2. sz. melléklet

MEE 2019. evi I. torveny 2. sz. melleklet.pdf — PDF document, 521Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

2.sz. melléklete - összesítő

adatok eFt-ban

Módosított

2019. terv

2 719 258

2 385 300

I.1. Járadék + kiegészítés

1 617 400

I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)

764 900

I.3. Egyéb bevételek

3 000

333 958

15 115 300

10 230 800

4 563 600

219 200
101 700

5 205 700

558 000
231 000

3 894 700

522 000

23 040 258

Módosított

2019. terv

5 435 374

1 772 512

144 500
324 384

3 193 978

16 420 616

11 406 942

4 692 774

219 200
101 700

3 662 100

607 000

2 522 100

533 000

25 518 090

9 437 110

1 379 542

833 116

7 177 234

47 218

-2 477 832

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

II. Egyházmegyék támogatása
III. Egyházkerületi feladatok ellátása

III. Gyűjteményi feladatok
IV. Kistelepülésen működő Egyházközségek támogatása

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL
MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK

I. Köznevelési feladatok

I. Köznevelés
II. Diakónia
III. Közgyűjtemények
IV. Kistelepülésen működő Egyházközségek

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

II. Diakóniai feladatok

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap

EGYENLEG

KIADÁSOK ÖSSZESEN

IV. Országos Egyház feladatai

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap

KIADÁSOK

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

I. Egyházközségek támogatása

II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK -
ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

I. Szabad felhasználású bevételek

II. Kötelezettséggel terhelt bevételek

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK

BEVÉTELEK

2. sz. melléklete "A" tábla

adatok eFt-ban

Módosított

2019. terv

2 385 300

1 617 400

764 900

3 000

333 958

30 300

4 600

8 000

17 700

5 300

3 200

400

500

1 200

298 358

139 000

19 000

120 000

25 000

10 000

15 000

113 458

2 800

II.3.3.1.1. Missziói offertórium

2 800

6 900

II.3.3.2.1. Gyermek és ifjúsági feladatok

4 000

II.3.3.2.2. Ifjúsági offertórium

2 900

3 500

II.3.3.3.1. Utazási és programköltségek

3 000

II.3.3.3.2. Határon túli magyarok - egyéni támogatás

500

20 000

II.3.3.4.1. Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás

20 000

20 000

II.3.3.5.1. Bajor támogatás

20 000

II.3.3.6.1. Luther rajzfilm

16 000

II.3.3.7.1. Evangélikus Roma Szakkollégium

16 000

6 258

II.3.3.8.1. Menekültügy

6 258

38 000

II.3.3.9.1. Kántorképző Intézet, Fót

38 000

20 900

4 400

II.3.4.1.1. Gépjármű program

4 400

10 800

II.3.4.2.1. Partnerhilfe

8 000

II.3.4.2.2. Gyógykezelési offertórium

2 800

5 700

II.3.4.3.1. Katalin bál

400

II.3.4.3.2. Egyészségügyi állapotfelmérés

300

II.3.4.3.3. Egyéb

5 000

2 719 258

II.3.4.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek

II.3.4.3. Egyéb bevételek

II.3.3.5. Konferencia feladatok működtetése

II.3.3.9. Egyházzenei feladatok

BEVÉTELEK

I.3. Egyéb bevételek

I.) Szabad felhasználású bevételek

II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek

I.1. Járadék + kiegészítés
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)

II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)

II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása
II.1.4. Egyéb külföldi céltámogatások

II.2.1. Biblia terjeszési offertórium

II.2.3. Nyugati Egyházkerület - működési költség

II.3.4.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek

II.2.4. Déli Egyházkerület - működési költség

II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.3.1. Országos Iroda működéséhez kapcsolódó bevétel

II.3.2.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése
II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

II.3.2. Egyéb országos működéshez kapcsolódó bevétel

II.3.1.2. Tartalékalapokból történő finanszírozása

II.3.3.3. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.3.8. Diakóniai feladatok

