4. sz. melléklet

A1_e_MEE 2017. evi beszamolo - kiegeszito melleklet mellekletei.pdf — PDF document, 625Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

4. sz. melléklet - Összesítő

adatok ezer Ft-ban

2017. terv

2017. tény

változás

3 256 900

2 912 979

89,44%

2 175 000

2 143 019

98,53%

I.1. Járadék + kiegészítés

1 550 000

1 496 041

96,52%

I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)

625 000

632 950

101,27%

I.3. Egyéb bevételek

14 028

1 081 900

769 961

71,17%

11 267 900

14 781 107

131,18%

8 659 300

11 822 618

136,53%

2 304 300

2 648 945

114,96%

202 100

207 276

102,56%

102 200

102 269

100,07%

9 542 609

8 336 144

87,36%

1 693 204

1 641 953

96,97%

1 256 600

1 058 187

84,21%

6 119 083

5 159 910

84,32%

473 722

476 094

100,50%

24 067 409

26 030 231

108,16%

2017. terv

2017. tény

változás

6 409 050

3 339 818

52,11%

2 762 868

864 233

31,28%

139 779

133 367

95,41%

264 635

193 730

73,21%

3 241 768

2 148 488

66,28%

11 313 131

12 283 939

108,58%

8 704 531

9 361 934

107,55%

2 304 300

2 612 485

113,37%

202 100

207 678

102,76%

102 200

101 842

99,65%

2 454 800

2 401 852

97,84%

426 000

376 770

88,44%

632 000

761 982

120,57%

1 172 800

1 136 124

96,87%

224 000

126 976

56,69%

20 176 981

18 025 609

89,34%

7 087 809

5 934 292

83,73%

1 267 204

1 265 183

99,84%

624 600

296 205

47,42%

4 946 283

4 023 785

81,35%

249 722

349 118

139,80%

3 890 428

4 815 861

123,79%

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási intézményi tartalékalap
IV. Diakóniai intézményi tartalékalap

EGYENLEG

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási intézményi tartalékalap
IV. Diakóniai intézményi tartalékalap

IV. Országos Egyház feladatai

KIADÁSOK ÖSSZESEN

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT
FELADATOK

I. Köznevelési feladatok
II. Diakóniai feladatok
III. Gyűjteményi feladatok
IV. Kistelepülésen működő Egyházközségek támogatása

KIADÁSOK
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

I. Egyházközségek támogatása
II. Egyházmegyék támogatása
III. Egyházkerületi feladatok ellátása

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási intézményi tartalékalap
IV. Diakóniai intézményi tartalékalap

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

I. Köznevelési feladatok
II. Diakóniai feladatok
III. Gyűjteményi feladatok
IV. Kistelepülésen működő Egyházközségek

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK - felhalmozott vagyonnal

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK -
ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV ÉS TÉNY ADATAI

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

BEVÉTELEK
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

I. Szabad felhasználású bevételek

II. Kötelezettséggel terhelt bevételek

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOKBÓL MEGVALÓSÍTOTT
FELADATOK

1/13.

4. sz. melléklet -"A' tábla

adatok eFt-ban

2017. terv

2017. tény

változás

2 175 000

2 143 019

98,53%

1 550 000

1 496 041

96,52%

625 000

632 950

101,27%

14 028

1 081 900

769 961

71,17%

42 200

43 570

103,25%

4 500

4 378

97,28%

7 700

15 404

200,05%

30 000

0,00%

23 788

7 300

8 565

117,33%

1 600

1 524

95,24%

2 300

2 489

108,23%

700

1 338

191,11%

2 700

3 214

119,04%

1 032 400

717 826

69,53%

25 400

23 716

93,37%

2 000

0,00%

5 400

6 943

128,58%

15 000

12 150

81,00%

3 000

4 624

154,12%

926 400

621 722

67,11%

1 000

II.4.2.1.1. Zenei konferencia, kórustalálkozó

1 000

2 700

12 341

457,06%

II.4.2.2.1. Missziói offertórium

2 700

2 928

108,45%

II.4.2.2.2. Gyülekezti evangelizációs és missziói feladatok

9 412

3 700

9 467

255,86%

II.4.2.3.1. Gyermek és ifjúsági feladatok

1 000

3 985

398,50%

II.4.2.3.2. Ifjúsági offertórium

2 700

3 198

118,46%

II.4.2.3.3. Szélrózsa találkozó

2 240

II.4.2.3.4. Egyéb

23 500

32 673

139,04%

II.4.2.4.1. Utazási és programköltségek

3 000

2 767

92,25%

II.4.2.4.2. Határon túli magyarok - egyéni támogatás

500

0,61%

II.4.2.4.3. Kiemelt programok (Közép-Európai Keresztény Találkozó)

