2. sz. melléklet

A1_d_MEE 2018. evi koltsegvetes_modositott szamok 2. sz. melleklet-1.pdf — PDF document, 575Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

2. sz. melléklet

adatok eFt-ban

Elfogadott

2018. terv

változás

Módosított

2018. terv

2 422 900

897 380

3 320 280

2 242 000

I.1. Járadék + kiegészítés

1 584 000

I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)

650 000

I.3. Egyéb bevételek

8 000

180 900

897 380

1 078 280

12 616 000

-50 000

12 566 000

9 609 900

2 690 000

-50 000

2 640 000

213 900

102 200

9 450 409

-2 296 023

7 154 386

1 830 204

-2 021

1 828 183

849 700

-287 500

562 200

6 341 683

-2 022 498

4 319 185

428 822

15 996

444 818

24 489 309

-1 448 643

23 040 666

Elfogadott

2018. terv

változás

Módosított

2018. terv

2 422 900

3 444 219

5 867 119

383 900

1 846 654

2 230 554

135 500

223 500

72 171

295 671

1 680 000

1 525 394

3 205 394

12 616 000

2 447 144

15 063 144

9 609 900

2 460 684

12 070 584

2 690 000

-13 540

2 676 460

213 900

102 200

2 074 600

440 000

1 213 100

421 500

17 113 500

5 891 363

23 004 863

7 375 809

-2 296 023

5 079 786

1 390 204

-2 021

1 388 183

849 700

-287 500

562 200

5 128 583

-2 022 498

3 106 085

7 322

15 996

23 318

7 375 809

-7 340 006

35 803

III. Egyházkerületi feladatok ellátása

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap

IV. Országos Egyház feladatai

II. Egyházmegyék támogatása

III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK -
ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL
MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK

I. Köznevelési feladatok
II. Diakóniai feladatok
III. Gyűjteményi feladatok
IV. Kistelepülésen működő Egyházközségek támogatása

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

I. Szabad felhasználású bevételek

II. Kötelezettséggel terhelt bevételek

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Köznevelés
II. Diakónia
III. Közgyűjtemények
IV. Kistelepülésen működő Egyházközségek

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

EGYENLEG

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIADÁSOK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap

III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap

KIADÁSOK

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

I. Egyházközségek támogatása

2. sz. melléklet

adatok eFt-ban

Elfogadott

2018. terv

változás

Módosított

2018. terv

2 242 000

1 584 000

650 000

8 000

180 900

897 380

1 078 280

33 200

-20 000

13 200

4 500

7 700

21 000

-20 000

1 000

4 600

3 000

1 600

143 100

917 380

1 060 480

30 000

30 000

80 000

909 500

989 500

2 800

II.3.2.1.1. Missziói offertórium

2 800

35 700

II.3.2.2.1. Gyermek és ifjúsági feladatok

4 000

II.3.2.2.2. Ifjúsági offertórium

2 700

II.3.2.2.3. Szélrózsa találkozó

29 000

3 500

II.3.2.3.1. Utazási és programköltségek

3 000

II.3.2.3.2. Határon túli magyarok - egyéni támogatás

500

8 000

-500

7 500

II.3.2.5.1. Menekültügy

4 500

II.3.2.5.2. Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon megszszüntetése

500

-500

II:3.2.5.3. Szakmai felelősség biztosítás

3 000

30 000

910 000

940 000

II.3.2.6.1. Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás

30 000

II.3.2.6.2. Pályázatok

910 000

33 100

7 880

40 980

15 000

10 880

25 880

II.3.3.1.1. Gépjármű program

15 000

II.3.3.1.2. Üllői úti székház felújítása

10 880

12 700

-3 000

9 700

II.3.3.2.1. Szociális támogatások

3 000

-3 000

II.3.3.2.2. Partnerhilfe

7 000

II.3.3.2.3. Gyógykezelési offertórium

2 700

5 400

II.3.3.3.1. Katalin bál

400

II.3.3.3.2. Egyéb

5 000

2 422 900

897 380

3 320 280

II.3.2.5. Diakóniai feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.3.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek

I.) Szabad felhasználású bevételek

II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek

I.1. Járadék + kiegészítés
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)

II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

I.3. Egyéb bevételek

II.1.3. Egyéb külföldi céltámogatások

II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)

BEVÉTELEK

ÖSSZESEN

II.3.3.3. Egyéb bevételek

II.2.2. Déli Egyházkerület - működési költség

II.2.1. Biblia terjeszési offertórium

II.3.2.1. Evangélizációs és missziói feladatok

II.3.2.2. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.2.3. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.1.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése

II.3.3.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek

II.3.2.6. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.3. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.3.1. Országos Egyház működéséhez kapcsolódó bevételek

II.3.2. Országos Egyház szakmai feladatai

2/10.

2. sz. melléklet

adatok eFt-ban

Elfogadott

2018. terv

változás

Módosított

2018. terv

383 900

1 846 654

2 230 554

307 900

-1 016

306 884

93 500

115 000

60 000

9 400

30 000

-1 016

28 984

50 000

1 840 329

1 890 329

50 000

126 332

176 332

12 372

1 701 625

13 200

6 687

19 887

4 500

5 070

9 570

7 700

1 000

1 617

2 617

12 800

654

13 454

3 000

4 600

700

654

1 354

3 500

1 000

135 500

51 000

81 000

3 500

223 500

72 171

295 671

87 300

21 504

108 804

49 300

18 000

21 504

39 504

20 000

70 900

18 566

89 466

52 900

18 000

18 566

36 566

65 300

32 101

97 401

47 300

18 000

32 101

50 101

1 680 000

1 525 394

3 205 394

517 400

1 000

518 400

29 000

1 000

30 000

5 000

2 500

IV.1.1.2.1. Működés

1 500

IV.1.1.2.2. Ordass-díj

500

IV.1.1.2.3. Prónay-díj

500

6 300

IV.1.1.3.1. Működés

300

IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása

6 000

6 300

600

300

8 000

1 000

9 000

387 400

216 000

48 500

IV.1.1.1. Zsinat

IV.1.1.6. Bíróság
IV.1.1.7. Bizottságok

I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium

I.4. Képzési támogatások

I.1.5. Új egyházközségek alapításának támogatása

KIADÁSOK

I.) Egyházközségek támogatása

I.1.2. Működési támogatás

I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

IV.1.2.2. Bérjárulékok

III.1.3 Püspök váltással kapcsolatos költségek

I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások

I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés

IV.1.2. Országos Iroda működési költségek

III.2.2. Hitéleti célok támogatása

III.1.1. Működési költségek

III.) Egyházkerületi feladatok ellátása

II.) Egyházmegyék működésének támogatása

II.1. Működési támogatások

III.1.2. Hitéleti célok támogatása

IV.1.1.4. Püspöki tanács

II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása

III.3. Nyugati Egyházkerület

IV.1.1.5. Számvevőszék

IV.1. Országos Egyház működés

II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás

IV.1.1. Vezető testületek működése

IV.1.1.2. Országos Presbitérium

IV.1.1.3. Elnökség

I.4.4. Presbiterképzés

I.4.3. Országos felügyelői konferencia

IV.1.2.1. Illetmények

III.1. Déli Egyházkerület

I.4.2. Lelkészakadémia

I.1.4. LIBRA ügyviteli rendszer

I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások

I.1.1. Járadékfizetés

I.1. Működési támogatások

I.1.3. Járulékfizetési támogatás

I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák

I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások

I.2.2. Belső egyházi kártalanítás

III.3.1. Működési költségek
III.3.2. Hitéleti célok támogatása

III.2. Északi Egyházkerület

IV.) Országos Egyház feladatai

III.2.1. Működési költségek

I.3. Céltámogatások

I.2. Felújítási, beruházási támogatások

3/10.