II.2.2. Északi Egyházkerület - működési költség

II.3.3.4. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó

II.3.3.1. Evangélizációs és missziói feladatok

II.3.3.2. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai

II.3.1.1. Székház üzemeltetés

II.3.3.6. Tudományos és teológiai feladatok

II.3.3.7. Oktatási feladatok

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

2. sz. melléklete "A" tábla

adatok eFt-ban

Módosított

2019. terv

1 772 512

512 000

95 800

115 000

82 500

8 700

70 000

140 000

1 225 559

187 302

12 372

1 025 885

20 453

10 836

8 000

1 617

14 500

3 000

4 600

700

2 700

1 500

2 000

144 500

51 000

90 000

3 500

324 384

127 656

49 500

45 667

32 489

95 114

55 700

39 414

101 614

47 300

54 314

3 196 176

575 900

32 600

5 000

3 700

IV.1.1.2.1. Működés

1 500

IV.1.1.2.2. Ordass-díj

1 100

IV.1.1.2.3. Prónay-díj

1 100

6 300

IV.1.1.3.1. Működés

300

IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása

6 000

6 700

600

300

I.1.3. Járulékfizetési támogatás

I.) Egyházközségek támogatása

I.1.2. Működési támogatás

I.1.1. Járadékfizetés

I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák

III.2. Északi Egyházkerület

III.3.1. Működési költségek
III.3.2. Hitéleti célok támogatása

IV.1.1.3. Elnökség

IV.1.1.1. Zsinat

II.1. Működési támogatások

II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás

I.1.4. LIBRA ügyviteli rendszer

I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés

II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása

I.4.4. Presbiterképzés

I.4.3. Országos felügyelői konferencia

IV.1.1.2. Országos Presbitérium

IV.1.1.6. Bíróság

III.1. Déli Egyházkerület

III.2.1. Működési költségek

III.1.2. Hitéleti célok támogatása

I.3. Céltámogatások

IV.1.1.4. Püspöki tanács

IV.1.1. Vezető testületek működése

KIADÁSOK

III.1.3. Püspök váltással kapcsolatos költségek

I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium
terhére felújítási támogatás

I.1. Működési támogatások

I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások

I.4. Képzési támogatások

I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

I.1.5. Hitoktatási feladatok támogatása
I.1.6. Lelkészi életpályamodell támogatása

I.2. Felújítási, beruházási támogatások

I.4.2. Lelkészakadémia

I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások

I.2.2. Belső egyházi kártalanítás

I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások

I.4.6. Lelkész képzés támogatása

III.2.2. Hitéleti célok támogatása

III.1.1. Működési költségek

III.) Egyházkerületi feladatok ellátása

II.) Egyházmegyék működésének támogatása

IV.) Országos Egyház feladatai

IV.1. Országos Egyház működés

III.3. Nyugati Egyházkerület

IV.1.1.5. Számvevőszék

2. sz. melléklete "A" tábla

adatok eFt-ban

Módosított

2019. terv

I.) Egyházközségek támogatása

KIADÁSOK

10 000

426 800

232 700

51 200

16 400

2 500

50 000

6 000

4 000

3 000

4 000

8 000

4 000

13 500

2 000

3 000

19 500

7 000

116 500

20 200

IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat

4 700

IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés

15 500

50 000

11 300

4 500

5 000

6 000

15 000

2 024 993

99 817

7 000

35 717

500

5 400

51 200

111 294

1 700

7 100

7 020

1 200

4 800

2 600

5 000

7 000

7 400

1 500

1 100

300

10 500

1 000

4 000

2 000

IV.1.2. Országos Iroda működési költségek

IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó

IV.1.1.7. Bizottságok

IV.1.2.9. Telefon

IV.1.2.1. Illetmények
IV.1.2.2. Bérjárulékok
IV.1.2.3. Béren kívüli juttatások

IV.1.2.15. Szakértői feladatok

IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások

IV.1.2.4. Munkába járási költségek
IV.1.2.5. Székház üzemeltetés

IV.1.2.12. Utazási költség

IV.1.2.8. Posta

IV.1.2.11. Informatikai feladatok

IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)

IV.2.2.6. Szlovák szolgálat

IV.2.1. Egyházzenei feladatok

IV.1.2.10. Bankköltség

IV.2.2.10. Női misszió
IV.2.2.11. Reptéri misszió

IV.2.2.13. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota

IV.2.2.9. Cigánymiszió

IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése

IV.2.1.2. Orgonaprogram

IV.1.2.6. Irodai berendezések

IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió

IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás

IV.1.2.16. Egyéb (könyv, reprezent., fénymás.)

