Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz
MEE 2020. evi koltsegvetesi torveny 2. sz. melleklet.pdf — PDF document, 243Kb
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi VI. törvény
2. számú melléklete
1
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2020. évi költségvetés tervezetének szöveges
kiegészítése
A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata az 5/2019. (II.22.) határozata alapján a 2020. évet az Úrvacsora évének nyilvánítja. A zsinat által elfogadott, az egész évet átölelő cselekvési program alapján kialakított programban média-, bibliaórai-, igehirdetési sorozatok, kiadványok, kiállítások, pályázatok, versenyek formájában kerülnek bemutatásra az Úrvacsora kincséhez kapcsolódó történelmi, teológiai, gyakorlati ismeretek. Az emlékév minden alkotóelemének célja egyházunk megújulása, evangélikus identitásunk megerősítése, hitéletünk gazdagítása. A költségvetési törvényben történt változások bemutatása: 8. § (6) bekezdésében módosításra került a lakás és közüzemi díjak után fizetendő nyugdíjjárulékok mértéke, amely igazodik a lelkészi életpályamodellhez kapcsolódó szabályozáshoz. 2020-tól a lakás után nem kell fizetni, az egyházi jogi személy által biztosított rezsiköltség, maximum 40.000,- Ft/hó után kell a nyugdíjjárulékot megfizetni. 13. § szerinti megállapított lelkészi minimum nyugdíj összegek 2020-ban a nyugdíjemelés mértékével, azaz 0,7%+2,8%-kal emelkednek. A Magyarországi Evangélikus Egyház 2020. évi költségvetésének főösszegei:
Bevétel:
24.467.200.000,- Ft
Kiadás:
24.280.700.000,- Ft
Az alábbiakban olvashatjuk az egyes költségvetési sorok szöveges kiegészítéseit. A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK A/B/I. Szabad felhasználású bevételek Az egyháznak a szabadon felhasználható bevételei két fő forrásból származnak, járadék + kiegészítésből, valamint SZJA részesedésből (felajánlás + kiegészítés). A 2019. évi tervezetthez képest 244.200.000,- Ft-tal több bevételre számíthatunk 2020-ban. 2019-ben a 2018. adóévről nyilatkozók közül 72.133 fő adta az Evangélikus Egyháznak adója 1%-át, amely 19,5%-kal, azaz 11.775 fővel több az előző évinél. Az általuk felajánlott összeg 392.160.607,- Ft, amely 26,4%-kal, azaz 81.794.464,- Ft-tal több az előző évi összegnél. A kiegészítéssel is számolva 194.100.000,- Ft-tal lesz magasabb összességében az 1%-os bevétel, mint 2019-ben. A/B/II. Kötelezettséggel terhelt bevételek A 2020. évben adott programokra, célzott támogatások, hozzájárulások tervezett bevételei kerülnek feltüntetésre. Az itt kimutatott bevételeket csak az adott programhoz, feladatokhoz lehet felhasználni.
2
A/B/II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása A hitoktatási feladatok támogatása költségvetési soron azon egyházközségek hozzájárulásai jelennek meg, amelyek főállású hitoktatói státuszt kaptak az országos egyháztól. A vonatkozó országos szabályrendelet 220.000,- Ft/státusz hozzájárulást ír elő. A hozzájárulások összege 1.800.000,- Ft-tal emelkedik a betöltött hitoktatói státuszok számának növekedése miatt. A főállású és félállású hitoktatók száma eléri a 100 főt, ezért indokolt a hitoktatói státuszok 10 fővel való emelése. A/K/I.1.4. Hitoktatási feladatok támogatása Az állam, elismerve az evangélikus egyház szórvány helyzetét, egyszeri, egyedi támogatással 193.950.691 Ft kiegészítő támogatást biztosított, ezért az egyház által biztosított 70.000.000.- Ft kiegészítő keretösszeg jelentős része nem kerül felhasználásra. A 2020-as költségvetésben a 2019. évről megmaradt keretösszeg felhasználásával számolunk, külön nem szükséges erre terveznünk. A/K/I.1.5. Lelkészi életpályamodell támogatása Az egyház 2019-ben vállalta azon egyházközségi lelkészek esetében a hiányzó bérek (jelenlegi bér és a besorolási bér különbözete) költségének finanszírozását, amely esetekben az egyházközségek önerőből ezt nem tudták megfizetni. Ahhoz, hogy a bértábla szerint meghatározott magasabb összegű fizetésekhez biztosítani tudja az egyház a megfelelő támogatást, továbbra is szükséges a 140.000.000,- Ft-os keret megtartása a 2020. évi költségvetésben. Az egyházközségek támogatói rendszerének átalakítása 2020-ban elkezdődik, melynek első lépése, hogy a Zelenka Pál Szolidaritási alapba a gyülekezetek által fizetendő 15%-os járulék támogatás megszűnik és helyette a lelkészi életpályamodellhez kapcsolódóan biztosítja az egyház a járulék megfizetéséhez is a támogatást. A/K/I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés A piliscsabai Béthelben folyó munkatársképzés mellett 2019-ben egy új, szakirányú gyülekezeti munkatársképzés indult el az egyházban. Az első évfolyam nagy érdeklődéssel, 140 fővel kezdte a foglalkozásokat és 2020-ra is ezzel a létszámmal számolnak a szervezők. A/K/II.1. Egyházmegyék - Működési támogatások A támogatás összege 2020. évben megyénként 500.000,- Ft-tal, összességében 8.500.000,- Ft-tal emelkedik. A/K/II.2. Egyházmegyék – Egyházközségi fejújítások, beruházások támogatása A támogatás összege 2020. évben kerületenként 6.000.000,- Ft-tal, összességében 18.000.000,- Ft-tal emelkedik. A/K/IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok Az országos egyház által tervezett, működtetett és támogatott programok szakma csoportonkénti bontásban, részletesen kerülnek bemutatásra. A/K/IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót A Bajor egyház által támogatott, 2019-ben elindult fejlesztési projekt 2020-ban is folytatódik, melynek összege 2020-ban 48.800.000,- Ft, ami tervezésre került az éves működési támogatás mellett.