2. sz. melléklet

adatok eFt-ban

16 400

2 500

31 000

6 000

4 000

3 000

4 000

8 000

4 000

13 500

2 000

3 000

18 500

7 000

101 000

19 700

IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat

4 700

IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés

15 000

50 000

11 300

4 500

5 000

6 000

780 700

1 275 946

2 056 646

45 800

18 705

64 505

7 000

4 188

11 188

10 000

18 917

28 917

500

5 500

2 600

8 100

22 800

-7 000

15 800

80 800

3 777

84 577

1 500

8 500

4 500

2 400

6 900

1 200

4 000

2 600

4 500

1 127

5 627

6 000

20 900

5 700

2 000

1 100

300

9 000

1 000

4 000

2 000

250

2 250

105 600

585

106 185

2 000

1 000

3 000

11 000

1 000

IV.1.2.11. Informatikai feladatok

IV.1.2.15. Szakértői feladatok

IV.2.1. Egyházzenei feladatok

IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió

IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás

IV.1.3.3. Informatikai feladatok
IV.1.3.4. Utazási költség

IV.1.3. Egyéb országos működési költségek

IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok

IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése

IV.2.2.6. Szlovák szolgálat

IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer

IV.1.2.16. Egyéb

IV.1.2.12. Utazási költség

IV.1.2.4. Munkába járási költségek
IV.1.2.5. Iroda épület üzemeltetési költsége

IV.1.2.7. Irodaszerek, fénymásolás

IV.1.2.13. Oktatás, továbbképzés

IV.1.2.10. Bankköltség

IV.1.2.8. Posta

IV.1.2.9. Telefon

IV.1.2.3. Béren kívüli juttatások

IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok

IV.2.2.13. Börtön misszió

IV.2.1.4. Lutheránia énekkar

IV.2.3.5. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)
IV.2.3.6. Szakmai megbízási díj (marketinges szakember)

IV.2.3.2. Bábfesztivál
IV.2.3.3. VII. Ovisolimpia
IV.2.3.4. Ifjúsági vezetőképzés

IV.2.2.18. Egyéb programok

IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok

IV.2.3.1. XXVI. Hittanverseny, gyereknap

IV.2.2.15. Óriás könyv javítás, tárolás
IV.2.2.16. Művészetek Völgye
IV.2.2.17. Könnyűzenei pályázat

IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok

IV.2.2.12. Reptéri misszió

IV.2.2.14. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota

IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót

IV.2.2.10. Cigánymiszió

IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése

IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció

IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)
IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)

IV.1.2.14. Hitéleti rendezvények reprzentációs költsége

IV.1.2.6. Irodai berendezések

IV.1.3.5. Szakértői feladatok

IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások

IV.2.2. Evangélizációs és missziói feladatok

IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI

IV.2.2.9. Kórház misszió

IV.2.1.2. Orgonaprogram
IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó

IV.2.2.11. Női misszió

4/10.

2. sz. melléklet

adatok eFt-ban

2 000

2 300

4 800

10 900

10 000

1 582

11 582

53 600

-997

52 603

1 100

1 000

900

26 600

-5 316

21 284

13 000

4 100

7 500

1 600

400

1 834

2 234

-7 150

27 700

101 238

128 938

10 000

102 961

112 961

10 300

841

11 141

3 800

3 600

1 527

5 127

-4 091

112 000

112 000

40 600

13 400

14 400

12 800

129 100

17 404

146 504

125 200

IV.2.8.1.1. Evangélikus Hittudományi Egyetem

107 000

IV.2.8.1.2. Luther Otthon - Szakkollégium

15 000

IV.2.8.1.3. Evangélikus Roma Szakkollégium

700

IV.2.8.1.4. Hittantanár képzés támogatása

2 500

3 900

16 114

1 290

12 500

7 116

19 616

500

-3

497

4 500

1 480

5 980

IV.2.9.2.1. Diakónia napja

1 500

IV.2.9.2.2. Diakóniai továbbképzések szakmacsoportok szerint

1 000

IV.2.9.2.3. Könyvvizsgálat

2 000

1 480

3 480

4 500

2 685

7 185

3 000

-1 508

1 492

4 462

2 000

2 000

33 000

1 132 437

1 165 437

30 000

122 627

152 627

2 000

3 466

5 466

1 000

1 006 344

155 000

155 000

10 000

IV.2.3.12. Szélrózsa találkozó
IV.2.3.13. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín

IV.2.4. Külügyi kapcsolatok

IV.2.3.8. Ökumenikus Ifjúsági Programok

IV.2.3.11. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)

IV.2.3.14. Ifjúsági klub

IV.2.3.7. Szakmai segédanyagok fordítsa,kiadása

IV.2.3.9. Hangtechnikai és könnyüzenei szolgáltatások
IV.2.3.10. Egyetemi gyülekezetek feladatai

IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége

IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék - Zelenka Pál Szolidaritási Alap

IV.2.8.3. Beruházási, felújítási támogatások

IV.2.6. Kommunikációs feladatok

IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp

IV.2.8.4. Offertórium

IV.2.11.3. Szakértői feladatok

IV.2.3.15. Egyéb programok

IV.2.4.3. Határon túli magyarok

IV.2.9.1. Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon megszüntetése

IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás
IV.2.11.2. Turisztikai programok működtetése

IV.2.9.3. Menekültügy

IV.2.11.6. Pályázatok

IV.2.9.4. Szakmai felelősség biztosítás

IV.2.13. Gyűjteményi feladatok

IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

IV.2.9.2. Szakmai programok

IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok

IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés

IV.2.11. Pályázati feladatok

IV.2.4.2. Tagdíjak

IV.2.4.5. Közép-Európai Keresztény Találkozó (KEKT)

IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok

IV.2.4.6. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó

IV.2.9.5. Közel-keleti konfliktus áldozatai és üldözött keresztények
megsegítése

IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok

IV.2.8.2. Felnőttképzés

IV.2.9. Diakóniai feladatok

IV.2.4.4. Szakértői díj

IV.2.5.5. Luther rajzfilm

IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ,
Balatonszárszó

IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása

IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése

IV.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai

IV.2.5.4. Andorka Eszter program

IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba

IV.2.8. Oktatási feladatok

IV.2.5.3. Tényfeltáró bizottság feladatai

IV.2.5.2. Sztehlo Gábor ösztöndíj

5/10.

2. sz. melléklet

adatok eFt-ban

10 000

381 900

248 448

630 348

130 000

52 462

182 462

80 000

50 076

130 076

50 000

9 286

59 286

-6 900

12 700

54 383

67 083

3 000

44 163

47 163

7 000

834

7 834

2 700

9 386

12 086

43 200

53 840

97 040

1 000

7 000

1 500

11 400

4 000

2 400

1 800

4 500

2 400

7 200

53 840

61 040

61 683

61 683

50 600

26 080

76 680

50 600

26 080

76 680

145 400

134 100

1 100

700

4 500

5 000

2 422 900

3 444 219

5 867 119

IV.3.6.4. Egészségügyi állapotfelmérés

IV.3.6.3. Katalin bál

IV.3.6. Egyéb kiadások

IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása
IV.3.1.2. Gépjármű program

IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés

IV.3.6.5. Egyéb

ÖSSZESEN

IV.3.4. Vis major tartalék

IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület

IV.3.5. Általános tartalék

IV.3.6.2. Evangélikus papné találkozó

IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása

IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék

IV.3.3.10. Egyéb támogatások

IV.3.2.2. Partnerhilfe
IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium

IV.3.3.6. Sárszentlőrinci Népfőiskola

IV.3.2. Szociális segélyezés

IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj
IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)
IV.3.3.5. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)

IV.3.3.1. Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)

IV.3.3.7. Magyar Bibliatársulat Alapítvány
IV.3.3.8. Magyar Protestáns Kollégium
IV.3.3.9. MKIE - Sóvár Konferencia Központ

IV.3.2.1. Szociális támogatások

IV.2.13.1. Gyűjteményi állomány bővítése

IV.3.1. Beruházások

IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok

IV.3.1.3. Egyéb beruházás

6/10.

2. sz. melléklet

adatok eFt-ban

Elfogadott

2018. terv

változás

Módosított

2018. terv

9 609 900

5 809 500

5 459 100

270 400

80 000

30 000

50 000

3 313 600

3 272 800

40 800

486 800

266 800

60 000

160 000

2 690 000

-50 000

2 640 000

2 416 700

-50 000

2 366 700

1 245 900

852 200

10 000

258 600

50 000

-50 000

273 300

45 000

228 300

213 900

213 400

500

102 200

89 200

6 000

7 000

12 616 000

-50 000

12 566 000

I. Bevételek köznevelési feladatokra

I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása

IV. Kistelepülésen működő egyházközségek támogatására

I.1.3. Egyéb céltámogatások

I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás

I.1.2. Kötött felhasználású támogatások

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

IV.2. Határon túli kistelepülési illetmény pótlék

III.2. Bérkompenzáció

I.1.1. Béralapú támogatások

III.1. Állami működési finanszírozás

IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlék

I.2.1. Működési támogatás

I.2.3. Bérkompenzáció

I.2.2. Korrekció

II.2.1. Bérkompenzáció

II.1.3. Feladatfinanszírozás

II.1.2. Kiegészítő támogatás

II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása

II.1.4. Kiegészítő bérpótlék
II.1.5. Korrekció

I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív hitoktatás

BEVÉTELEK

IV.3. Eszközvásárlási támogatás

III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra

II. Bevételek diakóniai feladatokra

II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása

II.1.1. Alapfinanszírozás

I.3. Hittanoktatás állami támogatása

I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan

II.2.2. Minimálbér, garantált bérminimum támogatása

I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT

2. sz. melléklet

adatok eFt-ban

Elfogadott

2018. terv

változás

Módosított

2018. terv

9 609 900

2 460 684

12 070 584

5 809 500

70 859

5 880 359

5 459 100

-1 535

5 457 565

270 400

14 026

284 426

80 000

58 368

138 368

30 000

50 000

58 368

108 368

3 313 600

2 242 747

5 556 347

3 272 800

16 931

3 289 731

2 226 016

40 800

-200

40 600

486 800

147 078

633 878

266 800

147 078

413 878

60 000

160 000

2 690 000

-13 540

2 676 460

2 416 700

-10 165

2 406 535

2 158 100

-10 165

2 147 935

82 900

1 229 500

-10 165

1 219 335

351 600

65 800

242 700

144 800

40 800

258 600

273 300

-3 375

269 925

45 000

-3 375

41 625

228 300

213 900

213 400

500

102 200

89 200

6 000

7 000

12 616 000

2 447 144

15 063 144

I.1.1. Béralapú támogatások

III. Gyűjteményi feladatok ellátása

I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív

I.2.3. Bérkompenzáció

I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása

II.2.2. Minimálbér, garantált bérminimum támogatás

I.2.2. Korrekció

I.1.3. Egyéb céltámogatások

I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás

I. Köznevelési feladatok ellátása

I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése

I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése

I.1.2. Kötött felhasználású támogatások

I.2.1. Működési támogatás

III.2. Bérkompenzáció

KIADÁSOK

II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése

II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás

II.1.2. Kiegészítő bérpótlék

KIADÁSOK ÖSSZESEN

IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlék

IV. Kistelepülésen működő egyházközségek támogatása

IV.3. Eszközvásárlási támogatás

II. Diakóniai feladatok ellátása

II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése

II.2.1. Bérkompenzáció

II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás

IV.2. Határon túli kistelepülési illetmény pótlék

II.1.1.1. Szociális étkeztetés
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás

II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása

III.1. Állami működési finanszírozás

2. sz. melléklet

adatok eFt-ban

Elfogadott 2018.

terv

változás

Módosított

2018. terv

1 267 204

-2 021

1 265 183

563 000

180 000

I.2.3. Egyházi fenntartói járulék

180 000

23 000

1 830 204

-2 021

1 828 183

440 000

16 000

170 000

150 000

20 000

32 000

2 000

30 000

222 000

4 000

12 000

1 000

205 000

1 390 204

-2 021

1 388 183

1 830 204

-2 021

1 828 183

123 000

Elfogadott 2018.

terv

változás

Módosított

2018. terv

624 600

-328 395

296 205

225 100

40 895

265 995

134 100

66 000

40 895

106 895

25 000

849 700

-287 500

562 200

849 700

-287 500

562 200

849 700

-287 500

562 200

225 100

40 895

265 995

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

I.1. Előző évek felhalmozott vagyona
I.2. Folyó évi bevételek

I.2.1. Egyházi személyek nyugdíjjáruléka

I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási
támogatás)

I.3.2. Nyugdíj-kiegészítő kifizetések

I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés
I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés

I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések

I.3.3.1. Árvaellátás
I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére

I.3.4.1. Keresetpótló járadék

I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka

I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

Működési források összesen

II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

II.4. Felhalmozott vagyon

I.3 Folyó évi kiadások

I.3.1. Működési kiadások

Működési források összesen

II.2.1. Alapfeltöltés
II.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)

II. Befektetési Alap

II.1. Előző évek felhalmozott vagyona
II.2. Folyó évi bevételek

II.3. Folyó évi kiadások

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I.4. Felhalmozott vagyon

I.3.4. Egyéb kifizetések

Éves vagyonváltozás mértéke

I.3.4.4. Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek

I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

Éves vagyonváltozás mértéke

2. sz. melléklet

adatok eFt-ban

Elfogadott 2018.

terv

változás

Módosított

2018. terv

4 946 283

-922 498

4 023 785

1 395 400

-1 100 000

295 400

265 400

1 100 000

-1 100 000

30 000

6 341 683

-2 022 498

4 319 185

1 213 100

5 000

7 000

50 000

145 000

15 000

10 000

500 000

5 700

180 000

1 500

2 000

5 500

11 000

6 000

4 000

500

65 000

13 400

14 000

2 000

50 000

100 000

20 000

5 128 583

-2 022 498

3 106 085

6 341 683

-2 022 498

4 319 185

182 300

-1 100 000

-917 700

Elfogadott 2018.

terv

változás

Módosított

2018. terv

319 722

29 396

349 118

109 100

-13 400

95 700

94 700

13 400

-13 400

1 000

428 822

15 996

444 818

421 500

10 000

75 000

3 000

39 500

5 000

3 500

6 000

270 000

3 000

6 500

7 322

15 996

23 318

428 822

15 996

444 818

-312 400

-13 400

-325 800

III.3.20. LIBRA ügyviteli rendszer

III.3.22. Pályázati előkészítés, önrész

III.3.3. Forráshiányos intézmények
III.3.4. EPSZTI
III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése
III.3.6. Közművelődési programok támogatása

III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák

III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret

Éves vagyonváltozás mértéke

III. Oktatási intézményi tartalékalap

III.1. Előző évek felhalmozott vagyona
III.2. Folyó évi bevételek

III.3. Folyó évi kiadások

III.2.2. Korrekció

III.3.10. Bajor kapcsolatok
III.3.11. Hittan szakmai programok

Működési források összesen

III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja
III.3.14. EHE továbbképzés
III.3.15. Katechetikai Munkacsoport

IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

III.3.23. Normatíva előleg

III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei
III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolodó úti és szállásköltségek
III.3.18. Oktatási osztály bér, járulék és egyéb költségei

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

III.4. Felhalmozott vagyon

III.3.19. Szakmai tevékenység költsége

IV.2.1. Kiegészítő támogatás
IV.2.2. Korrekció

III.3.24. Kultúrális programok

Éves vagyonváltozás mértéke

III.3.8. Tranzakciós díjak

III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

III.2.1. Működési támogatás

III.3.1. OKTV tanulók 1-10
III.3.2. OKTV tanárok

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó
költségek támogatása
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása
IV.3.4. Diakóniai osztály bér, járulék és egyéb költségei
IV.3.5. Egyéb eseti célok
IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének
jutalmazása

IV.4. Felhalmozott vagyon

IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész, előfinanszírozás

IV.3.7. LIBRA ügyvieli rendszer

IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítés
IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program

Működési források összesen

IV.3. Folyó évi kiadások

IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása

III.3.9. Stratégiai célok

IV. Diakóniai intézményi tartalékalap

IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona
IV.2. Folyó évi bevételek

III.3.21. Péterfy Sándor-díj