IV.1.3.3. Informatikai feladatok

IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció

IV.1.2.7. Irodaszerek

IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok

IV.1.3. Egyéb országos működési költségek

IV.1.3.5. Szakértői feladatok

IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót

IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok

IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése

IV.2.2.16. Könnyűzenei pályázat

IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer

IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok

IV.1.3.4. Utazási költség

IV.1.3.8. Továbbszámlázott tételek

IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI

IV.2.2.12. Börtön misszió

IV.2.1.4. Lutheránia énekkar

IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)

IV.2.2.15. Művészetek Völgye

IV.2.2. Evangélizációs és missziói feladatok

IV.1.2.13. Oktatás, továbbképzés
IV.1.2.14. Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége

IV.2.2.14. Óriás könyv javítása, tárolás

2. sz. melléklete "A" tábla

adatok eFt-ban

Módosított

2019. terv

I.) Egyházközségek támogatása

KIADÁSOK

6 162

1 100

37 812

2 000

61 230

2 000

1 000

3 743

12 001

600

3 000

2 300

11 000

11 073

9 200

1 100

813

1 500

900

34 248

13 000

4 100

9 716

1 600

3 034

600

2 198

89 678

74 866

4 068

5 000

5 744

112 900

111 900

1 000

60 600

13 400

14 400

32 800

130 890

125 700

IV.2.8.1.1. Evangélikus Hittudományi Egyetem

110 000

IV.2.8.1.2. Luther Otthon - Szakkollégium

15 000

IV.2.8.1.3. Evangélikus Roma Szakkollégium

700

3 900

1 290

14 957

1 350

5 500

IV.2.9.2.1. Diakónia napja

1 500

IV.2.9.2.2. Diakóniai továbbképzések szakmacsoportok szerint

500

IV.2.9.1. Diakóniai otthonok támogatása

IV.2.6.2. Sajtóbizottság

IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ,
Balatonszárszó

IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése

IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp

IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása

IV.2.4.6. Kirchentag

IV.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai

IV.2.6. Kommunikációs feladatok

IV.2.9. Diakóniai feladatok

IV.2.3.10. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)

IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba

IV.2.8. Oktatási feladatok

IV.2.3.11. Szélrózsa találkozó

IV.2.9.2. Szakmai programok

IV.2.5.3. Tényfeltáró bizottság feladatai

IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok

IV.2.8.2. Felnőttképzés

IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége

IV.2.5.4. Andorka Eszter program

IV.2.3.14. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó

IV.2.3.13. Ifjúsági klub

IV.2.4.3. Határon túli magyarok

IV.2.3.15. Egyéb programok

IV.2.4. Külügyi kapcsolatok

IV.2.8.3. Offertórium

IV.2.4.2. Tagdíjak

IV.2.4.5. Közép-Európai Keresztény Találkozó

IV.2.4.4. Szakértői díj

IV.2.5.2. Sztehlo Gábor ösztöndíj

IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok

IV.2.4.7. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó

IV.2.3.12. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín

IV.2.2.19. Új egyházközségek alapításának támogatása

IV.2.3.8. Ökumenikus Ifjúsági Programok

IV.2.3.5. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)

IV.2.3.9. Egyetemi gyülekezetek feladatai

IV.2.3.6. Szakmai megbízási díj (marketinges szakember)
IV.2.3.7. Szakmai segédanyagok fordítása, kiadása

IV.2.3.2. Bábfesztivál

IV.2.2.17. Hangtechnikai és könnyüzenei szolgáltatások
IV.2.2.18. Evangélikus papné találkozó

IV.2.2.20. Egyéb programok

IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok

IV.2.3.3. Ovisolimpia

IV.2.3.4. Ifjúsági vezetőképzés

IV.2.3.1. Hittanverseny, gyereknap

2. sz. melléklete "A" tábla

adatok eFt-ban

Módosított

2019. terv

I.) Egyházközségek támogatása

KIADÁSOK

IV.2.9.2.3. Költségvetési elszámolás, intézmenyi költségvetési beszámolók
ellenőrzése (könyvvizsgálat)