729

II.4.2.4.4. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó

4 378

II.4.2.4.5. Kirchentag

117

II.4.2.4.6. Wittenbergi magyar napok

20 000

24 680

123,40%

13 500

112 889

836,21%

II.4.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai

3 500

106 934

3055,26%

II.4.2.5.2. Luther rajzfilm

10 000

5 909

59,09%

II.4.2.5.3. Sztehlo Gábor ösztöndíj

II.4.2.5.4. Tényfeltáró bizottság feladatai

20 335

II.4.2.6.1. Felnőttképzés

1 335

II.4.2.6.2. Beruházási, felújítási támgotások

19 000

II.4.2. Országos Egyház szakmai feladatai

II.4.2.1. Egyházzenei feladatok

II.4.2.2. Evangélizációs és missziói feladatok

II.4.2.3. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.4.2.4. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.4.2.5. Tudományos és teológiai feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.4.2.6. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.4.1.3. Üllői úti székház - bérleti díj
II.4.1.4. Ingatlanok fenntartása, működtetése
II.4.1.5. Egyéb

II.3.3. Nyugati Egyházkerület - hitéleti célok támogatása
II.3.4. Biblia terjeszési offertórium

II.4. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.4.1. Országos Egyház működéséhez kapcsolódó bevételek

II.4.1.1. Bérkifizetéshez támogatás
II.4.1.2. Járulék kifizetéshez támogatás

II.2. Egyházmegyék feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.2.1. Egyházmegyék működésének támogatása
II.2.2. Felújítási támogatás (egyházmegyék döntése alapján)

II.3. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.3.1. Déli Egyházkerület - hitéleti célok támogatása, működés
II.3.2. Északi Egyházkerület - hitéleti célok támogatása

II.1.5. Belső egyházi kártalanítás
II.1.6. Egységes ügyviteli rendszer működtetése
II.1.7. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)
II.1.8. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás
II.1.9. Egyéb külföldi céltámogatások
II.1.10. Új egyházközségek alapításának támogatása

II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek

II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.1.1. Járadékfizetés
II.1.2. Működési támogatás
II.1.3. Járulékfizetési támogatás
II.1.4. Szabályrendelet szerinti felújítási támogatások, vásárlás

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

BEVÉTELEK
I.) Szabad felhasználású bevételek

I.1. Járadék + kiegészítés
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)
I.3. Egyéb bevételek

4. sz. melléklet -"A' tábla

adatok eFt-ban

3 000

10 720

357,34%

II.4.2.7.1. Menekültügy

4 324

II.4.2.7.2. Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon - megszüntetése

II.4.2.7.3. Diakóniai szakmai feladatok

3 000

593

19,78%

II.4.2.7.4. Szakmai felelősség biztosítás

1 341

II.4.2.7.5. Közel-keleti konfliktus áldozatai és üldözött keresztények megsegítése

4 462

880 000

419 671

47,69%

II.4.2.8.1. Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás

30 000

18 297

60,99%

II.4.2.8.2. Pályázatok

850 000

397 400

46,75%

II.4.2.8.3. Turisztikai programok működtetése

3 911

II.4.2.8.4. Szakértői feladatok

2 626

Evangélikus Országos Levéltár Könyvtár

Evangélikus Országos Levéltár

653

Evangélikus Országos Múzeum

1 973

80 600

72 388

89,81%

65 000

50 452

77,62%

II.4.3.1.1. Üllői úti székház felújítása

50 000

10 000

20,00%

II.4.3.1.2. Gépjármű program

15 000

17 752

118,35%

II.4.3.1.3. Beruházási, felújítási támogatások

22 700

10 200

9 625

94,36%

II.4.3.2.1. Szociális támogatások

II.4.3.2.2. Partnerhilfe

7 500

7 065

94,19%

II.4.3.2.3. Gyógykezelési offertórium

2 700

2 560

94,83%

10 000

II.4.3.5.1. Általános tartalék

10 000

II.4.3.5.2. Evangélikus Információs Szolgálat - EISZ - nevesített tartalék

II.4.3.5.3. Járulékfizetési kötelezettségre elkülönített nevesített tartalék

5 400

2 311

42,80%

II.4.3.6.1. Katalin bál

400

1 395

348,80%

II.4.3.6.2. Egyházi fenntartói járulék - Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

