Használandó munkalapok:
1.Fedlap
2.Összesítő
3.A.Egyházi működés
4.B.Állami céltámogatások
5.C.Elkülönített alapok
6.Vagyonmérleg
8.Eredménykimutatás
Az Adatlap munkalap színessel jelölt celláit kitöltve a beszámoló alapadatai automatikusan kitöltésre kerülnek.
7.Mérleg kettős
Útmutató a költségvetés és beszámolókészítéshez
Név
Magyarországi Evangélikus Egyház
Székhely
1085 Budapest, Üllői út 24.
Adószám
19719483-2-42
Bankszámlaszám
11707024-20347257-00000000
Fordulónap
2016.12.31
<-- legördülő listából választható
Beszámoló éve
2016
<-- legördülő listából választható
Beszámoló elkészítésének dátuma
2017.02.18
Költségvetés éve:
2017
<-- legördülő listából választható
Költségvetés elkészítésének dátuma:
2017.02.20
Országos Iroda adatai
Dátum:
2017.02.18
országos irodaigazgató
beszámolója
2016.12.31
PH.
Az egyházi jogi személy megnevezése: Magyarországi Evangélikus Egyház
Adószáma: 19719483-2-42
Az egyházi jogi személy székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 24.
Bankszámla száma: 11707024-20347257-00000000
A számviteli törvény szerinti egyházi jogi személy
adatok eFt-ban
előző év terv
előző év
tény
tárgy év
terv
tárgy év
tény
változás
%
1.
2.
3.
4.
5.
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
I.1. Járadék + kiegészítés
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
előző év terv
előző év
tény
tárgy év
terv
tárgy év
tény
változás
%
1.
2.
3.
4.
5.
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
A költségvetés készítésénél az 1., 2., 3. és az 5. oszlopokat kell használni és a változás oszlop a terv adatok változását mutatja. A beszámoló készítésénél a 3., 4., és 5.
oszlopot kell használni és változás oszlop a tárgy év terv és tény adatainak változását mutatja.
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK -
ÉV VÉGI FELHALMOZOTT VAGYON
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Hosszú távú befektetési alap
III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap
EGYENLEG
II. Diakóniai feladatok
III. Gyűjteményi feladatok
IV. Kistelepülésen működő Egyházközségek támogatása
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap
IV. Diakóniai Alap
KIADÁSOK ÖSSZESEN
I. Köznevelési feladatok
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK
I. Egyházközségek támogatása
II. Egyházmegyék támogatása
III. Egyházkerületi feladatok ellátása
IV. Országos Egyház feladatai
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL
MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK
IV. Diakóniai Alap
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOK
I. Köznevelés
II. Diakónia
III. Közgyűjtemények
IV. Kistelepülésen működő Egyházközségek
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
II. Befektetési Alap
III. Oktatási Alap
II. Kötelezettséggel terhelt bevételek
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE
ÖSSZESÍTŐ TÁBLA
BEVÉTELEK
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK
I. Szabad felhasználású bevételek
adatok eFt-ban
előző év
terv
előző év
tény
tárgy év
terv
tárgy év
tény
változás
%
1.
2.
3.
4.
5.
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
II.4.2.1.1.
II.4.2.1.2.
0
0
0
0
0,00%
II.4.2.2.1. missziói offertórium
II.4.2.2.2. Gyülekezeti missziói feladatok
II.4.2.2.3.
II.4.2.2.4.
0
0
0
0
0,00%
II.4.2.3.1. Gyermek és ifjúsági feladatok
II.4.2.3.2. ifjúsági offertórium
II.4.2.3.3. Szélrózsa találkozó
II.4.2.3.4.
II.4.2.3.5.
0
0
0
0
0,00%
II.4.2.4.1. Utazási és programköltségek
II.4.2.4.2. Határon túli magyarok - egyéni támogatás
II.4.2.4.3. Kiemelt programok (Közép-Európai Keresztény Találkozó)
II.4.2.4.4.
II.4.2.4.5.
0
0
0
0
0,00%
II.4.2.5.1.
II.4.2.5.2.
0
0
0
0
0,00%
II.4.2.1. Egyházzenei feladatok
II.4.2.2. Evangélizációs és missziói feladatok
II.4.2.3. Ifjúsági feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.4.2.4. Külügyi feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.4.2.5. Tudományos és teológiai feladatokhoz kapcsolódó
II.4.2.6. Oktatási feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.4.1.3. Üllői úti székház - bérleti díj
II.4.1.4. Ingatlanok fenntartása, működtetése
II.4.1.5. Egyéb
II.4.1.6.
II.4.1.7.
II.4.2. Országos Egyház szakmai feladatai
II.3.5.
II.3.6.
II.4. Országos Egyház feladataihoz kapcsolódó bevételek
II.4.1. Országos Egyház működéséhez kapcsolódó bevételek
II.4.1.1. Bérkifizetéshez támogatás
II.4.1.2. Járulék kifizetéshez támogatás
II.2.2.
