407

az országos múzeum igazgatója

D
r

217.

/3

Támogatás (kiállító helység)

0

0

0

11 000

11 000

az országos irodaigazgató

K
r

218.

X7040532

Pályázatok

3

63 000

51 173

63 003

26 573

77 749

az országos múzeum igazgatója

D
r

219.

X7040540

0

201 600

0

21 000

206 094

23 090

220.

X7040541

0

201 600

0

21 000

206 094

23 090

a gyűjteményi tanács elnöke

K
o

Evangélikus Országos Levéltár feladatai

Evangélikus Országos Múzeum

Evangélikus Országos Múzeum feladatai

Gyűjteményi közös működés

Gyűjteményi közös működési költségek

Gyűjteményi

Evangélikus Országos Könyvtár

Evangélikus Országos Könyvtár feladatai

Evangélikus Országos Levéltár

10/12.    

background image

4. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Átcsopor-

tosítás

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések

összesen

Szakmai ellenjegyző

Testületek

Ssz.

X Kód

Megnevezés

2015. évi

maradvány

2016. évi tervezett

2016. évi tényleges

221.

X7040600

0

0

0

98 400

0

96 819

222.

X7040610

0

0

0

96 400

0

95 419

223.

X7040611

0

0

0

44 300

0

43 317

224.

/1

Evangélikus Élet

0

0

0

31 500

0

31 500

az országos irodaigazgató

K
r

225.

/2

Lelkipásztor

0

0

0

5 500

0

5 500

az országos irodaigazgató

K
r

226.

/3

Credo

0

0

0

5 600

0

5 600

az országos irodaigazgató

K
r

227.

/4

Evangélikus Közlöny

0

0

0

1 700

0

717

az országos irodaigazgató

K
r

228.

X7040612

0

0

0

7 000

0

7 000

az elnök püspök,

országos felügyelő

G
á

229.

X7040614

0

0

0

30 100

0

30 100

az országos irodaigazgató

K
r

230.

X7040615

0

0

0

15 000

0

15 002

az országos irodaigazgató

K
r

231.

X7040620

0

0

0

2 000

0

1 400

232.

X7040621

0

0

0

2 000

0

1 400

az elnök püspök,

országos felügyelő

G
á

233.

X7040700

1 062

0

0

72 362

0

71 764

234.

X7040701

0

0

0

71 300

0

71 300

235.

/1

Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, 
Révfülöp

0

0

0

13 400

0

13 400

az országos irodaigazgató

K
r

236.

/2

Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia 
Központ, Balatonszárszó

0

0

0

13 400

0

13 400

az országos irodaigazgató

K
r

237.

/3

Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba

0

0

0

12 800

0

12 800

az országos irodaigazgató

K
r

238.

/4

Kántorképző Intézet, Fót

0

0

0

22 800

0

22 800

az országos irodaigazgató

K
r

239.

/5

Evangélikus Missziói Központ, Cinkota 

0

0

0

7 800

0

7 800

az országos irodaigazgató

K
r

240.

/6

Telekgerendás

0

0

0

1 100

0

1 100

az országos irodaigazgató

K
r

241.

X7040702

1 062

0

0

1 062

0

464

242.

/1

Egyéb

1 062

0

0

1 062

0

464

az országos presbitérium

O

Könyvek, kiadványok kiadásának támogatása

Egyéb intézmények

Működési támogatások

Beruházási, felújítási támogatások

Luther Kiadó

Kiadványok ártámogatása

Kiadványok előfizetési díjai 

Evangélikus Információs Szolgálat (EISZ)

1 %-ot gyűjtő kampány, egyházi kommunikáció

Könyvek, kiadványok kiadásának támogatása

Kiadói

11/12.    

background image

4. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevétel

Átcsopor-

tosítás

Kifizetések 

összesen

Bevétel

Kifizetések

összesen

Szakmai ellenjegyző

Testületek

Ssz.

X Kód

Megnevezés

2015. évi

maradvány

2016. évi tervezett

2016. évi tényleges

243.

X7050000

49 740

0

0

39 730

0

32 582

244.

X7050101

49 740

0

0

39 730

0

32 582

245.

/1

Evangélikus  Külmissziói Egyesület (EKME)

0

0

0

1 000

0

1 000

az országos irodaigazgató

K
r

246.

/2

Evangélium Színház

1 000

0

0

2 000

0

0

az országos irodaigazgató

K
r

247.

/3

FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület

0

0

0

7 000

0

7 000

az országos irodaigazgató

K
r

248.

/5

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj

0

0

0

1 500

0

1 500

az országos irodaigazgató

K
r

249.

/6

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 
(MEÖT)

0

0

0

10 930

0

10 932

az országos irodaigazgató

K
r

250.

/7

Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 
(MEVISZ)

0

0

0

2 100

0

2 100

az országos irodaigazgató

K
r

251.

/8

Sárszentlőrinci Népfőiskola

0

0

0

2 400

0

2 400

az országos irodaigazgató

K
r

252.

/9

Szőlőtő Alapítvány (Györköny)

3 000

0

0

3 000

0

0

az országos irodaigazgató

K
r

253.

/10

Magyar Bibliatársulat Alapítvány

0

0

0

1 800

0

1 800

az országos irodaigazgató

K
r

254.

/11

Egyéb

45 740

0

0

8 000

0

5 850

az elnök püspök,

országos felügyelő

G
á

255.

4 853 706

15 140 662

0

15 757 208

18 121 052

16 514 215

Ö S S Z E S E N

Egyesületek, alapítványok

Egyesületek, alapítványok támogatása

12/12.    

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2022. december »
december
HKSzeCsPSzoV
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031