II.4.3.6.3. Egyéb

5 000

524

10,48%

II.4.3.6.4. Egyészségügyi állapotfelmérés

392

3 256 900

2 912 979

89,44%

II.4.3.4. Vis Major bevételek
II.4.3.5. Általános tartalék bevételek

II.4.3.6. Egyéb bevételek

ÖSSZESEN

II.4.2.8. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek

IV.2.9. Gyűjteményi feladatok

II.4.3. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó

II.4.3.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek

II.4.3.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek

II.4.3.3. Egyesületek, alapítványokhoz kapcsolódó bevételek

II.4.2.7. Diakóniai feladatokhoz kapcsolódó bevételek

4. sz. melléklet -"A' tábla

adatok eFt-ban

2017. terv

2017. tény

változás

2 762 868

864 233

31,28%

321 461

267 800

83,31%

95 286

92 057

96,61%

116 785

105 651

90,47%

69 990

55 884

79,85%

9 400

9 404

100,04%

30 000

4 804

16,01%

2 408 080

567 751

23,58%

175 708

49 376

28,10%

12 372

0,00%

2 220 000

518 375

23,35%

20 027

20 922

104,47%

9 703

4 511

46,49%

7 700

15 404

200,05%

2 624

1 007

38,37%

13 300

7 761

58,35%

3 500

2 777

79,35%

4 600

3 008

65,38%

700

6,57%

3 500

1 622

46,34%

1 000

308

30,80%

139 779

133 367

95,41%

50 279

51 600

102,63%

81 000

80 320

99,16%

8 500

1 447

17,02%

264 635

193 730

73,21%

91 710

70 385

76,75%

51 100

38 652

75,64%

40 610

31 733

78,14%

85 217

67 060

78,69%

54 700

48 536

88,73%

30 517

18 524

60,70%

87 708

56 285

64,17%

44 900

33 076

73,67%

42 808

23 209

54,22%

3 241 768

2 148 488

66,28%

499 599

436 811

87,99%

31 343

29 418

93,86%

5 500

6 489

117,98%

5 643

5 292

93,78%

IV.1.1.2.1. Működés

1 500

1 149

76,60%

IV.1.1.2.2. Ordass-díj

2 431

99,98%

IV.1.1.2.3. Prónay-díj

1 712

100,02%

6 300

6 115

97,06%

IV.1.1.3.1. Működés

300

108

35,95%

IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása

6 000

6 007

100,11%

5 600

5 790

103,39%

1 000

6,93%

300

0,00%

7 000

5 664

80,91%

IV.1.1.3. Elnökség

IV.1.1.4. Püspöki tanács
IV.1.1.5. Számvevőszék
IV.1.1.6. Bíróság
IV.1.1.7. Bizottságok

III.3.2. Hitéleti célok támogatása

IV.) Országos Egyház feladatai

IV.1. Országos Egyház működés

IV.1.1. Vezető testületek működése

IV.1.1.1. Zsinat
IV.1.1.2. Országos Presbitérium

III.1.2. Hitéleti célok támogatása

III.2. Északi Egyházkerület

III.2.1. Működési költségek
III.2.2. Hitéleti célok támogatása

III.3. Nyugati Egyházkerület

III.3.1. Működési költségek

II.1. Működési támogatások
II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása
II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás

III.) Egyházkerületi feladatok ellátása

III.1. Déli Egyházkerület

III.1.1. Működési költségek

I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés
I.4.2. Lelkészakadémia
I.4.3. Országos felügyelői konferencia
I.4.4. Presbiterképzés
I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák

II.) Egyházmegyék működésének támogatása

I.1. Működési támogatások

I.1.1. Járadékfizetés

I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások

I.4. Képzési támogatások

I.2.2. Belső egyházi kártalanítás
I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások

KIADÁSOK

I.) Egyházközségek támogatása

I.1.2. Működési támogatás
I.1.3. Járulékfizetési támogatás

I.3. Külföldi céltámogatások továbbutalása

I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium
I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