II.3. Egyházkerületek feladataihoz kapcsolódó bevételek
II.3.1. Déli Egyházkerület - hitéleti célok támogatása
II.3.2. Északi Egyházkerület - hitéleti célok támogatása
II.3.3. Nyugati Egyházkerület - hitéleti célok támogatása
II.3.4. Biblia terjeszési offertórium
II.1.8. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás
II.1.9. Egyéb külföldi céltámogatások
II.1.10.
II.1.11.
II.2. Egyházmegyék feladataihoz kapcsolódó bevételek
II.2.1.
II.1.5. Belső egyházi kártalanítás
II.1.6. Egységes ügyviteli rendszer működtetése
II.1.7. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS)
I.2. SZJA részesedés (felajánlás+kiegészítés)
I.3.
I.4.
II.) Kötelezettséggel terhelt bevételek
II.1. Egyházközségek feladataihoz kapcsolódó bevételek
II.1.1. Járadékfizetés
A.) EGYHÁZI MŰKÖDÉSI FELADATOK
BEVÉTELEK
I.) Szabad felhasználású bevételek
I.1. Járadék + kiegészítés
II.1.2. Működési támogatás
II.1.3. Járulékfizetési támogatás
II.1.4. Szabályrendelet szerinti felújítási támogatások, vásárlás
5/19.
adatok eFt-ban
II.4.2.6.1.
II.4.2.6.2.
0
0
0
0
0,00%
II.4.2.7.1. Menekültügy
II.4.2.7.2. Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon - megszüntetése
II.4.2.7.3. Diakóniai szakmai feladatok
II.4.2.7.4.
II.4.2.7.5.
0
0
0
0
0,00%
II.4.2.8.1.
II.4.2.8.2.
0
0
0
0
0,00%
IV.2.9.1.
IV.2.9.2.
0
0
0
0
0,00%
IV.2.10.1.
IV.2.10.2.
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
II.4.3.1.1. Üllői úti székház felújítása
II.4.3.1.2. Gépjármű program
II.4.3.1.3. Beruházási, felújítási támogatások
II.4.3.1.4.
II.4.3.1.5.
0
0
0
0
0,00%
II.4.3.2.1. Szociális támogatások
II.4.3.2.2. Partnerhilfe
II.4.3.2.3. Gyógykezelési offertórium
II.4.3.2.4.
II.4.3.2.5.
0
0
0
0
0,00%
II.4.3.3.1
II.4.3.3.2
0
0
0
0
0,00%
II.4.3.4.1
II.4.3.4.2
0
0
0
0
0,00%
II.4.3.5.1. Általános tartalék
II.4.3.5.2. Evangélikus Információs Szolgálat - EISZ - nevesített tartalék
II.4.3.5.3. Járulékfizetési kötelezettségre elkülönített nevesített tartalék
II.4.3.5.4.
II.4.3.5.5.
0
0
0
0
0,00%
II.4.3.6.1. Katalin bál
II.4.3.6.2. Egyházi fenntartói járulék - Zelenka Pál Evangélikus
Szolidaritási Alap
II.4.3.6.3. Egyéb
II.4.3.6.4.
II.4.3.6.5.
0
0
0
0
0,00%
II.4.3.7.1.
II.4.3.7.2.
0
0
0
0
0,00%
II.4.3.8.1.
II.4.3.8.2.
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
előző év
terv
előző év
tény
tárgy év
terv
tárgy év
tény
változás
%
1.
2.
3.
4.
5.
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
I.1.3. Járulékfizetési támogatás
KIADÁSOK
I.) Egyházközségek támogatása
I.1. Működési támogatások
I.1.1. Járadékfizetés
I.1.2. Működési támogatás
II.4.3.8.
ÖSSZESEN
Bevételek - pénzmozgást nem igénylő
Befektetési Alap
Befektetett eszközökhöz kapcsolódó vagyonváltozás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
II.4.3.2. Szociális segélyezéshez kapcsolódó bevételek
II.4.3.3. Egyesületek, alapítványokhoz kapcsolódó bevételek
II.4.3.4. Vis Major bevételek
II.4.3.5. Általános tartalék bevételek
II.4.3.6. Egyéb bevételek
II.4.3.7.
II.4.2.7. Diakóniai feladatokhoz kapcsolódó bevételek
II.4.2.8. Pályázati feladatokhoz kapcsolódó bevételek
IV.2.9.
IV.2.10.
II.4.3. Országos Egyház egyéb feladataihoz kapcsolódó
II.4.3.1. Beruházásokhoz kapcsolódó bevételek
6/19.
adatok eFt-ban
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
IV.1.1.2.1. Működés
IV.1.1.2.2. Ordass-díj
IV.1.1.2.3. Prónay-díj
IV.1.1.2.4.
IV.1.1.2.5.