3
A/K/IV.2.2.18. Új egyházközségek alapításának támogatása A Déli Egyházkerületben 2020-ban is folyik tovább a három területen - Soroksár, Pestszertimre és Káposztásmegyer – a plántálási munka. Az Északi Egyházkerületben Kistarcsa-Kerepestarcsa mellett új plántáló lelkésszel tervezik folytatni Budakalász-Pomáz területen az új gyülekezet építését. A Nyugati Egyházkerületben a „Szigetközi misszió” tovább folytatódik, a Győrújfalui gyülekezet 2019. májusában önálló egyházközséggé alakult. A/K/IV.2.4.5. Multilaterális konzultáció A Bajor egyház szervezésében Magyarországon kerül megrendezésre a konzultáció, melynek házigazdája a Magyarországi Evangélikus Egyház. A Bajor egyház a világ minden tájáról származó partner egyházainak vezetői találkoznak Budapesten és Visegrádon. A találkozó teljes költségét megtéríti a bajor egyház. A/K/IV.2.6.1. Kommunikációs feladatok – Luther Kiadó támogatása; A/K/IV.3.5.2. Általános tartalék – Luther Kiadó konszolidálására elkülönített nevesített tartalék A Luther Kiadó a 2019. évi támogatással megegyező mértékű, 112.000.000,- Ft támogatásban részesül feladatainak ellátására. Mivel folyamatban van a kiadó tevékenységének felülvizsgálata, konszolidációja, ezért a felülvizsgálatot követően van lehetőség további támogatásról dönteni. Az erre elkülönített nevesített tartalék 58.000.000,- Ft-ban került betervezésre. A/K/IV.2.7.2. Konferencia feladatok működtetése/Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ Az egyház 26.000.000,- Ft-os fejlesztési támogatást nyújt az Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központnak partvédmű helyreállításra, közösségi terek klimatizálására és a szobai burkolatok cseréjére. B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK B/I.- B/II. Állami céltámogatásból megvalósított feladatok - köznevelési és diakóniai A bevételeknél megjelennek a továbbutalandó intézményi támogatások, valamint az intézményi rendszeren belül szabadon felhasználható támogatások azon része, amelyeket az országos egyház közvetlenül tovább utal az intézményeknek. A diakóniai feladatok esetében a jelentős bérnövekedés kompenzációja jelenik meg az állami támogatás összegében, 910.800.000,- Ft-tal növelve a támogatást 2019-hez képest. B/III. Gyűjteményi feladatok Az Országos Presbitérium 2017-ben létrehozta az Evangélikus Országos Gyűjtemények (EOGY) jogi személyt, melynek feladata az országos levéltári, könyvtári és múzeumi feladatok ellátása, valamint a vidéki gyűjtemények szakmai és pénzügyi támogatása. Az egyház az államtól gyűjteményi feladatokra kapott támogatások teljes összegét továbbutalja az intézménynek.
4
B/IV.4. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások – Diaszpóra támogatás Az egyház először 2019-ben kapott állami támogatást 50.000.000,- Ft összegben a Nemzetpolitikai Államtitkárságtól, melynek keretében támogatást adhat a Kárpát-medencén túli magyar evangélikus (protestáns) egyházi szervezeteknek, egyházaknak, gyülekezeteknek. A támogatás célterületei: programok, gyülekezeti alkalmak szervezése, lelkészek rendszeres kiküldése a diaszpóra gyülekezeteibe, honlap fejlesztése, a diaszpóra tudományos kutatása céljából a külföldi magyar iratanyag feldolgozása, kisebb felújítások, eszközbeszerzés, a nyugati diaszpórában felnővő ifjúság megszólítása, a diaszpóra gyülekezetei számára magyar nyelvű publikációk, könyvek kiküldése.
A programba bevont földrajzi területek:
Nyugat-Európa: Ausztria, Németország; Skandináv országok: Finnország, Svédország; Észak-Amerika: USA, Kanada; Dél-Amerika: Argentína, Venezuela. C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK C/I.2. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap – Folyó évi bevételek A lelkészi életpályamodellhez kapcsolódó bértábla megemelése miatt növekvő bérek után fizetett egyházi személyek nyugdíjjáruléka és szolgálatba állítók járulékai (15%-15%) várhatóan mindkét járulék típusnál 26.000.000,- Ft-tal lesz magasabb, mint 2019-ben. Egyház, mint rendes tag fenntartói járuléka az eddigi 15% helyett 2020-ban 10,5% lesz, hogy a fennmaradó 4,5% biztosítsa a lelkészi életpályamodell bevezetéséhez szükséges többletforrást. Az egyház járuléka 2020-2029-ig évente 0,5%-kal emelkedik, így 10 év múlva visszaáll az eredeti 15%-os mértékre. C/I.3.4.2. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap – Lakhatási támogatás A szolidaritási alap törvény módosításra került, amely kiterjedt a lakhatási támogatás növelésére (1.200.000,- Ft helyett bruttó
2.000.000,- Ft) és az igénylésének időbeni
kiszélesítésére. Ennek célja volt, hogy a lelkész családok ne csak a nyugdíjba vonuláskor, hanem már korábban is gondoskodhassanak saját tulajdonú lakásuk megvásárlásáról, így különösen érintettek lehetnek a CSOK-ra (családi otthonteremtési kedvezmény) jogosult családok. A módosítás óta eltelt egy év alatt 59 lelkész részesült lakhatási támogatásban. C/II. Befektetési Alap Az alap bevétele a járadék és annak kiegészítése, illetve az SZJA részesedés legalább 6%-a, ennek összege a 14.600.000,- Ft-tal több lesz, mint 2019-ben. Felhasználása az egyház hosszútávú önfinanszírozásának megalapozását szolgálja. Az Üllői úti székházfelújítás belső egyházi finanszírozással történt, melynek fedezetét az alap biztosította. Az egyházi törlesztés is a bevételek között kerül kimutatásra. C/III. – C/IV. Oktatási és Diakóniai intézményi tartalékalap A tartalékalapok az előző évek felhalmozott vagyonából és az intézményekhez kapcsolódó állami támogatások azon részéből áll, amelyet a költségvetési törvény alapján a tartalékalapba kell helyezni. A kiadások között szerepel az intézmények működésével, szakmai programokkal kapcsolatos országos irodai és a szakmai osztályokkal kapcsolatos költségek. Itt kerül elszámolásra az intézményekhez kapcsolódó Libra és egyéb ügyviteli rendszer, illetve a pályázati előkészítés, önrész és előfinanszírozási támogatás is.
5
C/K/III.3. Oktatási intézményi tartalékalap – C/K/III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret, C/K/III.3.25. Építési beruházások, C/K/III.3.26. Intézményi innováció és szakmai támogatás A Magyarországi Evangélikus Egyház zsinati célkitűzései között prioritást kapott a köznevelési intézmények folyamatos minőségfejlesztése. A korrekció egyösszegű, nem célzott, nem feladathoz kötött kifizetésének rendszere miatt az elmúlt években fenntartói feladattá vált az intézmények differenciált támogatása, illetve az állam oktatási fejlesztésre költött célzott támogatásainak megjelenítése az evangélikus köznevelési rendszer finanszírozásában. (Ehhez háttér-információt az egyenlegrendezéshez kapott állami számszaki adatok biztosítanak.) A 2020. évi oktatási célokat érintő költségvetésben jelentős összeg került tervezésre az oktatási intézmények közti eltérések kompenzálására, illetve az állam által nem meghatározott célra, de köznevelési feladat ellátása után járó támogatások normatív típusú elosztására. Eszközfejlesztésre az előző évvel azonos mértékben, 500.000.000,- Ft áll rendelkezésre. A tartalékalapi pályázatok közül a beruházási pályázat összegét a tavalyi évhez képest duplájára (1.000.000.000,- Ft) emelhettük, a rendelkezésre álló magasabb forrásoknak köszönhetően. Az intézményi innováció és szakmai támogatások sor (500.000.000,- Ft) nyújt fedezetet a szakképzés, önálló kollégiumok, óvodai ingyenes étkezés biztosításának támogatása, valamint ebből támogatható a pedagógus és vezetői utánpótlás is. Az intézményi innováció és szakmai támogatáson belül tervezzük finanszírozni a kőszegi intézmény fejlesztését. Az intézményi lelkészekkel kapcsolatos költségek soron az iskolalelkészek egyházi fenntartói járuléka kerül megfizetésre a tartalékalapból. C/IV.1. Diakóniai intézményi tartalékalap - Előző évek felhalmozott vagyona 2020-ban jelentős mértékben nőtt az egyházi kiegészítő támogatás összege, így a tartalékba helyezett összeg 215.000.000,- Ft-ra emelkedik. Az intézményi lelkészekkel kapcsolatos költségek soron az diakóniai lelkészek egyházi fenntartói járuléka kerül megfizetésre a tartalékalapból.
MEE 2020. evi koltsegvetesi torveny 2. sz. melleklet.pdf
—
PDF document,
243Kb
Elfelejtett jelszó?