I.1.4. LIBRA ügyviteli rendszer
I.1.5. Új egyházközségek alapításának támogatása

I.2. Felújítási, beruházási támogatások

I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások

4. sz. melléklet -"A' tábla

adatok eFt-ban

386 504

339 410

87,82%

203 200

175 471

86,35%

58 500

38 774

66,28%

16 400

16 460

100,36%

2 500

2 056

82,26%

35 000

36 667

104,76%

6 000

6 143

102,38%

6 000

6 271

104,51%

4 000

1 737

43,43%

3 000

2 456

81,88%

4 000

4 274

106,85%

8 000

7 776

97,20%

3 904

4 025

103,09%

7 000

4 945

70,65%

12 000

15 165

126,37%

2 000

2 234

111,70%

3 000

2 730

91,00%

12 000

12 225

101,87%

81 712

67 982

83,20%

17 700

14 861

83,96%

IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat

3 400

1 691

49,74%

IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés

14 300

13 170

92,10%

30 000

27 772

92,57%

9 900

12 119

122,41%

2 100

4 336

206,48%

6 200

4 469

72,08%

9 812

3 794

38,66%

6 000

631

10,51%

2 036 763

1 270 867

62,40%

77 023

58 832

76,38%

16 036

11 848

73,89%

32 487

13 570

41,77%

600

1 113

185,55%

5 100

2 500

49,02%

22 800

29 800

130,70%

90 871

84 821

93,34%

1 500

1 433

95,53%

8 000

7 219

90,23%

7 437

5 265

70,79%

1 200

1 204

100,33%

4 000

100,00%

2 600

2 084

80,14%

6 500

4 079

62,75%

1 500

1 144

76,29%

6 000

2 907

48,46%

4 000

5 864

146,59%

4 434

11 196

252,51%

20 100

17 906

89,09%

5 200

4 452

85,62%

2 000

1 069

53,46%

1 100

972

88,38%

300

276

92,06%

9 000

100,00%

6 000

4 750

79,17%

IV.2.2.16. Börtön misszió
IV.2.2.17. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota
IV.2.2.18. Lelkészkonferencia - Balatonszárszó

IV.2.2.10. Számítástechnikai pályázat
IV.2.2.11. Egyéb programok
IV.2.2.12. Kórház misszió
IV.2.2.13. Cigánymiszió
IV.2.2.14. Női misszió
IV.2.2.15. Reptéri misszió

IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)
IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió
IV.2.2.6. Szlovák szolgálat
IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI
IV.2.2.8. Luther500 és Zákeus kupa
IV.2.2.9. Gyülekezeti háttértámogatás

IV.2.1.4. Lutheránia énekkar
IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót

IV.2.2. Evangélizációs és missziói feladatok

IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció
IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése
IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)

IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások

IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok

IV.2.1. Egyházzenei feladatok

IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok
IV.2.1.2. Orgonaprogram
IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó

IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok

IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése
IV.1.3.3. Informatikai feladatok
IV.1.3.4. Utazási költség
IV.1.3.5. Szakértői feladatok
IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer

IV.1.2.13. Egyéb (könyv, reprezent., fénymás.)
IV.1.2.14. Utazási költség
IV.1.2.15. Oktatás, továbbképzés
IV.1.2.16. Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége
IV.1.2.17. Szakértői feladatok

IV.1.3. Egyéb országos működési költségek

IV.1.2.7. Irodai berendezések
IV.1.2.8. Irodaszerek
IV.1.2.9. Posta
IV.1.2.10. Telefon
IV.1.2.11. Bankköltség
IV.1.2.12. Informatikai feladatok

IV.1.2.1. Illetmények
IV.1.2.2. Bérjárulékok
IV.1.2.3. Béren kívüli juttatások
IV.1.2.4. Munkába járási költségek
IV.1.2.5. Iroda bérleti díj + rezsi
IV.1.2.6. Költözés