IV.1.1.1. Zsinat
IV.1.1.2. Országos Presbitérium
III.5.
III.5.1.
III.5.2
IV.) Országos Egyház feladatai
IV.1. Országos Egyház működés
IV.1.1. Vezető testületek működése
III.3.2. Hitéleti célok támogatása
III.3.3.
III.3.4.
III.4.
III.4.1.
III.4.2
III.2.1. Működési költségek
III.2.2. Hitéleti célok támogatása
III.2.3.
III.2.4.
III.3. Nyugati Egyházkerület
III.3.1. Működési költségek
III.1. Déli Egyházkerület
III.1.1. Működési költségek
III.1.2. Hitéleti célok támogatása
III.1.3.
III.1.4.
III.2. Északi Egyházkerület
II.1. Működési támogatások
II.2. Egyházközségi felújítások, beruházások támogatása
II.3. Gyülekezeti adminisztrációt segítő támogatás
II.4.
II.5.
III.) Egyházkerületi feladatok ellátása
I.5.1.
I.5.2.
I.6.
I.6.1.
I.6.2.
II.) Egyházmegyék működésének támogatása
I.4.3. Országos felügyelői konferencia
I.4.4. Presbiterképzés
I.4.5. Lelkész-, egyéb konferenciák
I.4.6.
I.4.7.
I.5.
I.3.3. Egyéb külföldi céltámogatások
I.3.4.
I.3.5.
I.4. Képzési támogatások
I.4.1. Gyülekezeti munkatársképzés
I.4.2. Lelkészakadémia
I.2.2. Belső egyházi kártalanítás
I.2.3.
I.2.4.
I.3. Külföldi céltámogatások továbbutalása
I.3.1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat (GAS) adomány, offertórium
I.3.2. Gusztáv Adolf Werk (GAW) támogatás
I.1.4. LIBRA ügyviteli rendszer
I.1.5.
I.1.6.
I.2. Felújítási, beruházási támogatások
I.2.1. Kiemelt felújítások, beruházások
7/19.
adatok eFt-ban
0
0
0
0
0,00%
IV.1.1.3.1. Működés
IV.1.1.3.2. Hitéleti célok támogatása
IV.1.1.3.3.
IV.1.1.3.4.
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
IV.1.3.1.1. Könyvvizsgálat
IV.1.3.1.2. Belső ellenőrzés
IV.1.3.1.3.
IV.1.3.1.4.
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
IV.2.2.12. Kórház misszió
IV.2.2.13. Cigánymiszió
IV.2.2.14. Női misszió
IV.2.2.15. Reptéri misszió
IV.2.2.6. Szlovák szolgálat
IV.2.2.7. Kiadványok, médiaköltség - GYÜMI
IV.2.2.8. Luther500 és Zákeus kupa
IV.2.2.9. Gyülekezeti háttértámogatás
IV.2.2.10. Számítástechnikai pályázat
IV.2.2.11. Egyéb programok
IV.2.2. Evangélizációs és missziói feladatok
IV.2.2.1. Országos konferenciák, evangelizáció
IV.2.2.2. Országos Missziói Lelkész működése
IV.2.2.3. Missziói pályázat (missziói offertórium + kiegészítés)
IV.2.2.4. Missziói tevékenység (Vak, Férfi, Iszákosmentő, egyéb)
IV.2.2.5. Kiadvány támogatása - Misszió
IV.2.1.2. Orgonaprogram
IV.2.1.3. Zenei konferencia, kórustalálkozó
IV.2.1.4. Lutheránia énekkar
IV.2.1.5. Kántorképző Intézet, Fót
IV.2.1.6.
IV.2.1.7.
IV.1.3.7. Egyéb működési kiadások
IV.1.3.8.
IV.1.3.9.
IV.2. Országos Egyház szakmai feladatok
IV.2.1. Egyházzenei feladatok
IV.2.1.1. Egyházzenei feladatok
IV.1.3.1. Ellenőrzési feladatok
IV.1.3.2. Ingatlanok fenntartása, működése
IV.1.3.3. Informatikai feladatok
IV.1.3.4. Utazási költség
IV.1.3.5. Szakértői feladatok
IV.1.3.6. Libra ügyviteli rendszer
IV.1.2.15. Oktatás, továbbképzés
IV.1.2.16. Hitéleti rendezvények reprezentációs költsége
IV.1.2.17. Szakértői feladatok
IV.1.2.18.
IV.1.2.19.
IV.1.3. Egyéb országos működési költségek
IV.1.2.9. Posta
IV.1.2.10. Telefon
IV.1.2.11. Bankköltség
IV.1.2.12. Informatikai feladatok
IV.1.2.13. Egyéb (könyv, reprezent., fénymás.)
IV.1.2.14. Utazási költség
IV.1.2.3. Béren kívüli juttatások
IV.1.2.4. Munkába járási költségek
IV.1.2.5. Iroda bérleti díj + rezsi
IV.1.2.6. Költözés
IV.1.2.7. Irodai berendezések
IV.1.2.8. Irodaszerek
IV.1.1.7. Bizottságok
IV.1.1.8.
IV.1.1.9.
IV.1.2. Országos Iroda működési költségek
IV.1.2.1. Illetmények
IV.1.2.2. Bérjárulékok
IV.1.1.3. Elnökség
IV.1.1.4. Püspöki tanács
IV.1.1.5. Számvevőszék
IV.1.1.6. Bíróság
8/19.
adatok eFt-ban
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
IV.2.4.1.2. Utazási és programköltségek
IV.2.4.1.3. Napidíj
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
IV.2.8.2.1. Evangélikus Hittudományi Egyetem
IV.2.8.2.2. Luther Otthon - Szakkollégium
IV.2.8.2.3. Evangélikus Roma Szakkollégium
IV.2.8.2.4. Hittantanár képzés támogatása
IV.2.8.2.5.
IV.2.8.2.6.
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
IV.2.9.2. Szakmai programok
IV.2.8.3. Felnőttképzés
IV.2.8.4. Beruházási, felújítási támogatások
IV.2.8.5.
IV.2.8.6.
IV.2.9. Diakóniai feladatok
IV.2.9.1. Kakas Lídia Evangélikus Szeretetotthon megszüntetése
IV.2.7.3. Béthel Missziói Otthon, Piliscsaba
IV.2.7.4.
IV.2.7.5.
IV.2.8. Oktatási feladatok
IV.2.8.1. Offertórium
IV.2.8.2. Felsőoktatási feladatok
IV.2.6.2. Sajtóbizottsági programok
IV.2.6.3.
IV.2.6.4.
IV.2.7. Konferencia feladatok működtetése
IV.2.7.1. Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp
IV.2.7.2. Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ,
IV.2.5.3. Sztehlo Gábor ösztöndíj
IV.2.5.4. Tényfeltáró bizottság feladatai
IV.2.5.5.
IV.2.5.6.
IV.2.6. Kommunikációs feladatok
IV.2.6.1. Luther Kiadó támogatása
IV.2.4.9. Szakértői díj
IV.2.4.10.
IV.2.4.11.
IV.2.5. Tudományos és teológiai feladatok
IV.2.5.1. Reformációi emlékbizottság feladatai
IV.2.5.2. Luther rajzfilm
IV.2.4.4. Bajor-Magyar Testvérkapcsolati Találkozó
IV.2.4.5. Kirchentag
IV.2.4.6. Reformációi állomások
IV.2.4.7. Wittenbergi magyar napok
IV.2.4.8. Határon túli magyarok
IV.2.3.15.
IV.2.3.16.
IV.2.4. Külügyi kapcsolatok
IV.2.4.1. Külügyi kapcsolattartás költsége
IV.2.4.2. Tagdíjak
IV.2.4.3. Közép-Európai Keresztény Találkozó
IV.2.3.9. Hangtechnikai és könnyüzenei szolgáltatások
IV.2.3.10. Egyéb programok
IV.2.3.11. Egyetemi gyülekezetek feladatai
IV.2.3.12. Gyermek és ifjúsági pályázat (offertórium+kiegészítés)
IV.2.3.13. Szélrózsa találkozó
IV.2.3.14. Telekgerendási ifjúsági tábor helyszín
IV.2.3.3. VII. Ovisolimpia
IV.2.3.4. Ifjúsági vezetőképzés
IV.2.3.5. Táborok, találkozók (Zenei, Családos, Konfirmandus)
IV.2.3.6. Szakmai megbízási díj (marketinges szakember)
IV.2.3.7. Szakmai segédanyagok fordítsa,kiadása
IV.2.3.8. Ökumenikus Ifjúsági Programok
IV.2.2.18. Lelkészkonferencia - Balatonszárszó
IV.2.2.19.
IV.2.2.20.
IV.2.3. Gyermek és Ifjúsági feladatok
IV.2.3.1. XXVI. Hittanverseny, gyereknap
IV.2.3.2. Bábfesztivál
IV.2.2.16. Börtön misszió
IV.2.2.17. Evangélikus Missziói Központ, Cinkota
9/19.
adatok eFt-ban
IV.2.9.2.1. Diakónia napja
IV.2.9.2.2. Diakóniai továbbképzések szakmacsoportok szerint
IV.2.9.2.3. Könyvvizsgálat
IV.2.9.2.4.
IV.2.9.2.5.
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
-
0
0
0
0
0,00%
IV.3.5.3. Evangélikus Információs Szolgálat (EISZ) működésére
elkülönített nevesített tartalék
IV.3.5.4. Orgona felújításra elkülönített nevesített tartalék
IV.3.5.5.
IV.3.4. Vis major tartalék
IV.3.4.1.
IV.3.4.2.
IV.3.5. Általános tartalék
IV.3.5.1. Kötelezettséggel nem terhelt tartalék
IV.3.5.2. Járulékfizetési kötelezettségre elkülönített nevesített tartalék
IV.3.3.9. Magyar Bibliatársulat Alapítvány
IV.3.3.10. Magyar Protestáns Kollégium
IV.3.3.11. MKIE - Sóvár Konferencia Központ
IV.3.3.12. Egyéb támogatások
IV.3.3.13.
IV.3.3.14.
IV.3.3.3. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület
IV.3.3.4. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet - tagdíj
IV.3.3.5. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)
IV.3.3.6. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)
IV.3.3.7. Sárszentlőrinci Népfőiskola
IV.3.3.8. Szőlőtő Alapítvány (Györköny)
IV.3.2.3. Gyógykezeltetési offertórium
IV.3.2.4.
IV.3.2.5.
IV.3.3. Egyesületek, alapítványok támogatása
IV.3.3.1. Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)
IV.3.3.2. Evangélium Színház
IV.3.1.3. Egyéb beruházások
IV.3.1.4.
IV.3.1.5.
IV.3.2. Szociális segélyezés
IV.3.2.1. Szociális támogatások
IV.3.2.2. Partnerhilfe
IV.2.13.4.
IV.2.13.5.
IV.3. Országos Egyház egyéb feladatok
IV.3.1. Beruházások
IV.3.1.1. Üllői úti székház felfelújítása
IV.3.1.2. Gépjármű program
IV.2.12.2.
IV.2.12.3.
IV.2.13. Gyűjteményi feladatok
IV.2.13.1. Evangélikus Országos Könyvtár
IV.2.13.2. Evangélikus Országos Levéltár
IV.2.13.3. Evangélikus Országos Múzeum
IV.2.11.4. Fejlesztői konferencia
IV.2.11.5. Szakértői feladatok
IV.2.11.6.
IV.2.11.7.
IV.2.12. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
IV.2.12.1. Egyházi fenntartói járulék - Zelenka Pál Szolidaritási Alap
IV.2.10.2.
IV.2.10.3.
IV.2.11. Pályázati feladatok
IV.2.11.1. Pályázati előkészítés, önrész támogatás
IV.2.11.2. Turisztikai programok működtetése
IV.2.11.3. Pályázati képzések
IV.2.9.3. Evangélikus Diakónia Intézmény támogatása
IV.2.9.4.
IV.2.9.5.
IV.2.10. Építési és ingatlanügyi feladatok
IV.2.10.1. Építési szakértői díjak, ingatlan felmérés
10/19.
adatok eFt-ban
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
ÖSSZESEN
Kiadások - pénzmozgást nem igénylő
Befektetett eszközökhöz kapcsolódó vagyonváltozás
KIADÁSOK ÖSSZESEN
A költségvetés készítésénél az 1., 2., 3. és az 5. oszlopokat kell használni és a változás oszlop a terv adatok változását mutatja. A beszámoló készítésénél a 3., 4., és 5. oszlopot kell
használni és változás oszlop a tárgy év terv és tény adatainak változását mutatja.
IV.4.
IV.4.1.
IV.4.2.
IV.5.
IV.5.1.
IV.5.2.
IV.3.6.2. Evangélikus papné találkozó
IV.3.6.3. Katalin bál
IV.3.6.4. Egészségügyi állapotfelmérés
IV.3.6.5. Egyéb
IV.3.6.6.
IV.3.6.7.
IV.3.5.6.
IV.3.6. Egyéb kiadások
IV.3.6.1. Hosszútávú befektetés
11/19.
adatok eFt-ban
előző év
terv
előző év
tény
tárgy év
terv
tárgy év
tény
változás
%
1.
2.
3.
4.
5.
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
előző év
terv
előző év
tény
tárgy év
terv
tárgy év
tény
változás
%
1.
2.
3.
4.
5.
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
-
-
-
-
-
-
I.1.1. Óvodák
I.1.2. Általános iskolák (1-8. évfolyam)
I.1.3. Gimnáziumok
I.1.4. Szakiskolák
I.1.5. Szakközépiskolák
I.1.6. Művészeti szakközépiskolák
IV.5.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK
I. Köznevelési feladatok ellátása
I.1. Országos fenntartású köznevelési intézmények
III.2.
IV. Kistelepülésen működő egyházközségek
IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlék
IV.2. Határon túli kistelepülési illetmény pótlék
IV.3. Eszközvásárlási támogatás
IV.4.
II.2. Egyházi diakóniai rendszer állami támogatása
II.2.1. Bérkompenzáció
II.2.2.
II.2.3.
III. Bevételek Gyűjteményi feladatokra
III.1.
II.1.2. Kiegészítő támogatás
II.1.3. Feladatfinanszírozás
II.1.4. Kiegészítő bérpótlék
II.1.5. Korrekció
II.1.6.
II.1.7.
I.3.3. Fakultatív hitoktatás
I.3.4.
I.3.5.
II. Bevételek diakóniai feladatokra
II.1. Országos fenntartású intézmények állami
II.1.1. Alapfinanszírozás
I.2.3. Bérkompenzáció
I.2.4.
I.2.5.
I.3. Hittanoktatás állami támogatása
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.2. Egyházi köznevelési rendszer állami támogatása
I.2.1. Működési támogatás
I.2.2. Korrekció
I.1.1. Béralapú támogatások
I.1.2. Kötött felhasználású támogatások
I.1.3. Egyéb céltámogatások
I.1.3.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I.1.3.2. Egyéb külön megállapodás
I.1.3.3.
B.) ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSÍTOTT FELADATOK
BEVÉTELEK
I. Bevételek köznevelési feladatokra
I.1. Országos fenntartású intézmények állami
I.1.3.4.
I.1.4.
I.1.5.
adatok eFt-ban
-
-
0
0
0
0
0,00%
-
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
IV.2. Határon túli kistelepülési illetmény pótlék
IV.3. Eszközvásárlási támogatás
IV.4.
IV.5.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
A költségvetés készítésénél az 1., 2., 3. és az 5. oszlopokat kell használni és a változás oszlop a terv adatok változását mutatja. A beszámoló készítésénél a 3., 4., és 5.
oszlopot kell használni és változás oszlop a tárgy év terv és tény adatainak változását mutatja.
II.2.3.
III. Gyűjteményi feladatok ellátása
III.1.
III.2.
IV. Kistelepülésen működő egyházközségek
IV.1. Belföldi kistelepülési illetmény pótlék
II.1.2. Kiegészítő bérpótlék
II.1.3.
II.1.4.
II.2. Egyházi diakóniai rendszer működtetése
II.2.1. Bérkompenzáció
II.2.2.
II.1.1.4. Szenvedélybetegek számára nyújtott ellátás
II.1.1.5. Hajléktalanok számára nyújtott ellátás
II.1.1.6. Gyerekek és családok számára nyújtott ellátás
II.1.1.7. Falu és tanyagondnoki szolgáltatás
II.1.1.9.
II.1.1.10.
II. Diakóniai feladatok ellátása
II.1. Országos fenntartású diakóniai intézmények
működése
II.1.1. Diakóniai szolgáltatások finanszírozása
II.1.1.1. Szociális étkeztetés
II.1.1.2. Idősek számára nyújtott ellátás
II.1.1.3. Fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás
I.3. Hittanoktatás feladatainak ellátása
I.3.1. Kötelezően választható hit- és erkölcstan
I.3.2. Kislétszámú csoportok kiegészítése
I.3.3. Fakultatív
I.3.4.
I.3.5.
I.2.7. Alapfokú művészeti iskolai nevelés-oktatás
I.2.8. Kollégiumi ellátás
I.2.9. Korrekció
I.2.10. Bérkompenzáció
I.2.11.
I.2.12.
I.2.1. Óvodapedagógusok
I.2.2. Általános iskolák (1-8. évfolyam)
I.2.3. Gimnáziumi nevelés-oktatás
I.2.4. Szakiskolai nevelés-oktatás
I.2.5. Szakközépiskolai nevelés-oktatás
I.2.6. Művészeti szakközépiskolai nevelés-oktatás
I.1.13.2. Egyéb, külön megállapodás
I.1.13.3.
I.1.13.4.
I.1.14.
I.1.15.
I.2. Egyházi köznevelési rendszer működtetése
I.1.9.4.
I.1.10. Pedagógusminősítéssel járó bérnövekmény
I.1.11. Tanulók ingyenes tankönyv ellátása
I.1.12. Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés
I.1.13. Egyéb céltámogatások
I.1.13.1. Iskola tej, iskola gyümölcs
I.1.7. Alapfokú művészeti iskolák
I.1.8. Kollégiumok
I.1.9. Közvetlen segítők
I.1.9.1. Óvodapedagógusokat közvetlen segítők
I.1.9.2. Pedagógusok munkáját közvetlen segítők
I.1.9.3.
adatok eFt-ban
előző év
terv
előző év
tény
tárgy év
terv
tárgy év
tény
változás %
1.
2.
3.
4.
5.
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
I.2.3. Egyházi fenntartói járulék
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
előző év
terv
előző év
tény
tárgy év
terv
tárgy év
tény
változás %
1.
2.
3.
4.
5.
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
Éves vagyonváltozás mértéke
II.3. Folyó évi kiadások
II.3.1. Üllői úti székház felújítása
II.3.2.
II.3.3.
II.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen
II.2.1. Alapfeltöltés
II.2.2. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
II.2.3.
II.2.4.
Működési források összesen
Éves vagyonváltozás mértéke
II. Befektetési Alap
II.1. Előző évek felhalmozott vagyona
II.2. Folyó évi bevételek
I.3.4.5.
I.3.4.6.
I.3.5.
I.3.6.
I.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen
I.3.3.4.
I.3.4. Egyéb kifizetések
I.3.4.1. Keresetpótló járadék
I.3.4.2. Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíj kiegészítése (lakhatási
támogatás)
I.3.4.3. Betegszabadságra járó illetmény
I.3.4.4. Egyházat terhelő járulékfizetéshez kapcsolódó kötelezettségek
I.3.2.3.
I.3.2.4.
I.3.3. Segélyfedezeti kifizetések
I.3.3.1. Árvaellátás
I.3.3.2. Szociális juttatás gyermekáldás idejére
I.3.3.3.
I.3.2 Nyugdíj-kiegészítő kifizetések
I.3.2.1. Nyugdíj-kiegészítés
I.3.2.2. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés
I.2.1 Egyházi személyek nyugdíjjáruléka
I.2.2. Szolgálatba állítók járuléka
I.2.4. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
I.2.5.
I.2.6.
Működési források összesen
C.) ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK
I. Zelenka Pál Evangélikus Szolidaritási Alap
I.1. Előző évek felhalmozott vagyona
I.2. Folyó évi bevételek
I.3 Folyó évi kiadások
I.3.1 Működési kiadások
adatok eFt-ban
előző év
terv
előző év
tény
tárgy év
terv
tárgy év
tény
változás %
1.
2.
3.
4.
5.
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
III.3.23.
III.3.24.
III.4. Felhalmozott vagyon
Folyó évi kiadások és vagyon összesen
Éves vagyonváltozás mértéke
III.3.17. Intézményvezetői értékeléshez kapcsolodó úti és szállásköltségek
III.3.18. Oktatási osztály alkalmazottainak bér és járulék
III.3.19. Oktatási osztály működési költsége
III.3.20. LIBRA ügyviteli rendszer
III.3.21. Péterfy Sándor-díj
III.3.22. Pályázati előkészítés, önrész
III.3.11. Hittan szakmai programok
III.3.12. Rendezvények, vezetői konferenciák
III.3.13. Törvényességi, gazdasági ellenőrzések szakértői díja
III.3.14. EHE továbbképzés
III.3.15. Katechetikai Munkacsoport
III.3.16. Programok úti- és szálláíköltségei
III.3.5. Intézményvezető teljesítmény értékelése
III.3.6. Közművelődési programok támogatása
III.3.7. Eszközfejlesztési pályázati keret
III.3.8. Tranzakciós díjak
III.3.9. Stratégiai célok
III.3.10. Bajor kapcsolatok
III.3. Folyó évi kiadások
III.3.1. OKTV tanulók 1-10
III.3.2. OKTV tanárok
III.3.3. Forráshiányos intézmények
III.3.4. EPSZTI
III.2.1. Működési támogatás
III.2.2. Korrekció
III.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
III.2.4.
III.2.5.
Működési források összesen
III. Oktatási intézményi tartalékalap
III.1. Előző évek felhalmozott vagyona
III.2. Folyó évi bevételek
adatok eFt-ban
előző év
terv
előző év
tény
tárgy év
terv
tárgy év
tény
változás %
1.
2.
3.
4.
5.
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
Folyó évi kiadások és vagyon összesen
Éves vagyonváltozás mértéke
A költségvetés készítésénél az 1., 2., 3. és az 5. oszlopokat kell használni és a változás oszlop a terv adatok változását mutatja. A beszámoló készítésénél a 3., 4., és 5. oszlopot
kell használni és változás oszlop a tárgy év terv és tény adatainak változását mutatja.
IV.3.7. Szakmai feladatok
IV.3.8. LIBRA ügyvieli rendszer
IV.3.9. Pályázati előkészítés, önrész
IV.3.10.
IV.3.11.
IV.4. Felhalmozott vagyon
IV.3.1. Forráshiányos intézmények támogatása
IV.3.2. Az intézmények alaptevékenység fejlesztéséből, bővítéséből adódó
költségek támogatása
IV.3.3. Szakmai képzések, konferenciák támogatása
IV.3.4. Diakóniai osztály munkatársainak bérfinanszírozása
IV.3.5. Egyéb eseti célok
IV.3.6. Innovatív intézményvezetőjének és az év intézményvezetőjének
jutalmazása
IV.2.3. Egyéb bevételek (kamatok, hozamok)
IV.2.4.
IV.2.5.
Működési források összesen
IV.3. Folyó évi kiadások
IV. Diakóniai intézményi tartalékalap
IV.1. Előző évek felhalmozott vagyona
IV.2. Folyó évi bevételek
IV.2.1. Kiegészítő támogatás
IV.2.2. Korrekció
adatok Ft-ban
Nyitó érték
2016.01.01.
Növekedés
Csökkenés
Záró érték
2016.12.31.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nyitó érték
2016.01.01.
Növekedés
Csökkenés
Záró érték
2016.12.31.
0
0
0
0
0
0
0
0
Nyitó érték
2016.01.01.
Növekedés
Csökkenés
Záró érték
2016.12.31.
0
0
0
0
Dátum: 2017.02.18
Vagyon mindösszesen:
P.H.
__________________________
országos irodaigazgató
Munkabérek
Adók
Egyéb kötelezettségek
Kötelezettségek összesen:
Megnevezés
Adott előlegek
Követelések összesen:
Szállítók
Egyéb követelések
Kölcsönök
Megnevezés
Vevők
Kölcsönök
Támogatások
Pályázati elszámolások
Felszerelések
Járművek
Befektetett eszközök összesen
Készletek
Vagyon összesen
Lekötött betét
Összesen:
Megnevezés
Pénzeszközök
Ingatlanok
Pénzeszközök megoszlása
Készpénz
Valuta pénztár
Elszámolási betétszámla
Devizabetét számla
2016.12.31
Az egyházi jogi személy megnevezése:
Az egyházi jogi személy székhelye:
Az egyházi jogi személy adószáma:
Magyarországi Evangélikus Egyház
VAGYONMÉRLEG
Fordulónap:
Magyarországi Evangélikus Egyház
1085 Budapest, Üllői út 24.
19719483-2-42
0
2016.12.31
Sor-
szám
Előző év
Előző év(ek)
módosításai
Tárgyév
a
c
d
e
1
A.
0
0
0
2
I.
3
II.
4
III.
5
IV.
6
B.
0
0
0
7
I.
8
II.
9
III.
10
IV.
11
C.
12
0
0
0
Sor-
szám
Előző év
Előző év(ek)
módosításai
Tárgyév
a
c
d
e
13
D.
0
0
0
14
I.
15
II.
16
III.
17
IV.
0
0
0
18
19
20
E.
21
F.
0
0
0
22
I.
23
II.
24
III.
25
G.
26
0
0
0
országos irodaigazgató
FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sorok)
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
_______________________
Tőkeváltozás
Értékelési tartalék
Passzív időbeli elhatárolás
Dátum: 2017.02.18
P.H.
Adózott eredmény (18.+19. sorok)
1. Alaptevékenységből származó eredmény
2. Vállalkozási tevékenységből származó eredmény
Céltartalékok
Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)
Hátrasorolt kötelezettségek
Értékpapírok
Saját tőke (14.+15.+16.+17. sorok)
Induló tőke
Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+6.+11. sorok)
A tétel megnevezése
b
Befektetett eszközök értékhelyesbítése
Forgóeszközök (7.+8.+9.+10. sorok)
Magyarországi Evangélikus Egyház
Készletek
Követelések
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
adatok ezer Ft-ban
A tétel megnevezése
b
Immateriális javak
Fordulónap: 2016.12.31
Befektetett eszközök (2.+3.+4.+5. sorok)
Az egyházi jogi személy megnevezése:
Az egyházi jogi személy székhelye:
Az egyházi jogi személy adószáma:
Magyarországi Evangélikus Egyház
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
1085 Budapest, Üllői út 24.
19719483-2-42
Az egyházi jogi személy megnevezése:
Az egyházi jogi személy székhelye:
Az egyházi jogi személy adószáma:
adatok ezer Ft-ban
Alaptevé-
kenység
Vállalkozási
tevékenység
Összesen
Alaptevé-
kenység
Vállalkozási
tevékenység
Összesen
Alaptevé-
kenység
Vállalkozási
tevékenység
Összesen
1
1.
0
0
0
2
2.
0
0
0
3
3.
0
0
0
4
0
0
0
5
0
0
0
6
0
0
0
7
0
0
0
8
0
0
0
9
0
0
0
10
4.
0
0
0
18
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
5.
0
0
0
20
6.
0
0
0
21
7.
0
0
0
22
8.
0
0
0
23
9.
0
0
0
25
B.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
C.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
10.
0
0
0
28
D.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017.02.18
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.-B.)
Adófizetési kötelezettség
__________________________
országos irodaigazgató
P.H.
Adózott eredmény (C.-10.)
Dátum:
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (5.+6.+7.+8.+9. sorok)
d) egyéb támogatások
e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból
továbbutalási céllal kapott és továbbutalt
Pénzügyi műveletek bevételei
ÖSSZES BEVÉTEL (1.+2.+3.+4. sorok)
Anyagi jellegű ráfordítások
Tárgyév
Előző év
Előző év/ek helyesbítései
Magyarországi Evangélikus Egyház
Sor-
szám
A tétel megnevezése
Magyarországi Evangélikus Egyház
1085 Budapest, Üllői út 24.
19719483-2-42
Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
2016. január 1-től 2016. december 31-ig
c) helyi önkormányzati támogatások
Értékesítés nettó árbevétele
Aktívált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
ebből:
a) egyházi támogatások
b) központi költségvetési támogatások