1. sz. melléklet

1. számú melléklet

költségvetési sor

összeg

A/K/IV.3.5.1. Általános tartalék

164 296

ÖSSZESEN

164 296

költségvetési sor

összeg

A/B/II.3.2.2. Továbbszámlázott tételek

-23 995

A/K/I.1.2. Működési támogatás

2 883

A/K/I.1.5. Hitoktatási feladatok támogatása

68 288

A/K/I.1.6. Lelkészi életpályamodell támogatása

67 988

A/K/I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások

166 016

A/K/I.2.2. Belső egyházi kártalanítás

1 427

A/K/IV.1.2.6. Irodai berendezések

1 561

A/K/IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat

1 754

A/K/IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások

531

A/K/IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok

703

A/K/IV.2.1.2. Orgonaprogram

24 387

A/K/IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót

-20 000

A/K/IV.2.2.13. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota

-1 000

A/K/IV.2.4.5. Közép-Európai Keresztény Találkozó

1 834

A/K/IV.2.13.1. Gyűjteményi állomány bővítése

2 375

A/K/IV.3.3.8. Magyar Protestáns Kollégium

2 500

A/K/IV.3.3.11. Egyéb támogatások

49 870

A/K/IV.3.5.3. Általános tartalék - Járványügyi helyzetre elkülönített tartalék

106 000

C/K/III.3.23. Normatíva előleg

-24 000

C/K/III.3.25. Építési beruházások

387 104

C/K/IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejl., bővítéséből adódó költségek támogatása

-42 996

ÖSSZESEN

773 230

költségvetési sor

összeg

A/B/II.3.3.6.1. Bajor-magyar kapcsolatok

-4 774

A/B/II.3.3.4.1. Pályázat előkészítés, önrész, előfinanszírozás

-235 661

A/K/I.2.3. Kiemelt egyházközségi beruházások

859 439

A/K/I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium

6 325

A/K/I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások

669

A/K/III.1.2. Dél Egyházkerület - Hitéleti célok támogatása

24 613

A/K/III.2.2. Észak Egyházkerület - Hitéleti célok támogatása

15 796

A/K/III.3.2. Nyugat Egyházkerület - Hitéleti célok támogatása

28 104

A/K/IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)

2 877

A/K/IV.2.3.10. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)

1 995

A/K/IV.2.3.11. Szélrózsa találkozó 

594

A/K/IV.2.4.7. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó

2 194

A/K/IV.2.4.8. Multilaterális Konzultáció

4 574

A/K/IV.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai

66 626

A/K/IV.2.5.2. Sztehlo Gábor ösztöndíj

775

A/K/IV.2.5.4. Andorka Eszter program

1 365

A/K/IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba

12 177

A/K/IV.2.8.3. Oktatási Offertórium

1 290

A/K/IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás

125 954

A/K/IV.2.11.4. Pályázatok

875 437

A/K/IV.3.2.1. Szociális támogatások

42 984

A/K/IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium

15 303

A/K/IV.3.4. Vis major tartalék

61 683

A/K/IV.3.5.1. Általános tartalék

-107 490

B/B/III.1. Gyűjteményi feladatok ellátása

-2 375

B/K/I.1.1. Béralapú támogatások

19 549

B/K/I.1.2. Kötött felhasználású támogatások

13 630

B/K/I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs

-763

B/K/I.1.3.2. Egyéb, külön megállapodás

31 203

B/K/I.2.1. Működési támogatás

22 792

B/K/I.2.3. Korrekció

1 326 750

B/K/I.2.4. Bérkompenzáció

-166

B/K/I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása

144 960

B/K/II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás

291 292

B/K/II.1.2. Bérpótlékok (kiegészítő, minimálbér, garantált bérminimum, stb.)

-48 043

B/K/II.2.1. Bérkompenzáció

12 039

B/K/II.3. Korházi lelkigondozói szolgálat

18 747

B/K/IV.4. Diaszpóra támogatás

423

C/K/I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap

1 531 750

C/K/II. Befektetési Alap

839 265

C/K/III. Oktatási intézményi tartalékalap

6 697 796

C/K/IV. Diakóniai intézményi tartalékalap

-9 976

ÖSSZESEN

12 691 722

2020. évi ... törvény melléklete

adatok ezer Ft-ban

2020. évi ... törvény 3. § (1) bekezdés szerinti maradványok - 2018. évi IX. törvény 7. § (2) bekezdés 

szerint

2020. évi ... törvény 2. § szerinti maradványok - 2018. évi IX. törvény 7. § (1) bekezdés szerint - 

kötelezettséggel terhelt

2020. évi ... törvény 2. § szerinti maradványok - 2018. évi IX. törvény 7. § (1) bekezdés szerint - 

kötelezettséggel nem terhelt