IV.1.2. Országos Iroda működési költségek

4. sz. melléklet -"A' tábla

adatok eFt-ban

66 480

51 696

77,76%

2 000

2 059

102,95%

1 000

932

93,22%

1 000

737

73,71%

3 000

905

30,15%

7 000

9 673

138,18%

1 000

381

38,11%

2 000

406

20,32%

2 300

2 359

102,56%

4 800

4 760

99,17%

900

518

57,55%

15 200

9 509

62,56%

10 904

9 820

90,06%

14 276

8 537

161,07%

1 100

100,00%

73 945

75 546

102,16%

13 000

12 488

96,06%

8 500

7 961

93,66%

1 834

0,45%

6 355

17 883

281,40%

500

5,86%

300

0,00%

32 500

29 728

91,47%

9 356

6 172

65,97%

1 600

1 277

79,84%

114 079

112 024

98,20%

29 678

30 151

101,59%

66 000

100,00%

11 001

10 203

92,75%

3 800

3 598

94,67%

3 600

2 073

57,58%

97 200

97 284

100,09%

95 200

100,00%

2 000

2 084

104,20%

40 600

100,00%

13 400

100,00%

14 400

100,00%

12 800

100,00%

157 967

154 950

98,09%

1 290

0,00%

149 600

148 175

99,05%

IV.2.8.2.1. Evangélikus Hittudományi Egyetem

131 600

100,00%

IV.2.8.2.2. Luther Otthon - Szakkollégium

15 000

100,00%

IV.2.8.2.3. Evangélikus Roma Szakkollégium

500

100,00%

IV.2.8.2.4. Hittantanár képzés támogatása

2 500

1 075

43,00%

4 000

3 889

97,21%

3 077

2 886

93,79%

28 209

27 559

97,70%

1 037

540

52,06%

7 400

2 759

37,28%

IV.2.9.2.1. Diakónia napja

1 500

993

66,19%

IV.2.9.2.2. Diakóniai továbbképzések szakmacsoportok szerint

3 900

1 766

45,27%

IV.2.9.2.3. Könyvvizsgálat

2 000

0,00%

19 772

21 411

108,29%

2 850

2 000

1 872

93,62%

2 000

1 872

93,62%

1 082 598

399 360

36,89%

228 198

93 869

41,13%

1 400

1 844

131,74%

1 500

100,00%

600

100,00%

900

491

54,52%

850 000

301 056

35,42%

IV.2.11.6. Pályázatok

IV.2.11. Pályázati feladatok

IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás
IV.2.11.2. Turisztikai programok működtetése
IV.2.11.3. Pályázati képzések
IV.2.11.4. Fejlesztői konferencia
IV.2.11.5. Szakértői feladatok

IV.2.9.2. Szakmai programok

IV.2.9.3. Menekültügy
IV.2.9.4 Szakmai felelősség biztosítás
IV.2.9.5 Közel-keleti konfliktus áldozatai és üldözött keresztények megsegítése

IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok

IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés

IV.2.8.1. Offertórium
IV.2.8.2. Felsőoktatási feladatok

IV.2.8.3. Felnőttképzés
IV.2.8.4. Beruházási, felújítási támogatások

IV.2.9. Diakóniai feladatok

IV.2.9.1. Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon megszüntetése

IV.2.6.2. Sajtóbizottsági programok

IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése

IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp
IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, Balatonszárszó
IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba

IV.2.8. Oktatási feladatok

IV.2.5.2. Luther rajzfilm
IV.2.5.3. Sztehlo Gábor ösztöndíj
IV.2.5.4. Tényfeltáró bizottság feladatai
IV.2.5.5. Andorka Eszter program

IV.2.6. Kommunikációs feladatok

IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása

IV.2.4.6. Reformációi állomások
IV.2.4.7. Wittenbergi magyar napok
IV.2.4.8. Határon túli magyarok
IV.2.4.9. Szakértői díj

IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok

IV.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai

IV.2.4. Külügyi kapcsolatok

IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége
IV.2.4.2. Tagdíjak
IV.2.4.3. Közép-Európai Keresztény Találkozó
IV.2.4.4. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó
IV.2.4.5. Kirchentag

IV.2.3.9. Hangtechnikai és könnyüzenei szolgáltatások
IV.2.3.10. Egyéb programok
IV.2.3.11. Egyetemi gyülekezetek feladatai
IV.2.3.12. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)
IV.2.3.13. Szélrózsa találkozó
IV.2.3.14. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín

IV.2.3.3. VII. Ovisolimpia
IV.2.3.4. Ifjúsági vezetőképzés
IV.2.3.5. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)
IV.2.3.6. Szakmai megbízási díj (marketinges szakember)
IV.2.3.7. Szakmai segédanyagok fordítsa,kiadása
IV.2.3.8. Ökumenikus Ifjúsági Programok

IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok

IV.2.3.1. XXVI. Hittanverseny, gyereknap
IV.2.3.2. Bábfesztivál

4. sz. melléklet -"A' tábla

adatok eFt-ban

192 041

157 939

82,24%

192 041

157 939

82,24%

13 750

8 384

60,97%

3 498

3 851

110,08%

252

2 225

882,86%

10 000

2 309

23,09%

705 446

440 811

62,21%

170 548

108 820

63,81%

103 122

23 926

23,20%

66 828

60 294

90,22%

598

24 600

4113,71%

68 170

10 212

14,98%

50 282

3 119

6,20%

8 312

7 043

84,73%

9 576

0,52%

92 090

35 250

38,28%

1 000

100,00%

7 000

100,00%

1 500

100,00%

10 500

100,00%

2 500

100,00%

2 400

100,00%

1 800

100,00%

4 500

1 500

33,33%

2 400

100,00%

58 490

4 650

7,95%

61 683

0,00%

171 355

155 275

88,98%

159 295

155 275

97,48%

12 060

0,00%

141 600

131 255

92,69%

130 500

127 800

97,93%

900

696

77,37%

700

1 695

242,17%

4 500

1 064

23,63%

5 000

0,00%

6 409 050

3 339 818

52,11%

ÖSSZESEN

IV.3.5.3. Evangélikus Információs Szolgálat (EISZ) működésére elkülönített
IV.3.5.4. Orgona felújításra elkülönített nevesített tartalék

IV.3.6. Egyéb kiadások

IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés
IV.3.6.2. Evangélikus papné találkozó
IV.3.6.3. Katalin bál

IV.3.4. Vis major tartalék
IV.3.5. Általános tartalék

IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék
IV.3.5.2. Járulékfizetési kötelezettségre elkülönített nevesített tartalék

IV.3.6.4. Egészségügyi állapotfelmérés
IV.3.6.5. Egyéb

IV.3.3.7. Sárszentlőrinci Népfőiskola
IV.3.3.8. Szőlőtő Alapítvány (Györköny)
IV.3.3.9. Magyar Bibliatársulat Alapítvány
IV.3.3.10. Magyar Protestáns Kollégium
IV.3.3.11. MKIE - Sóvár Konferencia Központ
IV.3.3.12. Egyéb támogatások

IV.3.3.1. Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)
IV.3.3.2. Evangélium Színház
IV.3.3.3. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület
IV.3.3.4. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj
IV.3.3.5. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)
IV.3.3.6. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)

IV.3.1.3. Egyéb beruházások

IV.3.2. Szociális segélyezés

IV.3.2.1. Szociális támogatások
IV.3.2.2. Partnerhilfe
IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium

IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása

IV.2.13.3. Evangélikus Országos Múzeum
IV.2.13.4. Gyűjtemény állomány bővítése

IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok

IV.3.1. Beruházások

IV.3.1.1. Üllői úti székház felfelújítása
IV.3.1.2. Gépjármű program

IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék - Zelenka Pál Szolidaritási Alap

IV.2.13. Gyűjteményi feladatok

IV.2.13.1. Evangélikus Országos Könyvtár
IV.2.13.2. Evangélikus Országos Levéltár

4. sz. melléklet - "B" tábla

adatok eFt-ban

2017. terv

2017. tény

8 659 300

11 822 618

5 623 400

6 360 785

5 328 200

5 749 308

245 200

496 638

50 000

114 838

20 000

18 132

30 000

96 707

2 575 900

4 878 213

2 531 900

2 620 336

2 226 016

44 000

31 860

460 000

583 620

240 000

371 001

60 000

53 199

160 000

159 421

2 304 300

2 648 945

2 254 300

2 618 835

1 197 400

1 311 479

751 400

804 731

8 700

42 978

201 600

427 556

95 200

32 091

50 000

30 110

50 000

30 110

202 100

207 276

102 200

102 269

89 200

89 209

6 000

6 060

7 000

11 267 900

14 781 107

IV.3. Eszközvásárlási támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása

II.2.1. Bérkompenzáció

III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra

IV. Kistelepülésen működő Egyházközségek támogatása

IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlék
IV.2. Határon túli kistelepülési illetmény pótlék

II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása

II.1.1. Alapfinanszírozás
II.1.2. Kiegészítő támogatás
II.1.3. Feladatfinanszírozás
II.1.4. Kiegészítő bérpótlék
II.1.5. Korrekció