3 500

7 469

638

2 000

2 000

1 177 379

50 593

6 000

1 000

1 119 786

120 000

120 000

10 000

10 000

595 283

169 400

80 000

89 400

69 096

45 609

8 331

15 156

99 440

1 000

7 150

1 500

11 400

4 000

2 400

1 800

4 500

2 400

3 600

59 690

61 683

42 322

153 342

143 000

700

4 500

5 142

5 437 572

KIADÁSOK ÖSSZESEN

IV.3.4. Vis major tartalék

IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész, előfinanszírozás támogatás

IV.3.3.11. Egyéb támogatások

IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium

IV.3.6.3. Egészségügyi állapotfelmérés

IV.3.6.2. Katalin bál

IV.3.6. Egyéb kiadások

IV.2.11.2. Turisztikai programok működtetése

IV.3.3.9. MKIE - Sóvár Konferencia Központ

IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület

IV.3.3.1. Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)

IV.3.3.6. Sárszentlőrinci Népfőiskola

IV.3.6.4. Egyéb

IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék

IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés

IV.2.11.3. Szakértői feladatok

IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)

IV.2.9.3. Közel-keleti konfliktus áldozatai és üldözött keresztények
megsegítése
IV.2.9.4. Nigériai Evangélikus Egyház preventív célú közösségi
egészségprojektje

IV.2.11.4. Pályázatok

IV.3.5. Általános tartalék

IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása

IV.3.2.2. Partnerhilfe

IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok

IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés

IV.2.11. Pályázati feladatok

IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok

IV.3.3.8. Magyar Protestáns Kollégium

IV.2.13. Gyűjteményi feladatok

IV.3.3.5. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)

IV.3.3.7. Magyar Bibliatársulat Alapítvány

IV.2.13.1. Gyűjteményi állomány bővítése

IV.3.1. Beruházások

IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása
IV.3.1.2. Gépjármű program

IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

IV.3.2. Szociális segélyezés

IV.3.2.1. Szociális támogatások

IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj

IV.3.3.10. Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és Gyermekért
Egyesület (KÖSZI)

2. sz. melléklete "B" tábla

adatok eFt-ban

Módosított

2019. terv

10 230 800

6 378 600

6 028 200

270 400

80 000

30 000

50 000

3 306 200

3 265 400

40 800

546 000

250 000
110 000
186 000

4 563 600

4 473 600

1 930 000
1 323 600

100 000

1 020 000

100 000

45 000

219 200

219 200

101 700

89 200

5 500
7 000

15 115 300

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK

IV.3. Eszközvásárlási támogatás

I. Bevételek köznevelési feladatokra

I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása

I.1.1. Béralapú támogatások

III.1. Állami működési finanszírozás

IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlék

III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra

II. Bevételek diakóniai feladatokra

II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása

II.1.1. Alapfinanszírozás

I.3. Hittanoktatás állami támogatása

I.1.2. Kötött felhasználású támogatások

I.2.1. Működési támogatás

II.1.3. Feladatfinanszírozás

II.1.2. Kiegészítő támogatás

I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan

II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása

II.1.4. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)
II.1.5. Korrekció

I.1.3. Egyéb céltámogatások

I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás

I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív hitoktatás

I.2.2. Korrekció
I.2.3. Bérkompenzáció

I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása

IV. Kistelepülésen működő egyházközségek támogatása

II.2.1. Bérkompenzáció

IV.2. Határon túli kistelepülési illetmény pótlék

II.3. Kórházi lelkigondozói szolgálat

2. sz. melléklete "B" tábla

adatok eFt-ban

Módosított

2019. terv

11 406 942

6 425 636

6 028 270

286 366
111 000

30 000
81 000

4 359 775

3 300 356
1 018 819

40 600

621 531

250 000
110 000
261 531

4 692 774

4 580 032

3 560 218

124 800

1 958 118

529 400

99 100

365 500
218 100

61 500

203 700

1 019 814

42 742

70 000

219 200

219 200

101 700

89 200

5 500
7 000

16 420 616

II.3. Kórházi lelkigondozói szolgálat

II.1.1.8. Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás

I.2.3. Korrekció

I.1.3. Egyéb céltámogatások

I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás

II. Diakóniai feladatok ellátása

I.2.1. Működési támogatás

I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése

I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív

I.2.4. Bérkompenzáció

I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása

II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése

III.1. Állami működési finanszírozás

II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása

KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlék

IV. Kistelepülésen működő egyházközségek támogatása

IV.3. Eszközvásárlási támogatás

IV.2. Határon túli kistelepülési illetmény pótlék

III. Gyűjteményi feladatok ellátása

II.2.1. Bérkompenzáció

II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás

II.1.1.1. Szociális étkeztetés
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás

II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése

II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás

II.1.2. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)

I.1.1. Béralapú támogatások
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások

I. Köznevelési feladatok ellátása

I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése

2. sz. melléklete "C" tábla

adatok eFt-ban

Módosított

2019. terv

1 428 542

558 000

204 000
204 000

I.2.3. Egyházi fenntartói járulék

136 000

14 000

1 986 542

607 000

16 000

186 000
165 000

21 000
32 000

2 000

30 000

373 000

2 000

150 000

1 000

220 000

1 379 542
1 986 542

-49 000

Módosított

2019. terv

602 116
231 000

143 000

80 000

8 000

833 116

833 116
833 116

833 116

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I.4. Felhalmozott vagyon

I.3.4 Egyéb kifizetések

Éves vagyonváltozás mértéke

I.3.4.4 Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek

I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

Éves vagyonváltozás mértéke

II. Befektetési Alap

II.1. Előző évek felhalmozott vagyona
II.2. Folyó évi bevételek

II.3. Folyó évi kiadások

II.2.1. Alapfeltöltés
II.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)

I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére

I.3.4.1. Keresetpótló járadék

I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka

I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

I.3 Folyó évi kiadások

I.3.1 Működési kiadások

Működési források összesen

II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

II.4. Felhalmozott vagyon

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

I.1. Előző évek felhalmozott vagyona
I.2. Folyó évi bevételek

I.2.1 Egyházi személyek nyugdíjjáruléka

I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás)

I.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések

I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés
I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés

I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések

I.3.3.1. Árvaellátás

2. sz. melléklete "C" tábla

adatok eFt-ban

Módosított

2019. terv

5 804 634
3 894 700

264 700

3 600 000

30 000

9 699 334

2 522 100

8 000
7 000

50 000

148 000

20 000
30 000

500 000

5 700

60 000

1 500
2 000
9 500

11 000

6 000
4 000

500
500

150 000

11 400
15 000

2 000

50 000

100 000

20 000

500 000
780 000

30 000

7 177 234
4 655 134

1 372 600

Módosított

2019. terv

58 218

522 000

147 000
100 000
275 000

580 218

533 000

5 000

70 000

3 000

87 000

3 000
1 500

14 000

340 000

3 000
6 500

47 218

580 218

-11 000

IV.3. Folyó évi kiadások

IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása

III.3.9. Stratégiai célok

IV. Diakóniai intézményi tartalékalap

IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona
IV.2. Folyó évi bevételek

III.3.21. Péterfy Sándor-díj

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása
IV.3.4. Országos iroda diakóniai munkájára eső működési költségei
IV.3.5. Egyéb eseti célok
IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása

IV.4. Felhalmozott vagyon

IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész

IV.3.7.Ügyviteli rendszerek

IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítés
IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program

Működési források összesen

III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret

III.3.18. Országos iroda közoktatási munkájára eső működési költségei

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

III.4. Felhalmozott vagyon

III.3.19. Szakmai tevékenység költsége

III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja
III.3.14. EHE továbbképzés
III.3.15. Katechetikai Munkacsoport
III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei
III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolodó úti és szállásköltségek

III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

III.2.1. Működési támogatás

III.3.8. Tranzakciós díjak

III.3.20. LIBRA ügyviteli rendszer

III.3.22. Pályázati előkészítés, önrész

IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

III.3.23. Normatív előleg
III.3.24. Kulturális programok
III.3.25. Építési beruházások

III.3.27. Ösztöndíj támogatások

III.3.26. Intézményi innováció és szakmai támogatás

Éves vagyonváltozás mértéke

III. Oktatási intézményi tartalékalap

III.1. Előző évek felhalmozott vagyona
III.2. Folyó évi bevételek