3. sz. melléklet

MEE 2020. evi ... torveny 3. sz. melleklet.pdf — PDF document, 580Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

3. számú melléklet Összesítő tábla

adatok eFt-ban

Elfogadott

2020. terv

módosítás

Módosított

2020. terv

2 906 400

166 930

3 073 330

2 629 500

-70 200

2 559 300

I.1. Járadék + kiegészítés

1 667 500

I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)

959 000

-70 200

888 800

I.3. Egyéb bevételek

3 000

276 900

237 130

514 030

17 739 700

2 375

17 742 075

11 858 400

5 459 400

225 200

2 375

227 575

196 700

3 821 100

641 000

252 600

2 650 000

277 500

24 467 200

169 305

24 636 505

Elfogadott

2020. terv

módosítás

Módosított

2020. terv

2 906 400

2 587 197

5 493 597

535 200

1 187 035

1 722 235

172 000

223 900

68 513

292 413

1 975 300

1 331 649

3 306 949

17 739 700

1 832 413

19 572 113

11 858 400

1 557 955

13 416 355

5 459 400

255 288

5 714 688

225 200

196 700

19 170

215 870

3 634 600

353 108

3 987 708

528 000

5 000

533 000

500

3 000

3 500

2 835 100

388 104

3 223 204

271 000

-42 996

228 004

24 280 700

4 772 718

29 053 418

9 623 610

-411 275

9 212 335

1 492 542

147 208

1 639 750

1 085 216

3 149

1 088 365

6 992 134

-504 438

6 487 696

53 718

-57 194

-3 476

186 500

-4 603 413

-4 416 913

III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK -
ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL
MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap

I. Köznevelés
II. Diakónia
III. Közgyűjtemények
IV. Hitéleti tevékenység

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

I. Szabad felhasználású bevételek

II. Kötelezettséggel terhelt bevételek

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK

BEVÉTELEK

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap

KIADÁSOK

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

I. Egyházközségek támogatása

EGYENLEG

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIADÁSOK ÖSSZESEN

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap

II. Egyházmegyék támogatása
III. Egyházkerületi feladatok ellátása

I. Köznevelési feladatok
II. Diakóniai feladatok
III. Gyűjteményi feladatok
IV. Hitéleti tevékenységek támogatása

IV. Országos Egyház feladatai

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap

3. számú melléklet "A" tábla

adatok eFt-ban

Elfogadott

2020. terv

módosítás

Módosított

2020. terv

2 629 500

-70 200

2 559 300

1 667 500

959 000

-70 200

888 800

3 000

276 900

237 130

514 030

37 600

4 600

8 200

19 500

3 200

2 100

6 400

2 400

1 700

600

1 700

232 900

237 130

470 030

42 500

42 500

26 000

23 995

49 995

6 000

20 000

23 995

43 995

142 700

213 135

355 835

3 300

II.3.3.1.1. Missziói offertórium

2 800

II.3.3.1.2. Új egyházközségek alapításának támogatása

500

30 400

-27 300

3 100

II.3.3.2.1. Gyermek és ifjúsági feladatok

7 300

-7 300

II.3.3.2.2. Ifjúsági offertórium

3 100

II.3.3.2.3. Szélrózsa találkozó

20 000

-20 000

32 200

II.3.3.3.1. Utazási és programköltségek

2 000

II.3.3.3.2. Határon túli magyarok

1 200

II.3.3.3.3. Multilaterális konzultáció

29 000

20 000

235 661

255 661

II.3.3.4.1. Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás

20 000

235 661

255 661

2 600

II.3.3.5.1. Bajor támogatás

2 600

5 400

4 774

10 174

II.3.3.6.1. Bajor-magyar kapcsolatok

5 400

4 774

10 174

48 800

II.3.3.7.1. Kántorképző Intézet, Fót

48 800

21 700

5 000

II.3.4.1.1. Gépjármű program

5 000

11 400

II.3.4.2.1. Partnerhilfe

8 500

II.3.4.2.2. Gyógykezelési offertórium

2 900

5 300

II.3.4.3.1. Egészségügyi állapotfelmérés

300

II.3.4.3.2. Egyéb

5 000

BEVÉTELEK

I.3. Egyéb bevételek

I.) Szabad felhasználású bevételek

II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek

I.1. Járadék + kiegészítés

II.1.4. Lelkészi életpályamodell támogatása

I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)

II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.2. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.1.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

II.1.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)

II.1.3. Hitoktatási feladatok támogatása

II.1.5. Egyéb külföldi céltámogatások

II.2.1. Biblia terjeszési offertórium

II.3.3.4. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.4. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.3.3.1. Evangélizációs és missziói feladatok

II.3.3.2. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.3. Országos Egyház szakmai feladatai

II.3.3.6. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek

II.2.2. Északi Egyházkerület - működési költség

II.3.1.1. Székház üzemeltetés

II.3.2. Egyéb országos működéshez kapcsolódó bevétel

II.2.3. Nyugati Egyházkerület - működési költség
II.2.4. Déli Egyházkerület - működési költség

II.3. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek

II.3.1. Országos Iroda működéséhez kapcsolódó bevétel

II.3.2.1. Ingatlanok fenntartása, működtetése

II.3.3.3. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.4.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek

II.3.4.3. Egyéb bevételek

II.3.3.5. Konferencia feladatok működtetése

II.3.4.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek

II.3.3.7. Egyházzenei felaatokhoz kapcsolódó bevételek

A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK

2/10.

3. számú melléklet "A" tábla

adatok eFt-ban

2 906 400

166 930

3 073 330

Elfogadott

2020. terv

módosítás

Módosított

2020. terv

535 200

1 187 035

1 722 235

447 500

154 159

601 659

98 500

110 000

2 883

112 883

8 800

19 500

68 288

87 788

210 700

67 988

278 688

15 000

50 000

1 026 882

1 076 882

50 000

166 016

216 016

1 427

859 439

14 900

6 994

21 894

4 600

6 325

10 925

8 200

2 100

669

2 769

22 800

-1 000

21 800

7 500

7 700

-700

7 000

700

2 900

2 000

-300

1 700

2 000

172 000

59 500

108 000

3 500

1 000

223 900

68 513

292 413

72 300

24 613

96 913

54 300

18 000

24 613

42 613

82 500

15 796

98 296

64 500

18 000

15 796

33 796

69 100

28 104

97 204

51 100

18 000

28 104

46 104

1 975 300

1 331 649

3 306 949

492 300

3 846

496 146

32 700

6 000

2 500

IV.1.1.2.1. Működés

1 500

IV.1.1.2.2. Ordass-díj

500

IV.1.1.2.3. Prónay-díj

500

6 300

IV.1.1.3.1. Működés

300

IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása

6 000

6 900

700

I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások

IV.1.1.3. Elnökség

I.2. Felújítási, beruházási támogatások

II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás

II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása

I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások

I.4. Képzési támogatások

I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás

IV.1.1.1. Zsinat

I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium
terhére felújítási támogatás

I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások

I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák

III.2. Északi Egyházkerület

III.1. Déli Egyházkerület

I.4.2. Lelkészakadémia

IV.1.1.2. Országos Presbitérium

IV.1.1. Vezető testületek működése

I.1.3. LIBRA ügyviteli rendszer

KIADÁSOK

I.3. Céltámogatások

I.1.4. Hitoktatási feladatok támogatása
I.1.5. Lelkészi életpályamodell támogatása

I.2.2. Belső egyházi kártalanítás

III.3. Nyugati Egyházkerület

IV.1.1.5. Számvevőszék

I.4.6. Lelkész képzés támogatása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

I.1. Működési támogatások

I.) Egyházközségek támogatása

I.1.2. Működési támogatás

I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés

III.3.1. Működési költségek
III.3.2. Hitéleti célok támogatása

IV.) Országos Egyház feladatai

IV.1.1.4. Püspöki tanács

II.1. Működési támogatások

I.4.4. Presbiterképzés

I.4.3. Országos felügyelői konferencia

III.1.2. Hitéleti célok támogatása

I.1.1. Járadékfizetés

IV.1. Országos Egyház működés

III.2.2. Hitéleti célok támogatása

III.1.1. Működési költségek

III.) Egyházkerületi feladatok ellátása

III.2.1. Működési költségek

II.4. Esperesi találkozó

II.) Egyházmegyék működésének támogatása

I.1.6. Járulékfizetési támogatás

3/10.

3. számú melléklet "A" tábla

adatok eFt-ban

300

10 000

364 900

1 561

366 461

242 500

1 200

52 900

4 600

1 561

6 161

3 800

2 700

3 100

6 100

10 000

11 500

1 500

2 700

16 900

5 400

94 700

2 285

96 985

6 400

1 754

8 154

IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat

5 100

1 754

6 854

IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés

1 300

36 000

12 000

4 800

4 500

5 000

6 000

531

6 531

20 000

955 700

1 046 507

2 002 207

105 700

5 090

110 790

7 000

703

7 703

10 000

24 387

34 387

500

5 400

82 800

-20 000

62 800

118 200

1 127

119 327

2 000

7 400

4 500

2 877

7 377

900

4 800

4 600

5 000

8 000

7 700

2 000

1 800

300

14 000

-1 000

13 000

5 000

2 000

6 500

1 200

30 000

6 500

-750

5 750

4 000

101 600

-45 711

55 889

2 000

1 200

1 000

15 300

-12 300

3 000

IV.1.1.6. Bíróság

IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése

IV.1.2.11. Oktatás, továbbképzés

IV.1.2.6. Posta

IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó

IV.1.1.7. Bizottságok

IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok

IV.1.2.10. Utazási költség

IV.1.3. Egyéb országos működési költségek

IV.1.2.13. Szakértői feladatok

IV.1.2.12. Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége

IV.1.3.5. Szakértői feladatok

IV.2.2.10. Női misszió

IV.2.2. Evangélizációs és missziói feladatok

IV.2.2.16. Hangtechnikai és könnyüzenei szolgáltatások

IV.1.2.14. Egyéb (könyv, reprezent., fénymás.)

IV.1.2. Országos Iroda működési költségek

IV.2.2.12. Börtön misszió

IV.2.3.1. Hittanverseny, gyereknap

IV.2.2.18. Új egyházközségek alapításának támogatása

IV.2.2.20. Egyéb programok

IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok

IV.2.3.4. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)

IV.1.2.3. Székház üzemeltetés

IV.2.3.5. Szakmai segédanyagok fordítása, kiadása

IV.2.3.2. Bábfesztivál

IV.2.2.17. Evangélikus papné találkozó

IV.1.3.3. Informatikai feladatok

IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció

IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI

IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)

IV.1.2.7. Telefon

IV.1.2.1. Személyi jellegű költségek

IV.2.1.2. Orgonaprogram

IV.1.3.4. Utazási költség

IV.1.3.8. Továbbszámlázott tételek

IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót - működési támogatás

IV.2.2.9. Cigánymiszió

IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése

IV.1.2.8. Bankköltség

IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer

IV.2.1. Egyházzenei feladatok

IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások

IV.1.2.2. Munkába járási költségek

IV.1.2.9. Informatikai feladatok

IV.1.2.4. Irodai berendezések

IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió

IV.2.2.8. Gyülekezeti háttértámogatás

IV.1.2.5. Irodaszerek

IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok

IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok

IV.2.1.4. Lutheránia énekkar

IV.2.2.15. Könnyűzenei pályázat

IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)

IV.2.2.6. Szlovák szolgálat

IV.2.2.11. Reptéri misszió

IV.2.2.13. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota
IV.2.2.14. Művészetek Völgye

IV.2.3.3. Ovisolimpia

IV.2.2.19. Teremtésvédelem

4/10.

3. számú melléklet "A" tábla

adatok eFt-ban

700

12 400

10 400

1 995

12 395

50 500

-34 406

16 094

1 100

500

2 000

-1 000

1 000

1 500

63 000

63 002

16 900

5 700

9 400

-6 600

2 800

2 000

-166

1 834

29 000

4 574

33 574

2 194

58 200

68 766

126 966

26 000

11 200

3 000

775

3 775

3 000

1 365

4 365

15 000

66 626

81 626

113 000

112 000

1 000

73 600

12 177

85 777

15 000

41 000

17 600

12 177

29 777

101 900

1 290

103 190

92 600

IV.2.8.1.1. Evangélikus Hittudományi Egyetem

75 000

IV.2.8.1.2. Luther Otthon - Szakkollégium

17 000

IV.2.8.1.3. Evangélikus Roma Szakkollégiumok

600

3 900

5 400

1 290

3 000

1 500

IV.2.9.2.1. Diakónia napja

1 500

2 000

2 000

84 500

1 001 391

1 085 891

80 000

125 954

205 954

2 500

2 000

875 437

121 000

121 000

10 000

2 375

12 375

10 000

2 375

12 375

527 300

281 296

808 596

165 000

80 000

85 000

11 400

58 287

69 687

42 984

8 500

2 900

15 303

18 203

45 800

52 370

98 170

1 000

7 300

IV.2.3.12. Ifjúság 2021 projekt előkészítése

IV.2.8.4. Offertórium

IV.2.5.2. Tényfeltáró bizottság feladatai

IV.2.4.4. Közép-Európai Keresztény Találkozó
IV.2.4.5. Multilaterális konzultáció

IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok

IV.2.3.8. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)

IV.2.3.10. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín

IV.2.3.9. Szélrózsa találkozó

IV.2.3.6. Ökumenikus Ifjúsági Programok
IV.2.3.7. Egyetemi gyülekezetek feladatai

IV.2.9.1. Diakóniai otthonok támogatása

IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész, előfinanszírozás támogatás

IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium

IV.2.6.2. Sajtóbizottság

IV.2.8.1. Felsőoktatási feladatok

IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése

IV.3.1.1. Üllői úti székház felújítása

IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok

IV.3.3.2. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület

IV.3.3.1. Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)

IV.3.2. Szociális segélyezés

IV.2.4. Külügyi kapcsolatok

IV.2.4.6. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó

IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp

IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

IV.2.11.3. Szakértői feladatok

IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok

IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés

IV.2.11. Pályázati feladatok

IV.2.11.2. Turisztikai programok működtetése

IV.2.8. Oktatási feladatok

IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége

IV.2.6. Kommunikációs feladatok

IV.2.5.1. 2020 az Úrvacsora éve

IV.2.5.5. Reformációi emlékbizottság feladatai

IV.2.5.4. Andorka Eszter program

IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása

IV.3.2.1. Szociális támogatások

IV.3.1.2. Gépjármű program

IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék

IV.2.13.1. Gyűjteményi állomány bővítése

IV.2.13. Gyűjteményi feladatok

IV.3.2.2. Partnerhilfe

IV.3.1. Beruházások

IV.2.11.4. Pályázatok

IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ, Balatonszárszó

IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása

IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba

IV.2.8.3. Bajor-magyar kapcsolatok

IV.2.9. Diakóniai feladatok

IV.2.9.2. Szakmai programok

IV.2.5.3. Sztehlo Gábor ösztöndíj

IV.2.3.11. Ifjúsági klub

IV.2.4.3. Határon túli magyarok

IV.2.3.13. Egyéb programok

IV.2.4.2. Tagdíjak

IV.2.8.2. Felnőttképzés

5/10.

3. számú melléklet "A" tábla

adatok eFt-ban

1 500

12 000

4 000

2 400

1 800

4 500

2 500

7 000

2 700

3 600

5 000

49 870

54 870

61 683

138 000

108 956

246 956

80 000

2 956

82 956

58 000

106 000

167 100

157 600

4 500

5 000

2 906 400

2 587 197

5 493 597

KIADÁSOK ÖSSZESEN

IV.3.4. Vis major tartalék

IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék

IV.3.3.11. Egyéb támogatások

IV.3.6.2. Egészségügyi állapotfelmérés

IV.3.6. Egyéb kiadások

IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés

IV.3.6.3. Egyéb

IV.3.3.10. Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és Gyermekért
Egyesület (KÖSZI)

IV.3.3.9. MKIE - Sóvár Konferencia Központ

IV.3.3.6. Sárszentlőrinci Népfőiskola

IV.3.5.3. Járványügyi helyzetre elkülönített tartalék

IV.3.5.2. Luther Kiadó konszolidására elkülönített tartalék

IV.3.3.3. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj

IV.3.5. Általános tartalék

IV.3.3.8. Magyar Protestáns Kollégium

IV.3.3.4. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)
IV.3.3.5. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)

IV.3.3.7. Magyar Bibliatársulat Alapítvány

6/10.

3. számú melléklet "B" tábla

adatok eFt-ban

Elfogadott

2020. terv

módosítás

Módosított

2020. terv

11 858 400

6 605 300

6 304 300

206 000

95 000

45 000

50 000

4 707 100

3 707 100

1 000 000

546 000

250 000

110 000

186 000

5 459 400

5 433 400

3 000 700

1 942 700

40 000

420 000

30 000

26 000

225 200

2 375

227 575

225 200

2 375

227 575

196 700

89 200

5 500

7 000

50 000

45 000

17 739 700

2 375

17 742 075

B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK

IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások

IV.2. Határon túli kistelepülési illetmény pótlék

IV.4. Diaszpóra támogatás
IV.5. Kórházi lelkigondozói szolgálat

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív hitoktatás

I.2.2. Korrekció
I.2.3. Bérkompenzáció

II.2.1. Bérkompenzáció

I.3. Hittanoktatás állami támogatása

I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan

I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása

I.1.2. Kötött felhasználású támogatások

I.2.1. Működési támogatás

I.1.3. Egyéb céltámogatások

I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás

III.1. Állami működési finanszírozás

IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlék

III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra

II. Bevételek diakóniai feladatokra

II.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása

II.1.1. Alapfinanszírozás

II.1.3. Feladatfinanszírozás

II.1.2. Kiegészítő támogatás

II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása

II.1.4. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)
II.1.5. Korrekció

BEVÉTELEK

IV.3. Eszközvásárlási támogatás

I. Bevételek köznevelési feladatokra

I.1. Országos fenntartású intézmények állami támogatása

I.1.1. Béralapú támogatások

3. számú melléklet "B" tábla

adatok eFt-ban

Elfogadott

2020. terv

módosítás

Módosított

2020. terv

11 858 400

1 557 955

13 416 355

6 605 300

63 619

6 668 919

6 304 300

19 549

6 323 849

206 000

13 630

219 630

95 000

30 440

125 440

45 000

-763

44 237

50 000

31 203

81 203

4 707 100

1 349 376

6 056 476

3 707 100

22 792

3 729 892

1 000 000

1 326 750

2 326 750

-166

546 000

144 960

690 960

250 000

110 000

186 000

5 459 400

255 288

5 714 688

5 433 400

243 249

5 676 649

5 013 400

291 292

5 304 692

274 800

2 958 100

291 292

3 249 392

763 000

140 000

327 400

231 300

63 800

255 000

420 000

-48 043

371 957

26 000

12 039

38 039

26 000

12 039

38 039

225 200

225 200

196 700

19 170

215 870

89 200

5 500

7 000

50 000

423

50 423

45 000

18 747

63 747

17 739 700

1 832 413

19 572 113

KIADÁSOK ÖSSZESEN

IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlék

IV. Hitéleti tevékenységhez kapcsolódó támogatások

IV.3. Eszközvásárlási támogatás

IV.2. Határon túli kistelepülési illetmény pótlék

IV.5. Kórházi lelkigondozói szolgálat

IV.4. Diaszpóra támogatás

I.1.1. Béralapú támogatások
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások

III. Gyűjteményi feladatok ellátása

II.1.1.8. Pszichiátriai betegek számára nyújtott ellátás

I.2.3. Korrekció

I.1.3. Egyéb céltámogatások

I. Köznevelési feladatok ellátása

I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények működése

KIADÁSOK

II.2.1. Bérkompenzáció

II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás

II.1.1.1. Szociális étkeztetés
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás

II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése

II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás

II.1.2. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)

II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása

II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények működése

III.1. Állami működési finanszírozás

I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás

II. Diakóniai feladatok ellátása

I.2.1. Működési támogatás

I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése

I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív

I.2.4. Bérkompenzáció

I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása

3. számú melléklet "C" tábla

adatok eFt-ban

Elfogadott

2020. terv

módosítás

Módosított

2020. terv

1 379 542

152 208

1 531 750

641 000

230 000

I.2.3. Egyházi fenntartói járulék

161 000

20 000

2 020 542

152 208

2 172 750

528 000

5 000

533 000

29 000

5 000

34 000

196 000

175 000

21 000

32 000

2 000

30 000

271 000

3 000

60 000

1 000

207 000

1 492 542

147 208

1 639 750

2 020 542

152 208

2 172 750

113 000

-5 000

108 000

Elfogadott

2020. terv

módosítás

Módosított

2020. terv

833 116

6 149

839 265

252 600

157 600

80 000

15 000

1 085 716

6 149

1 091 865

500

3 000

3 500

500

3 000

3 500

1 085 216

3 149

1 088 365

1 085 716

6 149

1 091 865

252 100

-3 000

249 100

Elfogadott

2020. terv

módosítás

Módosított

2020. terv

7 177 234

-116 334

7 060 900

2 650 000

2 600 000

50 000

9 827 234

-116 334

9 710 900

C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK

III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

III.2.1. Működési támogatás

I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

I.1. Előző évek felhalmozott vagyona
I.2. Folyó évi bevételek

Működési források összesen

II.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

III. Oktatási intézményi tartalékalap

III.1. Előző évek felhalmozott vagyona
III.2. Folyó évi bevételek

II.4. Felhalmozott vagyon

III.2.2. Korrekció

I.2.1 Egyházi személyek nyugdíjjáruléka

I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási támogatás)

I.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések

I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés
I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés

I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések

I.3.3.1. Árvaellátás
I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére

I.3.4.1. Keresetpótló járadék

I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka

I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

I.3 Folyó évi kiadások

I.3.1 Működési kiadások

Működési források összesen

II.2. Folyó évi bevételek

II.3. Folyó évi kiadások

Működési források összesen

II.2.1. Alapfeltöltés
II.2.2. Belső egyházi törlesztés (Üllői úti székház felújítása)

II.3.1. Működési kiadások

I.4. Felhalmozott vagyon

I.3.4 Egyéb kifizetések

Éves vagyonváltozás mértéke

I.3.4.4 Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek

I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

Éves vagyonváltozás mértéke

II. Befektetési Alap

II.1. Előző évek felhalmozott vagyona

3. számú melléklet "C" tábla

adatok eFt-ban

Elfogadott

2020. terv

módosítás

Módosított

2020. terv

III. Oktatási intézményi tartalékalap

III.1. Előző évek felhalmozott vagyona

2 835 100

388 104

3 223 204

12 000

15 000

50 000

164 700

20 000

36 000

500 000

11 000

13 000

24 000

75 000

6 500

2 400

5 500

16 000

6 000

3 000

700

173 300

19 700

15 600

12 000

27 600

2 000

50 000

100 000

-24 000

76 000

3 500

1 000 000

387 104

1 387 104

500 000

31 500

15 000

6 992 134

-504 438

6 487 696

9 827 234

-116 334

9 710 900

-185 100

-388 104

-573 204

Elfogadott

2020. terv

módosítás

Módosított

2020. terv

47 218

-100 190

-52 972

277 500

215 000

30 000

32 500

324 718

-100 190

224 528

271 000

-42 996

228 004

10 000

140 000

-42 996

97 004

4 000

84 200

3 000

1 500

14 000

3 000

6 500

4 800

53 718

-57 194

-3 476

324 718

-100 190

224 528

6 500

42 996

49 496

IV.3.11. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség

Éves vagyonváltozás mértéke

III.3.8. Tranzakciós díjak

III.3.20. LIBRA ügyviteli rendszer

III.3.22. Pályázati előkészítés, önrész

III.3.3. Forráshiányos intézmények
III.3.4. EPSZTI
III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése
III.3.6. Közművelődési programok támogatása

III.3.1. OKTV tanulók

Éves vagyonváltozás mértéke

III.3. Folyó évi kiadások

III.3.10. Külügyi kapcsolatok
III.3.11. Hittan szakmai programok
III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák

IV.2.1. Kiegészítő támogatás
IV.2.2. Korrekció

Működési források összesen

III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja
III.3.14. EHE továbbképzés
III.3.15. Katechetikai Munkacsoport
III.3.16. Programok úti- és szállásköltségei
III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolodó úti és szállásköltségek
III.3.18. Országos iroda közoktatási munkájára eső működési költségei

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

III.4. Felhalmozott vagyon

III.3.19. Szakmai tevékenység költsége

IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)

III.3.23. Normatíva előleg
III.3.24. Kulturális programok
III.3.25. Építési beruházások

III.3.27. Ösztöndíj támogatások

III.3.26. Intézményi innováció és szakmai támogatás

III.3.28. Intézményi lelkészekkel kapcsolatos költség

III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret

III.3.2. OKTV tanárok

Folyó évi kiadások és vagyon összesen

IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó költségek
támogatása
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása
IV.3.4. Országos iroda diakóniai munkájára eső működési költségei
IV.3.5. Egyéb eseti célok
IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének jutalmazása

IV.4. Felhalmozott vagyon

IV.3.8. Pályázati előkészítés, önrész

IV.3.7.Ügyvieli rendszerek

IV.3.9. Nemzetközi szakmai konferencia, képzés, partnerépítés
IV.3.10. Evangélikus Módszertan munkaterv program

IV.3. Folyó évi kiadások

IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása

III.3.9. Stratégiai célok

IV. Diakóniai intézményi tartalékalap

IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona
IV.2. Folyó évi bevételek

III.3.21. Péterfy Sándor-díj