I.2.3. Bérkompenzáció

I.3. Hittanoktatás állami támogatása

I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív hitoktatás

II. Bevételek diakóniai feladatokra

I.1.3. Egyéb céltámogatások

I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás

I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása

I.2.1. Működési támogatás
I.2.2. Korrekció

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT

FELADATOK

BEVÉTELEK

I. Bevételek köznevelési feladatokra

I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása

I.1.1. Béralapú támogatások
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások

4. sz. melléklet - "B" tábla

adatok eFt-ban

2017. terv

2017. tény

8 704 531

9 361 934

5 623 400

6 289 926

5 328 200

5 750 843

245 200

482 612

50 000

56 470

20 000

18 132

30 000

38 339

2 575 900

2 635 466

2 531 900

2 603 405

44 000

32 060

505 231

436 543

259 668

223 923

60 000

53 199

185 563

159 421

2 304 300

2 612 485

2 254 300

2 579 000

2 052 700

2 119 977

79 200

102 003

1 174 900

1 250 361

326 400

321 008

62 900

60 273

231 900

211 199

138 400

139 112

39 000

36 021

201 600

459 023

50 000

33 485

50 000

33 485

202 100

207 678

102 200

101 842

89 200

89 260

6 000

5 581

7 000

11 313 131

12 283 939

KIADÁSOK ÖSSZESEN

II.1.2. Kiegészítő bérpótlék

II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése

II.2.1. Bérkompenzáció

III. Gyűjteményi feladatok ellátása

IV. Kistelepülésen működő egyházközségek támogatása

IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlék

II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás
II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás

IV.2. Határon túli kistelepülési illetmény pótlék
IV.3. Eszközvásárlási támogatás

II. Diakóniai feladatok ellátása

II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése

II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása

II.1.1.1. Szociális étkeztetés
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás

I.2.3. Korrekció
I.2.4. Bérkompenzáció

I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása

I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív

I.1.2. Kötött felhasználású támogatások
I.1.3. Egyéb céltámogatások

I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás

I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése

I.2.1. Működési támogatás

KIADÁSOK
I. Köznevelési feladatok ellátása

I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése

I.1.1. Béralapú támogatások

4. sz. melléklet - "B" tábla

adatok eFt-ban

változás

136,53%

113,11%

107,90%
202,54%
229,68%

90,66%

322,36%

189,38%

103,49%

72,41%

126,87%
154,58%

88,66%
99,64%

114,96%

116,17%

109,53%
107,10%
494,00%
212,08%

33,71%

60,22%

102,56%

100,07%

100,01%
101,00%
100,00%

131,18%

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT

FELADATOK

4. sz. melléklet - "B" tábla

adatok eFt-ban

változás

107,55%

111,85%

107,93%
196,82%
112,94%

90,66%

127,80%

102,31%

102,82%

72,86%

86,40%

86,23%
88,67%
85,91%

113,37%

114,40%

103,28%

128,79%
106,42%

98,35%
95,82%
91,07%

100,51%

92,36%

227,69%

66,97%

102,76%

99,65%

100,07%

93,02%

100,00%

108,58%

4. sz. melléklet - "C" tábla

adatok eFt-ban

2017. terv

2017. tény

változás

1 147 204

100,00%

546 000

494 749

90,61%

178 000

156 056

87,67%

178 000

157 700

88,60%

I.2.3. Egyházi fenntartói járulék

178 000

157 957

88,74%

12 000

23 036

191,97%

1 693 204

1 641 953

96,97%

426 000

376 770

88,44%

13 000

9 875

75,96%

159 000

156 772

98,60%

140 000

138 411

98,87%

19 000

18 361

96,64%

32 000

28 352

88,60%

2 000

708

35,40%

30 000

27 644

92,15%

222 000

181 770

81,88%

4 000

222

5,55%

12 000

6 000

50,00%

1 000

0,00%

205 000

175 548

85,63%

1 267 204

1 265 183

99,84%

1 693 204

1 641 953

96,97%

120 000

117 979

98,32%

2017. terv

2017. tény

változás

1 106 100

903 187

81,66%

150 500

155 000

102,99%

130 500

127 800

97,93%

20 000

27 200

136,00%

1 256 600

1 058 187

84,21%

632 000

761 982

120,57%

632 000

761 982

120,57%

624 600

296 205

47,42%

1 256 600

1 058 187

84,21%

-481 500

-606 982

126,06%

II.3. Folyó évi kiadások

II.3.1. Üllői úti székház felújítása

II.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen

Éves vagyonváltozás mértéke

II. Befektetési Alap

II.1. Előző évek felhalmozott vagyona
II.2. Folyó évi bevételek

II.2.1. Alapfeltöltés
II.2.2. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

