4. sz. melléklet

MEE_2018_beszamolo_4.sz_melléklet.pdf — PDF document, 614Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

4. sz. melléklet - Összesítő

a kiegészítő melléklet 6. pontja szerint

adatok ezer Ft-ban

2018. terv

2018. tény

tény/terv

3 320 280

4 072 099

122,64%

2 242 000

2 274 481

101,45%

I.1. Járadék + kiegészítés

1 584 000

1 613 373

101,85%

I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)

650 000

657 484

101,15%

I.3. Egyéb bevételek

8 000

3 624

45,30%

1 078 280

1 797 618

169,11%

12 566 000

16 252 812

129,34%

9 609 900

11 380 813

118,43%

2 640 000

4 556 996

172,61%

213 900

213 334

99,74%

102 200

101 669

99,48%

7 154 386

9 850 937

137,69%

1 828 183

1 864 519

101,99%

562 200

602 116

107,10%

4 319 185

6 770 304

156,75%

444 818

613 998

138,03%

23 040 666

30 175 848

390,25%

2018. terv

2018. tény

változás

5 867 119

3 623 147

61,75%

2 230 554

1 045 680

46,88%

135 500

135 100

99,70%

335 671

224 623

66,92%

3 165 394

2 217 744

70,06%

15 063 144

17 451 188

115,85%

12 070 584

12 671 424

104,98%

2 676 460

4 464 282

166,80%

213 900

213 334

99,74%

102 200

102 149

99,95%

2 174 600

2 228 192

102,46%

540 000

435 977

80,74%

1 213 100

965 670

79,60%

421 500

826 545

196,10%

23 104 863

23 302 527

280,07%

4 979 786

7 622 745

153,07%

1 288 183

1 428 542

110,90%

562 200

602 116

107,10%

3 106 085

5 804 634

186,88%

23 318

-212 548

-911,52%

-64 197

6 873 320

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL

IV. Országos Egyház feladatai

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Köznevelési feladatok
II. Diakóniai feladatok
III. Gyűjteményi feladatok
IV. Kistelepülésen működő Egyházközségek támogatása

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV ÉS TÉNY ADATAI

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap

I. Köznevelés
II. Diakónia
III. Közgyűjtemények
IV. Kistelepülésen működő Egyházközségek

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

I. Szabad felhasználású bevételek

II. Kötelezettséggel terhelt bevételek

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK

BEVÉTELEK

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

EGYENLEG

KIADÁSOK ÖSSZESEN

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK -

II. Egyházmegyék támogatása
III. Egyházkerületi feladatok ellátása

III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap

KIADÁSOK
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

I. Egyházközségek támogatása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4. sz. melléklet - "A" tábla

a kiegészítő melléklet 6. pontja szerint

adatok ezer Ft-ban

2018. terv

2018. tény tény/terv

2 242 000

2 274 481

101,45%

1 584 000

1 613 373

101,85%

650 000

657 484

101,15%

8 000

3 624

45,30%

1 078 280

1 797 618

166,71%

13 200

33 776

255,88%

4 500

5 416

120,36%

7 700

6 882

89,38%

1 000

15 410

1541,01%

6 068

4 600

11 436

248,60%

3 000

2 602

86,73%

1 600

1 474

92,12%

4 192

3 752

440

3 168

649

2 519

1 060 480

1 752 406

165,25%

30 000

43 300

144,33%

30 000

8 278

27,59%

18 577

16 445

989 500

1 643 350

166,08%

2 800

5 938

212,08%

II.3.2.1.1. Missziói offertórium

2 800

2 972

106,15%

II.3.2.1.2. Gyülekezti evangélizációs és missziói feladatok

2 966

35 700

37 173

104,13%

II.3.2.2.1. Gyermek és ifjúsági feladatok - Táborok

4 000

4 401

110,01%

II.3.2.2.2. ifjúsági offertórium

2 700

3 480

128,88%

II.3.2.2.3. Szélrózsa találkozó

29 000

29 243

100,84%

II.3.2.2.4. Egyéb

3 500

13 156

375,89%

II.3.2.3.1. Utazási és programköltségek

3 000

2 886

96,22%

II.3.2.3.2. Határon túli magyarok - egyéni támogatás

500

594

118,84%

II.3.2.3.3. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó

9 675

7 500

21 297

283,97%

II.3.2.4.1. Menekültügy

4 500

7 662

170,28%

II.3.2.4.2. Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon - megszüntetése

II.3.2.4.3. Szakmai felelősség biztosítás

3 000

1 474

49,13%

II.3.2.4.4. Közel-keleti konfliktus áldozatai és üldözött keresztények megsegítése

11 523

II.3.2.4.5. Nigériai Evangélikus Egyház preventív célú közösségi egészségprojektje

638

940 000

1 557 840

165,73%

II.3.2.5.1. Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás

30 000

20 400

68,00%

II.3.2.5.2. Pályázatok

910 000

1 537 440

168,95%

2 706

II.3.2.6.1. Reformációi emlékbizottság feladatai

2 684

II.3.2.6.2. Sztehlo Gábor ösztöndíj

II.3.2.6.3. Andorka Eszter program

2 339

II.3.2.7.1. Felnőttképzés

2 339

2 900

II.3.2.8.1. Orgonaprogram

2 900

40 980

65 756

160,46%

25 880

41 287

159,53%

II.3.2.6. Tudományos és teológiai feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.2.7. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.1.3. Továbbszámlázott tételek

II.3.2.5. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.3. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó

II.3.3.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.2.4. Diakóniai feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.2. Országos Egyház szakmai feladatai

II.1.3. Egyéb külföldi céltámogatások

II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.3.2.3. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.2.1. Evangélizációs és missziói feladatok

II.3.2.2. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.2.8. Egyházzenei feladatok

II.2.3. Északi Egyházkerület

II.2.4. Nyugati Egyházkerület

II.3.1.2. Egyéb (Üllői úti székház üzemeltetése, egyéb)

II.1.4. Hitoktatási feladatok támogatása

II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.3.1. Országos Egyház működéséhez kapcsolódó bevételek

II.3.1.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

II.2.3.1. Északi Egyházkerület - működési költségek
II.2.3.2. Északi Egyházkerület - hitéleti célok támogatása

II.2.4.1.Nyugati Egyházkerület - működési költségek
II.2.4.2. Nyugati Egyházkerület - hitéleti célok támogatása

BEVÉTELEK

I.3. Egyéb bevételek

I.) Szabad felhasználású bevételek

II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek

I.1. Járadék + kiegészítés
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)

II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.2.1.. Biblia terjeszési offertórium

II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)

II.2.2. Déli Egyházkerület - működési költség

II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

4. sz. melléklet - "A" tábla

a kiegészítő melléklet 6. pontja szerint

adatok ezer Ft-ban

II.3.3.1.1. Gépjármű program

15 000

23 559

157,06%

II.3.3.1.2. Üllői úti székház felújítása

10 880

10 828

99,52%

II.3.3.1.3. Egyéb beruházások

6 900

9 700

11 627

119,87%

II.3.3.2.1. Szociális támogatások

II.3.3.2.2. Partnerhilfe

7 000

8 657

123,67%

II.3.3.2.3. Gyógykezelési offertórium

2 700

2 970

110,02%

5 400

142

2,63%

II.3.3.3.1. Katalin bál

400

0,00%

II.3.3.3.2. Egyéb

5 000

142

2,84%

12 700

II.3.3.4.1. Kötlezettséggel nem terhelt tartalék

12 700

3 320 280

4 072 099

122,64%

II.3.3.3. Egyéb bevételek

II.3.3.4. Általnos tartalék

II.3.3.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek

ÖSSZESEN

4. sz. melléklet - "A" tábla

a kiegészítő melléklet 6. pontja szerint

adatok ezer Ft-ban

2018. terv

2018. tény tény/terv

2 230 554

1 045 680

46,88%

306 884

293 815

95,74%

93 500

93 357

99,85%

115 000

107 522

93,50%

60 000

62 461

104,10%

9 400

9 302

98,96%

28 984

21 172

73,05%

1 890 329

714 771

37,81%

176 332

39 030

22,13%

12 372

0,00%

1 701 625

675 741

39,71%

19 887

26 542

133,46%

9 570

4 250

44,41%

7 700

6 882

89,38%

2 617

15 410

588,85%

13 454

10 553

78,43%

3 000

2 973

99,09%

4 600

3 643

79,19%

1 354

1 588

117,25%

3 500

1 348

38,51%

1 000

1 002

100,20%

135 500

135 100

99,70%

51 000

100,00%

81 000

100,00%

3 500

3 100

88,57%

335 671

224 623

66,92%

148 804

88 509

59,48%

49 300

48 801

98,99%

39 504

12 197

30,87%

60 000

27 511

45,85%

89 466

72 062

80,55%

52 900

57 152

108,04%

36 566

14 910

40,78%

97 401

64 052

65,76%

47 300

44 052

93,13%

50 101

19 999

39,92%

3 165 394

2 217 744

70,06%

518 400

500 465

96,54%

30 000

28 535

95,12%

5 000

5 191

103,81%

2 500

1 895

75,78%

IV.1.1.2.1. Működés

1 500

1 426

95,04%

IV.1.1.2.2. Ordass-díj

500

234

46,89%

IV.1.1.2.3. Prónay-díj

500

234

46,89%

6 300

6 181

98,11%

IV.1.1.3.1. Működés

300

177

58,89%

IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása

6 000

6 004

100,07%

6 300

6 226

98,82%

600

3,55%

300

7,90%

9 000

8 998

99,98%

387 400

391 997

101,19%

216 000

212 168

98,23%

48 500

42 687

88,01%

16 400

15 926

97,11%

2 500

1 820

72,79%

31 000

51 590

166,42%

6 000

5 825

97,08%

IV.1.2.5. Iroda épület üzemeltetési költsége

I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés

I.) Egyházközségek támogatása

IV.1.1.6. Bíróság

IV.1. Országos Egyház működés

IV.1.1. Vezető testületek működése

IV.1.1.2. Országos Presbitérium

IV.1.1.3. Elnökség

IV.1.2. Országos Iroda működési költségek

I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium terhére

III.2.1. Működési költségek

III.1.2. Hitéleti célok támogatása

I.1.4. LIBRA ügyviteli rendszer

III.1.1. Működési költségek

III.) Egyházkerületi feladatok ellátása

I.1.3. Járulékfizetési támogatás

II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás

I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák

I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások

I.2.2. Belső egyházi kártalanítás

III.1. Déli Egyházkerület

II.) Egyházmegyék működésének támogatása

I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások

I.3. Céltámogatások

I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások

KIADÁSOK

I.1.1. Járadékfizetés

I.2. Felújítási, beruházási támogatások

I.4.2. Lelkészakadémia

IV.1.2.6. Irodai berendezések

IV.1.1.7. Bizottságok

III.3. Nyugati Egyházkerület

IV.1.1.5. Számvevőszék

III.2.2. Hitéleti célok támogatása

IV.1.1.1. Zsinat

IV.1.2.1. Illetmények
IV.1.2.2. Bérjárulékok

III.1.3. Püspök váltással kapcsolatos költségek

IV.1.2.3. Béren kívüli juttatások

IV.) Országos Egyház feladatai

IV.1.1.4. Püspöki tanács

IV.1.2.4. Munkába járási költségek

I.1. Működési támogatások

I.1.2. Működési támogatás

I.1.5. Új egyházközségek alapításának támogatása

II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása

I.4. Képzési támogatások

I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

I.4.4. Presbiterképzés

I.4.3. Országos felügyelői konferencia

II.1. Működési támogatások

III.3.1. Működési költségek
III.3.2. Hitéleti célok támogatása

III.2. Északi Egyházkerület

4. sz. melléklet - "A" tábla

a kiegészítő melléklet 6. pontja szerint

adatok ezer Ft-ban

4 000

3 632

90,80%

3 000

2 728

90,92%

4 000

2 996

74,91%

8 000

7 692

96,15%

4 000

3 118

77,96%

13 500

15 107

111,90%

2 000

1 349

67,45%

3 000

3 067

102,24%

18 500

19 949

107,83%

7 000

2 343

33,47%

101 000

79 933

79,14%

19 700

20 108

102,07%

IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat

4 700

4 623

98,36%

IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés

15 000

15 485

103,23%

50 000

20 322

40,64%

11 300

12 285

108,71%

4 500

4 528

100,62%

4 500

1 390

30,88%

5 000

1 652

33,03%

6 000

3 599

59,99%

16 051

2 056 646

1 247 662

60,66%

64 505

51 962

80,55%

11 188

11 248

100,54%

28 917

6 100

21,09%

500

100,00%

8 100

8 713

107,57%

15 800

25 400

160,76%

84 577

79 398

93,88%

1 500

100,00%

8 500

8 126

95,60%

6 900

7 552

109,45%

1 200

1 302

108,50%

4 000

100,00%

2 600

2 464

94,76%

5 627

4 649

82,61%

6 000

5 710

95,17%

20 900

18 171

86,94%

5 700

5 343

93,74%

2 000

1 440

72,01%

1 100

1 102

100,19%

300

283

94,37%

9 000

100,00%

1 000

100,00%

4 000

3 673

91,83%

2 000

2 474

123,70%

2 250

1 608

71,47%

106 185

99 363

93,57%

2 000

2 050

102,48%

1 000

621

62,12%

1 000

985

98,47%

3 000

1 257

41,89%

11 000

10 400

94,54%

1 000

229

22,86%

2 000

1 690

84,52%

2 300

100,00%

4 800

4 591

95,64%

10 900

9 280

85,14%

11 582

11 289

97,47%

52 603

52 586

99,97%

1 100

100,00%

1 000

657

65,67%

IV.1.2.16. Egyéb (könyv, reprezent., fénymás.)

IV.2.2.15. Óriás könyv javítása, tárolás

IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció

IV.2.3.5. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)
IV.2.3.6. Szakmai megbízási díj (marketinges szakember)
IV.2.3.7. Szakmai segédanyagok fordítsa,kiadása

IV.2.2.12. Reptéri misszió

IV.2.2.14. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota

IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió

IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás

IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése

IV.2.3.1. XXVI. Hittanverseny, gyereknap

IV.2.2.9. Kórház misszió

IV.2.3.3. VII. Ovisolimpia
IV.2.3.4. Ifjúsági vezetőképzés

IV.1.2.7. Irodaszerek

IV.2.3.2. Bábfesztivál

IV.2.3.11. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)

IV.1.2.10. Bankköltség

IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)

IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót

IV.2.3.12. Szélrózsa találkozó

IV.2.3.8. Ökumenikus Ifjúsági Programok
IV.2.3.9. Hangtechnikai és könnyűzenei szolgáltatások
IV.2.3.10. Egyetemi gyülekezetek feladatai

IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)

IV.2.1.2. Orgonaprogram

IV.2.3.13. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín
IV.2.3.14. Ifjúsági klub

IV.2.2.17. Könnyűzenei pályázat

IV.2.2.16. Művészetek Völgye

IV.2.2.13. Börtön misszió

IV.1.3.8. Továbbszámlázott tételek

IV.1.3.4. Utazási költség

IV.1.3. Egyéb országos működési költségek

IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok

IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése

IV.1.3.5. Szakértői feladatok

IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások

IV.2.2.18. Egyéb programok

IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok

IV.2.2.11. Női misszió

IV.1.3.3. Informatikai feladatok

IV.2.1.4. Lutheránia énekkar

IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó

IV.2.2.10. Cigánymiszió

IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok

IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok

IV.2.2. Evangélizációs és missziói feladatok

IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI

IV.2.2.6. Szlovák szolgálat

IV.1.2.15. Szakértői feladatok

IV.2.1. Egyházzenei feladatok

IV.1.2.8. Posta

IV.1.2.9. Telefon

IV.1.2.11. Informatikai feladatok

IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer

IV.1.2.12. Utazási költség
IV.1.2.13. Oktatás, továbbképzés
IV.1.2.14. Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége

4. sz. melléklet - "A" tábla

a kiegészítő melléklet 6. pontja szerint

adatok ezer Ft-ban

900

330

36,64%

21 284

26 962

126,68%

13 000

13 395

103,04%

4 100

3 784

92,30%

7 500

7 797

103,97%

1 600

1 311

81,95%

2 234

347

15,52%

-7 150

327

-4,57%

128 938

62 776

48,69%

112 961

40 779

36,10%

11 141

10 090

90,56%

3 800

4 175

109,86%

5 127

1 824

35,57%

-4 091

5 909

-144,43%

112 000

111 900

99,91%

112 000

111 900

99,91%

40 600

100,00%

13 400

100,00%

14 400

100,00%

12 800

100,00%

146 504

160 285

109,41%

125 200

139 898

111,74%

IV.2.8.1.1. Evangélikus Hittudományi Egyetem

107 000

100,00%

IV.2.8.1.2. Luther Otthon - Szakkollégium

15 000

100,00%

IV.2.8.1.3. Evangélikus Roma Szakkollégium

700

16 536

2362,27%

IV.2.8.1.4. Hittantanár képzés támogatása

2 500

1 363

54,50%

3 900

4 272

109,54%

16 114

100,00%

1 290

0,00%

19 616

31 799

162,11%

497

778

156,45%

5 980

5 898

98,63%

IV.2.9.2.1. Diakónia napja

1 500

100,00%

IV.2.9.2.2. Diakóniai továbbképzések szakmacsoportok szerint

1 000

100,03%

IV.2.9.2.3. Könyvvizsgálat

3 480

3 398

97,64%

7 185

16 606

231,12%

1 492

4 462

8 517

2 000

1 320

65,99%

2 000

1 320

65,99%

1 165 437

401 639

34,46%

152 627

152 434

99,87%

5 466

5 445

99,62%

1 000

527

52,74%

1 006 344

243 232

24,17%

155 000

171 143

110,41%

155 000

171 143

110,41%

10 000

8 517

85,17%

10 000

8 517

85,17%

590 348

469 617

79,55%

182 462

207 979

113,98%

130 076

130 024

99,96%

59 286

72 955

123,06%

-6 900

5 000

-72,46%

67 083

10 714

15,97%

47 163

1 554

3,29%

7 834

9 160

116,93%

12 086

0,00%

97 040

38 338

39,51%

1 000

100,00%

7 000

100,00%

1 500

100,00%

IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok

IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, Balatonszárszó

IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása

IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése

IV.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai

IV.2.5.5. Luther rajzfilm

IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba

IV.2.8. Oktatási feladatok

IV.2.5.3. Tényfeltáró bizottság feladatai

IV.2.5.2. Sztehlo Gábor ösztöndíj

IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés

IV.2.9. Diakóniai feladatok

IV.2.8.2. Felnőttképzés

IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék - Zelenka Pál Szolidaritási Alap

IV.2.11. Pályázati feladatok

IV.2.4.3. Határon túli magyarok
IV.2.4.4. Szakértői díj

IV.2.11.2. Turisztikai programok működtetése

IV.3.2.2. Partnerhilfe
IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium

IV.2.11.4. Pályázatok

IV.2.9.5 Közel-keleti konfliktus áldozatai és üldözött keresztények megsegítése

IV.2.9.4. Szakmai felelősség biztosítás

IV.2.9.3. Menekültügy

IV.2.13.1. Gyűjtemény állomány bővítése

IV.2.13. Gyűjteményi feladatok

IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

IV.3.2.1. Szociális támogatások

IV.3.3.4. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj

IV.2.11.3. Szakértői feladatok

IV.3.1. Beruházások

IV.3.3.3. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület

IV.3.3.1. Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)

IV.3.2. Szociális segélyezés

IV.2.9.1. Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon megszüntetése

IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás

IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása

IV.3.1.3. Egyéb beruházások

IV.2.5.4. Andorka Eszter program

IV.2.9.2. Szakmai programok

IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok

IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége

IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása
IV.3.1.2. Gépjármű program

IV.2.4.2. Tagdíjak

IV.2.4.5. Közép-Európai Keresztény Találkozó
IV.2.4.6. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó

IV.2.8.4. Offertórium

IV.2.3.15. Egyéb programok

IV.2.4. Külügyi kapcsolatok

IV.2.6. Kommunikációs feladatok

IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok

IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp

IV.2.8.3. Beruházási, felújítási támogatások

IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok

4. sz. melléklet - "A" tábla

a kiegészítő melléklet 6. pontja szerint

adatok ezer Ft-ban

11 400

11 413

100,11%

4 000

100,00%

2 400

100,00%

1 800

100,00%

4 500

1 875

41,67%

2 400

100,00%

61 040

4 950

8,11%

61 683

0,00%

36 680

71 695

195,46%

36 680

71 695

195,46%

145 400

140 891

96,90%

134 100

136 300

101,64%

1 100

887

80,67%

700

0,00%

4 500

3 703

82,30%

5 000

0,00%

5 867 119

3 623 147

61,75%

IV.3.6.5. Egyéb

IV.3.3.12. Egyéb támogatások

IV.3.3.7. Sárszentlőrinci Népfőiskola

IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés

IV.3.3.5. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)
IV.3.3.6. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)

IV.3.3.9. Magyar Bibliatársulat Alapítvány
IV.3.3.10. Magyar Protestáns Kollégium
IV.3.3.11. MKIE - Sóvár Konferencia Központ

ÖSSZESEN

IV.3.4. Vis major tartalék

IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék

IV.3.6.2. Evangélikus papné találkozó

IV.3.6.4. Egészségügyi állapotfelmérés

IV.3.6.3. Katalin bál

IV.3.6. Egyéb kiadások

IV.3.5. Általános tartalék

4. sz. melléklet - "B" tábla

a kiegészítő melléklet 6. pontja szerint

adatok ezer Ft-ban

2018. terv

2018. tény

tény/terv

9 609 900

11 380 813

118,43%

5 809 500

6 468 103

111,34%

5 459 100

5 897 244

108,03%

270 400

481 181

177,95%

80 000

89 678

112,10%

30 000

10 822

36,07%

50 000

78 855

157,71%

3 313 600

4 446 296

134,18%

3 272 800

3 404 745

104,03%

1 018 819

40 800

22 732

55,72%

486 800

466 414

95,81%

266 800

254 011

95,21%

60 000

56 632

94,39%

160 000

155 771

97,36%

2 640 000

4 556 996

172,61%

2 366 700

4 504 889

190,34%

1 245 900

2 006 536

161,05%

852 200

1 346 940

158,05%

10 000

42 052

420,52%

258 600

1 009 747

390,47%

99 614

273 300

27 107

9,92%

45 000

27 107

60,24%

228 300

0,00%

25 000

213 900

213 334

99,74%

213 400

213 334

99,97%

500

0,00%

102 200

101 669

99,48%

89 200

89 209

100,01%

6 000

5 460

91,00%

7 000

100,00%

12 566 000

16 252 812

129,34%

II.1.4. Kiegészítő bérpótlék
II.1.5. Korrekció

IV. Kistelepülésen működő egyházközségek támogatása

IV.3. Eszközvásárlási támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

II.3. Kórházi lelkigondozói szolgálat

I. Bevételek köznevelési feladatokra

I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása

I.1.1. Béralapú támogatások

III.1. Állami működési finanszírozás

I.1.2. Kötött felhasználású támogatások

I.2.1. Működési támogatás

I.2.3. Bérkompenzáció

II.1.3. Feladatfinanszírozás

I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív hitoktatás

I.2.2. Korrekció

I.1.3. Egyéb céltámogatások

I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs

IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlék

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT

FELADATOK

II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása

I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás

BEVÉTELEK

III.2. Bérkompenzáció

II.2.1. Bérkompenzáció

III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra

II. Bevételek diakóniai feladatokra

II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása

II.1.1. Alapfinanszírozás

I.3. Hittanoktatás állami támogatása

I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan

IV.2. Határon túli kistelepülési illetmény pótlék

I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása

II.2.2. Minimálbér, garantált bérminimum támogatása

II.1.2. Kiegészítő támogatás

4. sz. melléklet - "B" tábla

a kiegészítő melléklet 6. pontja szerint

adatok ezer Ft-ban

2018. terv

2018. tény

tény/terv

12 070 584

12 671 424

104,98%

5 880 359

6 491 926

110,40%

5 457 565

5 895 639

108,03%

284 426

479 241

168,49%

138 368

117 046

84,59%

30 000

10 822

36,07%

108 368

106 223

98,02%

5 556 347

5 635 469

101,42%

3 289 731

3 386 721

102,95%

2 226 016

40 600

22 732

55,99%

633 878

544 029

85,83%

413 878

302 030

72,98%

60 000

56 632

94,39%

160 000

185 367

115,85%

2 676 460

4 464 282

166,80%

2 406 535

4 438 292

184,43%

2 147 935

3 428 359

951,20%

82 900

118 137

142,51%

1 219 335

2 046 461

167,83%

351 600

482 750

137,30%

65 800

130 962

199,03%

242 700

270 456

111,44%

144 800

160 916

111,13%

40 800

33 439

81,96%

185 238

258 600

1 009 933

390,54%

269 925

25 990

9,63%

41 625

25 990

62,44%

228 300

0,00%

213 900

213 334

99,74%

213 400

213 334

99,97%

500

0,00%

102 200

102 149

99,95%

89 200

89 209

100,01%

6 000

5 940

99,00%

7 000

100,00%

15 063 144

17 451 188

115,85%

I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése

I.1.3. Egyéb céltámogatások

III.2. Bérkompenzáció

III.1. Állami működési finanszírozás

III. Gyűjteményi feladatok ellátása

II. Diakóniai feladatok ellátása

I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése

I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív

I.2.3. Bérkompenzáció

I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása

II.2.2. Minimálbér, garantált bérminimum támogatás

II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése

II.1.1.8. Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás

I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs

KIADÁSOK ÖSSZESEN

IV.3. Eszközvásárlási támogatás

IV.2. Határon túli kistelepülési illetmény pótlék

IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlék

IV. Kistelepülésen működő egyházközségek támogatása

I.2.2. Korrekció

I.1.1. Béralapú támogatások

II.2.1. Bérkompenzáció

II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás

II.1.1.1. Szociális étkeztetés
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás

II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése

II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás

II.1.2. Kiegészítő bérpótlék

II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása

I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás

I.2.1. Működési támogatás

KIADÁSOK

I.1.2. Kötött felhasználású támogatások

I. Köznevelési feladatok ellátása

4. sz. melléklet - "C" tábla

a kiegészítő melléklet 6. pontja szerint

adatok ezer Ft-ban

2018. terv 2018. tény tény/terv

1 265 183

100,00%

563 000

599 336

106,45%

180 000

191 533

106,41%

180 000

192 255

106,81%

I.2.3. Egyházi fenntartói járulék

180 000

199 827

111,01%

23 000

15 721

68,35%

1 828 183

1 864 519

101,99%

540 000

435 977

80,74%

16 000

12 081

75,50%

170 000

178 699

105,12%

150 000

160 210

106,81%

20 000

18 489

92,45%

32 000

22 108

69,09%

2 000

504

25,20%

30 000

21 604

72,01%

322 000

223 089

69,28%

4 000

752

18,80%

112 000

32 047

28,61%

1 000

0,00%

205 000

190 290

92,82%

1 288 183

1 428 542

110,90%

1 828 183

1 864 519

101,99%

23 000

163 359

710,26%

2018. terv 2018. tény tény/terv

296 205

100,00%

265 995

305 911

115,01%

134 100

136 300

101,64%

106 895

141 663

132,53%

25 000

27 948

111,79%

562 200

602 116

107,10%

562 200

602 116

107,10%

562 200

602 116

107,10%

265 995

305 911

115,01%

I.4. Felhalmozott vagyon

I.3.4 Egyéb kifizetések

Éves vagyonváltozás mértéke

I.3.4.4 Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek

I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

Éves vagyonváltozás mértéke

II. Befektetési Alap

II.1. Előző évek felhalmozott vagyona
II.2. Folyó évi bevételek

II.3. Folyó évi kiadások

II.2.1. Alapfeltöltés
II.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)

I.2.1 Egyházi személyek nyugdíjjáruléka

I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj

I.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések

I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés
I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés

I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések

I.3.3.1. Árvaellátás
I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére

I.3.4.1. Keresetpótló járadék

I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka

I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

I.3 Folyó évi kiadások

I.3.1 Működési kiadások

Működési források összesen

II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

II.4. Felhalmozott vagyon

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

I.1. Előző évek felhalmozott vagyona
I.2. Folyó évi bevételek

4. sz. melléklet - "C" tábla

a kiegészítő melléklet 6. pontja szerint

adatok ezer Ft-ban

2018. terv 2018. tény tény/terv

4 023 785

100,00%

295 400

2 746 519

929,76%

265 400

275 097

103,65%

2 442 109

30 000

29 314

97,71%

4 319 185

6 770 304

156,75%

1 213 100

965 670

79,60%

5 000

5 906

118,12%

7 000

7 074

101,06%

50 000

0,00%

145 000

100,00%

15 000

7 675

51,17%

10 000

4 309

43,09%

500 000

100,00%

5 700

4 157

72,94%

179 000

166 740

93,15%

1 500

1 245

83,03%

2 000

468

23,41%

5 500

2 556

46,48%

11 000

7 517

68,34%

6 000

100,00%

4 000

2 413

60,32%

500

402

80,40%

500

17,61%

65 000

51 736

79,59%

14 400

4 871

33,83%

14 000

100,00%

2 000

0,00%

50 000

0,00%

100 000

19 253

20 000

14 258

3 106 085

5 804 634

186,88%

4 319 185

6 770 304

156,75%

-917 700

1 780 849

-194,06%

2018. terv 2018. tény tény/terv

349 118

100,00%

95 700

264 880

276,78%

94 700

165 263

174,51%

99 614

1 000

0,21%

444 818

613 998

138,03%

421 500

826 545

196,10%

13 500

13 355

98,93%

75 000

143 631

191,51%

3 000

579

39 500

42 255

106,98%

5 000

2 223

44,46%

6 000

100,00%

270 000

611 328

226,42%

3 000

673

22,45%

6 500

100,00%

23 318

-212 548

-911,52%

444 818

613 998

138,03%

-325 800

-561 666

172,40%

IV.3. Folyó évi kiadások

IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása

III.3.9. Stratégiai célok

IV. Diakóniai intézményi tartalékalap

IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona
IV.2. Folyó évi bevételek

III.3.21. Péterfy Sándor-díj

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből,
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása
IV.3.4. Diakóniai osztály bér, járulék és egyéb költségei
IV.3.5. Egyéb eseti célok
IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év

IV.4. Felhalmozott vagyon

IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész, előfinanszírozás

IV.3.7. LIBRA ügyvieli rendszer

IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítés
IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program

Működési források összesen

III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret

III.3.18. Oktatási osztály alkalmazottainak bér és járulék

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

III.4. Felhalmozott vagyon

III.3.19. Szakmai tevékenység költsége

IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

III.3.23. Normatív előleg
III.3.24. Kulturális programok

III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja
III.3.14. EHE továbbképzés
III.3.15. Katechetikai Munkacsoport
III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei
III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolodó úti és szállásköltségek

Éves vagyonváltozás mértéke

III. Oktatási intézményi tartalékalap

III.1. Előző évek felhalmozott vagyona
III.2. Folyó évi bevételek

III.3. Folyó évi kiadások

III.2.2. Korrekció

III.3.10. Bajor kapcsolatok
III.3.11. Hittan szakmai programok
III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák

IV.2.1. Kiegészítő támogatás
IV.2.2. Korrekció

Működési források összesen

III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

III.2.1. Működési támogatás

Éves vagyonváltozás mértéke

III.3.8. Tranzakciós díjak