Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz
MEE 2019 költségvetése_4_sz_melléklet.pdf — PDF document, 615Kb
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi IX. törvény 1. számú melléklete
adatok eFt-ban
2019. terv
2019. tény
tény/terv
%
2 719 258
3 296 259
121,22%
2 385 300
2 446 506
102,57%
I.1. Járadék + kiegészítés
1 617 400
1 652 284
102,16%
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)
764 900
771 665
100,88%
I.3. Egyéb bevételek
3 000
22 557
751,91%
333 958
849 753
254,45%
15 115 300
17 718 428
117,22%
10 230 800
12 092 088
118,19%
4 563 600
5 255 551
115,16%
219 200
219 120
99,96%
101 700
151 669
149,13%
5 205 700
4 647 938
89,29%
558 000
639 952
114,69%
231 000
237 481
102,81%
3 894 700
3 140 078
80,62%
522 000
630 427
120,77%
23 040 258
25 662 625
111,38%
5 437 072
3 610 116
66,40%
1 772 512
776 696
43,82%
144 500
143 747
99,48%
324 384
261 427
80,59%
3 195 676
2 428 248
75,99%
16 420 616
17 177 399
104,61%
11 406 942
11 710 275
102,66%
4 692 774
5 094 383
108,56%
221 495
101,05%
151 246
148,72%
3 709 750
3 009 055
81,11%
607 000
536 743
88,43%
0
332
-
2 569 750
1 883 812
73,31%
533 000
588 168
110,35%
25 567 438
23 796 570
93,07%
9 389 460
9 532 393
101,52%
1 379 542
1 531 750
111,03%
833 116
839 265
100,74%
7 129 584
7 060 900
99,04%
47 218
100 477
212,79%
-2 527 180
1 866 055
IV. Diakóniai Alap
EGYENLEG
KIADÁSOK ÖSSZESEN
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK - ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási AlapII. Befektetési AlapIII. Oktatási Alap
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási AlapII. Befektetési AlapIII. Oktatási AlapIV. Diakóniai Alap
I. Köznevelési feladatokII. Diakóniai feladatokIII. Gyűjteményi feladatokIV. Kistelepülésen működő Egyházközségek támogatása
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK
I. Egyházközségek támogatásaII. Egyházmegyék támogatásaIII. Egyházkerületi feladatok ellátásaIV. Országos Egyház feladatai
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK
I. KöznevelésII. DiakóniaIII. KözgyűjteményekIV. Kistelepülésen működő Egyházközségek
II. Kötelezettséggel terhelt bevételek
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE
ÖSSZESÍTŐ TÁBLA
BEVÉTELEK
I. Szabad felhasználású bevételek
30 300
210 038
693,20%
4 600
4 139
89,98%
8 000
8 307
103,84%
17 700
16 978
95,92%
42 293
137 942
380
5 300
10 855
204,81%
3 200
3 837
119,92%
400
2 940
735,04%
500
643
128,60%
1 200
1 488
123,96%
1 250
697
298 358
628 860
210,77%
139 000
171 110
123,10%
19 000
49 545
260,76%
120 000
100,00%
1 485
80
25 000
26 130
104,52%
10 000
5 859
58,59%
15 000
20 270
135,14%
113 458
309 145
272,48%
2 800
9 256
330,58%
II.3.3.1.1. Missziói offertórium
3 517
125,60%
II.3.3.1.2. Gyülekezeti háttértámogatás
196
II.3.3.1.3. Új egyházközségek alapításának támogatása
4 713
II.3.3.1.4. Művészetek völgye
II.3.3.1.5. Könnyűzenei pályázat
430
6 900
10 938
158,52%
II.3.3.2.1. Gyermek és ifjúsági feladatok
4 000
6 681
167,03%
II.3.3.2.2. Ifjúsági offertórium
2 900
3 490
120,33%
II.3.3.2.3. Szélrózsa találkozó
767
3 500
10 672
304,92%
II.3.3.3.1. Utazási és programköltségek
2 117
70,57%
II.3.3.3.2. Határon túli magyarok - egyéni támogatás
600
120,00%
II.3.3.3.3. Multilaterális konzultáció
7 955
20 000
176 608
883,04%
II.3.3.4.1. Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás
91 029
455,14%
II.3.3.4.2. Pályázatok
85 579
24 780
123,90%
II.3.3.5.1. Bajor támogatás
6 258
27 685
442,39%
II.3.3.6.1. Menekültügy
II.3.3.6.2. Diakóniai továbbképzések szakmacsoportok szerint
1 343
II.3.3.6.3. Közel-keleti konfliktus áldozatai és üldözött keresztények megsegítése
83
II.3.3.6.4. Nigériai Evangélikus Egyház preventív célú közösségi egészségprojektje
19 500
II.3.3.6.5. Nevelőszülői hálózat segítése
II.2.5. Északi Egyházkerület - hitéletII.2.6. Nyugati Egyházkerület - hitélet
II.3.2.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése
II.3.3.3. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai
II.1.4. Egyéb külföldi céltámogatások
I.) Szabad felhasználású bevételek
II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek
I.1. Járadék + kiegészítésI.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)
II.2.3. Nyugati Egyházkerület - működési költségII.2.4. Déli Egyházkerület - működési költség
II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek
II.3.1. Országos Iroda működéséhez kapcsolódó bevétel
II.2.2. Északi Egyházkerület - működési költség
II.3.1.2. Tartalékalapokból történő finanszírozása
II.3.1.1. Székház üzemeltetés
II.3.2. Egyéb országos működéshez kapcsolódó bevétel
II.3.3.6. Diakóniai feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.3.5. Konferencia feladatok működtetése
II.3.1.3. Szakértői díj
II.2.1. Biblia terjeszési offertórium
II.3.3.4. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.3.1. Evangélizációs és missziói feladatok
II.3.3.2. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.1.5. Kiemelt egyházközségi beruházásokII.1.6. Lelkészi életpályamodell támogatása
II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek
II.3.1.3. Utazási költség
II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek
II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek
II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás
II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)
II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása
2/11.
16 000
16 694
104,34%
II.3.3.7.1. Evangélikus Roma Szakkollégium
II.3.3.7.2. Felnőtt képzés
694
38 000
28 530
75,08%
II.3.3.8.1. Kántorképző Intézet, Fót
3 983
II.3.3.9.1. Reformáció emlékbiztottság feladatai
123
II.3.3.9.2. Sztehlo Gábor ösztöndíj
266
II.3.3.9.3. Luther rajzfilm
3 594
20 900
121 570
581,67%
4 400
3 377
76,75%
II.3.4.1.1. Gépjármű program
10 800
11 717
108,49%
II.3.4.2.1. Partnerhilfe
8 622
107,77%
II.3.4.2.2. Gyógykezelési offertórium
3 095
110,54%
5 700
106 476
1868,00%
II.3.4.3.1. Katalin bál
0,00%
II.3.4.3.2. Egészségügyi állapotfelmérés
300
476
158,67%
II.3.4.3.3. Egyéb
5 000
106 000
2120,00%
904
3 296 259 123,97%
II.3.4.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.3.7. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.5. Vezető testületek működése
II.3.5.1. Zsinat
II.3.3.9. Tudományos és teológiai feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.3.8. Egyházzenei felaatokhoz kapcsolódó bevételek
II.3.4.3. Egyéb bevételek
II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó
II.3.4.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek
3/11.
512 000
360 374
70,39%
95 800
95 599
99,79%
115 000
106 873
92,93%
82 500
75 913
92,02%
8 700
8 607
98,93%
70 000
990
1,41%
140 000
72 392
51,71%
1 225 559
349 120
28,49%
187 302
33 786
18,04%
12 372
10 945
88,47%
1 025 885
304 388
29,67%
20 453
55 598
271,83%
10 836
4 050
37,38%
1 617
43 240
2674,11%
14 500
11 605
80,03%
3 840
3 747
97,58%
3 907
84,94%
700
618
88,21%
1 740
1 716
98,65%
1 620
1 616
99,75%
2 000
51 000
90 000
2 747
78,47%
127 656
103 224
80,86%
49 500
48 512
98,00%
45 667
22 223
48,66%
32 489
95 114
83 757
88,06%
55 700
64 714
116,18%
39 414
19 043
48,31%
101 614
74 445
73,26%
47 300
52 184
110,33%
54 314
22 261
40,99%
575 900
565 668
98,22%
32 600
29 469
90,40%
5 592
111,83%
3 700
2 806
75,84%
IV.1.1.2.1. Működés
1 500
1 146
76,37%
IV.1.1.2.2. Ordass-díj
1 100
601
54,60%
IV.1.1.2.3. Prónay-díj
1 060
96,36%
6 300
6 261
99,38%
IV.1.1.3.1. Működés
299
99,78%
IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása
6 000
5 962
99,36%
6 700
6 233
93,03%
136
22,70%
15
5,06%
8 426
84,26%
I.1.6. Lelkészi életpályamodell támogatása
I.2.2. Belső egyházi kártalanítás
III.1.3. Püspök váltással kapcsolatos költségek
I.4.6. Lelkész képzés támogatása
III.3.1. Működési költségekIII.3.2. Hitéleti célok támogatása
IV.1.1. Vezető testületek működése
III.2. Északi Egyházkerület
II.1. Működési támogatások
I.3. Céltámogatások
I.1.5. Hitoktatási feladatok támogatása
I.1. Működési támogatások
IV.) Országos Egyház feladatai
IV.1.1.4. Püspöki tanács
IV.1.1.3. Elnökség
I.1.1. Járadékfizetés
I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások
I.1.4. LIBRA ügyviteli rendszer
I.1.3. Járulékfizetési támogatás
I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások
I.2. Felújítási, beruházási támogatások
I.) Egyházközségek támogatása
I.1.2. Működési támogatás
I.4.4. Presbiterképzés
I.4.3. Országos felügyelői konferencia
I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium
III.2.2. Hitéleti célok támogatása
III.1.1. Működési költségek
III.) Egyházkerületi feladatok ellátása
III.1. Déli Egyházkerület
IV.1.1.2. Országos Presbitérium
III.1.2. Hitéleti célok támogatása
I.4.2. Lelkészakadémia
III.3. Nyugati Egyházkerület
IV.1.1.5. Számvevőszék
I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés
I.4. Képzési támogatások
I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás
IV.1. Országos Egyház működés
III.2.1. Működési költségek
IV.1.1.7. Bizottságok
I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák
II.) Egyházmegyék működésének támogatása
I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások
II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás
IV.1.1.6. Bíróság
IV.1.1.1. Zsinat
II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása
4/11.
426 800
431 903
101,20%
232 700
233 153
100,19%
51 200
38 015
74,25%
16 400
17 626
107,48%
2 500
1 329
53,15%
50 000
67 614
135,23%
4 439
73,98%
2 837
70,92%
3 333
111,11%
2 056
51,40%
8 578
107,22%
4 434
110,84%
13 500
18 043
133,65%
1 815
90,75%
3 447
114,90%
18 755
96,18%
7 000
6 429
91,85%
116 500
104 296
89,52%
20 200
17 848
88,35%
IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat
4 700
2 946
62,69%
IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés
15 500
14 901
96,14%
19 764
39,53%
11 300
10 651
94,26%
4 500
4 582
101,82%
1 667
37,05%
1 926
38,53%
3 592
59,87%
44 265
295,10%
2 029 789
1 342 554
66,14%
99 817
84 239
84,39%
7 700
5 987
77,76%
35 017
10 630
30,36%
491
98,30%
5 400
61 730
120,57%
111 294
101 070
90,81%
1 700
1 701
100,04%
7 100
7 229
101,81%
7 020
4 860
69,23%
1 203
100,21%
4 800
2 600
3 283
126,26%
4 580
91,60%
7 900
7 858
99,47%
7 400
7 121
96,23%
1 184
78,95%
1 568
142,55%
306
101,88%
10 500
11 500
109,52%
100
57
57,15%
4 338
108,44%
2 428
121,41%
6 162
6 108
99,12%
1 069
97,14%
37 812
27 927
73,86%
1 952
IV.2.2.17. Hangtechnikai és könnyüzenei szolgáltatások
IV.1.2.16. Egyéb (könyv, reprezent., fénymás.)
IV.2.2.14. Óriás könyv javítása, tárolás
IV.2.2.16. Könnyűzenei pályázat
IV.2.2.18. Evangélikus papné találkozó
IV.2.2. Evangélizációs és missziói feladatok
IV.2.2.9. Cigánymiszió
IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése
IV.1.2. Országos Iroda működési költségek
IV.1.2.5. Székház üzemeltetés
IV.1.2.12. Utazási költség
IV.1.3. Egyéb országos működési költségek
IV.1.2.15. Szakértői feladatok
IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó
IV.1.3.5. Szakértői feladatok
IV.2.2.15. Művészetek Völgye
IV.2.1.4. Lutheránia énekkar
IV.2.2.19. Új egyházközségek alapításának támogatásaIV.2.2.20. Egyéb programok
IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok
IV.1.2.3. Béren kívüli juttatások
IV.1.2.10. Bankköltség
IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer
IV.2.1. Egyházzenei feladatok
IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok
IV.1.2.4. Munkába járási költségek
IV.1.2.2. Bérjárulékok
IV.1.2.8. Posta
IV.1.3.3. Informatikai feladatok
IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció
IV.1.2.7. Irodaszerek
IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok
IV.1.2.6. Irodai berendezések
IV.1.2.13. Oktatás, továbbképzés
IV.1.2.11. Informatikai feladatok
IV.1.2.9. Telefon
IV.1.2.1. Illetmények
IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI
IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)
IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése
IV.2.2.13. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota
IV.2.2.12. Börtön misszió
IV.1.2.14. Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége
IV.2.2.6. Szlovák szolgálat
IV.2.1.2. Orgonaprogram
IV.1.3.4. Utazási költség
IV.1.3.8. Továbbszámlázott tételek
IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót - működési támogatás
IV.2.2.10. Női misszió
IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások
IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás
IV.2.2.11. Reptéri misszió
IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió
5/11.
60 730
58 245
95,91%
1 983
99,15%
1 000
998
99,77%
827
82,74%
3 743
2 970
79,34%
12 001
14 170
118,07%
59
9,90%
2 700
2 663
98,62%
2 300
8 810
83,90%
11 073
9 667
87,31%
9 500
9 673
813
1 313
87,54%
900
899
99,92%
34 248
32 409
94,63%
13 730
12 883
93,83%
5 009
100,01%
8 077
8 173
101,19%
1 600
1 257
78,54%
3 034
1 102
36,34%
2 198
4
0,17%
3 381
94 974
29 373
30,93%
74 866
8 364
11,17%
4 068
3 559
87,48%
9 100
8 673
95,31%
6 940
5 575
80,33%
3 202
112 900
112 563
99,70%
111 900
663
66,31%
60 600
53 202
87,79%
13 400
14 400
32 800
25 402
77,45%
130 890
133 185
101,75%
125 700
125 500
99,84%
IV.2.8.1.1. Evangélikus Hittudományi Egyetem
110 000
IV.2.8.1.2. Luther Otthon - Szakkollégium
IV.2.8.1.3. Evangélikus Roma Szakkollégium
71,43%
3 900
2 910
74,63%
1 290
4 774
14 957
35 816
239,46%
1 350
1 311
97,12%
5 500
6 290
114,37%
IV.2.9.2.1. Diakónia napja
1 471
98,08%
IV.2.9.2.2. Diakóniai továbbképzések szakmacsoportok szerint
1 771
354,21%
IV.2.9.2.3. költségvetési elszámolás, intézmenyi költségvetési beszámolók ellenőrzése (könyvvizsgálat)
3 048
87,09%
7 469
7 576
101,44%
638
20 138
3156,41%
IV.2.4.3. Határon túli magyarok
IV.2.3.15. Egyéb programok
IV.2.4.2. Tagdíjak
IV.2.8.2. Felnőttképzés
IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, Balatonszárszó
IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása
IV.2.5.5. Luther rajzfilm
IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba
IV.2.8.4. Bajor-magyar kapcsolatok
IV.2.9. Diakóniai feladatok
IV.2.9.2. Szakmai programok
IV.2.9.5. Nevelőszülői hálózat segítése
IV.2.8. Oktatási feladatok
IV.2.9.3. Közel-keleti konfliktus áldozatai és üldözött keresztények megsegítéseIV.2.9.4. Nigériai Evangélikus Egyház preventív célú közösségi egészségprojektje
IV.2.4.4. Szakértői díj
IV.2.4. Külügyi kapcsolatok
IV.2.4.5. Közép-Európai Keresztény Találkozó
IV.2.3.9. Egyetemi gyülekezetek feladatai
IV.2.3.3. Ovisolimpia
IV.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai
IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp
IV.2.4.7. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó
IV.2.5.3. Tényfeltáró bizottság feladatai
IV.2.5.2. Sztehlo Gábor ösztöndíj
IV.2.4.6. Kirchentag
IV.2.3.12. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín
IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok
IV.2.3.11. Szélrózsa találkozó
IV.2.3.8. Ökumenikus Ifjúsági Programok
IV.2.3.5. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)
IV.2.6. Kommunikációs feladatok
IV.2.4.8. Multilaterális konzultáció
IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok
IV.2.5.4. Andorka Eszter program
IV.2.6.2. Sajtóbizottság
IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok
IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése
IV.2.8.3. Offertórium
IV.2.9.1. Diakóniai otthonok támogatása
IV.2.3.4. Ifjúsági vezetőképzés
IV.2.3.1. Hittanverseny, gyereknap
IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége
IV.2.3.10. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)
IV.2.3.6. Szakmai megbízási díj (marketinges szakember)IV.2.3.7. Szakmai segédanyagok fordítása, kiadása
IV.2.3.2. Bábfesztivál
IV.2.3.14. Köz-Ép-Pont Rdélyi Ifjúsági Találkozó
IV.2.3.13. Ifjúsági klub
6/11.
504
25,20%
1 177 379
568 102
48,25%
50 593
231 328
457,23%
846
84,59%
1 119 786
329 928
29,46%
127 060
105,88%
6 785
67,85%
589 987
520 025
88,14%
169 400
168 681
99,58%
80 000
89 400
88 681
99,20%
69 096
11 695
16,93%
45 609
2 625
5,76%
8 331
8 922
107,09%
15 156
148
0,98%
99 440
45 339
45,59%
7 150
11 400
11 669
102,36%
2 400
1 800
3 600
59 690
9 820
16,45%
61 683
37 026
144 516
390,31%
153 342
149 795
97,69%
143 000
145 500
4 152
92,27%
5 142
142
2,77%
IV.2.11.4. Pályázatok
IV.2.11.2. Turisztikai programok működtetése
IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok
IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés
IV.2.11. Pályázati feladatok
IV.2.11.3. Szakértői feladatok
IV.3.1. Beruházások
IV.3.6.4. Egyéb
IV.3.5. Általános tartalék
IV.3.3.8. Magyar Protestáns Kollégium
IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)IV.3.3.5. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)
IV.3.3.7. Magyar Bibliatársulat Alapítvány
IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium
IV.3.6.3. Egészségügyi állapotfelmérés
IV.3.6.2. Katalin bál
IV.3.6. Egyéb kiadások
IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés
IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása
IV.3.3.10. Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és Gyermekért Egyesület (KÖSZI)
IV.3.3.9. MKIE - Sóvár Konferencia Központ
IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület
IV.3.3.1. Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)
IV.3.3.6. Sárszentlőrinci Népfőiskola
IV.3.2. Szociális segélyezés
IV.3.2.1. Szociális támogatások
IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj
IV.3.2.2. Partnerhilfe
IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok
IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék
IV.2.13.1. Gyűjteményi állomány bővítése
IV.2.13. Gyűjteményi feladatok
IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása IV.3.1.2. Gépjármű program
IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
IV.3.4. Vis major tartalék
IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész, előfinanszírozás támogatás
IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék
IV.3.3.11. Egyéb támogatások
7/11.
Magyarországi Evangélikus Egyház 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi IX. törvény 1. számú melléklete
6 378 600
6 588 059
103,28%
6 028 200
6 014 701
270 400
467 325
172,83%
106 034
132,54%
30 000
43 447
144,82%
62 587
125,17%
3 306 200
4 783 875
144,69%
3 265 400
3 441 980
105,41%
1 326 750
40 800
15 145
37,12%
546 000
720 154
131,90%
250 000
250 801
100,32%
284 888
258,99%
186 000
184 465
99,17%
4 473 600
5 194 704
116,12%
1 930 000
2 148 876
111,34%
1 323 600
1 443 819
109,08%
100 000
66 164
66,16%
1 020 000
1 304 407
127,88%
231 438
231,44%
45 000
15 802
35,12%
45 045
100,10%
89 200
89 209
5 460
99,27%
IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlékIV.2. Határon túli kistelepülési illetmény pótlékIV.3. Eszközvásárlási támogatásIV.4. Diaszpóra támogatás
IV. Kistelepülésen működő egyházközségek támogatása
II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása
II.1.1. AlapfinanszírozásII.1.2. Kiegészítő támogatásII.1.3. FeladatfinanszírozásII.1.4. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)II.1.5. Korrekció
II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása
II.2.1. Bérkompenzáció
II.3. Kórházi lelkigondozói szolgálat
III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra
III.1. Állami működési finanszírozás
II. Bevételek diakóniai feladatokra
I.1.3. Egyéb céltámogatások
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcsI.1.3.2. Egyéb külön megállapodás
I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása
I.2.1. Működési támogatásI.2.2. KorrekcióI.2.3. Bérkompenzáció
I.3. Hittanoktatás állami támogatása
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstanI.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítéseI.3.3. Fakultatív hitoktatás
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások
I. Bevételek köznevelési feladatokra
I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása
I.1.1. Béralapú támogatások
6 425 636
6 571 477
102,27%
6 028 270
5 995 221
99,45%
286 366
469 661
164,01%
111 000
106 594
96,03%
44 210
147,37%
81 000
62 384
77,02%
4 359 775
4 488 074
102,94%
3 300 356
3 454 144
104,66%
1 018 819
40 600
15 110
37,22%
621 531
650 724
104,70%
183 632
73,45%
261 531
182 204
69,67%
4 580 032
5 057 888
110,43%
3 560 218
3 705 623
104,08%
124 800
228 003
182,69%
1 958 118
2 051 771
104,78%
529 400
525 931
99,34%
99 100
123 077
124,19%
365 500
283 534
77,57%
218 100
219 463
100,63%
61 500
37 623
61,18%
203 700
236 221
115,96%
1 019 814
1 352 265
132,60%
42 742
1 505
3,52%
34 990
49,99%
49 577
IV.4. Diaszpóra támogatás
III. Gyűjteményi feladatok ellátása
IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlékIV.2. Határon túli kistelepülési illetmény pótlékIV.3. Eszközvásárlási támogatás
II.1.1.1. Szociális étkeztetés II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátásII.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátásII.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátásII.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátásII.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátásII.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás II.1.1.8. Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás
II.1.2. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)
II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése
II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása
I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás
I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése
I.2.1. Működési támogatásI.2.3. KorrekcióI.2.4. Bérkompenzáció
I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstanI.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítéseI.3.3. Fakultatív
II. Diakóniai feladatok ellátása
II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I. Köznevelési feladatok ellátása
I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése
I.1.1. Béralapú támogatásokI.1.2. Kötött felhasználású támogatásokI.1.3. Egyéb céltámogatások
tény/terv %
1 428 542
204 000
227 617
111,58%
225 461
110,52%
I.2.3. Egyházi fenntartói járulék
136 000
152 497
112,13%
14 000
34 376
245,55%
1 986 542
2 068 494
104,13%
15 575
97,34%
196 458
105,62%
165 000
176 335
106,87%
21 000
20 122
95,82%
32 000
23 993
74,98%
396
19,80%
23 597
78,66%
373 000
300 718
1 703
85,13%
150 000
98 862
65,91%
220 000
200 154
90,98%
-49 000
103 208
-210,63%
602 116
11 981
149,77%
839 598
100,78%
237 149
Működési források összesen
II.3. Folyó évi kiadások
II.3.1. Működési kiadások
II.4. Felhalmozott vagyonFolyó évi kiadások és vagyon összesen
Éves vagyonváltozás mértéke
II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás) I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetményI.3.4.4 Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek
I.4. Felhalmozott vagyonFolyó évi kiadások és vagyon összesen
II. Befektetési Alap
II.1. Előző évek felhalmozott vagyonaII.2. Folyó évi bevételek
II.2.1. AlapfeltöltésII.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)
I.3.4.1. Keresetpótló járadék
I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
I.3 Folyó évi kiadások
I.3.1 Működési kiadásokI.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések
I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés
I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések
I.3.3.1. ÁrvaellátásI.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére
I.3.4 Egyéb kifizetések
I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
I.1. Előző évek felhalmozott vagyonaI.2. Folyó évi bevételek
I.2.1 Egyházi személyek nyugdíjjáruléka
5 804 634
264 700
278 188
105,10%
3 600 000
2 786 152
77,39%
75 738
252,46%
9 699 334
8 944 712
92,22%
7 845
7 698
98,13%
8 064
8 040
97 650
148 000
4 932
24,66%
4 594
15,31%
500 000
499 963
99,99%
105,03%
60 000
23 433
39,06%
467
31,13%
1 091
245
22,47%
2 994
31,52%
11 000
10 994
99,95%
285
7,12%
390
77,91%
96
19,11%
136 697
91,13%
10 423
91,43%
2 492
62,31%
4 747
4,75%
16 292
81,46%
112 896
22,58%
778 000
752 716
96,75%
16 778
55,93%
1 324 950
1 256 266
94,82%
58 218
147 000
183 115
124,57%
275 000
215 875
78,50%
580 218
688 645
118,69%
44 365
63,38%
20,61%
87 000
90 283
103,77%
1 821
60,70%
12 041
86,00%
340 000
430 133
126,51%
2 407
80,25%
6 500
-11 000
42 259
-384,17%
IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítésIV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program
IV.4. Felhalmozott vagyonFolyó évi kiadások és vagyon összesen
IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész
IV.2.2. KorrekcióIV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
IV.3. Folyó évi kiadások
IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatásaIV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek támogatásaIV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatásaIV.3.4. Országos iroda diakóniai munkájára eső működési költségeiIV.3.5. Egyéb eseti célokIV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazásaIV.3.7.Ügyviteli rendszerek
IV.2.1. Kiegészítő támogatás
III.3.23. Normatíva előlegIII.3.24. Kulturális programokIII.3.25. Építési beruházásokIII.3.26. Intézményi innováció és szakmai támogatásIII.3.27. Ösztöndíjak
III.4. Felhalmozott vagyonFolyó évi kiadások és vagyon összesen
IV. Diakóniai intézményi tartalékalap
IV.1. Előző évek felhalmozott vagyonaIV.2. Folyó évi bevételek
III.3.22. Pályázati előkészítés, önrész
III.3.11. Hittan szakmai programokIII.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciákIII.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díjaIII.3.14. EHE továbbképzésIII.3.15. Katechetikai MunkacsoportIII.3.16. Programok úti- és szállásköltségeiIII.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolodó úti és szállásköltségekIII.3.18. Országos iroda közoktatási munkájára eső működési költségeiIII.3.19. Szakmai tevékenység költségeIII.3.20. LIBRA ügyviteli rendszerIII.3.21. Péterfy Sándor-díj
III.3.10. Külügyi kapcsolatok
III.3. Folyó évi kiadások
III.3.1. OKTV tanulókIII.3.2. OKTV tanárokIII.3.3. Forráshiányos intézményekIII.3.4. EPSZTIIII.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékeléseIII.3.6. Közművelődési programok támogatásaIII.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keretIII.3.8. Tranzakciós díjakIII.3.9. Stratégiai célok
III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
III. Oktatási intézményi tartalékalap
III.1. Előző évek felhalmozott vagyonaIII.2. Folyó évi bevételek
III.2.1. Működési támogatásIII.2.2. Korrekció
MEE 2019 költségvetése_4_sz_melléklet.pdf
—
PDF document,
615Kb
Elfelejtett jelszó?