Működési források összesen

I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás)
I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény
I.3.4.4 Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek

I.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen

Éves vagyonváltozás mértéke

I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés

I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések

I.3.3.1. Árvaellátás
I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére

I.3.4 Egyéb kifizetések

I.3.4.1. Keresetpótló járadék

I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

Működési források összesen

I.3 Folyó évi kiadások

I.3.1 Működési kiadások
I.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések

I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

I.1. Előző évek felhalmozott vagyona
I.2. Folyó évi bevételek

I.2.1 Egyházi személyek nyugdíjjáruléka
I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka

4. sz. melléklet - "C" tábla

adatok eFt-ban

2017. terv

2017. tény

változás

3 703 883

100,00%

2 415 200

1 456 027

60,29%

205 200

212 605

103,61%

2 200 000

1 213 126

55,14%

10 000

30 296

302,96%

6 119 083

5 159 910

84,32%

1 172 800

1 136 124

96,87%

5 000

5 132

102,64%

6 000

5 597

93,28%

60 000

20 282

33,80%

100 000

100,00%

15 000

13 300

88,67%

3 700

3 789

102,41%

700 000

100,00%

5 700

3 754

65,85%

209 217

196 486

93,92%

1 500

634

42,28%

2 100

102

4,86%

9 000

6 008

66,75%

9 000

2 865

31,83%

3 000

100,00%

7 200

6 337

88,01%

500

346

69,15%

400

2,82%

40 000

37 235

93,09%

9 200

6 275

68,21%

14 000

100,00%

1 500

1 486

99,10%

100 000

9 485

9,49%

4 946 283

4 023 785

81,35%

6 119 083

5 159 910

84,32%

1 242 400

319 902

25,75%

2017. terv

2017. tény

változás

350 622

100,00%

123 100

125 472

101,93%

83 500

90 475

108,35%

36 600

32 091

87,68%

3 000

2 907

96,89%

473 722

476 094

100,50%

224 000

126 976

56,69%

40 000

0,00%

75 000

71 370

95,16%

39 500

40 512

102,56%

10 000

9 095

90,95%

3 500

0,00%

6 000

100,00%

50 000

0,00%

249 722

349 118

139,80%

473 722

476 094

100,50%

-100 900

-1 504

1,49%

IV.3.9. Pályázati előkészítés, önrész

IV.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen

Éves vagyonváltozás mértéke

IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása
IV.3.4. Diakóniai osztály munkatársainak bérfinanszírozása
IV.3.5. Egyéb eseti célok
IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása
IV.3.7. Szakmai feladatok
IV.3.8. LIBRA ügyvieli rendszer

IV.2.2. Korrekció
IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

Működési források összesen

IV.3. Folyó évi kiadások

IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása
IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

Éves vagyonváltozás mértéke

IV. Diakóniai intézményi tartalékalap

IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona
IV.2. Folyó évi bevételek

IV.2.1. Kiegészítő támogatás

III.3.18. Oktatási osztály alkalmazottainak bér és járulék
III.3.19. Oktatási osztály működési költsége
III.3.20. LIBRA ügyviteli rendszer
III.3.21. Péterfy Sándor-díj
III.3.22. Pályázati előkészítés, önrész

III.4. Felhalmozott vagyon

III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák
III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja
III.3.14. EHE továbbképzés
III.3.15. Katechetikai Munkacsoport
III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei
III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolodó úti és szállásköltségek

III.3.6. Közművelődési programok támogatása
III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret
III.3.8. Tranzakciós díjak
III.3.9. Stratégiai célok
III.3.10. Bajor kapcsolatok
III.3.11. Hittan szakmai programok

III.3. Folyó évi kiadások

III.3.1. OKTV tanulók 1-10
III.3.2. OKTV tanárok
III.3.3. Forráshiányos intézmények
III.3.4. EPSZTI
III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése

III.1. Előző évek felhalmozott vagyona
III.2. Folyó évi bevételek

III.2.1. Működési támogatás
III.2.2. Korrekció
III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

Működési források összesen

III. Oktatási intézményi tartalékalap

Személyes eszközök

Bekezdések

4. sz. melléklet

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek